材料采购和材料管理规定附表
材料管理规定
材料管理规定材料管理规定材料管理是一个覆盖整个工程过程的管理,控制目标要通过工程生产组织和实施过程来控制,其主体是经营性事业单位和所有生产人员。
以下是店铺整理的材料管理的相关规定。
材料管理规定材料管理人员设置：1. 由采购部门负责材料的采购、验收、进出库保管、直采审批工作;2. 材料管理坚持职务分离原则。
设置采购、库存保管人员和验收记账人员;3. 财务部设置材料核算岗，负责材料价格审核及进行材料金额核算。
库存材料计价方法：1.入库材料价值的确定：(1) 外购材料价值的组成：买价,即供货发票所列价格;运输费、装卸费、保险费;运输途中的合理损耗;入库前的加工、整理及挑选费用。
(2) 自制材料价值按实际制造发生的各项费用确定。
(3) 委托加工材料价值的组成：1) 发出材料实际成本;2) 支付的加工费用;3) 运输费、装卸费、保险费。
2.盘盈的材料价值的确定：(1) 有同类材料的,按同类材料实际购置价值确定;(2) 没有同类材料的,按当前市场价确定;(3) 即没有同类库存材料,也没有市场价的,可按评估价入账。
3.投资者投入的材料，按照评估确认或者合同、协议约定的价值确定4. 接受捐赠的材料：(1) 有发票账单的,按其所列金额加上发生的运输费、装卸费、保险费及交纳的税金确定;(2) 没有发票账单的,按同类材料的当前市场价确定。
5.材料出库成本的确定：材料出库成本可采用先进先出法、后进先出法、加权平均法、标准>标准价格法等方法确定。
材料计价方法一经确定,在一个会计年度内不得改变。
(四)材料动态管理与核算规定：1.预算编制与审批：(1) 各部门年度材料使用应编制预算。
(2) 财务部进行价格审核、综合平衡后提出建议预算指标报公司领导审批。
2.材料采购材料采购由采购部门按照执行预算，根据实际需求，分批分期办理请款，执行采购;保证账实相符, 及时清算材料价款，月内采购业务，原则上月内结清账务;严格控制材料采购预付款的支出，最大限度规避风险。
物料采购管理规定范本
物料采购管理规定范本一、目的与范围本规定旨在规范物料采购管理流程，确保物料采购活动的高效、规范和合规进行。
适用于所有涉及物料采购的部门和人员。
二、相关定义1. 物料：指用于生产、维护和运营的各类原材料、零部件、设备和工具等。
2. 供应商：指提供物料供应的公司或个人。
3. 采购：指企业为满足生产和运营需要，从供应商获取所需物料的行为。
三、流程与责任1. 采购需求确认（1）各部门根据生产计划或运营需求确定物料的采购需求，并在需要采购的物料清单中明确列出。
（2）相关部门填写采购需求申请表，包括物料名称、型号、数量和采购理由等信息。
（3）采购需求申请表由相关部门负责人审核并提交给采购部门。
2. 供应商选择和评估（1）采购部门收到采购需求申请后，进行供应商的选择和评估工作。
（2）根据采购需求，采购部门筛选符合要求的供应商，并向其发送采购邀请函。
（3）对于新供应商，采购部门进行资质审查和评估，确定是否列入供应商库。
3. 报价和合同签订（1）符合采购要求的供应商应按要求提交报价，并在报价截止日前送达采购部门。
（2）采购部门负责评估和比较各家供应商的报价，确定最佳供应商并进行谈判。
（3）采购部门与最佳供应商签订采购合同，并在合同中明确物料的数量、价格、交付方式、质量要求和售后服务等条款。
4. 采购执行和监控（1）采购部门监督供应商按照合同约定和交货周期提供物料。
（2）采购部门定期与供应商进行沟通和协调，解决可能出现的问题和争议。
（3）采购部门与相关部门密切合作，确保物料按时投入生产或运营使用。
5. 供应商绩效评估（1）采购部门定期评估供应商的绩效，包括交货准时率、质量合格率、合同履约情况和售后服务等。
（2）采购部门根据评估结果，对供应商进行奖惩措施，并及时通知相关部门。
四、风险管理与合规要求1. 风险管理（1）采购部门应建立健全的风险管理制度，识别和评估采购活动可能存在的风险，并采取相应的措施进行管理和应对。
（2）采购部门应建立供应商绩效跟踪制度，及时发现和解决供应商可能存在的问题和风险。
材料管理规定
材料管理规定集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]材料管理制度本制度制定了项目部的材料计划、采购、验收、发放、结算等工作内容及要求，适用于项目部内部的材料管理。
1. 材料计划的管理1.1. 材料计划的编制材料计划由①材料总计划、②材料阶段或月度计划组成。
1.1.1材料总计划（主要包括钢筋、商砼、木工材料、周转材料、水泥、地材等）在工程开工后20天内，由责任工长牵头，技术负责人、材料主管共同编制，报项目经理审批，项目经理签字审批后，由项目办公室备案，项目办公室盖章后发布到各项目部。
（材料总计划见附表一）1.1.2材料阶段或月度计划包含钢筋、砼、木工材料（含周转材料）、地材及水泥、安装材料等计划。
（1）钢筋±0.00以下一次性报计划，±0.00以上按月报计划，月度计划由钢筋工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长；（2）砼月度计划由砼工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长；（3）木工材料±0.00以下一次性报计划, ±0.00以上按月报计划，木工材料计划（包含钢管、扣件、木模板、木方．拉片．高强丝杆．内撑．垫块．ＰＶＣ管等）由木工工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长；（4）地材、装饰材料及水泥月度计划由装饰工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长；（5）安装月度材料计划由安装负责人在每月25日前提出下月需用计划交责任工长。
材料主管直接通知项目指定供应商实施配送。
（6）临水临电材料计划由电工组长在工程进场后10日内提出需用计划交责任工长；材料主管直接通知项目指定供应商实施配送。
（7）安全文明施工材料计划由安全员在每月25日前提出需用计划交责任工长；（8）低耗材料计划、办公用品计划、设备计划、临设等由责任工长分阶段提出。
材料主管直接通知项目指定供应商实施配送。
（9）以上材料单项累计金额500元及以下的，不报计划。
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定范文
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定范文一、总则本规定旨在加强工程项目建筑材料和设备的采购、使用管理，确保工程质量和安全。
所有参与工程项目建筑材料和设备采购、使用的相关人员必须严格遵守本规定。
二、建筑材料采购管理1. 审查供应商合格在进行建筑材料采购前，必须对供应商进行审查，确保其具备合法经营资质，并能够提供符合国家标准的建筑材料。
2. 确保材料质量采购建筑材料时，必须对样品进行质量检验，确保其符合项目要求和国家标准。
材料的质量检验结果必须与供应商提供的检验报告相符，否则不得采购。
3. 建立采购清单在采购建筑材料时，必须事先制定清单，明确需要采购的类型、规格和数量，避免超出实际需要。
4. 采购程序建筑材料的采购程序必须按照项目管理要求进行，包括投标、评审、签订合同等环节。
5. 材料验收采购的建筑材料必须经过验收，验收标准必须符合国家标准。
对不合格材料必须及时退货或更换，确保材料质量符合要求。
三、设备采购管理1. 审查供应商合格在进行设备采购前，必须对供应商进行审查，确保其具备合法经营资质，并能够提供符合国家标准的设备产品。
2. 设备选型在进行设备采购前，必须根据项目需求和技术要求，经过充分论证，选择合适的设备型号和规格。
3. 设备质量检验采购设备时，必须对样品进行质量检验，确保其符合项目要求和国家标准。
设备的质量检验结果必须与供应商提供的检验报告相符，否则不得采购。
4. 设备验收采购的设备必须经过验收，验收标准必须符合国家标准。
对不合格设备必须及时退货或更换，确保设备质量符合要求。
五、材料和设备使用管理1. 储存管理建筑材料和设备必须妥善储存，避免阳光直射、雨淋和受潮。
对易腐烂、易损坏的材料和设备必须采取相应的保护措施。
2. 施工使用施工过程中，必须按照施工图纸和设计文件的要求，正确使用建筑材料和设备。
对材料和设备的安装、连接、固定等工作必须严格按照相关规范和技术要求进行。
3. 记录管理对每次建筑材料和设备的采购、领用、使用和退还等情况必须做好详细的记录，包括材料和设备的种类、规格、数量、质量检验情况等。
工程材料采购的管理制度
工程材料采购的管理制度一、总则为了规范工程材料采购活动，确保工程质量和进度，维护公司利益，特制定本《工程材料采购管理制度》。
二、采购程序1. 采购计划编制（1）项目经理应根据工程设计进度、材料需求量及质量要求编制采购计划，申报验收机构备案。
（2）采购计划应具体明确材料种类、数量、质量要求及计划采购时间。
2. 询价比价（1）根据采购计划，采购人员应向不同供应商发出询价通知，要求提供报价。
（2）采购人员应在收到报价后进行比价，选择性价比最优的供应商进行采购。
3. 合同签订（1）确定供应商后，采购人员应与供应商签订合同，确保合同内容明确，包括货物种类、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式等。
（2）合同签订需由项目经理审核并盖章确认。
4. 送货验收（1）供应商应按合同约定的时间送货，送货后采购人员应及时进行验收。
（2）验收应由项目经理参与，并在验收报告上签字确认。
5. 结算付款（1）验收合格后，采购人员应向财务部门申请付款。
（2）财务部门应按合同约定的付款方式及金额及时进行付款。
6. 检验抽样根据工程质量要求，采购人员应定期对进场材料进行抽样检验，确保材料符合要求。
三、材料贮存1. 贮存管理（1）采购人员应根据材料性质和质量要求将材料按照规定的方式进行贮存，确保质量不受影响。
（2）材料贮存地点应干燥通风，避免阳光直射和潮湿。
2. 温度要求（1）特殊材料如沥青、油漆等应在标准温度环境下贮存，避免影响质量。
（2）贮存环境温度记录应定期检查。
四、材料保管1. 标识标记（1）采购人员应为每批进场材料进行标识和标记，包括材料种类、数量、生产批号等。
（2）材料保管员应定期进行盘点确认，确保无误。
2. 保管要求（1）材料保管员应依据性质进行分类存放，避免相互干扰。
（2）易损材料如防水卷材、粘结剂等应加强保护措施，避免损坏。
3. 安全管理（1）材料保管地点应定期进行安全检查，确保材料安全。
（2）对易燃、易爆材料要加强防范措施，确保工程安全。
公司材料管理业务规定
公司材料管理业务规定在公司的运营中，材料管理是至关重要的一项工作，它直接关系到产品的生产和服务的提供。
为了保障公司的运转顺利和效率，制定了以下材料管理业务规定：一、材料采购1.任何部门需要采购材料时，必须提前填写材料采购申请表，并经过主管审批后方可采购。
2.采购人员在和供应商洽谈价格和具体要求时，需保持沟通顺畅，尽量争取最优惠的价格和最合适的质量。
3.采购的材料必须符合公司相关标准和质量要求。
二、材料入库1.所有采购回来的材料必须在收到后第一时间报告仓库管理员，由仓库管理员进行入库操作。
2.入库时，需标明材料名称、数量、质量等信息，并确保无误。
3.入库后，仓库管理员需即时录入系统，并妥善保管材料，避免损坏和遗失。
三、材料出库1.部门需要领用材料时，必须填写材料领用申请单，并交由仓库管理员审批。
2.仓库管理员在出库时要核对领用人员、用途及数量，确保信息准确无误。
3.出库后需及时更新系统，防止发生错误和遗漏。
四、材料盘点1.每月底进行一次材料盘点，确保库存数量准确无误。
2.盘点工作由仓库管理员负责，逐一核对库存记录，发现问题需及时报告主管处理。
3.盘点过程中如发现材料损坏、过期、遗失等情况，需及时处理和记录，避免后续工作影响。
五、材料报废处理1.材料因质量问题、过期等原因需要报废时，须填写报废申请表，并经过主管批准。
2.报废材料必须由指定人员进行处理，严禁私自处理和外流。
3.处理完成后，需做好报废记录，确保报废过程完整和合规。
以上即是公司关于材料管理业务的规定，每位员工都有责任遵守和执行，保证公司的材料管理工作高效、精准和有序进行。
工程建设材料采购管理制度
工程建设材料采购管理制度第一章总则第一条为规范工程建设材料的采购管理行为，提高采购效率，降低采购成本，保障工程质量和安全，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程建设项目中的材料采购活动。
第三条公司工程建设材料采购管理以合法、公正、诚信、效率为原则，提倡公开招标采购，严禁违规操作，确保材料采购过程合理、公平、透明。
第四条公司相关部门应严格遵守本制度规定，做好工程建设材料采购活动的相关管理工作。
第二章材料采购流程第五条工程建设材料采购流程包括需求确认、采购计划编制、招标采购、评标确定、合同签订和履行等环节。
第六条需求确认：项目负责人应根据工程实际需求，编制材料采购清单，明确所需材料种类、规格、数量等信息。
第七条采购计划编制：根据需求确认的材料清单，相关部门负责人应编制采购计划，包括采购时间、预算金额、采购方式等内容。
第八条招标采购：公司应根据采购计划和需求确定采购方式，进行公开招标或邀请招标，并向符合条件的供应商发送招标文件。
第九条评标确定：评标委员会应根据招标文件要求，对投标供应商进行评标，确定中标供应商，并按照相关法规程序公示招标结果。
第十条合同签订和履行：项目负责人应与中标供应商签订采购合同，明确双方责任、交货时间、支付方式等内容，并监督履行合同。
第三章材料采购管理第十一条材料采购管理应严格按照公司相关规定进行，确保材料质量和供应商信誉。
第十二条供应商管理：公司应建立供应商档案，并根据供应商的信誉、质量、价格等因素评定供应商等级，定期对供应商进行评估。
第十三条材料检验：项目负责人应做好材料的验收工作，确保采购材料符合合同约定的质量标准。
第十四条材料存放：公司应建立健全的材料库管理制度，对采购的材料进行分类、标识、登记，确保材料安全、清洁、有序。
第十五条采购记录：公司应建立材料采购记录档案，包括采购清单、招标文件、评标结果、合同等内容，做到清楚详实。
第十六条不合格处理：如发现采购材料不合格，项目负责人应及时通知供应商整改或更换，确保工程质量。
物资材料管理办法
物资材料管理办法为了确保施工生产的顺利进行，强化物资的采购、供应和使用管理，以较少的投入和资金,及时、齐备、材质良好、经济合理的保证生产建设对材料的需求，有效的控制成本,降低消耗，结合实际，指导、督促项目部材料的管理，优质高效的为施工生产提供物资保障,特制定以下材料管理办法：（1）、材料管理的范围:凡施工临舍、周转材料、采购计划编制、采购供应、租赁、验收入库、调拨、材料退场、废旧处理等均材料管理范围。
（2）、单位工程用料计划：项目部应根据施工组织设计和施工预标分析进行编制,在工程开工之前完成，上报总公司采购部.（3）、一般情况下，物资采购由分公司(或项目部）指定的材料管理员完成，分公司经理（或项目部经理）负具体责任，总公司采购部有辅助购买和监督价格与质量的责任和权利。
（4）、材料管理人员在项目部的领导下进行材料管理工作。
材料保管员每月分别向项目经理及公司采购部财务部提交材料台账汇总表一份。
第一条、既有物资清点材料管理人员:在开工前首先将现场既有的材料分类盘存、汇总后,书面材料上报项目经理、分公司经理、采购部及公司财务部。
（附表1）第二条、物资采购与验收1、选择合适供应商：（1)、对工程所需钢筋、水泥、砂石料、木材等大堆料物通过材料定额与市场信息的搜集，经过价格、质量与服务的比选，从中选取2~3家，不固定一家供应商.一是促进供应商进行相互竞争，二是当供应商出现质量、供货等问题时项目部有及时选择的余地。
经项目经理做出评估与取舍后上报总公司，最后由总公司（委托分公司或项目部)签订合同，项目部、分公司、财务部、采购部、办公室各留一份。
(2）、合同签订后由分公司(或项目部）指定的材料管理人员，按合同所签订的价格、质量标准,通过项目技术负责人根据对图纸设计要求，工程进度和材料消耗计算出的工程量材料需用清单，制定出合理的材料采购计划后组织采购.（3）、无论是公司采购部还是分公司（或项目部）指定材料管理人员采购材料，必须坚持：“质优价廉”“三比一算"(比价格、比质量、比运距、算效益）的原则,按审定后的采购合同、采购计划、采购程序、采购纪律办理，在不影响工程进度、工程质量的前提下,合理利用资金，最大程度的提高资金利用率,并随时接受总公司的监督。
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附表1:材料计划表
工程材料计划表
施工管理部：项目组：监理单位：提报单位（章）：
附表2：材料代用申请单
附表3A：材料到货验收单
工程材料到货验收单
材料部：生产运行部：监理单位：施工单位：
附表3B：材料到货联合验收单
工程材料到货联合验收单
材料部：生产运行部：项目组：监理单位：施工单位：
附表4：材料入库单
工程材料入库单
附表5：材料出库单
附表6：工程材料调拨单
附表7：材料退库单
工程材料退库单
材料部：设计管理部：施工管理部：项目组：施工单位：
附表8：材料结算确认单
工程材料结算确认单
注：本表为工程材料结算通用确认单。
按材料大类或类别填写，需要附明细的材料，另附明细。
附表9：调试报告单
附表10：材料施工验收单
注：依据合同规定需要供货商安装的材料使用本表。
附表11：
工程材料领料人员及印章备案
施工管理部（签章）：项目组：领料单位（签章）。