过程分析图(乌龟图)讲解学习
乌龟图理解与运用
过程是一组把输入转化为输出的活动。
在 ISO9001 标准推荐采用过程模式进行系统管理中，就是把组织的工作系统看作是由一个个过程组成的。
根据系统的定义，系统是一组相互关联和相互作用的要素。
那么，我们把“过程”作为系统的“要素”组成系统进行管理。
系统的要素有时叫系统的组成单元。
所以，过程也就成了一个管理的单元。
这个单元可以用一个乌龟图来表示。
乌龟身体（过程），头（过程的输出）可以作为另外一个乌龟（下道过程）的尾巴（过程的输入）。
这样，一个一个乌龟（过程）就组成了系统。
利用这样的系统管理，效率和效益都高。
乌龟的身体是“过程”头、尾和四个脚分别是：1》owner 过程的主管，对该过程负责者。
2》resources 资源。
活动必须要的资源。
包括人员、机器设备、工艺用材料3》procedure 程序。
也就是操作方法、控制方法等。
4》KPI/PI 关键指标/指标。
用来衡量过程的有效性和效率。
5》input 尾。
被加工的材料，或者接到加工的指令、要求等6》output 头。
过程的结果，产品（可能是半成品、零件、部件等）。
乌龟尾和四脚本身的质量，以及在过程中相互作用的质量，决定了乌龟头（过程输出）的质量。
最好针对以上五个因素，确定这些因素的 PI，KPI，通过对它们的控制来确保乌龟头的质量。
而不是通过检验乌龟头（产品）中 KPI 来控制过程。
后者发现问题已经晚了。
有的地方乌龟的尾和四脚就用料、人、机、法、测量来表示。
有的把这个过程叫作业。
于是，就得到了一个作业成本管理的方法，利用作业成本管理有关的信息对作业进行管理。
作业组成的更大一级系统，对这个系统的管理就叫作业管理。
它是过程模式管理的细化管理方法。
凡是过程都应当有目标。
但不是所有过程的目标都必须是可测量的。
有的过程目标可以不加以测量。
有的应当加以测量。
测量的指标可以从以下六方面选择重要的加以考虑：a）顾客满意度。
指内外顾客的满意度。
可以定性测量：很满意、满意、一般、不满意，很不满意。
过程关系图-乌龟图
更注重细节和活动间的关系。
两者可以相互补充，帮助使用者更全面地理解过程的逻辑和细
03
节。
与数据流的关联
1
数据流图是一种用于描述数据流动和处理的工具， 与乌龟图在描述过程时关注的重点不同。
2
乌龟图更关注活动和决策的逻辑关系，而数据流 图则更关注数据在系统中的流动和处理。
3
在复杂过程中，可以将乌龟图与数据流图结合使 用，以更全面地描述过程的各个方面。
02
乌龟图的绘制方法
确定过程边界与层次
确定过程的范围和边界，明确过程的 起点和终点。
确定过程的层次结构，将过程分解为 若干个层次，以便更好地理解和组织 过程。
确定过程步骤与活动
详细列出过程的各个步骤和活动，明确每个步骤和活动的输入、输出和主要活动 内容。
对每个步骤和活动进行编号，以便在乌龟图中表示。
使用乌龟图明确服务流程，包括 服务内容、服务标准、服务传递 方式等。
服务资源规划
根据乌龟图中的活动和任务，合 理规划服务所需的人员、设施、 技术等资源。
服务质量监控
通过乌龟图监控服务过程的质量， 确保服务满足客户需求，及时发 现和解决问题。
业务流程优化
流程梳理
使用乌龟图梳理现有业务流程，识别存在的问题 和瓶颈。
监控与测量
服务水平协议的达成情况、客户满意 度调查等。
案例四：业务流程优化的乌龟图
目的
通过乌龟图对业务流程进行可视化描述，帮助企业识别 和解决流程中的瓶颈和问题，提高业务流程的效率和效 果。
输入
现有业务流程图、业务数据等。
输出
优化后的业务流程图、改进措施等。
过程
业务流程调研、问题识别、优化方案制定和实施等阶段 。
过程方法(乌龟图)分析和讲解
Record Control
With Who? (Competence/Skills/Training) 1、各部门指定人员 2、文控中心 3、QA部门
Process 记录管理
Outputs 1、记录受控 2、记录清晰，可追溯 3、记录得到恰当保管
With What Key Criteria?
(Measurement/Assessment) 1、内审抽查 2、有效、真实、客观性 3、受控
How?
(Methods/Procedures/Techniques) 1、记录控制程序 2、建立标识、评估、更改
With What?
(Materials/Equipments) 1、电脑 2、文件夹、柜等公用设施
Document Control
With Who? (Competence/Skills/Training) 1、文控人员 2、各部门管理者或指定人员
Process Analysis “Turtle Diagram” IQC
With What?
(Materials/Equipments) 1、材料要求包括图纸、规范及标准等 2、相关量具、试验、生产设备、实验 环境 3、标牌、搬运车
With Who?
(Competence/Skills/Training) 1、QA指定检验、试验人员 2、仓库管理员 3、采购人员 4、供方 5、适当时，顾客参与
How?
(Methods/Procedures/Techniques) 1、FQA程序文件 2、FQA操作指引 3、全尺寸、全功能检验 4、产品图纸
With What?
(Materials/Equipments)
Statistical software, related instrument,
IATF16949过程方法及乌龟图讲解
输
骤骤骤骤
骤骤输
入
1
2
3
4
5
N
出
5
第一章:过程方法简介
过程化管理
程序—控制方法
输入
包括资源
输出
过程
监控和测量的时机 事前、事中、事后
过程的有效性
有能力达到所确定的 目标
产品---过程的结果
过程的效率
达到目标时所消耗的 资源
6
2、过程方法（Process approach）：2/4 过程方法
过程(Process)
人力资源： 1、主管部门：综管部 2、相关部门：技术部、生产 部、采购部、质量部、财务部、 销售部
S1人力资 源管理
输出接受方： 公司各部门
输出: 1、符合岗位要求的人员
风险和机遇： 风险： 人员技能无法满足生产需 求 机遇： 得到多功能、高素质、创 新型人才
监视测量: 1、培训计划完成率≥90% 2、培训有效性≥90%
33
设施设备： 1、维修设备 2、备品备件 3、资金
输入源： 生产部 输入:
1、设备/工装技术文件 2、设备/工装采购计划 3、保养计划 4、备品备件计划
管理方法: 1、设备/工装管理规范 2、纠正预防控制程序
流程的起点 生产部
流程的终点 生产部
流程所有者 生产部部长
人力资源： 1、主管部门：生产部 2、相关部门：技术部、销售 部、采购部、质量部、财务部、 综管部
过程方法
指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程之间的
过程（如管理评审、资源配置、数据分析等）
3 管理过程
输入
输出 （O）
输入 （I）
支持 过程
过程分析图(乌龟图)
过程分析图(乌龟图)
项目：采购过程乌龟图
资源：
供应商信息、采购预算、采购计划、采购清单
人员：
采购部门、财务部门、审批人员、供应商
输入输出：
输入：采购需求、供应商报价、采购合同
输出：采购订单、付款凭证、供应商评价
方法：
采购流程、供应商选择、合同签订、付款方式
评价：
采购成本、采购周期、供应商配合度、采购质量
风险分析：
1.资源：供应商信息不全、采购预算不足、采购清单不完整。
2.人员：采购部门人员不熟悉采购流程、审批人员审批不
及时。
3.输入：采购需求不明确、供应商报价不合理、采购合同
条款不清晰。
4.输出：采购订单有误、付款凭证不完整、供应商评价不
准确。
5.方法：采购流程不规范、供应商选择不合理、合同签订
方式不妥。
6.评价：采购成本高、采购周期长、供应商配合度低、采
购质量不稳定。
采购过程的成功关键在于采购部门人员的专业素养和对采购流程的熟悉程度。
同时，采购部门需要与财务部门密切合作，确保采购预算和付款方式的合理性。
采购过程中，应重视供应商的选择和评价，以确保采购质量和履约率。
“M1：经营策划”过程(乌龟图)分析-解释说明
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过程名称
经营策划
如何做？ 1 、经营计划管理程序； 2 、管理评审程序； 3 、 数据分析和使用管理程序； 4、信息沟通管理 程序；5、纠正和预防措施控制程序；6、文件 控制管理程序；7、记录控制管理程序；8、顾 客特殊要求管理规范； 9 、持续改进管理程序； 10、人力资源管理程序等。
使用的关键准则是什么？ 1、经营计划指1、顾客要求（包括顾客特殊要 求、顾客需求与期望） 2、国家/政府对产品安全和环保法 律法规要求 3、上年度经营业绩、管理评审资 料、公司级数据分析和使用 4、与市场有关的问题（包括市场 调研分析、市场风险评估） 5、公司发展战略/策略目标、产品 结构、行业发展趋势（包括行 业网络、行业杂志等） 6、竞争对手/同类厂家的产品/过 程性能水平资料 7、年度质量、环境和职业健康安 全目标，成本目标，顾客满意 度计划，工厂/设施计划 8、财务策划/成本，增长预测/预 期销售额，人力资源开发，环 境、职业健康安全问题 9、新产品研究与开发计划，预算 及已有经费的项目 10、关键内部质量运行能力指标 11、外部因素的约束（包括国家/ 政府法律法规）
ISO/TS 16949 理解和实施
“经营策划”过程(乌龟图)分析 — 案例
使用什么方式进行？ 1、会议 2、相关数据/资料和 报表 由谁进行？ 1、过程所有者：总经理。 2、过程支持者：销售部；质量部；技术部；生产 部；财务部；采购部；人力资源部；副总经 理；管理者代表。 输出（将要交付的是什么？） 1、经制订、审查、批准且 受控的短期和长期经营 计划； 2、按时、按质和按量达成 的短期和长期经营计划 目标/指标； 3、与经营计划有关的相关 数据、信息和资料； 4、为确保经营计划目标/ 指标达成所制订的有效 保证/保障措施等。
过程分析乌龟图(ISO9001：2015版)
理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。
过程方法(乌龟图)分析和讲解最新优质PPT课件
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Record Control
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How? (12M、、e内过th部程od审审s/P核核ro程程ce序序dures/Techniques) 3、产品审核程序
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过程分析图(乌龟图)
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xxx 过程分析图（乌龟图）
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资源
人员
合约订单过程乌龟图
风险分析：
1. 资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。
2. 人员：审核人员考虑不周到或理解错误。
3. 输入：价格、数量、付款方式不符、交期短促。
4. 输出：订单审核表内容不完整、有误。
5. 方法：评审时各部门职责、权限不清楚
6. 评价：是否及时、准确。
采购过程乌龟图
风险分析：
1.资源：运输车故障。
2.人员：报价员考虑不周到、理解错误或计算错误。
3.输入：模具材料用量计算错、钢材单价不稳定及工期等估算错误、模具设计思路失误，
客户图纸参数不明确。
客户样板材质或其他参数不明确。
4.输出：材料采购价格偏高、质量有问题、采购回材料有偏差
5.方法：成本估计错误、方法不相符。
6.评价：及时、准确、合理。
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