物资部考核管理办法
仓库物资管理人员考核办法仓库人员考核细则及扣分标准
合肥禾盛新型材料有限公司仓库物资管理人员考核办法[2016]***号签发人：第一条目的为加强我司对制单，库存维护、预包、配货、打包、发货各环节的有效监控，提高物流配发货整体快速反应能力和经营管治能力，充分发挥下道工序对上道工序相互服务与监督的功能，提升仓库库存与发货管理水平。
在内部建立合理压力传递机制及公平的管理考核体系，特制定本考核管理办法。
第二条适用范围本办法适用于公司下属各仓库物资管理人员。
第三条考核细则及扣分标准第四条考核方式及对考核结果的处置办法（1）仓库组长负责对管辖小组内的仓管员、帐务员等人员的日常工作及表现进行监控考核，并做好考核记录，考核结果于次月3号前报仓库主管汇总（2）仓库主管负责对仓库实物组长、帐务组长的日常工作及表现进行监控考核，并做好考核记录，连同仓库组长提交的考核结果于次月5号前报财务部审核、备案（3）本考核细则的每一分代表奖罚金额10元（4）月度基准考核分数＝100分，及格分数≧80分（5）月度执行考核分=(仓库人数*100分－当月所有仓库人员的总扣分)/仓库人数，个人当月所得分高于平均考核分，按高于分数进行奖励，分数低于平均考核分，按低于分数进行处罚。
奖罚金额在仓库人员的当月工资中体现（6）每个仓库的月度考核扣分除对直接责任人进行处罚外,另仓库组长需承担20%的责任扣分,并在当月工资中体现.（7）每季度对各仓库的考核得分进行综合评比,对评比得分为最高的仓库进行通报表扬,并申请对该仓库给予人均50元的标准进行个人奖励或用于集体活动.(每个仓库的季度得分=每月该仓库内的人均得分*每季度3个月)（8）每月10日前在仓库内部进行公开通报上月所有仓库人员的考核得分和奖罚金额情况（9）对于连续两次总得分最低，半年中有三次得分最低或一年中有六次得分最低，以及月度考核分出现一次不及格（80分）者，将建议公司对该人员进行调岗或辞退第五条附则（1）本文件解释权、修订权归属财务管理部（2）本管理办法将同《财务管理部仓库人员工作管理守则》配合操作执行（3）附《年___ 月份财务管理部仓库员工考核评分明细表》（4）附《年___ 月份财务管理部仓库员工考核评分汇总表》年月份财务管理部仓库员工考核评分明细表仓库名称：编制：审核：年月份财务管理部仓库员工考核评分汇总表仓库名称：编制：审核：。
物资管理制度及考核办法
物资管理制度及考核办法1.制定目的：为了规范物资管理，提高物资使用效率、降低生产成本；既满足生产需求又提高库房利用率，避免物资挤压空间、占用资金。
2.适用范围：本制度所管理的物资范畴为公司内各部门生产、建设、维护保养、办公所需要的各类设施、设备、低值易耗品、办公用品、工具、备件以及临时采购使用的各类物资。
3.相关职责：3.1供销组为物资采购部门，负物资采购职责，确保质量优良、价格合理，及时到货；3.2财务组库房为物资临时保管部门，负责物资保管，确保库存合理、细心保管；3.3专业组为计划提请部门，综合组为办公用品计划汇总部门，负责办公用品计划汇总，计划审签，办公用品进度跟踪；机电组为办公用品外的物资提请汇总部门，负责物资、设备计划汇总，计划审签，物资进度跟踪，确保及时提请，按时到厂；3.4专业组为物资使用部门，负责物资计划提请、领用、使用职责，确保按需要及时提请、合理使用、科学保养，延长物资使用寿命。
3.5综合组、机电组、财务组、供销组有责任对物资计划不明之处提出质疑，并告知提请部门修改完善。
4.工作程序：4.1计划提请：4.1.1物资需求部门先与库管核实库存后，根据实际需要于每月20日前（工程用物资随时可按合同提请计划）提请下月《物资计划》，明确技术要求及关键参数，经库管、使用单位负责人确认后提交。
4.1.2综合组汇总各部门办公用品计划，重新编制《物资计划（汇总）表》，计划提请人将办公用品计划报分管厂级领导、财务组分管领导、采购部门分管领导、厂长、公司分管领导（按需）层级审签，审签完毕由综合组交采购部门。
4.1.3机电组汇总各部门办公用品外的物资计划，重新编制《物资计划（汇总）表》，计划提请人将物资计划报分管厂级领导、财务组分管领导、厂长、公司分管领导（按需）层级审签，审签完毕由机电组交采购部门。
4.2物资采购：供销组严格按《物资计划》中的技术要求及关键参数采购物资，需招标采购的招标采购，并及时与供方联系，确保保质、保量、按时供货。
物资采购管理考核办法
物资采购管理考核办法背景物资采购是企业运营中至关重要的环节之一，合理高效的物资采购管理对企业的发展起着积极的推动作用。
为了提高物资采购管理水平，规范采购流程，制定一套科学有效的考核办法是必要的。
目的通过物资采购管理考核办法的实施，旨在促进物资采购团队的工作效率和质量，提高采购流程的透明度和规范性。
同时，通过定期考核和评估，及时发现问题并采取有效措施进行改进和优化。
考核内容及权重1.采购流程合规性（30%）采购需求的提出和审批流程供应商选择和评估流程合同签订和履行流程2.供应商管理（20%）供应商的选择、评估和等级划分供应商绩效评估和供应商关系管理3.采购成本控制（20%）采购合同谈判和价格议价能力采购成本的控制和优化能力4.采购流程改进（15%）基于数据分析的采购流程改进措施创新采购方式和工具的运用5.团队协作能力（15%）团队间的合作和协调能力与其他部门的沟通和协作能力考核评分标准根据每个考核内容的权重，对每个考核指标进行评分。
评分标准如下：•优秀：指标达到或超过期望目标，得分在85%以上•良好：指标接近期望目标，得分在70%~84%之间•一般：指标略低于期望目标，得分在50%~69%之间•需改进：指标低于期望目标，得分在0%~49%之间对每个考核指标的得分进行加权平均，计算出最终的考核得分。
根据得分，将采购团队分为优秀、良好、一般和需改进四个等级。
考核周期和频率考核周期为每年一次，具体考核日期由企业指定。
在考核周期内，还可以进行季度性的中期考核，以及对短期项目进行临时考核。
考核结果及奖惩措施根据采购团队的考核得分，制定奖惩措施以激励优秀团队和个人，同时也对表现不佳团队和个人进行改进和培训。
奖励措施包括但不限于： - 奖金及提成 - 个人晋升 - 奖励证书惩罚措施包括但不限于： - 薪资调整（降薪、冻薪等） - 职位调整 - 岗位辞退总结物资采购管理考核办法是一个持续优化的过程，应根据实际情况不断进行修订和完善。
物资部考核管理办法
物资部管理考核办法在项目成本构造中，物资成本一般占工程成本的60％左右，改善和加强物资管理，降低物资成本,对于减少整个工程项目的成本，增加企业效益有着重要的意义,现制订物资部管理办法及考核标准。
管理及考核对象:物资部、搅拌站、级配碎石站。
考核指标：各考核对象满分为100分，80分以下为不及格，80—90分为良好，90以上为优秀。
考核时间：每月收方之日。
考核对象一：物资部，分值：100分一、物资计划管理考核:（10分）1.针对项目主体单项工程物资计划，项目部工程部在开工前期，根据单项工程设计资料编制项目部的主要物资需用量总计划，经项目部总工审核，项目部经理批准后下达到物资部及各架子队.材料员无主要物资需用量总计划存档扣2分；2。
根据各架子队每月工程施工进度,由项目部工程部应在每月25日前编制下月的物资需用量月计划，经项目部总工审核，项目部经理批准后下达到物资部及各架子队。
材料员无主要物资需用量月计划存档扣2分；3.根据项目部工程部提供的物资需用量月计划和工程施工进度要求，项目部物资部编制物资申请采购计划，经项目部经理批准后方可实施.材料员无物资申请采购计划扣2分；4。
如施工任务调整或设计变更须调整物资计划时项目部工程部应及时提出书面追加、消减计划,物资部门应及时调整采购计划，项目总工审核后经项目经理批准后方可实施。
材料员无补充更新计划扣2分；5。
各架子队物资员根据批复的物资采购计划进行采购,第一批采购数量控制在计划数量的80%以内，剩余数量应根据施工现场实际情况进行增加，杜绝采购数量大于计划数量.未按此程序操作扣2分.二．二、三项料的采购管理考核（10分）针对各架子队零星材料的采购，特制订以下要求:1.金额低于500元，架子队材料员可自行在项目部指定的商店进行采购;2。
金额超过500元，架子队材料员及时通知物资部及架子队经理,并由物资部指定商家进行供应；3。
若固定商店无此类材料,架子队材料员及时告知物资部，说明事由方可择家采购；4。
物资供应管理检查考核细则（3篇）
物资供应管理检查考核细则一、绪论物资供应管理是企业的一个重要环节，直接关系到企业生产经营的顺利进行和效益的提高。
为了确保物资供应管理工作的正常运行和效果，需要进行检查和考核。
本文将针对物资供应管理检查考核的细则进行阐述。
二、检查考核内容1. 采购计划的编制和执行情况包括采购计划的准备、制定和执行情况，是否按照规定的程序和要求进行，采购计划的执行是否及时有效，采购计划执行过程中是否存在违规行为等。
2. 供应商的选择和管理情况关注供应商的选择依据、质量和信誉评估体系的建立和运行，供应商的定期评估和绩效考核，是否存在关系狭隘、违规采购等问题。
3. 采购合同管理情况重点关注采购合同的签订程序是否规范、规定的内容是否完整，采购合同的履约情况和变更、终止等情况，是否存在合同违规现象。
4. 物资库存管理情况包括物资库存的统计和分类、清点情况，库存盘点的定期检查和盘点结果的处理，库存报废和报损等情况的管理和处理等。
5. 采购付款管理情况关注采购付款的程序是否规范，付款凭证和支出合理性的审核，付款的及时性和准确性，是否存在虚假报销、滞后付款等问题。
6. 采购风险管理情况重点关注采购过程中的风险管理工作，包括风险识别、评估和控制措施的制定和执行，采购风险事件的处理和防范等。
7. 供应管理信息化建设情况关注供应管理信息化系统的建设和应用情况，系统的功能完善程度和操作的便捷性，对于供应管理工作的支持和提高等。
三、检查考核方法1. 文件和资料审查检查采购计划、合同、库存记录、付款单据、风险管理报告等相关文件和资料，了解物资供应管理工作的备查情况和执行情况。
2. 现场检查对实际的物资供应管理工作进行现场检查，查看物资库存和使用情况，了解供应商的经营情况和合作情况，检查采购合同的履约情况等。
3. 专项检查对特定的物资供应管理工作进行专项检查，如对采购风险管理的情况进行专项考核，对采购合同的管理情况进行专项检查等。
4. 抽样调查对物资供应管理的各个环节进行抽样调查，了解采购计划的准备过程，对供应商的质量和信誉进行抽样评估，对采购合同的履约情况进行抽样调查等。
物资供应管理考核办法
湖南龙骧巴士物资（配件）供应考核办法（讨论稿）为加强物资（配件）供应管理，督促、落实物资（配件）的供应各项工作，特制定本办法。
第一章物资（配件）采购管理考核1、物供中心应及时对物资进行市场调查、了解、比质比价，不断提高物资性价比。
如在同等条件下车间自购物资比招标小组审定的物资价格低15%以上，其低于15%以上的金额用于奖励车间。
奖励车间的金额考核物供中心（采购科员按40%、库房管理科员按30%、物供主任按30%扣款）。
如奖励车间金额达到1万元时，物供相关人员调离物供岗位。
（上报部门：车间考核部门：技术保障部）2、新增物资必须由物供采购科员定期报批，招标小组审定。
未实施报批程序报批，扣采购员200元，物供主任扣100元。
（考核部门:技术保障部）3、常用件未及时采购导致待料，按公司绩效考核办法考核。
4、物供中心检查库房物资储备量设置，如未设置物资最高、最低数量或未及时上报采购计划导致计划性缺料，每次扣库长10元。
（上报部门：物供中心考核部门：技术保障部）第二章物资（配件）的检验、条码张贴管理考核1、采购物资（配件）的质量未进行检验入库，每次扣检验员5元。
2、未按物资（配件）的条码张贴规则张贴条码或未核对物资（配件）的价格、品牌，每次扣检验员5元。
（上报部门：物供中心考核部门：技术保障部）第三章物资（配件）的配送考核配送员未及时将检验后的物资（配件）配送各库，导致待料，每次扣配送人员5元。
（上报部门：车间考核部门：技术保障部）第四章物资（配件）的入库管理考核1、物资（配件）未经检验、条码张贴入库，每次扣办理入库者10元。
2、物资（配件）未进行条码扫描录入或未核对后签字盖章，每次扣办理入库者款5元。
3、物资（配件）未进行手工台帐登记或未核对数据是否正确，每次扣办理入库者款5元。
（上报部门：物供中心考核部门：技术保障部）第五章物资（配件）的储存管理考核1、库房人员未按时盘存及上报盘存表，每次扣库长10元。
公司物资管理考核细则（3篇）
公司物资管理考核细则应包括以下内容：1. 资产台账的建立和完善：要求公司对所有物资进行台账管理，包括物资的名称、规格型号、数量、存放地点、使用部门、购置日期、价值等信息。
并定期更新和核对资产台账，确保资产信息的准确性和完整性。
2. 物资购置流程的规范：要求公司建立和完善物资购买的流程和制度，包括物资采购申请、采购方案编制、供应商选择、合同签订、物资验收等环节。
并要求相关部门和人员按照规定的流程进行物资采购，确保采购过程的合规性和效率。
3. 物资存放和保管：要求公司对物资的存放和保管进行规范管理，包括设立专门的存放仓库或库房，采取防火、防盗、防潮等措施保护物资的安全，并确保物资的易查找性和易管理性。
4. 物资领用和归还：要求公司建立和完善物资领用和归还的制度和流程，对于公司内部员工的物资领用进行审批和记录，确保物资的合理利用和归还，避免浪费和滥用。
5. 物资盘点和报废：要求公司定期进行物资盘点，核对物资数量和质量的准确性，并及时处理盘点发现的差异和异常情况。
同时，制定物资报废的标准和流程，对于损坏、过期或废旧的物资，及时进行报废处理，并记录报废的原因和数量。
6. 维修和保养：要求公司建立物资维修和保养的制度和流程，对于需要维修或保养的物资，及时进行处理，以保证物资的正常使用和延长物资的使用寿命。
7. 资产处置和转移：要求公司建立资产处置和转移的制度和流程，包括资产报废、捐赠、出售等方式的处置，以及资产转移和移交的手续和记录。
并确保资产处置和转移的合规性和透明度。
以上是公司物资管理考核的细则，通过对以上方面的考核，可以全面评估公司物资管理的水平和能力，帮助公司发现问题并进行改进。
公司物资管理考核细则（二）一、背景介绍公司拥有大量的物资，包括办公用品、设备设施、原材料等，对这些物资的管理非常重要。
物资管理的好坏直接关系到公司的运营效率和成本控制。
为了提高物资管理的水平，确保物资使用的合理性和有效性，制定物资管理考核细则是必要的。
采购物资管理部分考核办法
采购物资管理部分考核办法一、考核目的采购物资管理是企业运营中非常重要的一部分，为了确保采购部门的工作顺利进行和物资供应的稳定性，制定采购物资管理部分考核办法是必要的。
该考核办法旨在评估采购部门的综合能力，发现问题并及时解决，提升采购工作的质量和效率。
二、考核内容采购物资管理部分考核内容涵盖以下几个方面：1. 供应商管理•供应商信息的建立和维护•供应商合作关系的维护和发展•供应商物资质量和交货期等指标的考核•供应商评估与供应商退出机制的建立2. 采购计划管理•对采购需求的准确理解和确定•采购计划的编制和执行•采购计划的及时调整和优化•采购计划与预算的有效对接3. 采购合同管理•采购合同的起草与审批流程•采购合同的执行和履约情况的监督•采购合同的变更和解决纠纷的能力•采购合同档案的管理和维护4. 物资库存管理•物资库存的分类和编码•物资入库、出库和盘点的管理流程•库存周转率和库存周转天数的监控和优化•库存报废和闲置物资的处理措施三、考核方式采购物资管理部分考核可采用以下方式进行：1. 考核指标•根据具体考核内容，制定相应的考核指标并进行权重分配。
•目标型指标：以采购计划准确率、供应商综合评分等为例。
•行为型指标：以采购合同起草准确度、库存盘点录入准确率等为例。
2. 考核评分•根据考核指标进行考核评分，为每个指标设定相应的分值。
•评分标准可根据实际情况进行制定，例如：优秀、良好、一般、不合格等级。
•考核评分应进行公示，确保透明和公平。
3. 考核周期•考核周期可根据企业情况进行设定，例如：季度考核、半年考核或年度考核等。
•不同类型的指标可以采取不同的考核周期，提高考核的灵活性和针对性。
4. 考核结果反馈•考核结果应及时反馈给被考核对象，以便他们了解自己的工作表现和改进方向。
•考核结果还可以用于个人奖惩和晋升激励等方面。
四、考核结果处理根据采购物资管理部分的考核结果，可以进行以下处理：1. 问题分析与改进针对考核中发现的问题和不足，采取及时的改进措施，提升采购物资管理的水平和效能。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物资部管理考核办法在项目成本构造中，物资成本一般占工程成本的60%左右，改善和加强物资管理，降低物资成本，对于减少整个工程项目的成本，增加企业效益有着重要的意义，现制订物资部管理办法及考核标准。
管理及考核对象:物资部、搅拌站、级配碎石站。
考核指标：各考核对象满分为100分，80分以下为不及格，80-90分为良好，90以上为优秀。
考核时间：每月收方之日。
考核对象一:物资部，分值：100分一、物资计划管理考核：（10分）1.针对项目主体单项工程物资计划，项目部工程部在开工前期，根据单项工程设计资料编制项目部的主要物资需用量总计划，经项目部总工审核，项目部经理批准后下达到物资部及各架子队。
材料员无主要物资需用量总计划存档扣2分；2.根据各架子队每月工程施工进度，由项目部工程部应在每月25日前编制下月的物资需用量月计划，经项目部总工审核，项目部经理批准后下达到物资部及各架子队。
材料员无主要物资需用量月计划存档扣2分；3.根据项目部工程部提供的物资需用量月计划和工程施工进度要求，项目部物资部编制物资申请采购计划，经项目部经理批准后方可实施。
材料员无物资申请采购计划扣2分；4.如施工任务调整或设计变更须调整物资计划时项目部工程部应及时提出书面追加、消减计划，物资部门应及时调整采购计划，项目总工审核后经项目经理批准后方可实施。
材料员无补充更新计划扣2分；5.各架子队物资员根据批复的物资采购计划进行采购，第一批采购数量控制在计划数量的80%以内，剩余数量应根据施工现场实际情况进行增加，杜绝采购数量大于计划数量。
未按此程序操作扣2分。
二．二、三项料的采购管理考核（10分）针对各架子队零星材料的采购，特制订以下要求:1.金额低于500元，架子队材料员可自行在项目部指定的商店进行采购；2. 金额超过500元，架子队材料员及时通知物资部及架子队经理，并由物资部指定商家进行供应；3.若固定商店无此类材料，架子队材料员及时告知物资部，说明事由方可择家采购；4.金额超过1000元，需凭物资需用计划及物资申请采购计划进行采购及入账报销。
若架子队材料员未根据以上零星采购要求进行采购，物资部不予进行入账报销。
三、物资验收管理考核：（10分）1.架子队物资人员在材料入场时要严把质量关，材料合格方可入场，尤其是主要材料，如钢筋、水泥、砂石料等，材料员初步以目测初判及清点数量为主。
（如钢筋外观捆扎是不符合要求，钢筋是否锈蚀，标识牌是否齐全，数量是否准确及材质书是否正确等）未按此程序操作及未及时填写物资验收单扣3分；2.水泥堆码应符合每摞20包的要求，钢材摆放应按规格品种摆放挂好标识牌做到上苫下垫，下垫高度不低于0.3m。
若材料为协作队伍库存，材料员有权要求协作队伍按此标准执行，若其不及时改正，有权通报项目部并给与处罚500元每次。
材料员未按此要求执行罚款100元并扣5分；3.不合格材料拒绝入场，合格材料填写验收记录，并当天填写复试通知书送试验室，待试验人员出报告合格后方可进入主体工程使用，材料合格率达到100%。
未填写复试通知书送试验室并存档扣2分。
四、物资收发存管理考核:（20分）1. 做好工号收发存台账。
尤其针对钢筋、水泥等主要物资架子队材料员应做好各工号限额领料台账，根据工程部提供的需求计划，待钢筋、水泥供货数量达到计划的80%时，要及时提醒协作队伍负责人员和架子队领导，当领料数量达计划数量的100%仍不足时，材料员要及时上报物资部门负责人，并书面通知架子队，请架子队提出增加定额数量的申请报告，并查找原因以书面形式报告项目部经项目负责人审核签字后，物资部门据以继续发料。
若材料员未根据此程序发料导致材料无形损失，物资部将对其做出警告，处于罚款200元并扣5分；2. 未经验收的物资或验收不合格的物资不得发放。
一经发现一次罚款100元；3.发放给协作队伍的材料，若为限额材料，材料员要依据单项工程限额数量进行核查，限额数量内的材料数量材料员及协作队伍签字确认后，据以发料；若材料需要归还，材料员要仔细核实材料的数量及状况，认真填写发料单，以确保材料归还的完整性，出现数量缺少或状况不良的情况，材料员有权对协作队伍进行扣款或罚款。
材料员未按以上要求执行扣5分；4.各架子队材料员建立工号限额领料台账，并按单项工程材料需求量进行供应。
未建立工号限额领料台账扣5分；5.各架子队材料员应建立收发存台账，逐日录入当日的收发料数据并即时更新。
未建立收发存台账未即时更新扣5分6. 每月20日清查库存物资，并填写库存盘点记录，做到“三清三有一相符”，出现实物库存与账面库存不符、材料员未能及时出示其来由的情况下，追究材料人员责任，并处其按材料原值的10%进行处罚。
五、废旧物资管理考核：（5分）加强施工现场管理，文明施工，做到工完料尽地清，大力回收废旧物资，各架子队材料员需建立废旧物资台账。
对于可继续使用的剩余物资，必须充分循环利用。
不能回收使用的废旧物资，架子队物资人员要及时上报项目部领导，经项目部领导同意之后方可做下一步程序。
可维修使用的废旧物资，架子队应积极组织维修工作，加大再利用，最大力度的降低成本，并且项目部可酌情给与奖励。
未建立废旧物资台账扣5分。
六、劳动保护用品的管理考核：（10分）1.各架子队员工的劳保用品有项目部物资部统一编制物资申请采购计划经项目经理批准后方可采购，各架子队材料员无权采购。
私自采购扣2分；2.劳动保护用品按局《员工劳动保护用品管理办法》（中铁七安[2004]187号）的规定进行发放、管理。
为按要求发放及管理扣3分；3.各架子队物资人员应建立架子队所有员工的劳动保护用品领用卡片，并认真填写登记、填写。
未建立劳动保护用品领用卡片扣3分；4. 员工因调离本项目发生动态变化时，各架子队物资人员按规定收回发放的劳保用品。
未回收其劳保用品扣2分。
七、机械设备管理考核：（20分）各架子队根据自身施工情况，经项目部批准合理配备包月及临租机械。
1.各架子队物资员应建立设备台账，填写设备进场检查记录表、设备检查记录表、设备定期检查记录表、设备运转记录、设备保养、维修记录。
未填写记录表扣5分；2.针对包月机械，架子队材料员除做好机械台账及填写记录表之外，还应挂好设备标识牌。
严格控制包月机械燃油使用，做好燃油使用台账，使燃油消耗在可控范围内。
充分利用包月机械，确保包月机械不停机，提高包月机械的使用效率每月运转时间不低于240小时。
未挂设备标志牌及未填写燃油使用台账记录扣5分；3.在施工繁忙、包月机械运转不过来的情况下，可适量考虑临租机械。
针对临租机械，架子队物资人员和现场领工员要确保机械和合理使用，同时要充分发挥其工作效率，尽量减少使用时间，做到快干快停。
填写机械使用单时各项要求明白书写并由架子队长签字方可生效，并于每周六上交机械单。
未按规定时间交机械作业单扣5分；4.若协作队伍使用机械需扣款，材料员需再机械单上注明扣款并由协作队伍和架子队队长签字之后每周六交予物资部，若机械扣款单无注明扣款或缺任一方签字扣5分。
八、小型机具管理考核：（10分）1.各架子队物资人员购买小型机具时要上报项目部，经项目部经理批准后方可购买，未经批准私自购买扣2分；2.发放的小型机具要及时收回，做好收发料程序，此项2分；3.及时定期对小型机具进行清洗维护、保养，提高使用寿命。
建立完善好小型机具台账，同时参照《小型机具及设备管理制度》进行管理。
未建立小型机具台账扣2分；4.材料员同时做到以下要求：（4分）○1保证小型机具入库数量准确、完好、运转良好、完好率到达100%。
○2保证小型机具在使用过程中根据不同型号不同性能的机具要做到定期维修保养检查每月一次，做好维修保养记录；○3保证小型机具在使用过程中正确操作，杜绝因不正确操作造成机具损坏，发生一次罚款200元；④保证小型机具出库状况良好，运转良好，润滑油及油料充足，完好率达到100%；九、周转材料管理考核：（5分）1.现场使用的周转材料要灵活利用，随时清点，及时摊销，建立完善好周转材料使用台账；2.架子队在使用过程中做好保管、养护、维修及清点工作，保持成组成套，不得任意变形或截断、拆套。
3.项目部物资部随时对架子队使用的周转型材料进行检查与核对。
使用完毕后，应进行一次彻底清查整理。
对（数量、规格及损坏、丢失情况）以书面的形式报项目部物资部。
4. 提高周转材料利用率在满足施工期限要求和完成总工程数量的前提下，根据以往经验、本项目实际条件、施工环境（便道运输等）和材料市场价格波动（钢材和模板加工费用等）等因素严格编制施工组织安排，尽量使每套模板在周转时达到无空闲充分利用的状态。
每套钢模板的周转次数应不低于16次，每套木模板的周转次数应不低于3次，各架子队材料员做好使用周转记录，项目部定期核查。
十、严格控制材料损耗率管理桥梁桩基施工时应注意控制桩机在成桩过程中产生的扩孔系数，减少砼不必要的浪费，同时需在桩基灌注过程中对砼方量进行全程技术控制，准确把握砼实际需用量，避免砼的浪费。
冲击钻的扩孔系数应在1.1以内，超灌高度不应大于1.0m。
在桥涵工程等结构物施工中，应严格控制结构物几何尺寸，避免造成砼超方，同时对于钢筋砼结构物中钢筋数量较多时，需考虑钢筋所占体积，准确计算砼需用量，避免砼的浪费，结构物混凝土实际用量允许超过设计数量0.5%。
在进行结构物的钢筋加工下料时，应合理配筋，严格控制钢筋损耗率。
例如加工单根长度超过钢筋原材单根长度的钢筋时，需要进行加长焊接或绑扎，加长部分的钢筋在下料时就应充分考虑到可下料次数和剩余钢料与其他型号钢筋的匹配率，使加工完的剩余钢筋量减至最低，减少钢筋损耗。
杜绝废弃的钢筋长度大于0.5米，超过0.5米的钢筋应合理的利用。
各项物资损耗率控制指标见下表：考核对象二：搅拌站，分值：100分1.搅拌站应建立设备台账，填写设备进场检查记录表、设备检查记录表、设备定期检查记录表、设备运转记录、设备保养、维修记录。
未填写记录表扣5分；2.搅拌站包月机械除做好机械台账及填写记录表之外，还应挂好设备标识牌。
严格控制包月机械燃油使用，做好燃油使用台账，使燃油消耗在可控范围内。
充分利用包月机械，确保包月机械不停机，提高包月机械的使用效率每月运转时间不低于240小时。
未挂设备标志牌及未填写燃油使用台账记录扣5分；3.砼罐车车况要保证良好出勤率，并达到95%，填写出勤记录表。
若因罐车未按时出勤导致施工现场损失，追究罐车及拌和站责任；并扣搅拌站5分；4.合理备用砼罐车。
若因罐车运输能力不足导致无法满足现场施工需求，对搅拌站罚款1000元每次，令其增加罐车，并扣10分；5. 砼搅拌机要定期维修保养（每月一次）保证设备运转正常并做好维修保养记录，使用率要达到98%。
若因未定期维修导致砼不能正常生产，将追究搅拌站站长责任，每次罚款200元并扣10分6. 加强对搅拌站的管理，定期对搅拌站的计量设备进行标定，核查电脑小票记录，随机抽查搅拌站生产混凝土是否足量，每月20号左右对搅拌站的地材进行收方核算。