小单位公司采购流程管理制度
中小企业采购管理制度（5篇）
中小企业采购管理制度一、目的:为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则:采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—____%。
3、低价搜索原则:采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则:(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则:凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
小企业采购管理制度
小企业采购管理制度一、总则为规范小企业的采购活动，提高采购管理效率，降低采购成本，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于小企业内部所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
三、采购流程1.需求确认：各部门根据实际需求提出采购申请，明确采购物品、数量、质量标准等。
2.供应商筛选：采购部门根据采购需求，对市场上的供应商进行调研，选择合适的供应商明确供应商的资质、信誉、价格、交货期等。
3.询价比较：向选定的供应商发送询价函，收集报价，并进行比较，选定最适合的供应商。
4.签订合同：确定供应商后，与供应商签订采购合同，明确双方权利义务、交货期限、质量标准等。
5.采购采购：按照合同约定的时间和标准进行采购，保证采购物品的质量和数量符合需求。
6.验收入库：对采购物品进行验收，确保物品质量符合合同标准，合格后入库。
7.支付结算：根据合同约定支付供应商的款项，确保及时结清采购款项。
8.档案管理：对采购活动的所有记录、合同、发票等进行归档管理，便于查阅和审核。
四、采购原则1.公平竞争原则：采购活动应当遵循公平竞争原则，保障各供应商的平等机会。
2.价格合理原则：采购物品的价格应当合理，不能超出市场价格范围。
3.品质保障原则：采购的物品应当符合质量标准，保证使用安全。
4.服务保障原则：选择供应商时要考虑其售后服务能力，确保在采购过程中有保障。
五、采购管理责任1.采购部门负责本企业的采购工作，包括制定采购计划、选择供应商、签订合同等。
2.各部门需要提供真实、准确的采购需求，并确定需求的紧急程度。
3.采购人员需认真执行采购流程，不得违反公司规定。
4.财务部门需及时审核采购款项，保证按时结清供应商的款项。
六、风险管理1.信用风险：采购时要注意选择信誉良好的供应商，避免交易风险。
2.质量风险：采购的物品必须符合质量标准，防止出现质量问题。
3.价格风险：在采购前要与多家供应商进行比价，避免价格虚高。
4.合同风险：签订合同时要认真审核合同条款，避免出现漏洞。
小公司采购管理制度范本
一、总则第一条为规范我公司采购工作，确保采购活动的合规性、高效性和经济性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购物资质量、价格合理，满足生产、经营需求。
二、采购职责第四条采购部负责制定采购计划，组织实施采购活动，并监督采购过程。
第五条采购计划编制：（一）市场部根据销售订单编制销售计划，并下发相关部门。
（二）生产部根据销售计划，编制原辅材料需求清单。
（三）采购部根据生产部报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划。
第六条采购申请：（一）各需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属，向采购部提交采购申请。
（二）采购部对采购申请进行初审，并提交分管副总或总经理批准。
第七条供应商选择：（一）采购部根据采购需求，选择具有相应资质的供应商。
（二）供应商选择应考虑价格、质量、交货时间、售后服务等因素。
三、采购程序第八条询价与比价：（一）采购部对供应商进行询价，获取报价。
（二）采购部对报价进行比价，确定最佳供应商。
第九条合同签订：（一）采购部与供应商签订采购合同。
（二）合同签订前，应进行合同审核，确保合同条款合法、合理。
第十条采购验收：（一）采购部负责组织验收，确保采购物资符合合同要求。
（二）验收不合格的物资，应及时与供应商协商处理。
四、采购监督第十一条采购部应定期对采购活动进行自查，发现问题及时整改。
第十二条公司内部审计部门对采购活动进行审计，确保采购活动合规、合法。
五、附则第十三条本制度由采购部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施。
注：本范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
小公司采购管理制度（精选6篇）
小公司采购管理制度（精选6篇）管理制度主要特征1.权威性。
管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯;2.完整性。
一个组织的管理制度，必须包含所有执行事项，不能有所遗漏，如发现或新的执行事项产生，应相应的制定管理制度，确保所有事项“有法可依”；3.排它性。
某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行; 特定范围内的普遍适用性。
各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理;4.可执行性。
组织所设置的管理制度，必须是可执行的，不能偏离组织本身事务，成为一纸空文；5.相对稳定性。
管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证其权威性。
这种稳定性是相对的，当现行制度不符合变化了的实际情况时，又需要及时修订。
6.社会属性。
因而，社会主义的管理制度总是为维护全体劳动者的利益而制定的。
7.公平公正性。
管理制度在组织力对每一个角色都是平等的，任何人不得在管理制度之外。
小公司采购管理制度（精选6篇）在发展不断提速的社会中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编整理的小公司采购管理制度（精选6篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
小公司采购管理制度1一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：请购的部门请购物品所属项目请购的用途请购的物品名称、规格、数量请购物品的样品、图纸和技术资料请购物品的需求时间请购如有特殊请备注请购单填写人请购部门主管请购单审核人采购副总审核财务审核人公司总经理3、请购单及其提报规定请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核审核批准后报采购部门；请购部门在提报申请单时应要求采购部接收人签字并备份；涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况下可以电话请示，征得同意后提报采购部门，签字确认后手续后补；如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明；请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
小公司采购管理制度
小公司采购管理制度一、总则为规范小公司的采购活动，提高采购效率，降低采购成本，制定本采购管理制度。
二、采购管理机构小公司设立采购部门，专门负责采购活动的组织和实施，采购部门由采购经理负责管理，下设采购员若干名，负责具体的采购工作。
三、采购流程1. 采购需求申请：各部门将采购需求以书面形式报告采购部门，说明采购物品的名称、数量、规格、用途及预算等信息。
2. 审批采购申请：采购部门收到采购需求后，经内部审批流程，确定采购计划及预算。
3. 询价与比价：采购员根据采购计划及预算，向多家供应商发送询价单，要求报价。
根据供应商的报价进行比价，选择性价比较优的供应商。
4. 签订合同：与选定供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务、交付方式、支付方式及违约责任等。
5. 收货验收：收到采购物品后，负责验收工作的部门对物品进行检查，确认货物质量及数量无误后，签字确认。
6. 发票付款：收到供应商的发票后，采购部门对核对发票与合同的一致性及货物验收情况，确认无误后进行付款。
7. 档案归档：采购部门对采购活动的相关资料进行整理、归档并建立档案，以备查证。
四、采购管理原则1. 透明公正：采购活动应当公开、公平、公正，遵守法律法规和公司内部制度。
2. 经济合理：在满足质量要求的前提下，采购应当力求在成本控制方面尽可能减少支出。
3. 风险控制：采购过程中应当注意供应商的信誉、资质，保证货物质量及供货及时，避免风险。
4. 合同履行：双方均应严格遵守采购合同，履行各自义务，保障双方的权益。
五、采购管理责任1. 采购部门：负责采购活动的组织和实施，履行采购管理职责，完成采购任务，并对采购活动的资料进行整理和保管。
2. 各部门：提供真实、准确的采购需求信息，积极配合采购部门完成采购任务，对采购活动负责。
3. 供应商：遵守合同规定，及时供货，保障货物质量及交货时间，配合采购部门完成采购任务。
六、采购管理制度的监督1. 内部监督：公司领导对采购活动的实施进行监督，采购部门对内部采购活动进行监控。
小公司采购流程及管理规定
小公司采购流程及管理规定
一、采购流程
1、采购计划：小公司需要经过精确计算，在预算范围内完成采购计划，尤其是需要考虑到原料采购和商品采购的数量以及质量。
2、采购申请：根据采购计划确认需要采购的物料和商品，结合公司
的供应商资源，编制采购申请。
3、采购询价：根据采购申请，向公司供应商进行询价，并要求对方
提供质量保证和交期约定。
4、采购评价：根据供应商提供的价格表进行评估，根据价格、质量、信誉、服务等因素确定最终采购渠道。
5、采购签订：根据采购评估结果，双方签订采购合同，并明确供应
商的质量保证和交期要求。
6、采购付款：根据采购单和相关财务记录，对供应商进行结算付款。
7、采购收货：接收采购的原材料和商品，并对质量和数量进行确认。
二、管理规定
1、制定采购政策：小公司要制定采购政策，涵盖采购计划、采购申请、采购询价、采购与付款的各个环节，并由采购部主管审批。
2、完善采购体系：小公司要建立完善的采购管理体系，包括供应商
管理、采购人员考核考核、物料管理、价格管理等，以提高采购效率。
小公司采购规章制度（3篇）
小公司采购规章制度一、目的:为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则:采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的____%。
3、低价搜索原则:采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则:(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则:凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
小企业采购管理制度
小企业采购管理制度第一章概述1.1目的和依据1.2适用范围本制度适用于小企业及其相关部门的采购活动。
1.3主要内容本制度主要包括采购流程、采购预算管理、供应商管理、合同管理等方面的内容。
第二章采购流程2.1采购需求确认根据部门或项目的需求，编制采购需求计划，并经相关部门负责人审批。
2.2供应商选择采购部门根据采购需求计划，寻找合适的供应商，并进行资格审核、报价比较和评估。
2.3采购合同签订选择供应商后，与供应商进行谈判并签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2.4采购执行与管理采购部门进行采购执行，确保按照合同约定的时间、数量和质量完成采购。
2.5验收与结算采购部门接收供货并进行验收，结算采购款项。
第三章采购预算管理3.1编制采购预算各部门根据需要和经费情况，编制年度采购预算，明确采购项目和金额。
3.2预算执行与管理采购部门按照采购预算进行采购，并及时报告预算执行情况，确保采购预算的合理利用。
第四章供应商管理4.1供应商资质管理建立供应商资质管理档案，定期对供应商进行资质审核和评估。
4.2供应商选择与谈判根据采购需求，采购部门选择供应商并进行谈判，确保供应商的质量和价格满足要求。
4.3供应商绩效管理对合作的供应商进行定期绩效评估，记录供应商的交付质量、交货时间和售后服务情况，及时进行奖惩和更换。
第五章合同管理5.1合同签订与审批采购部门负责与供应商签订采购合同，并经过相关部门负责人审批。
5.2合同履行与管理采购部门对合同履行情况进行监督和管理，确保双方按照合同约定履行义务。
5.3合同变更与解除根据需要，可以提前解除合同或者进行合同变更，但需要经过相关部门负责人审批。
第六章监督与考核6.1监督机制设立专门的监督机构，对采购活动进行监督，发现问题及时处理。
6.2考核制度制定采购绩效考核制度，对采购部门和员工进行绩效评估和奖惩。
第七章审计与评估7.1采购审计定期对采购活动进行审计，发现问题并提出改进措施。
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-可编辑修改-
公司采购流程管理制度
******有限公司
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，
满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部
门间的配合，特制定本制度。
一、 确定采购产品
前期市场业务部人员和客户沟通洽谈后，将客户的需求反馈给市场策
划部人员，市场策划部人员提交策划方案给业务人员。业务人员根据策划
方案和客户最终确定采购产品及价位范围。把采购产品要求给到商贸部主
任。商贸部主任根据要求安排采购人员制作产品推荐表（PPT）。商贸部主
任审核产品推荐表后发送给市场业务部人员。市场业务部人员将产品推荐
表发送给客户确认，客户根据产品推荐表选择将采购的产品。产品确定后，
业务人员告知商贸部主任安排提供样品，商贸部将要采购的产品样品提供
给业务人员以便和客户进行最终确认。
二、请购单
业务人员根据客户最终确定采购产品的种类、规格尺寸、数量、单位、
单价、金额、预定交期、包装等其他详细信息填写无整，清淅的申请表给
到各相关部门领导申批，格式（附表！）申批完毕后交商贸部主任处安排下
达采购计划。
三、比价，议价
1. 对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
2. 对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最
低，所报价格的综合条件更加突出；
。
-可编辑修改-
3. 收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标
或理想中标价格；
4. 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和
审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；
5.每个产品的需找多家厂商（至少10家以上）进行询价，并做一份比
价表（特殊或客人指定厂家/品牌除外）；
6.生产前或有现货的发货前需提供样品，是否与客人所需的一致；
7.最终选择1~2家符合条件的厂家列入合格供应商名册。
四、签订采购合同
确定采购产品的供应商后与之签订采购合同。采购合同按照公司统一
格式签订。采购合同需要双方经理签字并盖公章方有效，并要求厂商回签
（以传真或扫描件形式）采购留底一份，并提供一份给到财务安排请款。
做好相关采购记录，以便跟进。
五、交期跟进
1.采购下单后24小时内需回复给相关部门一个准确交货期（生产周期
+物流/快递时间），并及时跟进，生产期间确认一次，发货前2天再确认一
次，以至达到产品能按期交回。
2. 产品生产完毕并经过我司采购人员验收合格后，安排供应商发货并
提供发货照片。发货后需要告知我司详细的物流公司和运单号。发货前需
要支付款项的，需要提前向财务申请付款。发货后客服人员需要随时跟踪
货物的运输情况，如有逾期，提前告知采购人员。
六、 验收产品和转运
供应商将产品发至我司后，采购人员根据之前提从的样品进行检验核
。
-可编辑修改-
对，根据不同产品及不数量按比例进行抽查，合格填写入库单。如有缺货
或者破损等其它问题及时和供应商反馈解决并做好检验记录。需要调换或
者退货的产品及时处理，客服人员需要填写退\换货单。退换货申请单需要
提交财务和商务部主任各一份，商务部主任安排采购人员联系供应商退换
货。退换货申请单格式（附表！）
如果货物需要转运至其他转运地点，客服人员需要填写出库单。转运
需要选择相对正规的物流公司，例如：申通快递、圆通快递等。转出后需
要将快递单号登记后将留底单交至财务，快递单的信息务必填写完善无误。
发货时需要随货附有发货单，货物到达各转运地后，客服人员需要将客户
签收的发货单交给采购人员一份。同时，转出货物后需要及时通知各地市
负责人，转运期间需要跟踪货物的运输情况。
七、 售后服务
客户接收货物后，如果有丢失或者破损的情况，需要及时告知采购人
员。如果客户需要补货，客服告知商贸部主任，商贸部主任安排采购人员
和供应商签订补货合同，继续发货。如果客户需要退货，客服和客户落实
退货产品和数量后，填写退货申请单交商贸部主任，经商贸部主任和财务
审批后安排采购人员和供应商退货、退款。如果客户需要换货，客服人员
填写申请单后交至商贸部主任，商贸部主任安排采购人员和供应商换货。
客服每星期做至少一次回访，内容包括需要礼品的数量、使用情况和
投诉情况，将统计数据交给采购人员。
。
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采购流程图
厂商评估、取样
例入合格厂商名册
确定采购产品
产品请购
比价、议价
交期跟进
验收
转发客户
合
格
售后客服
退/换货
不合格
采购合同
。
-可编辑修改-
THANKS
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