公司记录控制工作程序(7)
公司记录控制工作程序(7)
公司记录控制程序（七）
1、目的
对记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置进行控制，提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。
2、适用范围
适用于本公司质量管理体系及支持其运行过程的记录控制。
3、职责
3.1****负责记录的归口管理。
3.2***负责检验和试验记录及供方提供质量记录的控制管理。
3.3各职能部门负责本部门使用记录的填报、检查等管理工作。
4、工作程序
4.1记录的编制和审批
4.1.1文件编制部门在编制文件的同时应编制相应所需的记录表格附在文件之后，同时向办公室领取记录编号。
4.1.2批准后的记录表格随同文件送交办公室备案。
4.2记录的编号和登记
4.2.1记录均应有统一的编号，编号规定如下：
WSH/B ××-××
记录顺序号
记录表所属部门代号
表格汉语拼音第一个字母
公司名称汉语拼音第一个字母
4.2.2***档案管理员负责登记《记录表格一览表》，并复印一份待用。
4.2.3档案管理员根据记录表格的使用频率，将平均每2天及以下使用一张的记录表格复制一份送外大量印刷（数量视具体状况而定），其他由使用部门在公司内自行复制。
4.3记录的签收、领用和填写
4.3.1记录表格收到后，由档案管理员通知使用部门来领取，记录表格由科长或科长以上人员领取并在《记录表格领用单》上签名。
4.3.2所有的记录填写应真实、清晰和完整，并有记录人或操作者的签名。
4.4记录表格的更改
4.4.1记录表格在使用过程中，若影响使用目的时，相关人员应对记录表格提出更改。
4.4.2送外大量印刷的记录表格由更改提出人向办公室以《记录表格更改申请单》的形式提出申请，申请单中应说明更改原因。
4.4.3办公室收到申请单后，转至编制部门或编制人进行审查、更改，经审查、更改后由原批准人负责审批，当原批准人不在时，由其授权人负责审批，剩余的记录表格由办公室统一另作他用。
4.4.4公司内复制的记录表格由更改提出人直接向编制部门或编制人提出，由其进行审查、更改，并通知相关人员。
4.5记录的收集和编目
4.5.1各职能部门负责本部门记录的收集，并进行分类、汇总、整理及保管。
4.5.2供方提供的质量记录（包括检测仪器的检定记录）由质检科收集整理及保管；与质量管理体系运行有关的由品质部收集保管。
4.5.3记录由办公室负责统一编目。
4.6记录的归档、贮存和保护
4.6.1每年年底，各部门应将每年度的记录分类整理成册统一交办公室归档处理。
4.6.2办公室对移交来的记录按《档案管理制度》实施分类管理。
4.6.2对所有记录有统一记录编号的均进行贮存。
4.6.3编目并专柜存放便于检索，保存环境应清洁干燥，有防虫蛀措施。
4.6.4外来记录的保存要求按公司记录保存要求保存。
4.6.5记录的借阅
a、所有记录的原件一律不准外借。
b、当顾客或其他代表要求查阅记录时，由办公室人员陪同在档案室内查阅；若需长期借阅的，经总经理批准后，由档案管理员提供复印件，并登记《记录借阅登记表》。
c、本公司内部人员确有需要可经办公室主任同意后借阅相关记录，并由档案管理员登记《记录借阅登记表》。
4.7记录的保存期限和处置
4.7.1本公司质量管理体系运行记录保存期限一般为三年，以满足可追溯性要求。
4.7.2超过保存期限的记录由保管人提出申请经管理者代表批准后方可进行，销毁记录需有二人在场，并在《记录销毁登记表》上签字。
4.7.3为法律或积累知识为目的而保留的超过保存期限的记录加盖“作废文件”印章。
5、相关/支持性文件
《档案管理制度》
6、记录
《记录表格一览表》
《记录表格领用单》
《记录表格更改申请单》
《记录借阅登记表》
《记录销毁登记表》
表格编制
7、程序流程图
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施工现场安全管理程序
施工现场安全管理程序 1目的 保障现场施工人员的人身安全和健康，使所有影响现场安全文明施工的各类因素处于受控状态。 2 范围 适用于公司/项目部施工现场安全管理。 3工作内容 三宝四口安全管理； 临边施工安全管理； 高空作业安全管理； 施工临时用电的管理； 施工机具、设备、机械安全管理； 消防安全管理； 4 职责 公司质量安全保证部负责施工现场生产安全监督管理。 公司保卫部负责施工现场消防和危险化学品的安全监督管理。 公司机电物资部负责施工现场机电设备安全监督管理. 项目部质量安全部负责施工现场安全监控。 项目部机电物资部负责施工现场机电设备安全管理（并落实安全技术措施所需的物资）。 项目部施工管理部负责施工现场组织管理及现场文明施工管理工作（及安全技术措施的落实工作）。 项目部技术部负责安全技术措施的编制和交底。 项目部劳动工资部门负责劳务采购、劳保用品使用情况的监督管理。 项目部计划合同部负责组织对分包单位资质审核。 5 管理要求 施工现场安全管理流程图 施工准备 5.1.1项目部安全网络设置
a项目部应按工程的难易程度和规模大小,本着精干、高效的原则，设置安全管理机构并配备与之相适应的安全管理人员； b项目部安全网络一般应包括项目部安全生产委员会(领导小组)、项目经理、主管生产副经理、总工程师、安全管理部门、责任（兼职）安全员。 5.1.2办理工程项目开工许可证及审查相关方资质 5.1.2.1工程项目中标后，由项目部根据业主、地方政府部门及工程施工合同条款中对职业健康安全提出的管理要求，办理施工相关许可证、开工证和其他相关手续。 5.1.2.2分包单位和劳务组织资质的审查 a项目部如进行工程分包，计划合同部组织相关部门严格审查分包单位资质（含安全资质）。b对分包单位安全资质审查内容（劳务组织参照此规定执行）包括： ---政府部门颁发的营业执照和施工资质证书; ---经过公证的法人代表授权委托书； ---由当地政府主管部门颁发的“安全施工合格证(安全生产许可证)”，施工简历和近三年安全施工记录； ---安全施工的技术素质及特种作业人员取证情况； ---安全施工管理机械及其人员配备； ---施工的机械、工器具的可靠性、完好性及安全保护装置、防护设施的配置； ---安全文明施工管理制度规定。 施工现场安全管理流程图
数据分析控制程序范本
1. 目的 对监视和测量活动以及其他相关质量活动的数据和信息按规定收集、分析，以评价质量管理体系的适宜性和有效性，以及识别改进机会并与竞争对手或适用基准比较，找出差距采取措施，作为决策和持续改进的依据。 2. 范围 本程序适用于质量管理体系数据和信息的收集、整理、评审和利用。 3. 引用文件 ISO9001：2000 数据分析 《质量手册》章 4.定义 无 5. 职责 厂办负责数据和信息的归口管理。 各部门负责与本部门相关的数据和信息的收集、整理。 厂长负责组织对数据和信息的评审和决策 生产办统计负责质量管理体系数据和信息的收集、整理、汇总、分析和报告。 6 工作程序 数据和信息的分类 6.1.1 与产品质量有关的数据 a. 质量记录； b. 产品不合格信息； c. 不合格品率； d. 顾客的投诉抱怨； e. 内外部质量成本等。 6.2.2 与运行能力有关的数据 a. 过程运行的测量和监控信息； b. 产品实现过程的能力； c. 内部审核的结论； d. 管理评审的输出； e. 生产效率； f. 交货期等。 数据的收集 6.3.1质检科负责收集与产品质量有关的数据，以及审核、评审、测量和监控
数据。 货、索赔以及竞争对手相关的数据。 6.3.4 厂办根据各部门的数据汇总报表责成财务科计算出产品成本发展趋势、 废品成本、内外部损失、各种消耗和鉴定费用等数据。 6.3.6 各部门对所收集的数据进行汇总分析，以数字统计的方法加文字说明的 形式，报告厂办。 数据的分析评审 6.4.1 厂长主持，管理者代表组织，各部门参加，每半年对数据进行一次分析。 6.4.2 评审的依据是行业标准、组织的计划目标和内控或企业标准、竞争对手 或适用的基准。通过分析提供下列信息，作为对质量管理体系适宜性和 有效性的评价依据。 a. 顾客满意度的现状和趋势以及不满意的主要方面； b. 产品和服务方面与顾客要求的符合性； c. 过程产品特性的变化和趋势； d. 供方产品过程和体系的相关信息。 6.4.3 分析应形成文件并保存。通过分析找出差距，以便采取纠正措施，改善 质量管理体系的运行状态。 措施和应用 6.5.1 根据分析结果，质检科组织相关部门制订和实施纠正措施，并监督检查 并将实施效果报厂长。 6.5.2 纠正措施优先解决与顾客相关的问题和组织的生产、销售、服务中的关 键问题。 6.5.3 通过数据和信息的分析寻找改进的机会 7.质量记录 不合格品统计表 HD-QT-80501 统计分析报告 HD-QT-80502 8. 相关文件 《服务和顾客满意度调查控制程序》 HD-QP-801 《监视和测量控制程序》 HD-QP-803 《产品要求和合同评审控制程序》 HD-QP-701 《采购和供方控制程序》 HD-QP-702 《不合格品控制程序》 HD-QP-804
重点作业场所安全管理程序(标准版)
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 重点作业场所安全管理程序(标 准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
重点作业场所安全管理程序(标准版) 1目的 为了保障设备、设施及人员的安全，规范作业场所的安全管理,防止生产事故的发生,特制定本程序。 2范围 适用于公司所有重点作业场所的安全管理。 3职责 3.1技术安全处负责对公司范围内作业场所生产安全的监督检查。 3.2陕柴公安处负责对公司范围内作业场所消防安全的监督检查 3.3机械动力处负责对公司范围内设备安全的监督检查。 3.4各级安全管理人员负责本单位范围内作业场所安全工作的日常监督检查。
3.5各单位负责本单位范围内作业场所安全管理的组织和实施。 4工作程序 4.1为确保员工的职业健康和设备的安全操作及对环境的保护，在各单位的作业范围内各负其责。 4.2消防安全管理 4.2.1陕柴公安处依据公司《消防安全重点单位界定标准》，确定公司防火重点要害单位部位。 a)在公司重点单位部位动火，应填写一级动火证； b)在火灾危险性相对较大的场所动火，应填写二级动火证； c)在非重点单位部位以及火灾危险性较小的部位动火，应应填写三级动火证，由动火单位内部审批； 4.2.2重点作业场所的动火管理，执行公司《防火防爆管理制度》，按照规定审批后方可动火。 a)动火单位填写动火证,审请在重点要害单位动火作业； b)明确动火部位、时间、动火人、监护人、动火班组负责人； c)确定在动火场所要采取的安全措施，确保动火作业安全；
生物科技公司文件控制程序
生物科技公司文件控制程序 ADF-CX01-2017 1 目的 确保公司所属各部门、岗位都得到与质量、环境与职业健康安全体系运行有关的文件和资料的有效版本，防止使用作废或失效的文件和资料。 2 范围 适用于公司与质量、环境与职业健康安全体系运行有关的文件和资料及适当的外来文件的控制。 3 相关文件 3.1《记录控制程序》 4职责 4.1综合办是文件的主控部门，负责上级部门文件、公司文件等文件和资料的管理。负责对本公司使用的与质量、环境、职业安全健康管理体系有关的所有文件和资料实施控制，并按本程序的要求对各单位的文件和资料的管理工作进行监督检查。负责本程序的编制、修订及组织实施和管理； 4.2综合办负责修订公司《一体化管理手册》等相关的与质量、环境、职业安全健康管理体系文件。 4.3本程序的相关部门是质量、环境、职业安全健康管理体系涉及的各部门。各相关部门负责本部门文件和资料的制定、更改、修订和控制，确保本部门发出或使用的文件是有
效版式本。 4.4各部门资料员负责本部门主管工作有关的文件和资料的接收、登记、发放、回收、归档等管理工作。 4.5各业务主管部门负责所分管业务外来文件的识别。生产技术类外来文件由生产部负责管理；管理类外来文件由综合办负责管理；法律法规由综合办负责管理。 5 工作程序 5.1文件的分类 5.1.1体系文件：《一体化管理手册》、《程序文件》、《作业文件》等。 5.1.2行政性管理文件：公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的行政管理文件。 5.1.3专业性技术文件：各部门业务系统中与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件资料，包括：环境、职业健康安全管理方案、操作规程或作业指导书、合同文件等。5.1.4外来文件：由公司外部进入公司的文件，包括：国家和地方颁布的法律法规、行业标准、规范、规程、图纸、上级下发的与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件等。 5.1.5记录：公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的记录，记录的控制详见《记录控制程序》。 5.2 文件和资料编写 5.2.1综合办负责组织质量、环境与职业健康安全管理手册及
公司记录控制工作程序(7)
公司记录控制工作程序(7) 公司记录控制程序（七） 1、目的 对记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置进行控制，提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。 2、适用范围 适用于本公司质量管理体系及支持其运行过程的记录控制。 3、职责 3.1****负责记录的归口管理。 3.2***负责检验和试验记录及供方提供质量记录的控制管理。 3.3各职能部门负责本部门使用记录的填报、检查等管理工作。 4、工作程序 4.1记录的编制和审批 4.1.1文件编制部门在编制文件的同时应编制相应所需的记录表格附在文件之后，同时向办公室领取记录编号。 4.1.2批准后的记录表格随同文件送交办公室备案。 4.2记录的编号和登记 4.2.1记录均应有统一的编号，编号规定如下： WSH/B ××-×× 记录顺序号 记录表所属部门代号 表格汉语拼音第一个字母 公司名称汉语拼音第一个字母 4.2.2***档案管理员负责登记《记录表格一览表》，并复印一份待用。 4.2.3档案管理员根据记录表格的使用频率，将平均每2天及以下使用一张的记录表格复制一份送外大量印刷（数量视具体状况而定），其他由使用部门在公司内自行复制。 4.3记录的签收、领用和填写 4.3.1记录表格收到后，由档案管理员通知使用部门来领取，记录表格由科长或科长以上人员领取并在《记录表格领用单》上签名。 4.3.2所有的记录填写应真实、清晰和完整，并有记录人或操作者的签名。 4.4记录表格的更改 4.4.1记录表格在使用过程中，若影响使用目的时，相关人员应对记录表格提出更改。 4.4.2送外大量印刷的记录表格由更改提出人向办公室以《记录表格更改申请单》的形式提出申请，申请单中应说明更改原因。 4.4.3办公室收到申请单后，转至编制部门或编制人进行审查、更改，经审查、更改后由原批准人负责审批，当原批准人不在时，由其授权人负责审批，剩余的记录表格由办公室统一另作他用。 4.4.4公司内复制的记录表格由更改提出人直接向编制部门或编制人提出，由其进行审查、更改，并通知相关人员。 4.5记录的收集和编目 4.5.1各职能部门负责本部门记录的收集，并进行分类、汇总、整理及保管。 4.5.2供方提供的质量记录（包括检测仪器的检定记录）由质检科收集整理及保管；与质量管理体系运行有关的由品质部收集保管。
安全控制程序实用版
YF-ED-J9585 可按资料类型定义编号 安全控制程序实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
安全控制程序实用版 提示：该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的，相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 1、总则 ⑴目的 ①安全生产控制程序（第三条至第七条） 规定了安全过程的控制要求、以设备施工为主 的安全、环境保护要求，实现安全生产，确保 工作任务的圆满完成。 ②环境因素、危险源辨识和风险评价及应 急准备和响应控制程序（第八条至第十二 条），规定了持续进行环境因素/危险源的辨识 和风险评价方法，以便实施必要的控制措施。 旨在保证工作者的健康和人身安全，保证工作
环境、办公环境以及相关社会环境符合国家/行业/地方法律法规、规范标准的要求，并对确定的潜在事故和紧急情况作出应急准备与响应，以预防或减少疾病、伤害的发生，预防或减少环境的污染和破坏。 ⑵范围 ①安全生产控制程序适用于项目部的安全生产控制与管理。 ②环境因素、危险源辨识和风险评价及应急准备和响应控制程序，适用于项目部办公区、施工作业区的环境因素/危险源辨识、评价及更新。适用于项目部潜在的事故紧急情况的应急准备和响应控制。 2、基本内容 ⑴定义和缩写
记录控制程序(091208)
1．目的 对记录的标识、收集、编目、查阅、保管和处理进行有效的控制，为质量体系有效运行和产品质量符合规定要求提供客观证据。 2．适用范围 适用于产品实现过程及质量管理体系运行中记录的控制。 3．职责与权限 3.1 文控中心归口执行本程序，负责质量表单的受控编号、登记和归档。 3.2 使用部门负责表单的正确填写和使用，定期对质量记录收集、整理及保管。 3.3 管理者代表负责质量表单的使用审批，质量表单的标准化和规范化。 4．定义 4.1质量表单：本公司仅指质量管理体系运行所使用的空白表格（含电子表格），包括客户提供要求填写的表单。 4.2 质量记录：本公司仅指质量表格填写后有文字或数据信息记录。 5．工作程序 5.1 基本原则 5.1.1 无论质量表单（电子或纸质）以何种形式存在，必须保持原有状态，包括编号、版本号、字体、格式、页面大小等，保持表单的标准化和规范化。 5.1.2 所有记录必须保证其真实性、准确性和完整性。 5.1.3 公司对质量记录实行“分级管理，统一归口”原则进行管理，使用部门及时整理、编目，移交文控中心归口存档。 5.1.4 若客户要求必须采用客户单位表单时，按客户提供的表单使用。 5.2 质量表单设计、编号 5.2.1 质量表单的设计原则上由使用部门自行设计，其格式应简明、清晰、完整，内容应满足所记录的质量活动的要求。 5.2.2 质量表单的增加或修正：由提出人填写【文件更改通知单】同时
附上更改后的质量表单，报管理者代表审准后，由文控中心按《文件编号规定》进行编号，并在【质量表单受控总览表】中予以登记、备案。 5.2.3 所有修正后的质量表格，保留原有编号，修正版本号。 5.3 记录的填写规定 5.3.1质量记录应按表单格式要求填写，内容真实、正确、完整，字迹清晰易辨。 5.3.2质量记录作为客观证据，内容不允许随手涂改，如属笔误，更改应采用划改，并注明更改人与更改日期，必要时应重新书写。 5.4质量记录的存档、保管与检索 5.4.1公司对质量记录实行“分级管理，统一归口”的原则实行管理。由各部门按月或按季整理，装订成册（可活页装订、也可固定装订），并形成目录，以便查询。 5.4.2每年底各部门及各车间将所使用的质量记录移交文控中心归口存档，并在【质量记录存档登记表】上签名。 5.4.3质量记录应妥善保管，储存时应选用适当的储存工具，需用包装箱贮存时，应在外包装箱醒目位置贴上标签，便于识别。储存环境应适宜，注意防火、防潮、防虫蛀、防霉变等，以防丢失或损坏。 5.4.4电子表格及记录的保存、使用等要求按《电子文档管理规范》相关规定执行。 5.5质量记录保存期限与处理 5.5.1各类质量记录的保存期限详见附录A。 5.5.2保存期满后，由文控员填写【质量记录销毁申请表】经质量记录产生部门进行确认，管理者代表批准后，实行销毁处理。 5.5.3严禁将已过期的记录当再生纸在生产现场或办公室使用。 5.6质量记录的查阅 5.6.1当顾客或供应商或第三方认证机构需查阅记录时，由相关人员陪同，质量记录负责人应能迅速提供相关记录。 5.6.2 移交文控中心储存的质量记录，使用人员需查阅时，须经使用部门主管审批，管理者代表批准后方可查阅。 5.6.3 涉及公司机密的质量记录，任何人都应遵守保密规定，不得擅自带出公司。 6．引用文件
最新工作时间控制程序
工作时间管理控制程 序
工作时间管理控制程序 一、目的 遵守法律规定，维护社会责任，防止因工作时间过长而影响员工的安全与健康。 二、范围 所有公司在岗员工。 三、程序 3.1公司按《劳动法》规定实行工时制度，即每周5天工作制，每天正常工作8 小时，每周至少保证休息一天。 3.2员工以打IC考勤卡形式记录其本人的工作时间，可以清楚其个人所得报酬 是否与IC考勤卡上的工作时间相符。 3.3员工可以自由选择是否参与加班。 3.4公司按照《全国年节及纪念日放假办法》的规定给员工休法定假期，具体时 间根据国务院每年发布的放假办法实行。 3.5公司按照《《职工带薪年休假条例》》的规定给员工休带薪年休假，职工累计工作： （一）已满1年不满10年的，年休假5天； （二）已满10年不满20年的，年休假10天； （三）已满20年的，年休假15天。 国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。 3.6员工可依照相关的法律法规要求，享受其他法定的特殊假期，比如婚假、丧假、产假等。 3.7 公司如果对部分岗位实行综合计时工作制时，正常加班工资为平时的150%，休息日加班为平时的200%，法定假日加班时为平时的300%。 3.8 员工在综合计时工作制期间合同期满的，愿意续签合同的，按照现行工作时间及加班工资计算方法进行计算，如果不愿意续签的严格遵守劳动法进行相关操作。 四、参考文件 4.1《劳动法》第四章：《工作时间和休息休假》
2009年1月1日修订发行 说明： 本制度公司职工基本休假制度，当本制度规定休假时限与国家或地方法律法规有冲突时，依照相关法律法规执行，其他未规定之休假内容，也根据相关法律法规执行。 一、目的 为确保公司进行有秩序的管理休假而制定。 二、适用范围 适用于公司所有员工。 三、责任 各部门主管、经理。 四、程序内容 1、病假 ·员工休病假，超过1天要出具医院开具的假条。 ·员工休病假的时限，应以假条上的时间为准，遇节假日不顺延。 ·员工转正开始，员工每年可享受5天带薪病假。 员工带薪病假休满之后，如果因病仍不能上班，则应申请进入医疗期，公司将根据病情决定是否批准其进入医疗期，员工只有在患难以治愈的病或非常严重的慢性病时方可进入医疗期，进入医疗期的，其待遇按公司医疗期制度执行。不批准进入医疗期的，员工又确实不能上班，按无薪病假待遇，员工连续休经公司批准的无薪病假超过十五天以后，公司按照国家有关规定，每月发给
安全生产控制程序
编号：SM-ZD-46587 安全生产控制程序 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
安全生产控制程序 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1. 目的 为了加强安全生产管理，明确安全生产责任，防止和减少生产安全事故，保障员工和企业财产安全，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合企业实际情况制订本安全生产管理办法。 2. 范围 本程序适用于台州市新立模塑有限公司生产运营所有过程。 3. 参考 3.1 中华人民共和国安全生产法 3.2 特种设备安全监察条例 3.3 国务院工伤保险条例 3.4 企业职工奖惩条例 4. 定义/缩写 4.1 安全检查工作是发动和依靠全体员工做好劳动保护
工作的有效方法，也是发现和消除隐患、杜绝事故、改善劳动条件的一项有力措施，全体员工都要积极参加。 5. 职责 5.1 总经理为安全生产的总负责人，对本公司劳动保护工作负全部责任。 5.2 生产部为安全生产的归口管理部门，组织安全生产的检查、整改。 5.3 人力资源部安全生产的教育、工伤保险的处理。 5.4 行政部负责安全生产责任制的检查与奖罚。 6. 作业指导 6.1 检查范围 6.1.1 从思想、领导、组织、制度四个方面检查对劳动保护工作的认识和贯彻情况。 6.1.2 现场安全技术措施计划的执行情况和安全卫生状况。 6.1.3 安全活动情况和事故处理情况。 6.1.4 安全制度的健全和贯彻执行情况，各种设备工具及安全装置的运行和维护情况及危险物品的使用管理情况。
【企业】程序文件记录控制程序范本
【企业】程序文件记录控制程序范本QP02 受控号 QMS程序文件 A 版本 修改码 , XX有限公司记录控制程序修订日期 1 目的 对记录进行有效的控制和管理，以保证能提供产品质量符合规定要求的程序和质量管理体系有效运行的客观证据，为验证和制定纠正措施和预防措施提供依据。 2 范围 本程序对记录的填写、传递、保管、归档、借阅、保存期限和销毁等作出了具体规定。 本程序适用于与质量管理体系有关的所有记录和管理，包括来自供方的记录。 3 术语 本程序采用GB/T19000-2000《质量管理体系——基础和术语》和本公司《质量手册》中的术语及其定义。 4 职责 4.1 办公室负责记录的标识、归档管理工作，并指导各部门建立、保存和 管理有关的记录。 4.2 各部门负责按本程序规定的要求具体实施记录的控制。 5 工作程序 5.1 记录的控制范围与分类 5.1.1 记录的控制范围包括:各质量管理体系文件中规定提供的记录， 以及在质量管理体系运行中形成的其他记录(包括声像记录、磁带、 照片、软盘、文字资料等)。也包括来自供方的记录。 5.1.2 记录的分类包括:各项管理记录、各项操作记录、各种监视和测
量记录和各种报告等。 5.2 记录的填写 5.2.1 按记录设置的项目逐项填写，不得缺项。某些项目不需要填写时，必须用“/”明示。 5.2.2 填写记录时，一律用钢笔/签字笔/圆珠笔填写。填写时字迹要清晰、整齐、能准确识别，填写人员签名时必须签全名。 5.2.3 记录的内容要完整、齐全，提供的数据、资料要准确，语言要简练。收集和保存的记录用原始件(包括记录表格本身规定的复写 件)，需使用复印件(顾客提供的记录部分除外)。 5.2.4 各项管理记录和各种报告要及时填写，各项操作记录、监视和测 量记录应随时整理，不得后补、伪造。 5.2.5 记录一经填写完成，原则上不允许任何部门或个人涂改，以确保 其原始性。可追溯性和证明作用，并为制定纠正/预防措施提供依 据。如系笔误或经证实原有记录不准确，可在原始记录上采用“划 改”的形式进行更改，但应保留原有记录的可识别性。凡涂、贴、 刮方式改动的记录一律作废。 5.3 记录负责制的规定 记录原则上采用表格方式(特殊情况除外)，记录必须有规定的编号和顺序号，表格中一般应市制编制、审核、批准及日期栏目。各程序规定的记录表QP02 受控号 QMS程序文件 A 版本 修改码 , XX有限公司记录控制程序修订日期 格及各部门自用的记录表格均由办公室联系印刷，统一编号、备案。 5.4 记录的标识
中建三局记录控制工作程序
中建三局记录控制工作程序 中国建筑第三工程局程序文件 记录控制程序 1目的 对记录进行有效的控制，保证记录的真实性、准确性、完整性、有效性和可追溯性，为工程质量符合规定要求和质量管理体系的有效运行情况提供客观证据，为质量管理体系改进提供依据。 2适用范围 本程序对记录的填写、收集、标识、保管、归档、借阅、保存期限和处置等作出了具体规定，适用于与质量管理体系、工程质量有关的所有记录的控制。 3引用文件 3.1 中建三局ZJS.QM101 《质量手册》 3.2 中建三局ZJS.QM202 《文件控制程序》 4术语 本程序采用GB/T19000-2000 《质量管理体系基础和术语》中有关的术语和定义。 5职责 5.1 局企业管理部负责质量管理体系运行记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。 5.2 局科技部、工程部负责工程施工质量记录的控制、检查和管理。 5.3 各有关部门、公司、项目经理部负责执行本程序，使之达到相应规定要求，包括： a)如实、按规定填写有关的记录； b)编制记录清单，建立资料档案； c)保存各种记录、对借阅情况登记、督促到期的记录的销毁； d)收集来自供方的记录并注意保存。 6措施和方法 6.1 记录的产生和范围 本工程局所有质量活动均形成各种记录或报告，这些记录和报告为及时准确提供工程质量和质量管理体系运行符合规定要求提供证据，为有追溯性要求的场合提供可靠依据。在本工程局所执行的各程序文件和各种规范、标准中，均规定了形成记录的范围。 6.2记录的分类、标识和编目 6.2.1 记录的分类： a)施工记录:与工程质量、技术管理有关并最终形成工程竣工资料的记录； b)质量管理体系运行记录：除施工记录之外的其它所有记录。 6.2.2 本工程局范围内所有记录采用统一标识和具体编码，记录表格的标识和编码的方式见《文件控制程序》，形成记录后每份记录编顺序号(流水号)。 6.2.3 各部门、单位和项目经理部根据实际情况将已形成的记录进行编目，以便于分类保管和查找。 6.3记录填写 6.3.1 记录填写时做到字迹清晰、能准确辨认，内容完整、准确。 6.3.2 记录填写后严禁随意涂改，若确因笔误而错填、误填时，用两条平行细线将错误部分划去，在其上方补填正确内容。 6.3.3 记录中有关责任人员签名必须使用真实姓名或有文件确定的代号，不得随意用简写、缩写，一般也不宜盖章。
施工过程安全管理控制程序正式版
Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.施工过程安全管理控制程 序正式版
施工过程安全管理控制程序正式版 下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培 养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用， 也可根据实际需要修订后使用。 1目的 为确保在施工程作业中的危害因素被有效控制，确保员工健康安全、财产不受损失。 2适用范围 本程序适用于工程处所有在施工和生产加工场所的现场作业安全监督。 3 职责 3.1技术发展科是本程序的主控部门，负责对施工过程安全措施、安全技术方案、安全技术交底进行审核。 3.2质量安全科对施工现场的安全生产
情况进行定期、不定期的检查和抽查。 3.3生产经营科负责外埠施工队伍的资质审查。 3.4人力资源科负责外埠施工队伍人员的教育培训。 3.5项目经理部负责制定本项目部施工现场的安全措施、安全技术方案的制定，并对职工进行安全技术交底，组织落实已批准的安全技术方案和安全措施。 4工作程序 4.1安全资质管理 4.1.1为确定承建者的安全生产能力，保证施工过程安全并符合法律要求，开工前或与相关方签订合同前必须进行资质审核。
记录控制程序完整版
记录控制程序 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
目录 1 目的 (2) 2 范围 (2) 3 职责 (2) 4 控制程序 (2) 记录的范围、分类与形式 (2) 记录表格的编制和审批 (3) 记录表格的发放和更改 (3) 记录的使用和管理 (4) 记录的特殊控制 (5) 记录的保存期限 (6) 记录的处置 (8) 5 相关文件 (8) 6 记录 (8) 1 目的 为了确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中产生的记录得到有效的 控制，并为证实其过程的符合性和有效性提供客观的证据，特制定本程序。 2 范围 适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程形成的各项记录，包 括：文字、图表、声像及电子文件等。 3 职责 1）档案室负责所有归档记录的管理和控制； 2）各部、室负责本部门管理体系运行中产生的有关记录的管理和控制； 3）工程总承包各项目部对归档前各阶段产生的记录负责管理和控制，包括设 计、采购、施工、试运、开车阶段所涉及活动中产生的记录； 4) 记录的填写人员，对所记录数据的真实性和正确性负责，同时应满足各类记 录表格的审批职责和权限。 5）质量安全标准部对本程序实施控制管理。 4 控制程序 记录的范围、分类与形式 4.1.1 记录的控制范围 1)凡与管理体系有关的记录、报告、检验和验证数据等，均属记录的控制范围， 记录表格是一种文件，按文件进行控制，对于记录的特殊性则应按本程序规定的要求 进行控制。 2)记录控制是一个过程，其输入是通过策划制定所需要的记录内容和表格，其输 出是具有客观证据的报告或填写后的表格，其过程内容包括策划、编制、标识、贮 存、保护、检索、借阅、保存、归档、处置和改进等。 4.1.2 记录的分类
12服务提供控制程序(1)
服务提供控制程序 1 目的 对物业管理的服务提供过程进行有效控制，以确保满足业主和住户的需求和期望。 2 适用范围 适用于公司各部门对所有服务提供过程的控制。 3 职责 3.1 公司各职能部门负责本部门服务提供过程的控制。 3.2 品管部负责检查监督各部门服务过程的质量。 4 程序 4.1 服务提供过程的控制 4.1.1 获得表述服务特性的信息和文件根据对服务实现过程策划的输出及业主和住户要求评审的输出等获得必要的服务信息，分别执行相应的《服务实现的策划程序》、《与顾客有关的过程控制程序》及公司各项服务提供控制程序的有关规定。 4.1.2 在公司各项服务提供控制程序中对关键的服务过程规定了应编制的作业指导书。 4.1.3 使用适宜的服务设施，执行《基础设施和工作环境控制程序》的有关规定。4.1.4 对服务质量进行检查与考评，执行《过程和服务的监视和测量控制程序》的有关规定。 4.1.5 工程部负责对服务完成后的有关活动进行控制： a.负责与业主和住户联络，妥善处理他们的意见和投诉，及时做好服务回访工作， 负责保存相关服务记录； b.负责对业主和住户满意度进行测量，确定他们的需求和潜在需求，执行《业主和 住户满意程度测量程序》； c.建立业主和住户档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及经常需要服务的 种类；整理了解业主和住户的服务倾向，及时做好服务准备； d.利用与业主和住户的交往，主动向他们介绍本公司的服务，提供宣传资料，解答 提问。 4.2 本公司物业管理主要的服务提供过程 日常物业管理服务提供过程：
4.2.1 公司日常物业管理主要的服务提供过程包括：小区接管、入住及装修服务，保安服务，设施、设备运行维修服务、清洁服务、物业管理和服务费用的收缴等。 4.2.2 对于新建成的物业，公司成立物业接管工作小组，小组成员由相关专业人员组成，具体执行《业主和住户财产控制程序》。 4.2.3 工程部负责组织、安排楼宇入住、装修工作，具体执行《楼宇、小区入住和装修管理制度》。 4.2.4 设施设备运行维修服务：工程部负责设施设备的运行维修服务，具体执行《基础设施和工作环境控制程序》、《机电设备运行维修工作手册》、《消防工作手册》等的有关规定，并填写相应记录。 4.2.5 清洁服务：工程部负责管辖区公共场所清洁、垃圾清运、室内清洁服务，具体执行《清洁服务管理制度》。 4.2.6 保安服务：综合部负责管辖区的治安巡逻、值勤及交通车辆进出、停放管理，具体执行《保安管理制度》。 4.2.7 物业管理、服务费用收缴服务：综合部负责物业管理、服务费用的收缴管理，并具体负责催缴工作，具体执行《物业管理、服务费用收缴控制程序》的有关规定。 4.2.8 物业租赁服务：综合部接受业主或住户的委托，开展物业租赁的代理工作，具体
GJB-数据分析控制程序
Q/FY 成都市XXXX制造有限公司 企业标准 Q/FY 10-12(B/1) 代替 Q/FY 10-12(B/0 ) 数据分析控制程序 制: 核: 签: 标准化: 批准: 2018-03-06 发布2018-03-07 实施 成都市XXXX制造有限公司
目次 、八— 刖言 更改控制页 1.目的 2.适用范围 3.术语和定义 4.引用标准/文件 5.职责与权限 6.工作程序 7.记录 目次
本标准替代 Q/FY 010-12(B/0) ，除编辑性修改外，与其相比主要差异如下：——细化规定了数据分析职责等要求； ——规范与增加了相应表格； ——引用了 GJB 9001C-2017 质量管理体系中的要求。本标准由质量部提出。 本标准由质量部归口。本标准起草单位：质量部。 本标准主要起草人： XXXX 本标准为第二次修订 ,历次发布版本为 : Q/FY10-12(B/0 )
I
数据分析控制程序 1目的 规范数据的采集、分析和使用，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，识别改进 的区域，为各项决策活动提供科学的依据。 2适用范围 本程序适用于本公司质量管理体系运行所产生的数据的收集、分析，以确保体系运 行的状况和米取措施的机会。 3术语和定义 本程序应用GJB 9001C-2017和GB/T19001: 2016《质量管理体系 要求》中的术语 和定义。 4引用标准/文件 5职责与权限 5.1质量部门负责数据分析的归口管理部门，负责本部门监测数据的收集、分析。 5.2其他各部门负责各自相关数据的收集、分析。 6工作程序 对产品质量和过程绩效与质量目标进行比较，识别改进机会。 6.2.1为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。 6.2.2公司基本统计方法的选择 4.1 Q/FY 01-00 《质量手册》 4.2 Q/FY 10-01 《文件控制程序》 4.3 Q/FY 10-02 《记录控制程序》 6.1 数据分析的范围: a) 顾客满意和（或）不满意的程度; b) 产品满足顾客要求的符合性；包括质量水平、技术水平等; c) 产品特性、过程特性及趋势，包括采取预防措施的机会; d) 供方及供应产品的信息（如供货质量状况、合同履约情况、售后服务情况等） e) 本公司质量有关的质量经济性分析数据等; 6.2 数据分析方法: f)
职业健康安全控制程序
1.目的 规范公司的职业健康安全管理工作，保障人员健康安全，规范各种劳动保护和安全防护设施的配置。 2.适用范围 本程序适用于公司内涉及到的人员健康安全及财产安全的管理。 3.职责 3.1办公室负责公司特殊工种人员的安全培训、管理工作，行政用车的调度及安全管理以及办公区、生活区的安全用电管理。 3.2生技部负责生产过程安全、机械作业安全和维修作业过程安全的控制。 3.3公司办公室负责各部门的劳动保护、安全防护用品的管理。 3.4 各职能部门兼职安全环境员负责日常监测、检查，发现工作场所有职业危害因素、不符合卫生标准要求或违反安全生产规定的情况，应立即向主管领导报告要求停止作业，进行整改并且记录。 4.工作程序 4.1特种作业及特种作业人员管理 4.1.1特殊工种作业人员 a)电工作业； b)焊工； c)漆工 d)机动车辆驾驶员； e)根据特殊工种作业基本定义由省级劳动综合部门确定，并报劳动部备案的其它作业人员。 4.1.2特种作业管理 4.1.2.1机动车驾驶员，相关证件齐全有效，严格执行《交通安全法》 4.1.2.2电工、电焊工持有效上岗资格证作业，严格执行所属岗位操作规程。 4.1.2.3涂漆工作业，应设置防护设施，并配备必要的防尘口罩等， 4.1.2.4叉吊车装卸搬运，应严格执行《安全操作规程》，并有专人指挥作业，
对作业活动实施监控。 4.1.2.5公司专职安全员对特种作业的安全防护设施和作业行为实施监督，处罚违章，并督促整改。 4.1.3劳动用工人员应具备的条件 a)工作认真负责，遵章守纪。 b)年满十八周岁以上。 c)高中以上文化程度。 d)上岗要求的业务理论考核及实际操作技术考核合格。 e)身体健康，无妨碍从事本工程作业的疾病和生理缺陷。 f)员工应当享受到健康安全的劳动环境和条件。 4.1.4特殊工种作业人员培训、教育 a)公司办公室负责组织具备条件的特殊工种作业人员送有关安全主管部门进行培训和复审工作。 b)各部门进行班前教育及班后总结分析，安全环保员利用各种会议、标语、图片、安全讲课、事故现场会等形式开展安全教育。 4.1.6公司办公室主管对特殊工种作业人员及关键岗位执行操作规程的情况，进行监督检查，发现问题，立即整改。 4.1.7日常管理 a)各部门必须把现有特殊工种作业人员花名册报公司办公室备案，办公室分类造册登记。现场作业的《特殊工种作业人员花名册》及原证，以备检查。 b)公司负责组织特殊工种作业人员分类、分批每二年或一年进行健康查体工作，并做好记录。 4.2办公用车管理 公司办公室负责行政用车的日常调度及管理． 4.3各部门所需的安全保护、劳动保护用品，经公司总经理批示后，有供销储运部负责采购发放。 4.3.1公司安全防护、劳动保护用品、设施主要包括以下内容： a)劳动防护用品：防尘口罩、防护手套、防护眼罩、防护服、防鞋及其它防护用品。
生物公司文件控制程序(正式版)
生物公司文件控制程序 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：___________________ 日期：___________________
生物公司文件控制程序 温馨提示：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1、目的 加强对安全标准化管理体系所要求的所有文件予以控制, 确保在安全标准化管理体系运行中起重要作用的各个场所都可获得并使用适用文件的有关版木。 2、适用范围 本程序适用于本公司对安全标准化管理体系所要求的所有文件进行控制。 3、职责 3.1、安全部科是安全文件控制的归口管理部门, 负责分工的安全标准化管理体系文件的编制、审核, 负责安全标准化管理体系文件的标识、发放、保管、更改、回收、作废管理。 3.2、安全部科负责分管管理文件的编制、审核, 并负责外来文件适用性的审核和控制。 3.3、总经理负责安全标准化管理手册的批准和发布。 3.4、主管安全副经理负责程序文件和管理文件的批准。 3.5、各部门负责本部门与安全标准化管理体系有关的管理文件的编制、审
核和本部门所有文件的管理和控制。 4、工作程序 4.1、文件的编号 管理手册手册：GSTG（ANQ）-SC-20__ 程序文件：GSTG（ANQ）-CX-XX 管理文件：GSTG（ANQ）-GL -XX 记录：GSTG（ANQ）-JL -XX 4.2、文件的编写、审核、批准、发放 4.2.1、文件发布前应由授权人批准, 以确保文件是充分、适宜的； 管理手册、程序文件由安全科编制, 经安全副总审核, 总经理批准、发布； 其它管理文件由主管部门编制, 本部门经理审核, 主管领导批准。 4.2.2、文件的发放由总经理办公室负责, 并填写《文件发放记录》由收文人签收, 应确保文件使用的各场所都应得到适用文件的有关版本, 同时备案存档。 4.2.1、因破损而重新领用的新文件, 分发号不变, 并收回相应旧文件；丢失补发的文件应在原分发号后标注“一补a”, 并注明已丢失文件的分发号作废, 发放部门做好相应签发记录。 4.3、文件的评审和更新 当发现在用的安全标准化管理体系文件的充分性与适宜性存在问题时, 应
记录控制程序
文件编号：GF/QP001 第二章记录控制程序 1 目的 通过建立和保持记录，为产品质量符合要求和质量管理体系有效运行提供客观证据。 2 范围 适用于质量管理体系全过程要求的记录。 3 职责和权限 3.1 质量部是记录的归口管理部门，负责组织全公司记录表格的编制和校审。 3.2 质量部负责检验和计量工作过程、技术服务过程中的记录的控制。 3.3 生产部负责生产工艺、设备、工装管理过程中的记录的控制。 3.4 各职能部门负责各自工作过程中的记录的控制。 4 工作程序 4.1 记录的分类 4.1.1管理类记录：如《培训计划》《管理评审报告》《内部审核报告》等。 4.1.2技术质量类记录：如《生产过程记录》《产品质量检验表》等。 4.2记录的填写 4.2.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。 4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数
文件编号：GF/QP001 据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。 4.3 记录的收集、编目和归档 各部门按职责收集记录，收集的记录要清晰，并编制《记录清单》予以归档管理以便检索。 4.4 记录的保管 4.4.1归档后的记录应存放在能防潮、防蛀、防火的环境里，并由各部门配备专（兼）职人员保管。 4.4.2记录的保存期限 管理类记录的保存期三年，技术类的保存期二年，需要长期保存的根据具体情况确定保存期限。 4.4 记录的查阅、借阅 查阅和借阅已归档的记录，需办理查阅，借阅手续，经主管领导批准。 4.5 记录的处理 对超过保存期限的记录，由保管部门编制销毁清单，经主管领导审批后予以销毁。 5 记录 GF/QR002 《记录清单》
(完整版)数据分析控制程序
数据分析控制程序 1.目的 对与质量有关的数据进行适当收集和分析，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并识别改进的机会。 2.适用范围 适用于本所来自检验检测活动及其他质量活动数据统计、分析的控制。 3.术语 本程序采用了TSG Z7003—2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》中规定的术语。 4.职责 4.1各相关科室收集相关信息，提供本科室质量目标数据及其他相关的数据，并定时上报质量负责人。 4.2质量负责人负责组织对本所的数据收集和分析进行管理。 4.3办公室负责对外数据的收集、统计、汇总、上报。 4.4所长负责对数据分析控制情况进行监督、检查。 5.工作程序 5.1数据分析应提供以下方面的信息 5.1.1用户满意或不满意的程度； 5.1.2服务满足政府和用户需求的符合性； 5.1.3服务、过程的特性及发展趋势，包括采取纠正和预防措施的机会。 5.2数据的收集 5.2.1质量负责人负责组织收集质量目标完成结果、内外部审核
情况、管理评审的输出、上级部门检查的结果及反馈、质量监督抽查等方面的数据和信息。 5.2.2技术负责人负责组织收集检验检测方面的数据和信息。 5.3可以采用的统计技术方法 5.3.1对用户满意度、质量审核分析等，一般采用调查表、统计表等方法。 5.3.2对质量目标的完成结果、服务情况、供方情况等，在受控状态下，一般采用抽样检验、调查表、统计表等找出过程的发展趋势。 5.4对数据分析的要求 5.4.1正确运用统计方法，确保数据的科学、准确、真实； 5.4.2对数据分析的结果应做出定性或定量的评价； 5.4.3根据评价的结果，寻找改进的机会。 5.5数据分析结果的处理 5.5.1数据统计分析的结果应传递给所长，由其组织从数据分析结果中寻找改进的机会，组织实施质量改进。 5.5.2数据分析的结果、质量改进的情况和建议作为管理评审的输入。 6.相关文件 6.1接受安全监察管理程序； 6.2内部审核程序； 6.3不符合控制程序； 6.4投诉与抱怨处理程序等。