计算机信息系统开发管理办法
ISO27001-2022作业文件之信息系统安全开发管理规范
信息系统安全开发管理规范1.目的规定了信息系统安全开发时的职责权限、内容和方法要求。
2.适用范围适用于组织所有自主信息系统开发过程控制。
3.职责3.1业务总体部负责信息系统的需求分析的信息安全控制。
3.2研发部负责信息系统的安全开发过程的信息安全控制。
3.3产品保证中心负责信息系统的测试及客户部署过程的信息安全控制。
4.管理要求4.1 安全开发进度4.1.1 系统计划为了支持业务活动，开发人员应向资产管理员提出信息系统的容量要求和性能要求，资产管理员负责提供充足的可用资源以满足系统要求。
4.1.1.1 容量设计和性能要求信息系统的需求分析员应预测未来的容量和性能要求，其中包括新业务和系统要求，组织信息处理的当前状况和未来趋势，并应做出对于未来能力需求的推测，以确保拥有所需要的系统性能。
资产管理员必须对关键系统资源的使用进行监视，识别并避免潜在服务瓶颈，制定容量计划，以保证有充分的处理能力和存储空间可用。
在申请阶段应根据容量计划和能力管理的需求来填写《设备申请单》，提供资产管理员负责设备的采购.4.1.1.2 新系统的开发研发部负责定义和执行正式的新系统的开发流程，把相关信息安全要求加入到开发流程中，正式系统开发流程必须至少包括：✧授权用户提交系统要求，并得到部门负责人的批准和确认；✧设计、开发和实施本规定描述的安全要求；✧系统测试计划(包括安全测试)确保系统功能满足要求，并确保按照控制的有效性；✧在系统发布部署前应在测试环境中进行用户验收测试。
4.1.2 软件需求安全要求4.1.2.1基本安全要求常见软件功能的安全需求包括用户登录、SQL注入和XSS跨站脚本、性能测试等。
用户登录的功能实现策划可通过授权认证来实现借助身份识别，数字签名等技术认证手段，来解决公共网络系统平台的网络身份认证等问题，以保障平台使用者的身份真实性，并解决数据存储以及传输过程中的安全性，防止用户及服务过程中的信息未授权的泄露和修改。
计算机信息系统管理办法
计算机信息系统管理办法计算机信息系统管理办法（以下简称《办法》）是为了规范计算机信息系统的管理，保障信息系统安全和正常运行，保护信息资产的机密性、完整性和可用性，制定的管理方针和制度性文件。
本办法适用于所有使用和管理计算机信息系统的单位和个人。
一、总则1.信息系统管理的目标是确保信息系统安全、完整、可用，提高信息系统的管理水平和运行效率。
2.信息系统管理的原则是科学性、合法性、合规性、统筹性、系统性。
3.信息系统管理的内容包括：信息系统规划、建设、运维、安全、数据管理、监督等。
4.信息系统管理的要求是：技术安全、操作安全、物理安全、人员安全的统一二、信息系统规划1.编制信息系统规划，明确系统的目标、功能、技术要求、资源需求等。
2.定期检查和评估信息系统规划的实施情况，对规划进行调整和完善。
三、信息系统建设1.按照信息系统规划要求，制定详细的系统设计方案，并逐步实施。
2.对信息系统进行测试和验收，确保系统的质量和稳定性。
3.配备专职人员负责系统建设和运维，确保技术的支持和保障。
四、信息系统运维1.定期进行系统维护、更新和升级，及时处理系统故障和安全漏洞。
2.建立健全系统运维流程，确保系统的正常运行和可用性。
3.进行系统性能监控和日志审计，及时发现和解决问题。
五、信息系统安全1.建立信息系统安全管理制度，明确责任和权限。
2.进行信息系统安全风险评估，采取相应的安全措施。
3.加强网络安全防护，防范恶意攻击和恶意软件的侵入。
4.对用户数据进行保护和备份，确保数据的机密性和完整性。
六、数据管理1.制定数据管理规范，明确数据的存储、备份、恢复、归档等要求。
2.进行敏感数据加密，控制数据的访问权限和使用范围。
3.对数据进行监控和分析，及时发现异常和问题。
七、监督1.建立信息系统监督机制，定期进行安全检查和评估。
2.对违反信息系统管理规定的单位和个人进行纪律处分。
3.推动规范和提升信息系统管理，加强对信息系统人员的培训和教育。
信息系统管理办法
信息系统管理办法信息系统管理办法第一章总则第一条为规范信息系统的建设与管理，促进信息资源合理利用，确保信息系统安全可靠，制定本办法。
第二条本办法适用于所有涉及信息系统的企事业单位、机关和组织，包括但不限于计算机网络、数据库、软件系统等。
第三条信息系统管理应遵循合法、安全、便捷、高效的原则，确保信息系统运行的稳定性和可用性。
第四条信息系统管理的职责包括：制定信息系统管理规章制度、信息系统建设规划、信息安全策略等；组织信息系统运行与维护；开展信息系统培训与技术支持等。
第二章信息系统的建设与管理第五条信息系统的建设应根据实际需求，进行规划、设计、开发和实施。
建设过程中应注重系统安全性、稳定性和可扩展性。
第六条信息系统建设应明确责任分工，配备专门的技术人员，进行需求分析、系统设计、编码开发等工作。
第七条信息系统应定期进行维护与升级，确保系统功能正常运行，及时修复漏洞和故障。
第三章信息系统的安全保障第八条信息系统的安全保障包括技术防范与管理防范两方面。
第九条技术防范主要包括：网络安全、数据加密、访问控制等措施，确保信息系统的机密性、完整性和可用性。
第十条管理防范主要包括：建立完善的信息安全管理制度，开展安全培训与演练，加强对员工的安全意识教育等。
第四章信息系统的维护与管理第十一条信息系统的维护与管理应包括：备份与恢复、系统巡检与性能监测、问题排查与解决等工作。
第十二条信息系统的维护与管理人员应具备相关的技术能力，依据规定的流程和方法进行操作，并及时记录和反馈运维情况。
第五章信息系统的培训与技术支持第十三条信息系统的培训与技术支持应针对使用人员的实际需求，开展必要的培训和技术支持工作。
第十四条培训内容包括信息系统的基本操作、常见问题解决方法、使用技巧等。
第六章附件附件一、信息系统建设规划附件二、信息安全管理制度附件三、信息系统维护记录表法律名词及注释：1：信息系统：指由计算机硬件、软件、网络设备等组成的，用于信息处理、存储、传输和使用的一种系统。
公司网络计算机管理制度
公司网络计算机管理制度一、总则1. 本制度旨在规范公司网络计算机的使用与管理，确保信息系统的安全、稳定运行，提高工作效率，保护公司及员工的合法利益。
2. 公司所有员工必须遵守本制度，对于违反规定的行为，将按照相关条款进行处理。
二、账户管理1. 公司信息技术部门负责统一管理所有计算机账户，包括创建、分配、修改和注销用户账户。
2. 员工应使用个人专属账户登录计算机系统，严禁共享账户或密码。
3. 员工离职或调岗时，应立即注销其账户权限，确保信息安全。
三、设备管理1. 公司提供的计算机设备归公司所有，员工应合理使用并负责设备的维护保养。
2. 未经许可，员工不得私自安装软件或更改系统设置。
3. 对于因个人原因导致设备损坏的情况，员工需承担相应的赔偿责任。
四、数据安全1. 重要数据应进行定期备份，防止数据丢失或损坏。
2. 员工应遵守数据保密原则，不得泄露公司或客户的数据信息。
3. 禁止在未经授权的情况下访问、修改或删除他人数据。
五、网络安全1. 公司网络资源仅供工作使用，禁止访问非法网站或下载来源不明的文件。
2. 安装有效的防病毒软件，并保持更新，以防止恶意软件的侵害。
3. 对于发现的网络安全隐患，员工应及时上报信息技术部门处理。
六、使用规范1. 工作时间应合理安排上网时间，避免影响工作效率。
2. 禁止利用公司网络资源进行非法活动，如侵犯版权、传播病毒等。
3. 保持良好的网络素养，不得在网络上发布不当言论或从事不文明行为。
七、违规处理1. 对于违反本制度的员工，根据情节轻重，给予警告、罚款或其他纪律处分。
2. 如因违规行为导致重大损失，公司将依法追究当事人的法律责任。
八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由信息技术部门负责解释和修订。
2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
计算机信息系统软件部署管理规定
计算机信息系统软件部署管理规定本规定旨在规范计算机信息系统软件的部署管理工作，确保软件部署过程的高效性、可靠性和安全性。
软件部署管理是指将计算机信息系统软件从开发环境迁移到生产环境，并对其进行配置、测试和维护的过程。
遵循本规定，有助于提高软件系统的稳定性和满足用户需求。
1.系统评估和规划确定软件部署的目标和需求。
分析系统的硬件和软件环境，评估系统当前状态。
制定可行性研究和项目规划报告。
使用版本控制系统管理软件版本。
确保软件版本的一致性和可追溯性。
定期审查和更新软件版本。
将软件打包，并编写软件包安装脚本。
确保软件包的完整性和可用性。
记录软件包的详细信息，包括版本、依赖项和安装步骤等。
确定部署环境的硬件、操作系统和网络设置要求。
配置数据库、服务器和相关组件。
为软件部署创建适当的目录和文件结构。
在测试环境中进行软件部署和安装。
进行功能测试和性能测试，并记录测试结果。
在生产环境中进行软件部署和安装，确保系统的稳定性和可用性。
建立系统日志和异常报告机制。
监控和管理系统的运行状态。
定期进行软件升级和系统维护。
1.部署管理团队负责软件部署管理的组织和协调工作，包括流程制定、环境配置、软件部署和维护等。
2.开发团队负责软件包准备和测试工作，确保软件包的质量和适配性。
3.运维团队负责系统环境的配置、监控和维护工作，确保系统的稳定性和可用性。
4.各部门和人员应配合部署管理团队的工作，并提供必要的支持和协助。
1.加强系统安全意识和培训，确保软件部署过程的安全性。
2.限制对生产环境的访问和操作权限，避免非授权人员操作系统。
3.定期备份系统数据和配置，以防止数据丢失和系统故障。
4.审查和监控软件部署过程，及时发现和解决安全和风险问题。
1.定期评估软件部署管理的效果和风险。
2.收集用户反馈和需求，改进软件部署流程和工具。
3.提高部署管理团队和相关人员的技能和能力，保持规范的软件部署管理工作。
本规定自发布之日起生效，并由部署管理团队监督实施。
信息系统开发管理办法(暂行).doc
华鑫置业（集团）股份有限公司信息系统开发管理办法（暂行）一、目的和作用本流程详细规定软件开发程的各个阶段及每一阶段的任务、要求、交付文件，使整个软件开发过程阶段清晰、要求明确、任务具体，实现软件开发过程的标准化。
二、适用范围公司的信息系统开发产品均适用。
三、适用对象开发管理人员，系统开发人员，系统维护人员四、软件开发流程4.1可行性研究与计划4.1.1实施a. 软件开发部分析人员进行市场调查与分析，确认软件的市场需求b. 在调查研究的基础上进行可行性研究，写出可行性报告c. 评审和审批，决定项目取消或继续d. 若项目可行，制订初步的软件开发计划，建立项目日志e. 根据市场环境、公司软硬件情况预测十大风险因素4.1.2 文档a. 应交付的文档1）可行性研究报告2）初步的软件开发计划3）十大风险列表4）软件项目日志b. 提交步骤1）适用于以后各阶段的文档提交。
2）项目相关文档用管理工具进行版本管理，相关书写人员可根据各文档模板形式撰写文档，正式提交的文档以存入软件管理服务器相关目录时间为准。
以后每次修改都应注明修改内容。
4.2需求分析4.2.1实施a. 调查被开发软件的环境b. 软件开发提出的需求进行分析并给出详细的功能定义c. 做出简单的用户原型，与用户共同研究，直到用户满意d. 对可利用的资源（计算机硬件、软件、人力等）进行估计，制定项目进度计划（可有相应的缓冲时间）e. 制定详细的软件开发计划f. QA部门制订质量控制计划和测试计划g. 编写初步的用户手册h. 评审4.2.2要求a. 必须以运行环境为基础b. 应有用户指定人员参加c. 需求说明书必须明确，并经过用户确认4.2.3交付文档a. 软件需求说明书b. 用户手册(概要)c. 更新后的软件开发计划d. 项目进度计划e. QA计划f. 测试计划*g. 更新后的十大风险列表h. 软件日志4.2.4审批a. 经评审通过的各项内容形成相应的文档后，提交给项目经理审核确认b. 软件需求说明书经开发组长确认后再提交给项目经理进行审核确认。
管理信息系统的开发方式和方法
第3章 管理信息系统的开发方式和方法
3.1.1 管理信息系统开发的基本原则 实用性原则 系统性原则 符合软件工程规范的原则 逐步完善，逐步发展的原则
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第3章 管理信息系统的开发方式和方法
3.1.2 管理信息系统开发的条件
管理信息系统开发的条件
• 领导重视，业务人员积极性高
国内外的经验表明，企业主要领导的重视和亲自参与，是成功对立 管理信息系统的首要条件。一方面，管理信息系统是为管理服务的，只 有最高领导最了解企业的目标和信息需求；另一方面，建立管理信息系 统是一项复杂的系统工程，工期长，投资大，涉及面广，它的建立和应 用可能涉及某些业务流程、规章制度，甚至组织机构的调整和改变，这 些涉及全局性的问题，只有最高领导亲自过问才能解决。
实际需求是建立管理信息系统系统的原动力，这种动力来自于企 业内部和外部。
• 企业必须要有一定的科学管理基础，即企业管理方法的科学化。
只有在合理、完善的规章体制，稳定的生产秩序，一整套科学的 管理方法和完善准确的原始数据的基础上，才有可能建立有效的管理信 息系统。因此，企业要逐步做到管理工作程序化、管理业务标准化、数 据完整代码化、报表文件统一化。总之，实现科学管理是系统开发中很 重要的前提和保证。
3、系统设计阶段
系统设计阶段是在系统分析提出的逻辑模型的 基础上设计系统的物理模型，主要的任务是：总体 结构设计；详细设计，其中包括：代码设计、数据 库/文件设计、输入输出设计、模块结构与功能设计； 编写程序设计说明书。系统设计阶段的成果是“系 统设计说明书”。
4、系统实施阶段
系统实施阶段的任务是：程序设计及调试、人 员培训、数据准备、系统转换，然后系统投入试运 行。这一阶段的成果除了最终实现管理信息系统外， 还包括有关的技术文档，如程序说明书、使用说明 书等。
计算机信息系统集成资质管理办法(试行)-信部规〔1999〕1047号
计算机信息系统集成资质管理办法(试行)正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 计算机信息系统集成资质管理办法（试行）（一九九九年十二月七日信息产业部）第一章总则第一条为适应我国信息化建设和信息产业发展需要，加强计算机信息系统集成市场的规范化管理，保证计算机信息系统工程质量，依据国家有关规定，特制定本办法。
第二条计算机信息系统集成是指从事计算机应用系统工程和网络系统工程的总体策划、设计、开发、实施、服务及保障。
第三条计算机信息系统集成的资质是指从事计算机信息系统集成的综合能力，包括技术水平、管理水平、服务水平、质量保证能力、技术装备、系统建设质量、人员构成与素质、经营业绩、资产状况等要素。
第四条凡从事计算机信息系统集成业务的单位，必须经过资质认证并取得了《计算机信息系统集成资质证书》（以下简称《资质证书》）。
第五条凡需要建设计算机信息系统的单位，应选择具有相应等级《资质证书》的计算机信息系统集成单位来承建计算机信息系统。
第二章认证组织管理第六条信息产业部负责计算机信息系统集成资质认证管理工作，包括指定和管理资质认证机构、发布管理办法和标准、审批和发布资质认证结果。
第七条信息产业部设立计算机信息系统集成资质认证管理委员会（简称资质认证管理委员会），全面负责协调、管理资质认证工作。
资质认证管理委员会下设：计算机信息系统集成资质认证专家委员会（简称资质认证专家委员会），提供技术咨询，参与资质评审；计算机信息系统集成资质认证工作办公室（简称资质认证工作办公室），是资质认证工作的日常办事机构，负责具体组织实施资质认证工作。
第八条信息产业部计算机信息系统集成资质认证工作办公室暂设在中国软件评测中心。
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计算机管理信息系统开发管理办法
1目的和范围
本办法规定了计算机软件需求单位和开发单位的职责、软件需求申请流程和软件开发流程，为保证广东长虹自主计算机软件开发的正规化和制度化，特制定本办法。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
3定义
软件需求单位：公司内提出软件需求的单位。
软件开发单位：行政人事部。
4管理职责
龙头单位：行政人事部
a）负责与软件需求单位就软件需求的相关问题进行沟通和协商，确定软件需求。
b）负责软件开发项目可行性研究分析，完成《软件开发项目设计方案报告》。
c）负责按《软件开发项目设计方案报告》要求进行代码的编写、测试、实施工作。
d）负责对软件的通用性进行分析。
e）负责收集软件需求单位在软件推广过程中提出的合理意见，以备对软件进行升级软件需求单位
a）负责对软件需求提出申请。
b）负责配合软件开发单位对软件进行调研。
c）按照验收标准出具软件验收报告。
d）负责配合软件开发单位对软件进行推广。
相关单位
a）负责配合软件开发单位对软件进行调研。
b）负责配合软件开发单位对软件进行通用性分析。
c）负责配合软件开发单位对软件进行推广。
行政人事部
a）负责项目奖励的执行
5管理内容
软件需求申请流程
图一：软件需求申请流程图
软件需求
由软件需求单位提出软件需求报告，软件需求报告应包括：需求软件的功能说明、报表格式、相关表
字段、进度要求等相关信息。
软件需求调研
软件开发单位在对软件需求进行调研时，应完成以下工作：
a）对不明确或不合理的软件需求跟软件需求单位作进一步的沟通、协商，以确保软件需求明确、合理、可执行。
b）完成《软件开发项目设计方案报告》，该报告内容包括：方案设计、系统详细分析设计书、实
施方案的辅助资源、费用预测和分析、经济效益分析、项目小组人员安排及进度策划等。
要求方案详
实，具有可操作性、经济性，以数据说话，尽可能准确。
若项目复杂且给公司带来重大经济效益或明显提升公司管理水平，软件开发单位与软件需求单位将相关报告报相关领导批准后，对该软件开发项目进行立项。
软件开发项目立项后，原则上不得随意更改软件需求，如果因软件需求单位更改软件需求而影响到软件开发进度的，责任由软件需求单位承担。
软件开发项目立项编号由行政人事部统一编号。
若《软件开发项目设计方案报告》涉及到需外购计算机（软件、硬件）等辅助资源，由软件需求单位对上述辅助资源提出需求申请，填写《外购设备仪表软件申请立项卡》，按以下流程办理。
a）若需外购计算机物资作辅助资源，按照《计算机物资管理办法》执行。
b）若需外购计算机软件作辅助资源，按照《外购计算机软件管理办法》执行。
5.1.4若项目复杂且给公司带来重大经济效益或明显提升公司管理水平，根据实际情况，软
件开发项目负责人与公司领导签定《软件开发项目责任书》。
5.1.5项目进入软件开发流程。
软件开发流程
是否满足功
能需求
Y
软件需求单位意见
图二：软件开发流程图
软件实现：
软件开发单位按照《软件开发项目设计方案报告》的要求进行代码编写与系统调试，以实现软件需求的功能。
软件测试：
软件开发单位完成系统开发后，对该软件的所有功能模块进行测试。
软件试运行：
软件开发单位将该软件交付软件需求单位试运行，试运行时间由软件开发单位与软件需求单位根据软件项目大小、复杂程度协商而定。
软件需求单位在试运行过程中对该软件的所有功能模块进行测试，发现异常问题作好记录,
并及时反馈给软件设计开发单位。
软件开发单位收集软件需求单位反馈的信息，在不影响程序整体架构和符合
《软件开发项目设计方案报告》要求的情况下对软件进行进一步的修改与完善。
5.2.3.4 在软件试运行阶段结束后, 软件需求单位按照验收标准：《软件开发项目设计方
案报告》规定的指标内容，向软件开发单位出具软件验收报告。
若验收结论为不满足需求，则返回到条执行。
软件培训：
软件开发单位对软件需求单位相关人员进行软件操作培训，并编写用户手册。
软件正式投入使用。
软件维护：
软件维护人员对开发软件的使用进行维护，并认真收集使用人员的意见，以备日后对软件进行修正性、升级性维护。
软件通用性分析：
软件开发单位按软件需求单位提出的软件需求完成设计开发后，必要时组织相关单位对该软件的通用性进行分析，当分析该软件可作推广时，软件开发单位组织相关单位重新确定需求，并由相关单位提出软件需求报告。
6 软件文档管理
软件文档包括：软件需求报告（见附录A）,《软件开发项目设计方案报告》（见附录B）
《软件开发项目责任书》（见附录C）, 软件验收报告，用户手册，程序及数据库。
软件文档的管理
行政人事部资料管理人员应将上述纸制文档或存储文档和电子文档进行保存,若同时存在以上文档,应保证各文档描述的一致性。
若是升级软件,行政人事部资料管理人员应将升级的软件文档与原软件文档区分保存。
7 考核
行政人事部负责软件开发项目从调研、实施到推广工作全过程的考核,对因配合不力或因工作失误而使软件开发项目不能按期进行的,将给予责任单位100-1000元的考核。
软件开发项目完成后,由软件开发小组提出申请,行政人事部根据项目对公司管理水平的提升效果、方案报告中各项指标的完成情况,以及给公司带来的直接和间接经济效益,参照《软件开发项目责任书》奖励标准（适用于软件开发项目负责人与公司领导签定《软件开发项目责任书》）或公司相关奖励办法（适用于软件开发项目负责人与公司领导未签定《软件开发项目责任书》）,提出建议,报公司领导批准实施。