原材料采购管理规定、流程图
采购标准流程示意图
订单采购作业 合同采购作业
是
超过额度 ?
否
否
合同采购 ?
是
依申请采购物项 品名、规格找供货商询价
否 订单采购作业
否 超过报价 有效期限 ?
是
首次采购 ? 是
寻找三家以上供 应商询、比、议价
填询比议 价审批表
报价资料 2 询比议价 1
审批表
依审核权限送呈签 核并选定订购厂商
采购单 2 询比议价 1
审批表
办理质量检验
到货验收作业流程
到货验收作业流程
超交数办理退货
使用部门
到货验收 作业流程
填验退通知单
3 2 验退通知单 1
质量验收不符流程
营销部门
仓储部门
流程图 P10
采购部门
申购部门主管签核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
验退通知单 3 存档备查
验退通知单 2
送营销部门据 以调整营销方 案
验收单 4
验退通知单 1
办理退货 存档备查
验收单 4
数量核对
取自档案
采购订单号 异动事项
通知单
否 相符?
是 验收单 1
34 2
数量验收 不符流程
是 抽验样品?
否 仓库主管签核
原材料 及其他 商品
验收单 2
按照进货日期编 号登记台账
存放适当库位
送财务部门归档
检验后签注检验状况并 填入验收单
是 合格?
否 填验退通知单
下接品质验 收不符作业
送货单
到货 追踪流程
采购订单 4
根据变更项目填 异动事项通知单
价格变更?
是
否
异动事项 通知单
依审批权限送呈签核
采购管理制度和采购流程图
采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理；●分管领导。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
采购管理规定(含流程图)
采购管理规定
一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行,管理，特殊情况需报分管领导批
准后可直接采购。
二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写《采购申请表》，经公司领导
签字后,办公室统一执行采购。
三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和询价比较。
四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商,签订长期的供货
协议。
五、临时性物品的采购应进行性价比询查，做到货比三家，以确保采购到质优价
廉的物品。
六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由保管员进行验收并登记.
七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考;
八、涉及售后的物品，应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。
九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关责任人的责任，
并视损失程度要求责任人进行赔偿，未进行三家比价的按采购额5%予以处罚。
十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为，一经查实除要承担赔偿
外一律开除。
采购作业流程。
工程项目原材料管理流程图
工程项目原材料管理流程图
1. 开始
工程项目原材料管理流程图用于指导和管理工程项目中的原材料采购和使用过程。
2. 原材料需求确认
1. 工程项目团队与相关部门确认所需原材料的种类和数量；
2. 确认原材料的质量要求和技术规格。
3. 原材料采购
1. 发布原材料采购公告；
2. 审核供应商的资质和信誉；
3. 进行竞争性报价，并选择供应商；
4. 签订原材料采购合同。
4. 原材料接收与检验
1. 供应商将原材料送到工程项目现场；
2. 工程项目团队进行原材料的接收和检验，确保原材料与合同要求一致；
3. 如发现原材料存在质量问题，及时与供应商协商解决。
5. 原材料入库与存储
1. 合格的原材料根据类别进行分类，并记录入库；
2. 对原材料进行标识和编号，确保易于识别和管理；
3. 原材料存放于指定场地，保持干燥、通风和安全。
6. 原材料使用
1. 工程项目团队按照项目需求，从库存中取出所需的原材料；
2. 确保使用的原材料与项目要求相符；
3. 如有变动或增加需求，及时调整原材料的使用计划。
7. 原材料结算
1. 工程项目团队记录原材料的使用情况和数量；
2. 根据合同约定，与供应商进行原材料结算。
8. 结束
工程项目原材料管理流程图结束，将循环执行上述步骤，直到工程项目完成。
以上是工程项目原材料管理流程图的简要说明。
流程图的具体细节可以根据实际项目情况进行调整和完善。
采购管理制度及流程图
XXXXXX有限公司采购管理规定第一章总则第一条目的通过对采购活动进行控制，以确保所采购的物资（包含外协）符合规定的要求。
第二条适用范围本规定适用于本公司生产材料的对外采购活动（包含外协）。
第三条权责划分1、供应部负责采购的控制，并组织相关部门对供方进行评价。
2、生产部负责提供产品所需的外购件的采购清单。
3、品控部负责对外购和外协物品的检验和检验规范等编制。
4、生产技术部负责提供外协图纸。
5、仓库负责对供应部外购和外协物品检验收后的保管。
6、财务部负责对外购和外协价格的监督调查和款项的支付。
7、生产总监负责合格方名录及采购计划的批准。
第二章供应商管理第三条供方的选择1、采购物资供方的建立应遵循就近、质优、价廉的原则，并满足以下条件：1.1企业必须有法人资格营业执照，具备相应生产能力和合作愿望；1.2具有保证产品质量的技术、设备、管理能力和检测手段；1.3具备相应生产许可证。
2、对下列企业可直接进入供方名录：2.1已经取得质量管理体系认证的企业；2.2已连续多年供货、质量和信誉程度等质量记录证实其质量稳定，有供货能力的企业。
第四条供方评价1、供方由供应部组织生产部、品控部、生产技术部一起进行评审，并提交总经理审批确定合格供方名录。
2、供方评价方法可从以下几种方案选择一种或数种：2.1根据供方能力或质量体系情况进行评价；2.2抽样检验或小批量使用（一般对外购件）；2.3以往供货质量的记录和（或）实物使用质量统计分析、评价（用于对原供方的重新评价）；2.4对比类似产品的试验结果。
第五条供方确定1、客户有指定特殊要求的或直接指定品牌的，进行定点采购。
2、通过质量管理体系认证的供方应提交相关认证材料（复印件），可优选录用为合格供方。
3、已经确定的供方原则上每一年复评一次，但最终视供方质量状况，可以提前或临时进行复评。
第六条供方管理1、建立供方档案：供应部应建立合格供方档案，包括：年度合格供方名录、评价记录、评价报告，年度进货的数量和质量记录、质量问题反馈记录等；2、及时反馈质量信息：供应部应及时与供方沟通信息，反馈情况，必要时定期对供方进行质保能力和供货能力的考察，考察时作好记录，考察后编写出评价报告，并作出评价结论；第七条供方变更当供方的供货质量不能满足公司要求时，供应部应对此供方做出重新评价，并报生产总监安排替代事宜。
采购控制管理程序,采购管理规定与采购作业流程
.依据《物料必需求计划》的实际必需求量,采购员开具《订货通知单》送厂
长审批〔2万元以上总经理批准〕后，加盖公司“合同专用章〞生效。
.《订货通知单》由资材部采购员 或转交供应商，并负责跟进确认
结果，要求供应商及时反馈信息。
5.4.采购跟催作业:
.资材部采购员跟催《订货通知单》执行状况，要求检查、催促供应商按规定交期按质按量交货,必要时开具《催货通知单》进行跟催作业。
订单到结算的全过程进行有效控制，保证所采购的原材料符合本公司规定
的要求，保证原材料的供应，控制物料成本。
2.范围:适用于公司所有原材料、生产辅料采购作业的全过程。
3.使命:
3.1.资材部采购负责供应商寻找与选定、采购合同协商签订、下达订货通知单、交货期限跟催及订单变更作业。
3.2.资材部PMC负责物料必需求计划编制核对及更改作业。
.资材部采购依据同行厂家所用材料的状况及其它渠道的信息,经分析后初步确定几个管理体制好,质量可靠,信誉好的生产厂家作为候选供应商。
.资材部采购向候选供应商发出公司资料或要求,并请候选供应商提供少量样品及初步报价,样品确认依据《样品确认作业指导书》执行作业。
.资材部采购依据原材料的品质、价格状况经分析确定部分供货厂商进行议价定价作业。所有单价均必需厂长审核，总经理批准后方可执行正式采购，否则财务有权拒绝付款。
.公司必需要调整《物料必需求计划》时,资材部须及时提供更改后的《物料必需求计划》给采购,采购同供应商协商《订货通知单》的变更事宜，并将变更状况及时反馈PMC。
.原材料到货后按《仓储控制程序》执行作业。
5.5.紧急采购:如因生产配套或其它原因须紧急采购的原材料时,由资材部PMC填写《物品申购单》经厂长审核批准后按规定执行采购。
采购流程图及说明
厚德 精业 求实 创新
财务部 总经理
开始
预 采购采购流程
否
付 预付款否? 是 付款流程 采购合同 款 预付款申请 预付款申请单
采购申请单
申 跟
请 催 发 票 发 票 核
预付款跟 催发票
销
否
审核 预付款
否
是 审批
是
核对及 结束
报销发票 17
采购预付款厚流德程精说业明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有预付款,包括但不限于购 买生产物料、设备、低值易耗品、固定
付款申请 付款申请单
发票核销 结束
否
审核 是
付款
否
审批
是
15
采购货到付款厚流德 程精业说明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有付款,包括但不限于购买 生产物料、设备、低值易耗品、固定资
产的所有采购与付款。
流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：财务部
16
采购预付款
采购流部程
2
降低不必要的采购成本，确保采购计划
采购流厚程德 精业 求实 创新
下 采 购编 制 需 求 单追踪提 交 申 请 单物询仓品、比库质比/比价/设单 设、备签特是备需议求申订采采采采单殊购购部采申合价请同否购采购购单采购购流申购部开采合程请购否订始单同?财否否审核务审核部是是总是否是否经审批审批品理控/设备部
采购计划厚流德程精图业 求实 创新
计 需求仓部库门（设备采部购）部财务部 总经理
划计 开采始购计需求划单
依划 据细 分物
流程
安全库存表
设备采购计划表
核对制库定存采购计划
采购管理制度及采购流程
采买管理制度及采买流程一、目的：规范公司采买流程，提升采买工作效率，进而为生产的顺利进行供给保障，并最大化降低公司成本，为公司带来更大的资本支持。
二、合用范围合用本公司范围内采买管理三、内容（一）总则：为增强采买工作的管理，提升采买工作的效率，拟订本制度。
全部的采买人员及有关人员均应以本制度为依据展开工作。
（二）基本流程：采买需求—找寻供给商—询价、比价、议价—采买洽商—合同的签署—交货查收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采买流程图以下：采买需求找寻供给商询价比价议价采买洽淡签采买合同下采买订单交货查收计划对帐审批流程付款审批流程查收合格查收不合格入库退、换货财务结算四、制度细则（一）采买需求的提请1、定义：采买需求是指某部门依据生产经营需要确立一种或几种物件，并依照规定的格式填写，依照即定流程申请获取这些物件的过程。
2、采买需求流程如图：由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，仔细详尽、清楚的填写采买申请单各项数据（要点因素见细则要求）。
填写后由填写人署名确认。
填报申请单由需求部门经理（负责人）进行审察，对申请采买的物件用途、数目、规格等进行审察确认，署名后提交上一级主管领导。
部门审察总经理署名赞同后，交由采买部进行采买。
总经理采买部收到经过署名赞同的采买申请书，要对申请书的内容进行查对，并与需求部门就采买物件的规格、数目、到货日期进行确认。
再依据库存、采购部采买在途等进行订单数目的最后确认。
确认后，进入采买环节。
3、请购单的因素完好的请购单应包含以下因素：请购的部门；请购物件所属项目；请购的用途；请购的物件名；请购的物件数目；请购的物件规格；请购物件的样品、图纸或技术资料等；请购物件的需求时间；请购若有特别需要请备注；请购单填写人；请购的部门负责人；请购单的审察人；财务审察人；公司总经理。
4、请购单及其提请规定请购单应依照因素填写完好、清楚，由公司领导审察赞同后报采买部门。
请购部门在提交请购单时应要求采买部署名接收，请购部门备份。
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原材料采购管理规定
一、总则
为了规范公司原材料等物资的采购行为，强化物料验收及入库作业，降低公司经营成本，根据公司实际运作情况，公司所有物资的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程，特制定本采购规定：
二、采购计划
1、生产和使用部门根据生产需要提出原材料需求计划。
正常生产
需求计划每月26日前提出，临时采购计划3天前提出；
2、生产计划由各使用车间提出需求计划，报生产运行部调整、汇总后，分管生产副总签字审核，报总经理审批；
3、临时采购计划需由使用部门、车间提出。
临时采购计划必须注明用途、使用数量等，由分管副总审核，总经理审批；
4、需求计划的提出由车间部室将审核无误的需求计划报分管副总、总经理审批后，交采购部，由采购部负责采购；
三、采购审批
所有采购报价、采购合同、采购计划办理必须先批准后执行；禁止未经批准的采购事宜，但突发性或临时性急需物品(如工作中的机械突损部件、临时特采等)可以由财务部确认后即由采购负责部门采购，但采购单上须注明“急购”字样并说明理由，采购单由总经理补批。
四、采购执行
1、必须根据采购计划清单、产品技术、要求、规格、数量、交付期等，及时
合理地采购，所采购的原材料必须有合格证等有效证件证明所进原材料的质量必须合格；
2、负责物资采购的部门收到材料计划单被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。
3、对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。
尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。
4、采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款，买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式，合同文本须经负责采购部门主管批准，重要物资或特购品需经总经理批准。
5、采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款进度，向财务部提交付款申请单，及时向供应方支付定金和各期货物，同时按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。
6、验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。
7、采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管处置，寻找替代品或变更生产计划。
8、原材料采购完成，应及时按照财务规定索要发票办理入库手续。
及时到财务办理结算及挂账手续。
备品备件采购管理规定
为了加强物资管理，规范备品备件的采购管理，确保正常的备品备件的供应，控制采购成本降低生产成本，特制定本采购规定：
1、严格遵守《内蒙古三聚家景新能源有限公司原材料采购管理规定》；
2、生产和使用部门根据生产需要提出备品备件需求计划。
正常检修需求计划需提前三天提出，大修计划提前七天提出；
3、检修需求计划经生产运行部或技术部审核后，分管生产副总签字审核后，报总经理审批；
4、临时需求计划由车间和使用部室提出，生产管理部门审核，总经理审批；
5、需求计划的提出车间或部室将审核无误的需求计划报分管供应副总审核、总经理审批后，交采购部负责采购；
6、采购不坚持多方询价、货比三家、择优定点的采购原则进行备品备件的采购；
7、国外备件或技术要求高的备品备件采购需技术部门会同采购；
8、备品备件采购完成，应及时按照财务规定索要发票办理入库手续。
及时到财务办理结算及挂账手续。
原材料管理流程。