采购支出和存货管理
采购与库存管理完整版
采购与库存管理完整版引言采购与库存管理是一种关键的商业实践，在现代供应链管理中起着至关重要的作用。
高效的采购与库存管理可以帮助企业有效控制成本、提高供应连续性以及最大化客户满意度。
本文将详细介绍采购与库存管理的概念、重要性以及一些有效的管理策略。
一、采购与库存管理的概念采购与库存管理是指企业对所需材料、原材料或商品进行合理获取和储存的过程。
采购与库存管理旨在确保企业能够在合适的时间、以合理的价格获得所需物品，同时尽可能减少库存成本的损失。
采购与库存管理包括以下几个方面： 1. 供应商选择与评估：根据企业的需求和特定标准，选择合适的供应商，并对其进行评估和监控。
2. 采购计划与订单管理：制定采购计划，并根据需求下达采购订单，确保供应连续性。
3. 采购成本控制：通过与供应商的谈判和协商，以及采购流程的优化，控制采购成本，实现成本最小化。
4. 库存管理与优化：对库存进行有效的管理和优化，确保库存能够满足需求，同时减少废品损失和滞销风险。
二、采购与库存管理的重要性采购与库存管理对企业的运营和盈利能力有着重要影响，具体体现在以下几个方面：1. 成本控制采购与库存管理可以帮助企业有效控制成本。
通过与供应商的谈判和采购流程的优化，企业可以获得更有竞争力的采购价格，从而减少采购成本。
另外，通过优化库存管理，企业可以避免过多的库存积压和滞销情况，减少库存损失。
2. 供应连续性采购与库存管理可以确保供应连续性。
通过建立良好的供应商关系和监控机制，企业可以及时获得所需物品，避免因供应链中断而导致的生产延误和客户满意度下降。
3. 客户满意度采购与库存管理可以帮助企业提高客户满意度。
通过准确把握市场需求和库存水平，企业可以及时满足客户需求，避免因商品缺货而导致的客户流失。
4. 风险管理采购与库存管理可以帮助企业有效管理供应链风险。
通过多渠道的供应商选择和库存分散策略，企业可以降低因单一供应商或单一库存点故障而导致的供应链风险。
采购存货管理制度
采购存货管理制度采购存货管理制度是保障企业合理采购和存储管理的规定，其目的在于优化企业的采购和仓储流程，增加企业效益。
以下是一份采购存货管理制度，包含以下内容：一、采购管理1. 采购管理制度适用范围适用于所有采购联络，包括原材料、机器设备、办公用品等采购活动。
2. 采购流程所有采购必须在采购部门的领导下进行，且需经过以下流程：（1）需求分析：通过分析对生产、销售和研发等各个方面的需求，确定采购精度和数量。
（2）采购方案设计：根据需求进行技术方案设计、采购范围、供应商评估等规范确定。
（3）评估供应商：根据采购方案中供应商的选择标准，从供应商库中筛选供应商进行评估。
（4）向供应商发出询价：向符合采购规定的供应商发出询价并收集相关信息。
（5）供应商评价：执行标准采购程序对收集到的信息进行评估，确定采购合同谈判对象。
（6）发起采购合同谈判：同意采购条件后，向供应商发起采购合同谈判，并确保合同中的条款符合采购规定。
（7）采购合同签订：谈判完毕后，立即将采购订单授权给相关人员并根据采购合同确定的付款方式进行付款。
（8）采购物品入库：采购物品送达仓库后，采购部门应监督物品的交付和存储安全，并确保质量、数量以及物品标识等符合标准。
二、存货管理1. 储存管理制度适用范围适用于企业各项储存活动，包括原材料、半成品、成品和消耗品等。
2. 仓库负责人管理职责（1）制定储存规定;（2）指导和监督储存;（3）检查库存;（4）规划储存空间;（5）处理货品及库房报废;（6）负责储存安全;（7）记录库存日常档案;（8）制定年度储存计划;（9）制定地震安全预案;（10）其他储存管理职责。
3. 储存管理流程（1）存货入库：设立入库登记制度，统计、真实记录进出货物品，确保货物品质完好，数量标准。
（2）存货出库：严格按照公司规定授权出库。
（3）存货巡检：定期巡视库房，进行数量、货物品质的核对和现场储存环境的指标检查。
（4）定期盘点：制定盘点方案，实施盘点任务，加强随机抽查、清点和现场核对，确保库存清晰准确。
生产物料采购与库存管理制度
生产物料采购与库存管理制度1. 目的本制度旨在规范企业生产物料采购及库存管理流程，确保物料供应稳定、库存水平合理，提高生产效率和产品质量，降低企业运营本钱，实现企业可连续发展。
2. 适用范围本制度适用于企业全部部门、岗位相关人员，包含但不限于采购部门、生产部门、仓储部门等。
3. 定义•采购：指企业为满足生产需求，取得所需物料或服务的行为。
•物料：指企业生产过程中使用的各类原材料子、部件和辅佑襄助料子等。
•库存：指企业存放在仓库中的物料数量。
4. 采购流程4.1 采购申请•生产部门依据生产计划和实际需求，编制物料采购需求清单，并填写采购申请表。
•采购申请表应包含以下内容：物料名称、规格、数量、采购理由、紧急程度等。
4.2 供应商选择•采购部门依据采购申请，进行供应商的筛选和评估。
•评估的重要指标包含：供应商信誉度、价格合理性、交货期、售后服务等。
•采购部门应与供应商进行谈判，确保采购价格和条件的合理性。
4.3 采购合同签订•选定供应商后，采购部门与供应商签订采购合同。
•采购合同应包含以下要素：采购物料的名称、规格、数量、单价、交货期、付款方式等。
•采购合同一经签订，双方应严格履行合同内容，如有更改应及时协商并重新签订合同。
4.4 采购执行与验收•采购部门依据采购合同要求，组织采购物料的接收、验收和入库工作。
•验收应依据物料的质量、数量和规格进行检查，如有问题应及时与供应商联系解决。
•入库前，采购部门应将物料信息录入库存管理系统，并进行标识，确保物料管理的准确性和及时性。
5. 库存管理5.1 库存监控•仓储部门负责定期监控和调查库存情形，确保库存水平在合理范围内。
•库存监控包含：库存数量、物料质量、库龄分析、库存周转率等指标的调查和分析。
5.2 物料定量管理•仓储部门应依据生产计划和实际需求，确定合理的物料定量管理策略。
•物料定量管理旨在确保库存水平能够满足生产需求，同时避开库存过剩或不足。
5.3 超期物料处理•仓储部门应定期检查库存物料，并对超期物料进行处理。
物资采购管理制度和存货管理制度
物资采管理制度为了加强全公司物资的采购管理,增加采购过程的透明度，降低采购成本，提高经济效益,以达到所供应物资确保质量、供应及时、综合采购成本最低的采购工作要求.现特订物资采购管理制度如下：一、采购物资分类及其主管部门1、技术改造项目所需的设备(不包括工程材料)，采购的主管部门为技改办。
2、一次性耗用的材料（包括工程材料）、包装物、办公用品、低值易耗品、工具、仪器仪表、促销品、修理用配件等物资统一集中到采购部采购。
3、有关部门专用的软件可由使用部门直接按规定程序报总经理（董事长）批准采购。
二、采购计划管理仓储部根据当月销售计划,编制月度生产计划，根据月未各类物资库存情况进行综合平衡后于每月3日前向采购部编报当月采购计划，采购部报物流总监审核后,报总经理审批。
采购部根据审批后的采购计划按生产进度要求及时组织采购。
保管员按采购计划组织验收，财务部按采购计划或（合同）安排付款。
对于非技改项目用设备和修理用配件，由设备动力部编制采购计划，报生产总监审核后,报总经理审批。
采购员凭审批后的采购计划采购.对于办公用品、低值易耗品由办公室编制采购计划，报财务和行政中心总监审批后交采购部采购。
对于促销品由营销部编制采购计划报销售总监审批后交采购部采购。
对于采购金额元以上的促销品需报董事长审批。
对未经审批的计划外采购，保管员有权拒绝验收进仓，财务部有权拒绝付款。
对于临时抢修所需的零配件采购，可直接采购后，根据规定程序办理进仓手续后报总经理审批支付。
对于未列入采购计划的急需材料的采购,由使用部门报总经理批准后交采购部采购。
严禁采购员或车间直接通知采购员擅自采购。
三、参与采购洽谈的人员和审批1、技术改造项目所需的设备的采购洽谈会，由技改办负责牵头,由采购部、设备动力部共同参与，必要时请有关领导或专业人员参加，谈成步意向后，报董事长审批。
2、大宗材料的采购洽谈，由物流总监和采购部共同参与，谈成意向后,报总经理审批.3、其他材料的采购洽谈，采购部谈成意向后,报物流总监审批。
公司存货管理制度,存货采购、计价、收发、领退管理规定
公司存货管理制度一、总则第一条存货是指公司为生产耗费和销售而储备的各种物资，是公司的流动资产。
包括原材料、辅助材料、燃料、备品备件、低值易耗品、包装物、外购商品、委托加工材料、在产品、半成品和产成品等。
第二条存货范围的确定。
存货范围确认的标准是公司对货物是否具有法定所有权。
法定所有权属于公司的所有存货，不论其存放地点，都应视为公司存货。
一、凡依照销售合同已经售出，其所有权已转让的存货，即使尚未运离公司，也不确认为存货。
反之存货即使已运离公司，但所有权未转移的，仍确认为存货。
二、已经购入而在运输途中尚未收到入库的材料，如果所有权已经转为本公司所有，应包括在存货之中。
及在途材料。
三、委托其他单位代销的货物，由于这部分委托代销货物的所有权仍属公司，是公司存货。
受托代销的商品，在尚未售出以前，仍属寄销人所有，但为了加强对代销商品的核算和管理，也在本公司资产负债表中存货一栏反映。
四、委托其他单位加工的材料，属于本公司的存货。
第三条存货在公司流动资产中占有很大的比重，而且种类繁多，分布广泛，流动性强，资金占用大，要求公司所属部门要有效利用好各种存货，杜绝积压、浪费和流失，降低资金占用和耗费，提高资金周转速度和企业经济效益。
二、存货采购计划管理第四条存货采购计划是公司综合生产经营计划的重要组成部分，组织好存货采购计划的编制是公司生产经营、技术改造等经营活动的关键。
采购资金计划是指与存货采购计划相适应的资金筹集和使用安排的财务收支预算，为保证存货综合计划的全面完成和资金周转的正常进行，财务收支计划应该做到收支平衡并略有节余。
第五条按照公司计划管理体制，公司对存货的管理实行统一计划、分级管理。
一、原物料计划。
公司计划部根据年度生产计划安排，结合公司生产经营实际情况及储备定额制定每月采购计划，报请公司领导平衡审定后下达原物料采购计划，采购部门按计划安排做好采购接洽。
二、物料以外的零星物资（办公用品除外）采购，由各使用部门提出申请，由公司领导审批后，交采购部门统一采购。
采购与库存管理制度
采购与库存管理制度一、前言本制度旨在规范企业的采购与库存管理，确保企业能够高效、合理地进行采购和库存管理工作，提高采购和库存的资金回转效率，降低库存本钱，并确保物料的供应可靠性，以满足生产经营的需要。
二、适用范围本制度适用于企业全部涉及采购与库存管理的部门和人员。
三、采购管理3.1 采购决策1.全部采购需求均应通过采购部门进行统一管理，并与相关部门进行充分沟通与了解需求。
2.在进行采购决策时，应综合考虑关键指标，如价格、质量、供应本领、售后服务等。
3.采购决策应经过合理的比较分析，确保选择的供应商具备合适的本领和品质。
3.2 采购流程1.采购流程包含需求确认、采购计划、供应商选择、采购合同签订、送货验收等环节。
2.采购计划应依据实际需求和市场情况进行合理的量化和时间布置。
3.供应商选择应遵从公平、公正、透亮的原则，采用竞争性招标、询价等方式进行。
4.采购合同应明确规定商品/服务的数量、质量、价格、交货期等关键条款，并由相关部门负责人签字确认。
5.送货验收应依照相关标准进行，确保商品/服务的质量和数量与合同要求全都。
3.3 供应商管理1.供应商库应建立供应商的基本信息和资质，包含法定代表人、注册资金、经营范围、经营期限等。
2.供应商库应定期对供应商进行评估，评估内容包含供货本领、信誉度、交货按时率等。
3.对于不合格的供应商，应及时采取相应的措施，如停止合作、限制采购数量等。
四、库存管理4.1 库存掌控1.库存量应依据实际需求和销售猜测进行合理的掌控，避开过高或过低的库存水平。
2.库存应依照先进先出（FIFO）原则进行管理，确保库存的新鲜度和质量。
3.库存应进行定期盘点，确保库存数据的准确性。
4.2 库存周转1.库存周转率应作为评估库存管理效率的紧要指标，定期进行跟踪和分析。
2.库存周转率的提高应通过加强采购计划、优化供应链等方式来实现。
4.3 库存报废1.库存报废应定期进行，对于过期、变质、损坏等不行用的库存应及时处理。
采购及库存管理制度
采购及库存管理制度1. 简介采购及库存管理制度是为了规范公司的采购和库存管理流程，提高采购效率和库存利用率而制定的一系列规范和流程。
该制度明确了采购和库存管理的责任分工、流程、要求和监督机制，以确保采购和库存管理的合规、高效和精确。
2. 责任分工为了有效管理采购和库存，公司将分配相关责任给下述各方：2.1 采购部门采购部门负责制定采购计划、寻找供应商、进行价格谈判、签订采购合同、跟踪采购进度等。
具体职责包括但不限于： - 制定采购计划，确保库存能够及时满足生产和销售需求。
- 寻找并评估供应商，确保供应商的信誉和产品质量。
- 进行价格谈判，争取最优价格和优惠条件。
- 根据需求和供应情况签订采购合同。
- 跟踪采购进度，确保按时交付。
2.2 仓储管理部门仓储管理部门负责实施库存管理，包括但不限于： - 确保库存的准确性和实时性。
- 监控库存变化，及时调整采购计划。
- 制定库存报表，提供给相关部门进行分析和决策。
- 监督库存的保管和保养，确保产品质量不受影响。
2.3 财务部门财务部门负责库存的结算和财务分析，包括但不限于：- 核对采购合同和发票，确保正确并及时进行支付。
- 跟踪库存变动对财务的影响，提供相应的财务报表。
- 进行库存盘点，确保实际库存与账面库存的一致性。
3. 采购流程公司的采购流程分为如下几个环节：3.1 采购需求确认在这个环节，相关部门提交采购需求，并说明所需物品的规格、数量和使用时间等信息。
采购部门根据需求进行核实，并与相关部门确认需求的准确性和合理性。
3.2 供应商选择和谈判采购部门通过市场调研和评估找到合适的供应商，并邀请供应商参与谈判。
谈判主要内容包括价格、交货期、质量要求等。
采购部门负责与供应商达成谈判结果。
3.3 采购合同签订在达成谈判结果后，采购部门与供应商签订正式采购合同。
合同包括双方的权益和义务，确保双方权益得到保障，并明确采购物品的规格、数量和交付时间等。
公司物资采购和存货管理办法
公司物资采购与存货管理办法第一章总则第一条为了规范公司采购管理，进一步降低采购成本，提高物资供应服务质量和存货管理水平,确保生产经营的正常进行，提高整体经济效益,特制定本管理办法。
第二条本办法适用于公司机关各科室、各单位以及各法人单位、公司分支机构，以下简称各单位。
第二章管理机构和职责第三条公司物资采购和存货管理业务在严格遵守国家的有关法律法规，遵循上级各主管部门有关物资采购规程的前提下，大力实施公正、公平、公开、透明的阳光采购工程，严肃采购纪律，严格执行公司有关文件，实行“计划、采购、资金"三个集中管理的原则。
在物资采购与存货管理相关单位和部门分别设置计划、采购、审批、合同管理、验收、保管、稽核等岗位，建立相应的岗位责任制。
不得一人承担两个及以上岗位的工作。
确保办理物资采购与存货管理业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
物资采购与存货管理业务不相容岗位一般包括:（一)请购与审批；（二)采购合同的订立与审批；(三）采购与验收；（四）采购、验收与相关会计记录；（五）发出、领用、处置的审批与保管。
第四条物资供应公司是公司物资供应管理的职能部门，负责公司物资供应管理工作,负责公司各单位所需物资的需求计划审核汇总和采购计划的编制送审；负责所采购物资入库保管以及配送发放等保障工作,提供优质服务；按公司及财务部门要求取得、填制、传递和登记有关凭证和帐簿；执行盘点制度，协助财务部门搞好材料结算与存货核算工作。
经公司批准，部经营单位在物资公司的指导下自行管理存货业务，如燃料销售公司、物流发展公司、商店超市等商贸流通单位及泥浆材料厂、空气分离厂、服装厂等加工销售单位。
公司低值易耗品的管理机构为生活服务公司（相关管理规定按运塔字［2002］4号文件执行),燃料销售公司自行管理销售油品等进销存业务的同时，也是公司本部各种油品的管理机构。
第五条物资采购办公室是公司物资采购业务的职能部门,物资采购办公室在遵照执行公司相关管理规定的前提下开展物资采购业务，主要负责采购计划的审核；根据供货能力、周期、质量、价格等诸多市场信息对供应商初步选择确定并发送物资采购信息；确定采购方式，组织进行招(议）标或比价的方式开展采购业务；与最终确定的供应商按照采购合同联系供货及退换货事宜，落实和完成物资采购计划，做好到货及退换货记录；逐笔对采购物资的品种、数量及价格等要素进行审核;向供应商索取真实、合法的增值税发票、清单等单据,及时办理传递手续；负责组织建立物资供应商评价体系；负责牵头办理采购资金支付审批手续；在坚持三个集中的同时，实行统放结合的办法，零星、急用料、专用物资或其他特殊情况需自行办理采购业务的,需经物资采购办公室审批同意后,各单位在审批范围内办理。
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第八章采购与支出管理32 供应商审核与管理业务流程一、业务目标●保证企业对供应商管理的方法和程序符合国家法律、法规及企业有关规定的要求；●保证供应商的资料数据保存完整，记录真实、准确，易于管理，便于追踪；●合理设置供应商审核程序与审核权限，提高企业的决策效益与效率；●维护和发展良好的、长期并稳定的供应商合作关系，开发有潜质的供应商，促进企业的长远发展战略。
二、业务风险●供应商的审核与和管理违反了国家法律、法规及企业有关规定的要求，导致外部处罚、企业市场形象或声誉受损；●供应商信息调查不清，供应商提供虚假资料或不真实的数据，影响产品质量追踪或信息管理的需要；●供应商审核程序不当，权限设置不清或发生越权行为，可能导致企业的经济利益受到损失；●供应商关系不稳定，提供产品或服务质量达不到要求，影响企业的长远发展。
三、业务范围该子流程主要描述了中国建筑股份有限公司（以下简称“股份公司”）关于供应商审核与管理的相关流程，主要包括供应商审核及供应商档案管理等内容。
四、业务流程描述1 供应商审核1.1新增供应商的管理1.1.1新增供应商的审核：对于潜在的新纳入尚未经评审的供应商，需要参与投标的，在投标前，物资管理部门供应商管理岗位人员收集并审核新增供应商的所有证书、证件等登记资料并报物资管理部门负责人审核，经物资管理部门负责人审核后准予参加投标的新增供应商，须由物资管理部门负责人做出书面批示。
1.1.2物资管理部门采购人员组织项目有关人员实地考察供应商的仓储、物流、生产能力、质量管理、资信能力等方面，填写《供应商评价表》，并提出是否评价为合格供应商的意见，经项目负责人审核签字后报物资管理部门负责人审批，物资管理部门负责人审核签字后列入《合格供应商名录》。
1.1.3合格供应商名录的更新：物资管理部门采购员将考核合格的新增供应商纳入合格供应商名录，剔除不合格的供应商，并对原有名册更新。
1.2现有供应商管理1.2.1已有供应商的审核：每年度末，物资管理部门供应商管理岗位人员收集供应商的年检资料及更新资料，对“合格供应商名录”中的供应商的产品质量、供应服务、价格优惠程度等方面进行评价，提出是否保留供应商资格的意见并填写《供应商评价表》，报物资管理部门负责人审核，物资管理部门负责人审核签字确认。
经评审合格的供应商转入下一年度合格供应商名录。
2 不合格供应商的管理2.1凡具有下列情况的供应商，即为不合格供应商：a)造成质量事故；b)连续三次或一年累计出现三次安全、环保不符合项；c)不履行合同义务，或供货能力出现问题；d)在合作过程中未及时按承诺提供最新资料；e)发生行贿、串标等违规行为。
2.2凡在省市级及以上的专业媒体上登载有违规和国家各检测单位发表的产品检测结果为不合格的供应商，应即评价为不合格，取消其供应资格，一年内不得与其合作，一年后如需合作的，须重新进行评审；所供物资连续三次出现不合格或者不合格批量较大或有不良业绩时，物资管理部门采购人员对该供应商重新进行评价，评价结论分为合格、保留观察、不合格，填写《供应商评价表》，经物资管理部门负责人审核签字确认。
评定为不合格的供应商经确认，立即从合格供应商名册中删除。
2.3被评定为不合格供应商的由物资管理部门及时从合格供应商名录中删除，并书面通知各项目经理部一年之内不得在此供应商处进行采购，重新使用时，要加大评价力度。
2.4如果供应商中标后，因供应商自身原因而中止供应物资或中止合同，供应商将被清除出合格供应商名录，一年以内不得发生业务往来。
3 合格供应商名录制定3.1与工程质量、安全及健康和环保等方面有关得物资供应商，在进入供应商名册前，填写《供应商登记表》，报各级公司物资管理部门。
3.2各级公司物资管理部门供应商管理岗位人员对《供应商登记表》审核签字，检查供货商所提供的资料并提出预审意见，报物资管理部门负责人审批。
物资管理部门负责人以供货商的实力、商誉及以往服务的表现作为依据，审核并签署是否列入合格供应商名册的意见。
3.3物资管理部门供应商管理岗位人员根据经审核合格的供应商登记表等资料，建立并登记合格供应商名录。
每个年度内须编印并保存最新版《供应商名录》以供采购人员查阅。
4 合格供货商名录更新4.1每年年初，各项目经理部物资管理人员对供应商进行评审，编写供应商评价意见，经项目经理审核签字后报公司物资管理部门。
物资部门供应商管理岗位人员根据各项目部对供应商的评价意见对所有供货商就过去一年的表现进行全面的评估、复审，填写《供应商评价表》，经物资管理部门负责人审核签字确认。
对不合格的供货商按条款2的规定进行管理。
4.2对犯有严重违反按时、按质、按量、按安全及健康和按环保要求供货的供货商，项目负责人及采购员要书面通知物资部门主管人员。
物资部门供应商管理岗位人员在全面考虑实际情况后提出书面处理意见后报物资部门负责人，物资管理部门负责人对处理意见做出批示。
必要时，经物资部门负责人批准可立即将供货商从《合格供应商名录》中除名。
4.3更新后的供货商名录由物资管理部门重新编印。
5 供应商档案物资管理部门保存供应商档案。
供应商档案包括供应商资质文件、供应商业绩、合格供应商档案、合格供应商名册、供应商联系方式、供应商评价表及其它相关材料。
五、相关制度目录1 中建总公司《工程项目管理规范》2 《中建股份项目管理手册》六、主要控制点1 供应商登记2 供应商审核3 供应商管理4 供应商名册的建立和更新5 供应商档案管理七、检查资料1 新增供应商证书、证件等资料2 供应商评价表3 合格供应商名录4 供应商登记表5 不合格供应商资料6 供应商档案资料八、业务流程图第八章采购及支出管理33 采购管理业务流程—材料采购与机械设备及周转物资租赁一、业务目标●确保采购活动符合国家法律、法规和企业内部规章制度的要求；●强化采购过程管理，确保采购物资的数量、质量符合企业生产需要，合理保证工程进度，促进企业实现发展战略；●确保授权合理，与采购相关的关键岗位、职责相分离；●保证采购资料及数据记录的真实、准确、完整；●加快资金周转，降低采购成本，防止资金占用，提高经营效率。
二、业务风险●采购过程不合法或违反有关的规定，可能使企业遭受外部处罚、经济损失或信誉损失；●采购物资数量、质量、交付服务不能满足规定需要，影响工程进度安排及企业发展目标；●采购环节未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致经济损失；●采购资料不完整或数据记录不准确，影响成本核算，可能影响企业的经济效益；●采购工作效率不高可能导致资金占用、成本增加，影响企业的生产经营效率。
三、业务范围该子流程主要描述了中国建筑股份有限公司（以下简称“股份公司”）关于物资采购管理的相关流程，主要包括采购政策管理、采购订单及合同的审核与签订、采购验收管理、采购业务评估以及机械设备、周转料具的租赁等内容，本流程所述之采购，原则上只限于公司自用的材料，若分包商以包工包料的形式供应的材料，则不在物资部门的采购工作范围之内。
在执行采购业务过程中，应确保不相容职责相分离以及采购人员定期轮岗。
四、业务流程描述1采购政策管理1.1采购工作依据《采购计划》进行，《采购计划》由项目经理部按照《项目管理手册》中的有关规定编制，各级公司物资管理部门对各项目经理部的《采购计划》进行汇总平衡，按本单位的财务预算确定总的《采购计划》，由物资管理部门负责人签字批准。
1.2各级公司物资管理部门负责集中进行物资采购、设备及料具租赁。
1.3在集中采购的原则下，物资管理部门根据物资的不同类型及地区经营的特点、项目个数的分布等情况，确定本单位各部门、分支结构对各类材料的采购权限及具体的处理方式。
1.4大宗材料、贵重材料集中由公司物资管理部门统一安排供应商选择、采购招标、合同签订等工作，各施工现场都严格遵从集中采购制度。
1.5零星材料采购由物资管理部门按供应商管理流程选择合格供应商。
2 采购订单及合同的审核与签订2.1项目经理部物资管理人员组织编制《采购计划》，分别经项目商务合约经理、项目总工审核签字后报项目经理，项目经理审核签字后上报公司物资管理部门。
《采购计划》主要内容包括材料的品种、规格及有关之技术、质量、安全及健康和环保要求，所需数量和进料时间，在工程开工初期提交物资部门等。
如果根据工程的实际情况需调整原《采购计划》，项目经理部物资管理负责人通知上级物资管理部门，并提交新的经项目经理签字批准的《采购计划》。
2.2各级公司物资管理部门对各项目经理部的《采购计划》进行汇总平衡，按本单位的财务预算确定总的《采购计划》，由物资管理部门负责人签字批准。
2.3当工程合同规定企业需协助业主在货源地、收货地或工作现场进行检验时，由项目经理部在《采购计划》中明确，各级公司在邀请供应商报价时加以规定以满足业主检验的要求。
2.3 采购询价招标及评标定标2.3.1 采购询价招标：各级公司物资管理部门采购人员向《供应商名录》中的距离项目较近的供应商询价，再根据《采购计划》及《项目管理手册》中的规定，制定《物资采购招标文件》，经商务合约部门审核签字后报公司总经济师，公司总经济师审核签字后，物资管理部门采购人员从提供询价信息接近市场信息价的供应商中按照价格从低到高的顺序进行排列，选择3～5家供应商，向他们发出招标文件。
（《供应商名录》的编制和更新参见“供应商审核和管理业务流程”）2.3.2 评标及定标：评标及定标工作由物资管理、商务合约、财务资金等部门组成的招标小组负责组织进行。
各级公司物资管理部门对收到的投标资料进行报价分析整理，由采购人员制订比价资料，编制《招标记录》，从中选择信誉较好、报价合理、材料质量可靠、服务承诺全面的供应商作为中标预选商，经采招标小组各成员分别签字确认后报公司总经济师或分管副总经理，公司总经济师或分管副总经理审核签字后，由物资管理部门向中标的供应商发出《中标通知书》。
2.4 采购合同2.4.1 各级公司物资管理部门根据招标文件及招标记录等资料起草《采购合同》草案（或由供应商起草《采购合同》草案），《采购合同》草案送项目经理部，经项目部物资管理人员、项目经理审核签署意见后报公司商务合约、财务资金等部门审核会签，经公司总经济师或分管副总经理审核签字后报公司经理审批签字。
2.4.2 《采购合同》包括物资申请表所列的项目、检验规格、和基本条款及条件，必要时加上特别条款及条件。
签约前，供应商须认可所有与其有关的合同要求以及工作程序中与之有关的条款，并保证遵照执行。
2.4.3 审核后的《采购合同》草案经各级公司总经理签字后由商务合约部门正式签署后实施。
合同副本送物资管理部门、项目经理部，以便参照执行。
2.4.4 采购合同修订：当《采购合同》涉及的价格、数量、服务性内容等重要条款的要求发生变化时，应对合同进行修订，修订的合同草案或补充协议草案由供应商或项目经理部提出，按2.4.2和2.4.3的规定重新签署。