固定资产采购审批流程

固定资产采购审批流程

固定资产采购审批流程说明：

一、由固定资产使用部门提出采购申请，报安全生产管理部；

二、对于重要设备，安全生产管理部组织相关部门专业人员进行设备规格、性能要求、使用条件等进行论证，对特殊设备，经请示主管领导，组织专业人员进行考查；

三、市场部对所申请设备进行数量、初选厂家进行审核；审核后，报公司主管领导审批；

四、批准后的采购计划交市场部组织进行采购；

五、市场部与供货厂家进行谈判，达成初步协议，填写合同评审表；

六、相关部门对合同进行评审，评审结束后，由市场部根据合同评审的结果，与供货厂家进行详细谈判，签订正式合同；根据合同条款要求，支付预付款。

固定资产盘点流程

固定资产盘点工作流程说明：

一、由安全生产管理部配合财务部门编制固定资产盘点计划。

二、盘点计划报公司领导审批后下发盘点通知，编制盘点表。

三、组织使用部门进行实物盘点，并填写盘点表格。

四、汇总各分公司和部门的设备盘点表，编写盘点总结报告，报公司领导进行审批。

五、根据领导的批示，处理相关的财务手续，调整固定资产台帐。

固定资产验收管理流程

固定资产验收管理流程：

一、设备到货后，由市场部通知安全生产管理部和设备设备使用单位，已经到货；

二、安全生产管理部组织采购计划部门、市场部计划管理员、档案管理员对设备进行验收；

三、根据供货合同和发货清单，对到货设备进行数量的清点，检查到货件数与发货清单是否一致；如不一致，由市场部进行统计；

四、对设备进行开箱检查，检查设备随机资料是否齐全，由档案管理员进行资料收集，登记；如不齐全，所缺资料由市场部进行统计；

五、对设备的实物进行检查，设备是否存在缺陷，对随机备品配件进行检查，备品配件是否齐全，有无缺少情况，对存在的问题进行记录；

六、经各项检查后，没有问题，办理设备验收手续，档案管理员办理随机资料归档手续；通知采购计划部门组织进行安装；

七、对存在的问题，由市场部进行汇总后，与供货厂家进行联系处理。

固定资产报废处理流程

固定资产报废处理流程说明：

一、固定资产达到使用年限或丧失使用功能后，由使用单位提出报废申请，报安全生产管理部；

二、由安全生产管理部组织技术鉴定小组对准备报废的设备进行鉴定；

三、通过技术鉴定，提出鉴定报告，提出报废或继续使用的意见，报公司领导进行审批；

四、不同意报废，则通知使用单位对其进行检修后继续使用；同意报废，由财务部对固定资产进行帐务处理，安全生产管理部和使用单位对固定资产台帐进行更新，市场部对固定资产进行实物处理。

固定资产转移流程

固定资产转移流程说明：

一、由需用部门提出设备调拨申请，具体写明需要调拨的设备名称，规格型号，数量，报安全生产管理部；

二、安全生产管理部根据调拨申请单，到设备所在单位落实设备实物情况，如果设备不完好，通知所在单位组织进行检修，修复后报安全生产管理部进行验收；

三、属于主要设备，报公司主管领导进行审批，批准后通知需用部门办理调拨手续；

四、需用部门填写设备调拨单后，经调出单位、安全生产管理部和财务部签字；安全生产管理部、调出单位配合调入单位办理实物搬运手续；

五、设备调拨后，财务部门进行固定资产帐务处理；安全生产管理部、调入单位、调出单位进行固定资台帐的调整。