指令、环保法规和客户要求管理程序
ISO9001 ISO14001程序文件.HSF管理控制程序
XXX家用电器有限公司HSF管理控制程序编制部门：质量管理部编制：XX审核：XX会签部门：海外业务、制造部、供应链管理部、研发中心会签：XX 、XX、XX 、XX批准: XX修订记录：1 目的为了确保公司环保产品的生产制造过程及使用的原材料、辅料及半成品和成品符合RoHS标准要求及顾客要求，并逐步削减此过程中的有害物质，以达到促进保护环境和人身健康的目标，特编制本程序。
2 适用范围适用于本公司对外销环保产品的设计、定单接收、物料供应、生产管理和控制、产品包装和运输服务等过程，以确保整个过程能够提供满足RoHS等相关法规、顾客及相关方要求的产品。
本管理控制程序也适用于其它禁用物质的管控，可根据情况参考执行。
3 权责3.1质量管理部3.1.1负责公司内/外部HSF相关知识的培训、宣导及HSF有关事宜的沟通与联络；3.1.2负责收集并传达来自客户及公告机构在有关HSF方面的法律/法规/标准/要求等信息；3.1.3负责新供货商的HSF能力评估，并出具评估结果报告；3.1.4负责对新供应商/新物料的材料宣告表进行技术确认及数据资料维护；3.1.5负责公司内/外部环保物料/成品委外检测工作；3.1.6负责处理有关环保产品市场投诉事宜的调查、分析及改进工作；3.1.7负责环保不合格品评审，并对不合格品作出处置措施。
3.2制造部3.2.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.2.2负责生产车间环保产品区域划分和标识管理工作；3.2.3负责对投入生产的所有物料按HSF控制要求进行确认；3.2.4负责生产车间的生产设备、工装/夹具的确认，确保符合HSF要求；3.2.5负责生产车间环保不合格品的标识与隔离。
3.3研发中心3.3.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.3.2负责环保产品实现过程的技术策划；3.3.3负责环保产品设计更改的评审及确认；3.3.4协助采购开发符合环保产品要求的新供货商。
指令、环保法规和客户要求管理程序
1.0目的本控制程序是为了及时，正确地使本公司的ROHS产品，质量环保管理活动和服务满足顾客，适用环保法律法规条例及其它相关方要求，并有效地建立获取这些要求和渠道和处理方法。
以及定期评价对适用环保法律法规和其它的遵循情况。
2.0适用范围本公司RoHS环保物质管理活动，RoHS产品和服务过程。
3.0职责3.1.1品质部负责RoHS适用指令、法律法规及其它要求的收集，评价，确认和保管，并负责将其传达给相关部门；3.1.2业务部负责对市场，顾客RoHS要求和期望的收集，处理和顾客满意度调查及其效果跟踪；3.1.3各相关部门在过程控制，负责实施有关管理方案中，尽可能地明确，满足这些要求和期望，并负责必要的改进，维持和持续改进；3.1.4品质部和最高管理层负责有关管理方案的审查和确认；3.4.5品质部负责跟踪效果确认；4.0定义要求：指产品要求，环保要求；顾客：接受和消费公司产品组织或个人；顾客要求：明确的，隐含的和潜在的要求，甚至期望；法律法规：主要指欧盟RoHS指令、本公司出口欧盟目标国/中国环境保护方面的法律法规，管理规定或条例等，包括国家人大或国务院地方，行业机构等所颁布的；其它要求：所有相关方，包括顾客、供方、本公司邻里以及环保和其它部门等的要求，包括投诉或行政处罚5.0工作程序：（方法确认-建立渠道或相关方满意度调查-搜集或接收-信息处理和重要性确认-处理并落实-效果确认-指令/法规遵守情况评价）5.1适用法律法规和其它要求5.1.1品质部每年至少一次向客户搜集最新之环保关联物质管制标准，及上网查询欧盟环保部网站：/activities/waste/weee.htm及sony网站：http://www.sony. net/Sonyinfo/procurementinfo.htm法令法规之最新资讯，或必要时不定期地向国家和本地环保主管部门索取相关环保文件，或通过电子网络收集相关的环保法律法规规章及其它要求资料，以获得正确的，最新的环保法律法规及其它要求信息，并随时对公司活动，产品和服务等整个经营活动中所有出现的环保因素及其影响所收集到的环保法律法规，规章，标准及其它要求的符合性或满足的程度进行评价，由管理者代表，必要时公司最高管理层确认后，记录在《ROHS适用法律法规清单》中;5.1.2本公司产品，环保因素现状满足适用法律法规和其它要求程度分为三级：满足，基本满足，不满足；其中：满足：完全满足RoHS适用法律法规和其它物各项要求；基本满足：基本上满足适用法律法规和其它的要求；不满足：不能满足适用法律法规和其它的要求；5.1.3任何部门收到相关方投诉和行政处罚后，即刻通知品质部，必须时直接报告公司最高管理层，按照《不合格纠正预防措施控制程序》进行处理，并由品质部记录在《相关方要求记录表》中。
HSF有害物质管理程序范例
HSF有害物质管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015/QC080000）1.0目的为了规范环境管理物质的控制措施保证有效的达到客户要求。
2.0范围适用于公司制造的产品所包含的所有原/辅料、成品、半成品、生产过程控制、出货管理，以及环境品质异常（含客户端）的处理。
3.0权责3.1管理组（无有害物质管理组，见附件一）3.1.1授权于公司最高管理者，代表公司最高管理者行使组织的无有害物质管理体系的有效性、充分性、持续性运行的推动、稽核检查等管理，异常处理，是负责日常环境事务的处理机构。
3.1.2由公司最高管理者聘任并授权无有害物质管理者代表组建无有害物质管制组，其组员一般由开发部、品保部、制造部、供应链等公司职能部门的主管或其代理人组成。
环境管理者代表负责向公司最高管理者报告环境管理体系的运行情况，签发公司级环境管理物质管理文件，主持管理组进行日常管理工作。
3.1.3主持每年度的环境管理方针、目标的适应性、有效性评价和修正管理工作，环境管理方针、目标经公司最高管理者批准后执行。
3.1.4及时收集有关环境管理物质的法律法规、标准规范和顾客要求等信息，根据行业市场和客户等环境管理物质的管理需求，“就高不就低”的原则，起草公司《无有害物质控制标准》和适时更新，确保其充分、持续有效，并根据需要进行评价（一般同管理体系的管理评审和内审一起进行，每年两次）。
3.1.5根据行业市场和客户等环境管理物质的管理需求，批准公司《环境管理物质削减计划》3.1.6规划从原材料到产品各工段全过程的环境管理物质的管制方式，并延伸到供应商环境管理物质的管理及监查评价。
3.1.7配合人事培训单位组织在全公司范围内实施及推广环境管理物质管理相关教育培训。
3.1.8各项环境管理物质出现环保异常时的主导分析及处理管理。
3.2业务：定期收集客户HSF管制标准，并及时通知厂内相关权责单位。
3.3采购：3.3.1依据公司内部管制标准，贯彻执行“绿色采购”原则，选择适当的供应商，并对其进行HSF管理。
有害物质管理规定
有害物质管理规定Last revision on 21 December 2020一、目的为确保我公司提供的产品符合与环境有害物质减免有关的法律法规、指令以及客户的要求。
二、范围本办法适用于对公司原辅料、外协加工品、制程品、成品（包括包装）的环境有害物质的管控。
三、职责业务部：负责客户环保物质要求的识别、确定，有关环境物质要求的内外部沟通、处理或传递。
采购部：负责购买合格供方之材料,并联合品质部对供应商进行稽核,要求其签订环保协约,定期收集更新SGS测试报告及MSDS资料。
工程部：负责承认材料符合环保法规及客户要求。
仓库组：负责原物料、半成品、成品之标示，划区存放,同时对进出库进行管控.生产部：负责按单生产及防止制程交叉污染。
.品质部：负责对环保材料从进料到制程及成品出货,均需作有效的全程物料管控。
负责对全体员工开展环境有害物质的教育训练工作,并负责建立相关的体系文件﹐以及记录的归档；四、定义.环境有害物质（EHS:ENVIRONMENTALHAZARDOUSSUBSTANCES）：零件﹑材料等里含有的物质或是制造时使用的物质,对人体及地球环境有明显的环境影响的物质；.管理级别------------------按照以下3种管理级别进行管理.(a).1级:对于该物质及其用途立即禁止使用;(b).2级:对于该物质及其用途规定一定时期予以禁止.超过表中规定的日期之后,不能在部件及材料中使用,到达期限时指定为“1级”.(c).3级:目前虽然没有规定日期以及削减目标,但指定了计划削减在部件中、材料中含量的物质及其用途..含有----------------------含有系指无论是否有意﹐所有在产品的部件﹐设备或使用的材料中添加﹐填充﹑混入或粘附的物质(包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质)。
.杂质----------------------包含在天然材料中﹐作为工作材料使用﹐在精制过程中技术上不能完全去除的(naturalimpurity)﹐或者合成反应过程中产生﹐而在技术上不能完全去除的物质。
RoHS指令环保法规和客户要求管理程序
RoHS指令环保法规和客户要求管理程序1.目的促使本系统之质量管理发挥绩效,环境物质质量信息必要之及时沟通。
2.范围适用于本公司所有员工环境物质质量保证系统活动信息之相关部门信息沟通。
3.定义：无4.职责3.1管理者代表：负责搜集各单位制订环保管理系统之改善目标,高阶管理明订之指导原则,及相关人员所扮演之职责,适时利用公司各项会议中加以沟通及协调。
3.2采购部主管：负责与供货商沟通,使其明了环保管理之要求。
3.3品质部主管：负责依法规规定之所有有关之环保问题需向政府环保机关报备及沟通。
3.4行政部经理：负责对工程承包商作倡导,使其对环保物质管理之要求有所认知及外部诉怨先期处理沟通及协调.5.内容5.1公司内组织间沟通5.1.1为使环保管理的认知及共识有效建立于各单位、组织之间,使管理代表负责促进组织间之环保保护共识进而付诸行动,以期确保环保管理有效推行并收其成效。
5.1.2 由管理代表召集各单位共同规划环保管理系统中各项工作之职责归属并明订其权责于《环保手册》，各部门明了其职责及权限，以发挥于日常工作。
5.1.3 各部门主管再将职责分配于相关人员，并教导其推行方式及技巧。
5.1.4为使组织功能充分发挥,透过公司下列定期或不定期之活动加以协调沟通,以达相互了解,进而发挥积极互动之团队精神以达成环保管理目标。
⑴环境物质管理审查会议;⑵员工教育活动;⑶标语及告示牌;⑷ EMAIL;⑸联络单。
5.1.5 管理者代表得视状况召开临时会议以解决组织间重大沟通问题，并经由问题点之改善，持续推展。
5.1.6 部门主管应定期审查环保管理系统程序文件,检讨适用性并针对程序内容讨论找出可以改善之流程并彼此沟通作业方式强化管理机能。
5.2 与客户及外部相关利害团体之沟通。
QC080000环境有害物质管制程序
QC080000环境有害物质管制程序1.0目的确保公司产品符合欧盟ROHS指令要求及满足客户对环保产品的要求.2.0适用范围适用于我司来料、制程、出货所有有关环境有害物质管制产品。
3.0 定义3.1环境有害物质:在部件、装置等含有的物质中，本公司或客户判断对地球环境和人体存在显著影向的物质。
3.2环保物料:指能满足我司环境有害物质管制标准的物料和辅材料.3.3环保产品: 指能满足我司环境有害物质管制标准的成品.4.0职责4.1营销部:负责受理客户提出的环境有害物质管制要求.4.2环境有害物质管理委员会:负责推动并维持环境有害物质管理体系的有效性.4.3品质部:负责环境有害物质管制工作的推进及相关的资料归档管理，并依据客户要求提供相关环境有害物质管理的资料，跟催协调各单位的环境有害物质管理工作的执行状况。
5.0作业内容5.1营销部接到客户关于环境有害物质管制的要求时,将有关的资讯联络品质部,由品质部根据客户要求的环境有害物质管制标准并参照国家、国际相关法规,依照其中比较严格的要求制定我司的《环境有害物质管制标准》.5.2依《文件管理程序》将《环境有害物质管制标准》发行相关部门,采购将此标准传达所有供应商,相关部门依《环境有害物质管制标准》制定具体措施,使产品的环境有害物质的含量符合此标准.5.3以后当客户提出环境有害物质管制要求超出过现在正在执行的《环境有害物质管制标准》时,由营销部召集相关部门商讨是否加严环境有害物质管制标准,如通过,则由品质部修改《环境有害物质管制标准》,并依5.2条规定作业;如不通过,则由营销部通知客户,我司暂时不能满足其环保要求.5.4研发部在产品设计和开发时应将环境有害物质管理方面的要求列入产品要求的输入和输出的产品相特性, 应能满足我司及客户环境有害物质管制标准.5.5当材料及工艺标准发生变更时, 应重新验证环境有害物质管制的符合性.5.6采购部在采购环保物料前应同相关部门对供应商进行评审,评审包括资料、样品、现场进行评审.5.7经评审合格的供应商列入《环保供应商清单》,采购在采购环保物料时应在订单上写上环保要求.5.8采购或品质部应要求供应商在产品外箱上贴上环保标识.5.9品质控制5.9.1品质部IQC应根据《来料检验控制程序》针对供应商来料,从包装标示有无贴环保标识,按环保物料标准进行作业.5.9.2品质部IPQC对制程产品进行环保管制, 依环保物料标准进行监督作业.5.9.3品质部QA对产品出货进行环保管制, 依环保物料标准进行检验作业.5.9.4品质部应每年至少一次对经常使用的原材料、零部件、辅材料抽取一定的样品送检测基构进行SGS检测.5.10仓储部管制5.10.1仓储部原材料仓、成品仓应对环保物料与非环保物料设计明确的标识,不可混放和混装.5.10.2仓库应依先进先出原则进行发料或备料.5.11生产部应对用于生产环保产品的治工具, 辅材料应作出明确的标识,当有非环保产品存在时需划分非环保产品和环保产品放置区域,不可混放.6.参考文件6.1《文件管理程序》6.2《环境有害物质管制标准》7.0表单/记录7.1《供应商评估表》7.2《IQC来料检验规范》8．0流程图(见右流程图）禁用/限用有害物质清单及标准生效日期：2013年4月30日注：1、对于以上禁用的有害物质，供货商现在可以书面承诺不含有。
环境有害物质管制程序
PMC、生产部、IPQC
工程部、OQC
PMC
OQC、PMC
客户问卷或环保协议等
客户有害物质要求汇总表
HSF技术标准
订单
材料需求计划
BOM表
《供方管理控制程序》
不使用一级禁限用物质保证书
产品成分宣告表
5.5.2 IQC检验员按照《产品检验控制程序》作业，当来料判定合格后，需在检验报告及物料外包上加盖合格章或贴合格标签。
5.6材料出、入库及库存的管理
材料出入库及在库管理依据仓库管理规定进行作业：
5.6.1仓库在收到环保物料时,要检查供应商是否在外箱上张贴环保标签,若无环保标识,则要求更正后才能收料。
4.4 SDS(安全资料表)：指产品中各种物质含量的文书。新物料评估需供应商提供，如产品成分有变更需及时更新。
4.5BOM，即Bill Of Material，指物料清单。
5.控制要求
5.1识别、确定有害物质管控要求
5.1.1管理代表负责组织依据《法律法规识别与评审控制程序》识别、确定、收集与环境有害物质控制要求有关的最新版本的法律法规、指令，确定其应用及控制要求。
1.目的
因应世界各国环保法令之要求，订定公司环境管理物质及供货商应共同配合事项，以共同促进遵守法令，保护地球环境以及减轻对生态系统影响之责任。
2.范围
适用于公司原辅材料、半成品、成品、包装材料、及产品生产过程中的环境有害物质的管控。
3.职责
3.1管理者代表
3.1.1主持重大环境物质异常会议。
3.1.2负责组织制订公司内部环境物质管制管控办法并监督执行。
3.3.2产品HSF物料的选择和开发。
3.3.3新产品HSF符合性验证委托。
3.3.4工程变更时，产品HSF符合性确认委托（如送XRF测试）。
欧盟推出新一波环保指令、法规及政策(全文)
欧盟推出新一波环保指令、法规及政策(全文)欧盟推出新一波环保指令、法规及政策☆☆☆1. 简介环保问题日益受到全球范围内的关注，欧盟作为世界经济体量最大的区域之一，也在持续加强环境保护工作。
为进一步应对气候变化、减少污染和促进可持续发展，欧盟推出新一波环保指令、法规及政策。
本文将对其中的主要内容进行详细阐述。
2. 温室气体排放减少指令为推动温室气体排放减少，欧盟制定了新的指令。
根据该指令，欧盟会制定可持续发展目标，确保各成员国在减少温室气体排放方面采取一致的行动。
同时，欧盟将加强对国家和企业的监督，确保其达到减排目标。
此外，还将鼓励发展清洁能源，减少对化石燃料的依赖。
3. 适应气候变化指令为应对气候变化带来的影响，欧盟推出了适应气候变化指令。
该指令要求各成员国制定和实施气候变化适应计划，以应对不可避免的气候变化影响。
同时，欧盟将提供援助和支持，以弱势群体和受影响地区应对气候变化影响，并促进生态系统恢复和生态系统服务的保护。
4. 污染物减排法规为减少环境污染，欧盟制定了一系列污染物减排法规。
这些法规包括限制工业废水、控制大气污染物排放、管理垃圾和废物等内容。
欧盟将加强对企业和个人的监管，通过环境审核和质量检测等手段确保法规的执行。
此外，欧盟还将促进环境友好技术的创新和应用，以提高污染物处理效率和资源利用效率。
5. 水资源管理政策欧盟也重视水资源管理，制定了相应的政策。
欧盟将加强对水资源开辟和使用的管控，确保水资源的可持续利用。
此外，还将改善水质，减少污染物的排放，保护水生态系统的完整性。
欧盟还将加强对干旱和水灾等水资源极端事件的应对能力，提高社会的适应能力和韧性。
☆☆☆附件：1. 温室气体排放减少指令全文2. 适应气候变化指令全文3. 污染物减排法规清单4. 水资源管理政策细则☆☆☆法律名词及注释：1. 温室气体：指二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟化合物等对大气温室效应的贡献物质。
2. 可持续发展：指经济、社会和环境协调发展，满足现代社会需求的同时，不伤害后代满足其需求的能力。
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1.0目的
本控制程序是为了及时，正确地使本公司的ROHS产品，质量环境管理活动和服务满足顾客，适用环保法律法规条例及其它相关方要求，并有效地建立获取这些要求和渠道和处理方法。
以及定期评价对适用环境法律法规和其它的遵循情况。
2.0适用范围
本公司RoHS环境物质管理活动，RoHS产品和服务过程。
3.0职责
3.1.1文控负责RoHS适用指令、法律法规及其它要求的收集，评价，确认和保管，并负
责将其传达给相关部门；
3.1.2营业部负责对市场，顾客RoHS要求和期望的收集，处理和顾客满意度调查及其效
果跟踪；
3.1.3各相关部门在过程控制，负责实施有关管理方案中，尽可能地明确，满足这些要求
和期望，并负责必要的改进，维持和持续改进；
3.1.4文控和最高管理层负责有关管理方案的审查和确认；
3.4.5文控负责跟踪效果确认；
4.0定义
要求：指产品要求，环境要求；
顾客：接受和消费公司产品组织或个人；
顾客要求：明确的，隐含的和潜在的要求，甚至期望；
法律法规：主要指欧盟RoHS指令、本公司出口欧盟目标国/中国环境保护方面的法律法规，管理规定或条例等，包括国家人大或国务院地方，行业机构等所颁布的；
其它要求：所有相关方，包括顾客、供方、本公司邻里以及环保和其它部门等的要求，包
括投诉或行政处罚;
5.0工作程序：
（方法确认-建立渠道或相关方满意度调查-搜集或接收-信息处理和重要性确认-处理并落实-效果确认-指令/法规遵守情况评价）
5.1适用法律法规和其它要求
5.1.1文控及时搜集客户最新之环境关联物质管制标准，及上网查询
欧盟环境部网站：/activities/waste/weee.htm及sony网站：
http://www.sony. net/Sonyinfo/procurementinfo.htm法令法规之最新资讯，或必要
时不定期地向国家和本地环保主管部门索取相关环保文件，或通过电子网络收集相关的
环境法律法规规章及其它要求资料，以获得正确的，最新的环境法律法规及其它要求信
息，并随时对公司活动，产品和服务等整个经营活动中所有出现的环境因素及其影响所
收集到的环境法律法规，规章，标准及其它要求的符合性或满足的程度进行评价，由管
理者代表，必要时公司最高管理层确认后，记录在《ROHS适用法律法规清单》中;
5.1.2本公司产品，环境因素现状满足适用法律法规和其它要求程度分为三级：满足，基本
满足，不满足；其中：
满足：完全满足RoHS适用法律法规和其它物各项要求；
基本满足：基本上满足适用法律法规和其它的要求；不满足：不能满足适用法律法规和
其它的要求；
5.1.3任何部门收到相关方投诉和行政处罚后，即刻通知文控中心，必要时直接报告公司最
高管理层，按照《不合格纠正预防措施控制程序》进行处理，并由文控中心记录在《相
关方要求记录表》中。
5.1.5一旦适用的ROHS法律法规或其它要求有变更或新增时，文控中心应重新进行评价，
以确定公司产品，活动和服务是否满足变更的或新增ROHS的法律法规，和其它要求。
5.5.6当地方环境条例与国家有关环境物质管理法则，标准不一致时，按环境保护的标准为
准；
5.1.7根据对外双向信沟通的原则，行政部、品管部、营业部、采购课等，及时将本公司
的质量、环保要求，法律法规要求等信息向有关相关方进行通报或沟通，必要时，要
求有关相关方出具书面承诺。
5.1.8适用法律法规或其它要求确认人员应接受相应的培训，并熟悉环保法律法规和其它要
求。
5.2产品及其环境要求
营业部，工程部和制造部根据《ROHS制程控制程序》规定要求，将顾客，法律法规和其它相关方对本公司产品和环保的要求和期望，转化为本公司产品要求，各有关部门在生产活动和服务等过程中尽可能地满足和超过这些要求和期望，同时，将本公司管理方针，产品其环保要求等信息与顾客进行必要和沟通。
5.3顾客满意度调查
顾客满意度是反映本公司环境物质管理体系业绩的指针，也是本公司以顾客为中心管理原则和RoHS指令遵循体现，营业部根据《客户服务控制程序》要求负责对顾客要求的收集，环境物质管制处理和顾客满意度调查及其效果跟踪。
5.4法律法规和其它要求的遵循情况评价
由品管部每年对公司应遵守的RoHS法规要求和其他要求的遵循情况进行评价，通过检查和外委监测等方式并由品管部对公司应遵守的法规和其它要求定期形成《RoHS法律法规及其它要求遵循情况评价报告表》以判定其符合性。
6.0引用文件
《不合格品管控制业程序》
《不合格纠正预防措施控制程序》
《客户服务控制程序》
7.0相关记录
《ROHS适用法律法规清单》
《RoHS法律法规及其它要求遵循情况评价报告表》8.0附录：无。