07 沟通、信息交流、参与和协商控制程序控制程序
07信息交流协商和沟通控制程序
07 信息交流协商和沟通控制程序信息交流协商和沟通控制程序是一种用于有效沟通和控制信息传递的程序，通常在组织或公司内部使用。
该程序包括了沟通方式、信息交流过程的安排，还有对于信息的处理和决策的管理。
具体来说，信息交流协商和沟通控制程序主要包括以下几个方面：沟通方式在信息交流协商和沟通控制程序中，沟通方式是非常重要的一部分。
它可以决定信息传递的效率和质量，对于组织或公司的决策和战略的制定具有至关重要的影响。
常见的沟通方式包括口头沟通、书面沟通、电子邮件、电话会议、视频会议等等。
在选择沟通方式时，应根据信息的重要程度、时间紧迫程度和双方之间的关系等因素进行综合考虑。
信息交流过程的安排信息交流过程的安排是指明确信息的来源、流向、处理和决策。
在这个过程中，需要考虑以下几个方面：1.信息来源：信息的来源可以是内部的还是外部的，可以是来自上级、下级、同事、客户和供应商等。
需要确定信息来源的真实可靠性和及时性。
2.信息处理：需要对接收到的信息进行分析、归纳和，并按照重要程度和紧急程度进行分类。
然后根据信息的类别和处理结果进行决策。
3.信息流向：信息在传递过程中需要涉及到多个人和部门之间的沟通和交流，需要明确每个人或部门在信息传递中的地位和角色。
对于信息的处理和决策的管理在信息交流协商和沟通控制程序中，对于信息的处理和决策的管理是非常重要的一部分。
需要考虑以下几个方面：1.信息处理和决策的标准：制定明确的信息处理和决策标准，包括量化标准和非量化标准，以保证信息处理和决策的公正性和准确性。
2.信息处理和决策的流程：制定明确的信息处理和决策流程，包括流程的起点、终点、流程步骤和限时要求等，以保证信息的及时处理和快速决策。
3.沟通和协商：在信息处理和决策过程中，需要进行沟通和协商，以避免信息误解和决策错误。
需要注意沟通和协商的方式和技巧，以保证良好的沟通氛围和主动的解决问题的态度。
信息交流协商和沟通控制程序是公司或组织内部沟通和信息传递的关键流程，它可以有效提高信息交流的质量和效率，以及有效管理信息处理和决策过程。
沟通、协商与信息交流控制程序
沟通、协商与信息交流控制程序1目的规范质量、环境与职业健康安全方面内外信息的沟通、协商与交流，以促进人员充分参与、增进理解、协调行动，达到持续改进的目的。
2适用范围适用于顾客、员工和相关方在参与公司质量、环境、职业健康安全管理体系实施过程中，相关信息的收集、沟通与协商、交流、反馈和处理。
3职责3.1总经理负责建立沟通、协商与信息交流渠道，主持生产经营重要信息的沟通、协商与交流。
3.2分管领导负责组织日常信息的沟通、协商与交流，信息处理意见的审核和实施落实情况督查。
3.3综合管理部负责组织员工沟通、协商与信息交流，信息处理及反馈的督办。
3.4各部门负责职责范围内的沟通、协商与信息的收集、传递、处理和反馈。
4程序4.1沟通与协商的方式及内容4.1.1内部沟通与协商的方式及内容4.1.2顾客沟通的方式及内容4.1.3相关方沟通与协商的方式及内容4.2信息的分类及交流方式4.2.1内部信息的分类⑴体系运行信息：包括管理方针、目标、指标、方案、不符合、内审和管理评审、纠正与预防措施等信息。
⑵产品实现信息：业务拓展、产品开发、业务实施任务书、设计策划、施工（养护、生产）实施方案，产品及过程监视测量、不合格品。
⑶环境与职业健康安全信息：重要环境因素、重大危险源、环境和职业健康安全绩效监测、事件等信息。
⑷资源配置信息：固定资产添置与维修、人力资源配置及培训、绩效考核、劳动保护、资金安排等信息。
⑸其他信息：企业文化建设、员工及其代表关注的职业健康安全问题、员工合理化建议与经验交流、常规报表和通报等信息。
4.2.2外部信息的分类⑴顾客要求信息：合同订单、与顾客沟通、顾客投诉及抱怨等信息。
⑵相关方信息：上级或地方主管部门的规定、要求、指示，供方、分包方及相关方的业务实施和专业管理工作、投诉及抱怨等信息。
⑶法律法规信息：与质量、环境、职业健康安全管理有关的法律、法规、规范和标准等信息。
⑷其他信息：外部认证审核、环境监测、职业健康安全监察及反馈的结果等信息。
17沟通与交流、参与和协商控制程序.doc)
中十冶集团有限公司企业标准沟通与交流、参与和协商控制程序SYB.CX.17—2013(A/0)1、目的为内、外部的信息交流提供正确途径,使信息传递准确、有效，以保证质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进;同时为充分调动工作人员及相关方参与的积极性，发挥工作人员及相关方的主动性和能动，体现民主管理，更好的控制风险，减少人身伤害和健康损害，提高公司的职责健康安全绩效，特制定本程序。
2、适用范围本程序适用于公司内部信息的沟通以及公司内质量信息的内部沟通、环境信息和重要环境因素的内部沟通和信息交流、职业安全健康的参与和协商。
一、内部沟通、交流、参与和协商。
1、职责1.1 项目管理部负责与相关方的沟通，并将收集到的有关信息上报管理者代表。
1.2 员工代表负责与员工的沟通，并将收集到的有关信息上报分管理者代表。
1.3 相关部门负责在职责范围内与员工、相关方的沟通，并将收集到的有关信息上报管理者代表。
1.4 管理者代表负责对收集到的信息进行分析、汇总和相应的处理，并将有关内容上报最高管理者。
1.5 公司总经理负责对上报的有关信息的处理，或授权管理者代表处理。
2、工作程序2.1沟通原则2.1.1及时-准确-完整。
2.1.2应确认信息本身客观、真实、可靠，引用的数据与材料实事求是，准确无误。
2.1.3在数据收集或信息转换中抓住主要方面，正确的取舍和使用。
2.1.4保密信息应按密级管理的要求在限定范围内使用、传播。
2.2沟通方式2.2.1口头、电话；2.2.2会议、检查；2.2.3下发文件、通知；2.2.4板报、内部通讯、公告栏、内部刊物、意见箱；2.2.5网络、电视；2.2.6海报、标语或其他可利用的通讯和宣传工具。
2.3沟通的内容：2.3.1公司管理体系建立、运行和管理信息；(包括方针、目标、管理方案、职责、权限、培训、测量、纠正和预防、内审和管理评审等信息)2.3.2与公司管理体系有关的企业内部标准、规定和制度；2.3.3有关事故、事件的信息。
协商、沟通与信息交流控制程序
协商与信息交流控制程序一、目的：通过与相关方及公司员工的协商、沟通与信息交流，确保有关质量、职业健康安全和环境的信息沟通，使所有受到质量、职业健康安全和环境影响的员工及其他相关方参与和支持公司的质量、职业健康安全和环境方针和目标的实现，并吸取相关方的合理建议和意见，进一步改进公司的质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系。
二、范围：适用于公司质量管理、职业健康安全和环境管理体系的协商、沟通与信息交流管理。
三、职责：1、最高管理者负责对重大质量、职业健康安全和环境信息的决策。
2、管理者代表负责对重大质量、职业健康安全和环境信息的处理。
3、综合管理部负责与上级主管部门、行业主管部门、其他相关方及公司内部的信息交流、传递和处理。
4、工会代表员工参与职业健康安全和环境管理事务。
参与有关职业健康安全和环境方针、程序等的讨论、决策。
5、各有关部门负责与相关方进行信息交流、传递和处理，并向综合管理部或管理者代表通报传递和处理情况。
6、各有关部门负责相应职能范围内的质量、职业健康安全和环境信息交流。
四、管理内容与方法：1、内部信息⑴内部信息内容包括：——质量、职业健康安全和环境方针、目标的实现情况；——法律、法规、规范、标准及其他要求；——顾客要求过程、危险源和环境因素调查、评价及更改信息；——企业质量、职业健康安全和环境目标、指标及质量、职业健康安全和环境管理方案；——各部门的质量、职业健康安全和环境职责：——质量、职业健康安全和环境培训的信息；——监测、测量结果；——不符合与预防纠正措施的信息；——质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系内部审核结果的信息；——管理评审结果的信息；——员工的建议与意见。
⑵综合管理部负责按规定要求将所要传达的企业质量、职业健康安全和环境管理体系运行过程中的上述各种信息及时、准确地传达至各部门主管。
⑶工会作为员工代表机构，负责组织员工积极参与管理体系的有关事务，负责收集员工的意见和建议，并在员工与行政中建立沟通、协商交流的桥梁和渠道。
沟通协商参与控制程序.
沟通协商参与控制程序WCSLGC/ZH-P20-2013（D/0）1 目的建立和规范内外沟通、参与和协商行为，增进公司内部及公司与顾客、相关方的交流和理解，确保一体化管理体系的有效运行。
2 范围公司内部及公司与相关方之间有关一体化管理体系的信息交流、沟通、参与和协商活动。
3 职责3.1 总经理负责沟通、参与和协商的负责人，对信息的传递和处理进行监督并规定相关部门的职责权限，确保在公司内建立有效的沟通、参与和协商过程。
3.2 管理者代表1) 协助总经理对信息的传递和处理进行监督。
3.3生产副总2) 在总经理领导下贯彻执行党和国家政策和法律、法规以及上级的规定，组织、协调、督促、检查公司的管理工作。
3.4 总工程师坚持“百年大计，质量第一”的原则，贯彻执行国家和行业有关的技术政策、技术标准、技术规范和操作规程等规定。
3.5 综合科1) 负责本程序的制定、修订及归口管理，是信息交流与沟通的综合管理部门。
2) 负责公司内外综合信息的接收、识别、传递，并对信息处理进行督办、协调。
3) 负责公司内部电话号码、电子邮箱等联络信息的更新。
3.6 质安科负责一体化管理体系相关信息和技术类信息的传递与处理。
3.7 其他相关部门、施工项目部1) 负责本部门、项目归口管理的一体化管理程序运行中相关信息收集、处理、沟通和交流，配合质安部收集传递与目标、方针、管理方案、内审、管理评审等相关信息，并使相关信息在本单位得到充分交流和理解。
2) 负责本部门、项目主管业务信息的收集、接收、处理、传递、反馈。
重大事项需请示汇报的，递交给综合科进行传递、协调。
属明确业务管辖内容的，直接与主管该业务的职能部门进行双向沟通，重要情况由职能部门及时向分管领导反映。
除公司领导直接指令交办的工作任务外，不得越级上报。
3) 公司各部门收集的信息，包括建议、改进措施等意见，要及时向分管领导汇报，分管领导在每月公司会议上对其分管工作情况进行通报、协商。
07沟通、协商控制程序
山西长信工业有限公司程序文件CXCX-07 A/0版沟通、参与、协商和交流控制程序受控状态：编制部门：安全处审核人：闫建刚批准人：常元光2013-7-1批准2013-7-3实施更改状态表沟通、参与、协商和交流控制程序1 目的为明确管理体系信息协商交流的渠道，使内、外部信息能准确、及时、畅通地传递，确保体系的有效运行。
2 适用范围适用于管理体系覆盖范围内各部门/单位的内、外部信息的协商与交流。
3 主要职责3.1 安全处、环保处负责组织职业健康安全、环境信息的协调、交流与管理，负责接收与职业健康安全、环境有关的内、外部信息，做好登记工作。
3.2生产调度考核处负责组织质量信息的协调、交流与管理，负责接收、传达与质量有关的内部、顾客信息，做好登记工作。
3.2 安全事务代表代表员工参与体系方针、目标管理方案、事件调查的协商与交流。
3.3 各部门/单位，负责本部门/单位及相关方信息的协商与交流，并负责相应业务范围内与外部相关方的信息协商与交流，同时将信息的处理结果及时反馈到有关部门采取纠正措施或预防相关措施；负责收集员工在管理方面的意见和建议，并将信息及时、准确地传递给相关部门。
4 管理程序4.1 信息交流内容4.1.1内部信息内部信息是指各部门/单位关于管理体系的信息，如各级文件、制度、办法、规定、通知、方针、目标指标及管理方案、监测结果、职业健康安全事务、重要环境因素、内外审结果、管理评审结果等的记录。
4.1.2外部信息外部信息是指外部相关方信息的接收、处置、交流，如顾客、相关方的抱怨、投诉和意见，适用的法律法规、政府部门文件、公司的文件等。
4.2 信息交流方式4.2.1信息交流方式包括文件、记录、报表、相关宣传媒体、相关会议、电话、音像和电子媒体等。
4.2.2有特定要求的沟通事项，其形式和要求由各部门/单位自行组织。
4.3 信息交流管理4.3.1公司方针、管理手册、程序文件、作业文件由各归口管理部门负责发到各部门/分厂，再由各部门/分厂负责传达到相应岗位，执行《文件控制程序》。
协商和参与沟通信息交流与相关方控制程序
协商和参与沟通信息交流与相关方控制程序（ISO45001-2018/ISO14001-2015）1.0目的建立适当的信息交流、沟通、参与和协商流程，规定公司内部、外部信息交流的方法、渠道和有关要求，确保与管理体系有效性有关的信息得到及时的沟通。
2.0适用范围与本公司管理体系有效性有关的信息交流、传递和处理。
3.0职责3.1行政部3.1.1负责内、外部反馈信息的接收、整理、传递、处理和反馈，并向管理者代表汇报，是信息的管理部门；3.1.2负责与上级环境和职业健康安全主管部门和行业主管部门的信息接收、传递和处理。
3.2装备动力部负责与上级能源主管部门和行业主管部门的信息接收、传递和处理。
3.3各部门主管负责本部门内部的沟通,向外部相关方宣传公司环境方针、职业健康安全方针、能源方针，沟通相关的法律法规和其他要求；向与本部门有关的相关方交流相应的重要环境因素的控制程序和应急措施，并保留相关记录。
3.4全体员工（包括相关方人员）积极参与公司内部各种形式的沟通；适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的制定；适当参与事件（事故）调查处理；对职业健康安全事务发表意见等。
3.5工会负责职业健康安全有关事项的协商。
3.6员工代表参与与环境、职业健康安全有关的交流沟通。
4.0工作程序4.1沟通、参与和协商信息交流的内容4.1.1环境、职业健康安全、能源绩效方面的内部信息和外部信息，信息内容应准确可靠。
交流内容包括：a)环境、职业健康安全、能源方针、目标、组织机构、职责、责任和权限；b)环境、职业健康安全、能源目标的实施和完成情况；c)法律法规与其它要求的遵守情况、更新信息等；d)资源（人、财、物等）配备情况；e)体系内审、外审结果；f)管理体系的运行情况；g)公司内、外的咨询、建议、抱怨、投诉及重大事故；h)与相关方有关的重要环境因素、危险源辨识、风险评价、控制程序和应急预案；i)政府部门其他相关信息；j)其他一些信息。
4信息交流、参与和协商控制程序
1 目的保证综合管理体系相关信息在本公司内、外及时畅通地传递、交流及参与和协商的及时处理。
2 适用范围适用于本公司各部门之间以及本公司与外部相关方之间的信息交流和职业健康安全方面参与和协商工作。
3 职责3.1 总经办负责内、外部信息交流的统一管理，并负责将重要信息向管理者代表和总经理报告。
3.2 公司员工代表（工会）负责参与和协商的统一管理。
3.3 各部门负责本部门内、外部信息交流、参与和协商的管理。
4 程序4.1 原则要求要在综合管理体系不同部门、不同层次员工之间建立起横向和纵向沟通联系渠道，形成全公司范围内的信息沟通网络，保证体系相关信息能够得到迅速、及时地传递，实现质量、环境及职业健康安全管理全员参与，人人为管理目标的实现作出自己的贡献。
4.2 内部信息交流内容沟通内容包括体系运行及其有效性的相关信息。
如：相关法规及方针、目标指标、管理方案的实施情况、重要环境因素、危险源、产品检验结果、体系绩效及例行检测结果等。
4.3 内部信息交流方式信息沟通方式包括口头传达、电话传达、书面材料或文件传达及记录传递、会议、电视、新闻媒介传达等。
具体规定如下：a. 环境因素及危险源：以记录方式交流。
b. 重大环境因素及优先控制的危险源：以文件发放方式交流。
c. 相关法规及遵守情况：以记录和报告方式交流。
d. 目标、指标、方案及完成情况：以文件发放、报告和记录等方式交流。
e. 内审、管理评审、外部审核信息：以报告方式交流。
f. 各种检验、试验、监测、测量结果，不符合与纠正情况：以报告、记录传递方式交流。
g. 应急准备与响应：以记录、报告等方式交流。
h. 总经理或管理者代表作出的指示、决定、要求等：以文件发放或会议方式交流。
4.4 外部信息交流内容及交流方式：a. 上级部门的要求：由以文件转发方式传递给有关领导和部门。
b. 本公司综合管理体系运行的有关信息向外部传递：由各责任部门以提出作业要求、建议报告以及发放宣传资料等方式向外传递。
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1 . 目的：
本文件规定了为保证公司信息交流的及时性和有效性所需建立的内外部沟通过程的有关要求，同时规定了确保员工参与和协商有关职业健康和安全管理的有关要求，以确保体系的有效运行。
2. 范围：
本程序适用于公司内部和外部信息的收集、交流、沟通的控制，以及员工参与和协商有关职业健康安全管理的实施过程的控制。
3 职责：
3.1 各职能管理部门负责相应业务范围内的信息收集、交流与沟通。
3.2 经营管理部负责沟通过程的建立、实施和保持，以及所交流的内外部信息的分析汇总，并向管理者代表汇报。
3.3 管理者代表在沟通过程的建立、实施和保持过程中起协调和监督作用。
3.4 总经理应确保适用于公司内部和外部信息交流和沟通过程的建立，并任命员工安全事务代表，以确保员工就OH&有关事务的参与和协商的实施。
4 要求：
4.1 总经理应亲自或授权管理者代表策划建立、实施和保持与OHSMS有关的内部和外部信息交流与沟通所需过程，以确保保在公司的不同职能和层次之间，以及与外部相关方就管理体系及其过程的绩效和运行有效性进行沟通，包括交流体系的变更。
4.1.1在策划信息交流和沟通过程时，应确定：
a）沟通的内容、沟通时机和沟通方式；
b）负责沟通的部门和责任人、与谁沟通。
4.1.2 在策划环境方面的信息交流过程时，应：
a）考虑其重要环境因素、合规义务、环境绩效等相关信息；
b）确保所交流的环境信息与环境管理体系形成的信息一致且真实可信。
4.1.3根据本公司实际，确定：
a）根据信息来源可分为内部信息和外部信息；
b）信息内容应包括与公司质量和环境管理体系运行绩效和有效性有关，包括有关体系的变更，并应确保及时、准确、可靠；
c）信息沟通的方式可以是口头或书面文件，以及其他一切可以利用的通讯和宣传工具。
4.1.4 经营管理部负责将信息交流和沟通相关信息形成文件或记录，相关部门应对相关的信息交流和沟通结果做出响应。
4.2 内部信息交流与沟通：
4.2.1 内部信息包括以下内容：
A、法律、法规和其他要求的遵循及其变化情况；
B、管理目标、指标、管理方案完成情况和体系运行绩效；
C、内审、外审、管理评审结果；
D、过程、产品和服务的监视、测量结果；
E、不符合与纠正、预防情况；
F、应急准备和响应情况以及员工参与和协商安全事务管理的实施情况；
G、包括质量、环境和职业健康安全意识在内的与管理体系有关的培训情况；
H、各单位/部门之间的日常联络、常规报表、其他信息通报；
I、管理体系各运行控制程序执行情况等。
4.2.2 根据本公司实际对于内部信息沟通的方式，予以确定如下：
a）自上而下的沟通：主要通过各种会议的形式，由总经理或其授权人就体系、过程和产品质量的有关情况进行通报，并采取相应措施，以确保体系的正常运行。
b) 自下而上的沟通：主要通过由各相关岗位和层次的有关人员就体系和过程运行以及产品质量方面的有关情况，及时向有关职能部门和公司主管领导报告的形式，为总经理作出改进、采取纠正和预防措施决策提供依据。
c）部门之间的沟通：对于跨部门之间需要协调、沟通的事宜，如对特殊产品有关要求的评审，改进、纠正和预防措施的实施等，应由总经理或管理者代表主持进行沟通。
对于日常事务的沟通，则由相关部门领导直接进行。
d）其他的沟通方式：通过发放文件资料、举办培训班、开展各类活动等就体系和过程运行、产品质量等有关信息进行沟通。
4.2.3内部信息沟通的实施:
A、方针以文件、会议、宣传栏、小册子等为宣传工具公诸于众。
B、目标指标方案及其实施完成统计结果、适用的法律法规和其他要求、内外部审核结果、管理评审输出等信息由经营管理部以文件形式传达到各部门。
C、活动过程中产生的信息由产生单位及时传递到相关部门，要求答复的必须在三日之内予以答复。
D、紧急状态下的信息按《应急准备与响应控制程序》规定进行信息沟通。
E、纠正与预防措施实施单位必须在整改过程中将信息传递到相关部门。
F、任何部门和个人获得有关公司质量与环境体系相关的重大信息应立即传递到总经理或管理者代表，一般信息应及时传递到部门负责人。
G、通过建立定期例会和不定期专题会议的形式，确保对体系运行的有效性进行沟通。
4.3 外部信息交流与沟通：
4.3.1 公司应确保按其建立的信息交流过程的规定，以及其合规义务的要求，就环境和职业健康安全管理体系的相关信息进行外部信息交流。
4.3.2 外部交流的信息主要包括：
A、来自社区居民的投诉和抱怨；法律、法规和其他要求的遵循及其变化情况；
B、包括公司和部门的质量目标以及环境与职业健康安全目标指标和方案的实施完成情况在内的
过程、活动、产品和服务的监视、测量结果以及体系运行绩效
C、来自上级部门的信息；
D、来自供方的信息以及顾客和其他有关相关方的投诉和抱怨；
E、应急准备和响应及事故事件处理情况等向主管部门、相关方的信息通报；
F、其他外部相关方的信息；；
G、公司的环境和职业健康安全管理要求向外部传递的信息。
4.3.2 外部信息处理：
4.3.2.1 相关方要求提供信息时，各有关部门将公司管理方针、目标及相关要求传递给相关方。
同时将员工参与和协商形成的文件通报给相关方。
4.3.2.2 各部门在接收到有关法律、法规和其他要求及其变化的信息时，执行《法律法规和其他要求控制程序》。
4.3.2.3 相关方抱怨及其它信息，由各部门分别接收并形成记录，传递到管理者代表，由管理者代表进行组织分析，并将决定形成文件，要求答复的要将处理结果及时传递给相关方。
4.3.2.4 各部门根据各自职责和工作需要，可采用公告、E—Mail、发放《相关方告知书》等形式，向有关相关方发布本公司环境管理方面的相关信息，如环境管理方针、本公司对相关方在产品、活动和服务提供过程有关环境和职业健康安全管理应遵守的要求。
4.3.3 重大风险因素和重要环境因素及其监控相关信息的交流
A、对废水、噪声的排放等应定期（上门咨询、电话、网上咨询等方式）与当地环保部门交流，以确定相关法律和其他要求及排放标准的适用性或变化。
B、对火灾、爆炸、危险化学品等定期（上门咨询、电话、网上咨询等方式）与当地消防部门和安监局等交流，以确定相关法律和其他要求的适用性或变化；同时确定公司的位置、路线、厂区布局、消防设施配置等情况，以便一旦发生紧急情况时，相关部门可及时给予适宜的应急措施指导帮助，并及时顺利到达本企业。
C、能源、资源使用的信息交流等。
D、公司应主动与相关方进行交流，共同参与环境保护、节能降耗活动，可采取向相关方发放《相关方告知书》的形式进行。
4.4 员工的参与和协商：
4.4.1 应保障员工参与职业健康安全活动事务，具体可由员工代表/安全事务代表执行，以确保满足GB/T28001—2011相关规定要求。
4.4.2 根据GB/T28001—2011规定的要求并结合公司OH&S管理的实际，任命杨乾芳同志兼任公司的OH&S事务代表，并明确了其职责权限（见管理手册1.4章节）。
4.4.3 参与和协商的事项可以包括：
a）危险源辨识、风险评价及其控制措施的确定；
b）参与事件/事故调查处理；
c）参与职业健康安全方针和目标的制定与评审；
d）表述职业健康安全事务意见；
e）就有关职业健康安全管理体系的变更影响等在公司内部及与相关承包方进行协商。
5 相关文件：
5.1 《危险源辨识和风险评价控制程序》
5.2 《环境因素调查评价控制程序》
5.3 《法律法规和其他要求控制程序》
5.4 《环境和职业健康安全运行控制程序》
5.5 《应急准备与响应控制程序》
5.6 《相关方告知书》
6 相关记录：
6.1 《重大风险因素清单》
6.2 《重要环境因素清单》。