制造业品质稽核制度准则
品质稽核管理制度
品质稽核制度总则 制定目的通过对本公司品质管理体系的稽核， 适时发现问题并采 取对策，确保品管体系持续有效地运行。
适用范围 本公司品质管理体系各项工作的定期或不定期稽核工 作，均适用本规章。
权责单位1) 品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
稽核规定定义对各项品质活动与相关结果进行查核， 以验证其与本公 司品质管理体系之规定是否一致， 以及规定是否被正确 执行，并达到预定之目标， 此项查核工作即为品质稽核。
品质稽核分为定期稽核与不定期稽核。
品质稽核种类 不定期稽核1) 品管部主管视需要可指定人员对某项品质活动进行 1.1.1. 1.2. 1.3.2.2.1. 2.2.2.2.1.必要之稽核工作2） 总经理（或管理者代表）可视需要要求品管部对公司之品质体系全面的稽核，或对某项品质活动作必 要的稽核工作。
定期稽核由品管部于每年 12 月提出次年度《内部品质稽核计 划》，报总经理（或管理者代表）批准，原则上每半年 进行一次稽核。
定期稽核规定 稽核准备 稽核人员组成 由品管部提出参加稽核的人员组成情况， 经总经理 （管 理者代表）批准，并由总经理（或管理者代表）委任稽 核组组长。
稽核人员应符合下列条件： 1） 熟悉公司品质管理体系各项制度与规范。
2） 受过相关之训练 （[注 ]ISO9000 认证之企业， 稽核人 员应具有内部审核员的资格） 。
3） 口头、书面表达能力好。
4） 非被稽核部门之工作人员。
稽核实施计划 由稽核组组长编制《稽核实施计划表》 ，经总经理（或 管理者代表） 批准， 并提前一个星期向被稽核部门发出 通知。
实施计划应包括下述内容：2.2.2.3.3.1.3.1.1.3.1.2.1) 稽核的目的、范围 /部门 2) 稽核的日期、时间安排。
3) 稽核的依据、评判准则。
4) 稽核组成员组成状况。
稽核实施 起始会议 稽核组组长视需要， 可召集稽核小组成员及被稽核单位 代表，举行起始会议。
品质稽核制度
品质稽核制度引言品质稽核制度是指一个组织为确保产品或服务的质量和符合相关要求，制定的一套稽核流程和规范。
这样的制度可以帮助组织确保产品的一致性、合规性和客户满意度。
本文将介绍品质稽核制度的重要性、目标、实施流程和注意事项等内容。
重要性品质稽核制度对一个组织来说具有重要的意义。
首先，品质稽核制度可以确保产品和服务的质量，帮助组织提供高质量的产品或服务，增强竞争力。
其次，通过稽核制度，组织可以发现并纠正潜在的质量问题，防止问题扩大化并影响客户满意度。
此外，品质稽核制度还可以帮助组织满足法律法规和行业标准，并提供可靠的证据以支持合规性的声明。
目标品质稽核制度的目标主要包括以下几个方面：1.确保产品或服务的合规性：通过稽核制度，检查产品或服务是否符合相关要求，包括法律法规、行业标准和组织内部的质量管理体系等。
2.发现和纠正潜在的质量问题：通过稽核制度，发现潜在的质量问题，并采取相应的纠正措施，防止问题扩大化。
3.提高组织的质量管理能力：通过稽核制度，评估组织的质量管理体系和流程，并提供改进建议，帮助组织不断改进质量管理能力和流程。
4.提高客户满意度：通过稽核制度，确保产品或服务的质量，提高客户满意度，增强客户忠诚度。
实施流程品质稽核制度的实施流程可以包括以下几个步骤：1.制定稽核计划：根据组织的实际情况，制定稽核计划，包括稽核的范围、频率、稽核标准等。
2.进行稽核准备：准备稽核所需的文件、记录和工具等，明确稽核的目标和重点。
3.进行稽核活动：按照稽核计划，进行实地稽核活动，包括检查文件和记录、进行现场观察和采访等。
4.汇总和分析结果：将稽核过程中收集到的数据和信息进行汇总和分析，评估主要问题和风险。
5.提出改进建议：根据评估结果，提出改进建议，包括纠正措施、预防措施和持续改进措施等。
6.实施改进措施：根据改进建议，组织实施相应的改进措施，并记录改进的效果。
7.进行监督和复核：定期进行监督和复核，确保改进措施的有效性和持续性。
工厂稽核管理制度
第一章总则第一条为了加强工厂内部管理，提高生产效率，确保产品质量，保障员工权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于工厂所有部门、所有岗位和所有员工。
第三条工厂稽核管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保稽核工作的有效性和权威性。
第二章稽核机构与职责第四条工厂设立稽核部门，负责全厂的稽核工作。
第五条稽核部门的职责：1. 制定和实施稽核计划，确保稽核工作有计划、有目标地进行；2. 负责对工厂生产、质量、安全、环保、设备、人事、财务等方面进行定期和不定期的稽核；3. 对稽核过程中发现的问题进行跟踪、督促整改，确保问题得到有效解决；4. 收集和整理稽核资料，为工厂决策提供依据；5. 对稽核工作进行总结和评估，不断改进稽核工作方法。
第三章稽核内容第六条稽核内容主要包括以下几个方面：1. 生产管理：生产计划、生产流程、生产进度、生产效率等；2. 质量管理：原材料采购、生产过程控制、成品检验、质量追溯等；3. 安全管理：安全生产制度、设备安全、人员安全、环境安全等；4. 环保管理：污染物排放、废弃物处理、节能降耗等；5. 设备管理：设备维护、设备更新、设备利用率等；6. 人事管理：员工招聘、培训、考核、薪酬福利等；7. 财务管理：成本控制、资金管理、财务报表等。
第四章稽核程序第七条稽核程序如下：1. 制定稽核计划：根据稽核内容，制定详细的稽核计划，包括稽核时间、稽核对象、稽核方式等；2. 稽核实施：按照稽核计划，对指定对象进行现场稽核，收集相关资料；3. 问题反馈：对稽核过程中发现的问题进行记录，并及时向相关部门反馈；4. 整改落实：督促相关部门对反馈的问题进行整改，确保问题得到有效解决；5. 总结评估：对稽核工作进行总结和评估，提出改进建议。
第五章稽核纪律第八条稽核人员应遵守以下纪律：1. 严守工作秘密，不得泄露稽核过程中获取的任何信息；2. 公正客观，不得徇私舞弊，确保稽核结果的公正性；3. 严谨细致，认真履行职责，确保稽核工作的准确性；4. 积极主动，勇于担当，不断提高自身业务能力和素质。
品质稽核管理制度
品质稽核管理制度引言品质稽核是企业保证产品质量的重要手段之一，通过对各个环节的稽核，可以发现问题并及时纠正，保证产品符合质量标准。
为了达到这一目的，企业应当制定一套完整的品质稽核管理制度，从而使品质稽核工作能够得以有效开展，本文将介绍品质稽核管理制度的编制和实施方法。
制度编制为了制定一套适合企业的品质稽核管理制度，需要按照以下步骤进行编制：1.明确编制标准在编制品质稽核管理制度之前，需要先明确制定标准，包括但不限于：国家相关法律法规、行业标准、企业经营理念和企业相关标准等。
同时，要根据企业自身的特点和实际情况制定适合自己的品质稽核管理制度。
2.确定编制内容制定品质稽核管理制度需要确定具体的编制内容，一般应包括品质稽核组织机构、品质稽核过程、稽核人员要求以及稽核结果评估等方面。
在制定这些内容的同时，需要考虑到企业的实际情况和资源状况，不能过多或不足。
3.制定制度文本在明确了标准和内容后，需要根据实际情况和标准制定制度文本。
制度文本应当精简明了，方便稽核人员操作和执行。
此外，制度文本应当经过相关岗位人员的评审和修改，保证其可操作性和实施性，同时应当定期进行修订。
4.制度宣传制定好一套完整的品质稽核管理制度后，需要进行宣传。
应当及时向相关岗位人员、稽核人员以及供应商、客户等进行宣传，以及时让他们了解品质稽核的过程和结果。
制度实施制度的实施是保证品质稽核工作能够得到有效落实的关键，为了使制度实施得以顺利进行，需要遵循以下步骤：1.进行培训和指导为了使相关人员能够顺利实施品质稽核管理制度，需要进行专业的培训和指导。
培训和指导内容应当覆盖制度的各个方面，让人员了解稽核的标准、方法、程序和注意事项，从而使每位稽核人员能够快速、准确地进行稽核工作。
2.稽核实施在进行稽核实施时，应当根据制度文本严格执行，确保每个环节的稽核工作都得到全面覆盖，同时也要注意保护稽核人员的安全。
3.记录和汇总在稽核完成后，需要对稽核结果进行记录和汇总，包括稽核日期、稽核人员、稽核地点、稽核内容以及稽核结果等，以备后续的跟踪和评估。
品质稽核管理规定
483若纠正/预防措施未执行或执行无效时，稽核人员仍需将确认结果再一次重新开立《纠正/预防措施单》，并向品质部经理报告，同事要求被稽核部门继续采取再纠正/预防措施与行动，直到达到
预期效果为止。
4.8.4后续确认：凡被判定为不符合项，不论是否整改，均列入下次稽核时的必须稽核项目。
4.9品质稽核与周品质会议
品质稽核结果应在适当日期的周品质会议中加以分析、评价和追踪，以确保品质稽核系统的正常运作。
4.10记录与保存
所有有关品质稽核的各项计划与文件记录，应妥善保管，按照《记录控制程序》进行。
5.相关文件和记录。
质量稽核管理制度
质量稽核管理制度第一章总则第一条为规范质量稽核管理，提高企业产品质量，保障用户权益，促进企业可持续发展，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有部门和单位，具体负责质量稽核管理的部门是质量管理部。
第三条公司质量稽核管理遵循法律法规、标准规范的要求，依法合规开展质量稽核工作。
第四条公司质量稽核管理以稽核为核心，以提高产品质量、降低质量风险的目标，加强对各个环节的监管。
第五条公司将不断优化质量稽核管理模式，提高稽核效率，降低稽核成本，持续提升稽核质量。
第六条公司将不断加强员工的培训和教育，提高员工的稽核技能及质量意识，确保稽核工作的顺利开展。
第七条公司将建立健全质量稽核管理档案，确保可追溯、可检索、可查证。
第八条公司将逐步引入信息技术手段，提高质量稽核工作的数字化水平，提升稽核管理效能。
第二章质量稽核管理体系第九条公司将建立质量稽核管理体系，明确各级质量稽核岗位职责，明确质量稽核管理程序。
第十条公司将建立质量稽核管理档案，包括稽核计划、稽核记录、稽核结论等，确保每次稽核工作有据可查。
第十一条公司将建立质量稽核管理评价体系，对各部门的稽核工作进行量化评价，激励良好表现，惩罚不良表现。
第十二条公司将建立稽核管理流程，规范稽核工作的组织、实施和总结，确保稽核工作符合规范。
第十三条公司将建立质量风险管理机制，及时发现、分析、评估和控制质量风险，确保产品质量稳定。
第十四条公司将建立质量稽核数据管理系统，对稽核数据进行管理和分析，为决策提供支持。
第十五条公司将建立质量稽核管理监督检查机制，对各部门的稽核工作进行监督和检查。
第三章质量稽核管理程序第十六条公司将建立质量稽核管理程序，包括稽核计划、稽核准备、稽核实施、稽核总结、稽核反馈等环节。
第十七条公司将依照质量稽核管理程序，建立、实施和改进质量稽核计划，明确质量稽核目标和内容。
第十八条公司将依照质量稽核管理程序，建立、实施和改进质量稽核准备工作，明确质量稽核方法和步骤。
QPA审核准则
制程稽核（QPA）准则一、作业指导书1.是否包含每个步骤2.作业指导书是否有版本管制及当前版本。
3.有没有注明产品编号及版本4.有无直接罗列所用材料料号，规格，用量。
5.有无机器名称/编号，机器程序名/版本，治具名/编号/版本。
6.有无罗列所用工具及计量器名称或编号，以及用到的间接材料有无具体说明，包括他们工作条件。
7.每一站有无罗列作业动作及作业指导。
8.在作业指导书中有没有对相关注意事项做重点标识。
二、作业员1.作业员是否有受过相关作业资格培训2.在训新员工上线是否有人做足够的监督检查3.对作业员是否有再认证计划.4.作业指导书是否规定各操作负责人员.5.作业指导书上规定的操作是否都被执行.6.作业员的绩效是否被考核三、材料1.作业指导书是否有罗列出每站所需用到的生产材料, 并列入管制.2.检查生产材料是否有版本管制及目前版本状况3.作业指导书中是否定义材料处理&存储办法.4.材料处理&存储办法是否被有效执行5.废料和不良品是否与良品隔离6.备料动作有无文件说明并被控制7.是否有一个有效的先进先出的系统,并被执行8.验证材料的可追溯性9.有无自检系统以确保材料的正确使用10.在产线上及存储区的材料是否有清楚的鉴别标识四、仪器/工具/治具1.校准2.预防保养履历记录,时间表,保养日志3.预防保养，更换等有无做时间记录，按小时数实施4.工治具编号与版本5.是否有对应于每一操作的作业程序6.对工具模具有无做周期循环/小时数管理7.工程变更单跟踪8.是否完成仪器工具性能研究并保存相关文件五、品质控制1.现场是否有做有效的SPC管制，当超出管制点时是否做CLCA。
2.是否每月审查管制图之上下限3.现场是否实施有效持续改进过程4.每段制程是否建立允收/拒收标准5.在每一个检验站是否有进行有效的品质检验与测量6.是否保证作业员可收到品质反馈并改进他们作业品质7.是否有自我稽核系统并有效实施六、生产制程/流程1.是否能保证制程顺畅（产品不滞流）以达成最少的人工处理2.线体规划有无对其平衡及潜在瓶颈进行评估3.是否有文件定义不良品的处理流程4.是否有文件定义停线标准以强迫防止生产额外不良品七、返工流程1.确定每种类型返工的流程2.在适当地方中使用适当工具rework所有的制造材料3.收集所有rework数据4.数据收集自动化/ 用计算机进行整理5.将数据反馈到不良发生源6.对接收/拒收标准进行定义以及是否可以应用于Rework站7.验证rework质量8.对rework操作的流程进行文件化9.对已rework材料进行标注10.将所有rework材料列入可用的rework档案11.对已rework材料进行检验八、对于退回材料的RMA过程1.RMA过程是否文件化2.是否有适当的系统将产线与返回品进行隔离3.是否有适当的CLCA流程4.对所有Rework过程的数据进行收集5.使用计算机对收集的数据进行处理6.将数据反馈到不良发生源。
工厂稽核管理制度
工厂稽核管理制度第一章总则第一条为了加强工厂管理，保证产品质量和安全生产，维护工作人员的合法权益，制定本制度。
第二条工厂稽核管理制度适用于工厂内部所有部门，所有工作人员必须遵守本制度。
第三条工厂稽核管理制度的目标是建立完善的稽核体系，发现问题及时解决，并持续改进工厂管理水平。
第四条工厂稽核管理制度的内容包括稽核组织机构、稽核程序、稽核报告、整改措施等。
第五条工厂稽核管理制度由工厂总经理负责监督执行，由质量管理部门负责具体实施。
第六条工厂稽核管理制度的执行情况必须定期进行审查和评估，确保制度的有效性和可行性。
第七条本制度自颁布之日起正式执行，修改时须按程序经过本部门和工会讨论通过后执行。
第二章稽核组织机构第八条工厂应设立稽核小组，由质量管理部门负责组织实施，小组成员由各部门负责人和专业人员组成。
第九条稽核小组负责协调稽核工作，保证稽核计划的顺利开展，并对稽核结果进行总结和分析。
第十条稽核小组应定期召开会议，对已完成的稽核工作进行总结评估，并提出下一步稽核的重点与计划。
第十一条稽核小组应根据工厂的实际情况，确定稽核频次、对象、内容和方法等，确保稽核工作的全面性和针对性。
第三章稽核程序第十二条稽核工作应按照计划进行，稽核计划应当提前向相关部门报备，并征得各方意见后方可实施。
第十三条稽核小组在执行稽核计划时，应当向相关部门了解相关资料与信息，并可根据需要现场抽样检查。
第十四条稽核人员应当严格按照稽核标准进行稽核，要求稽核对象和人员积极配合，对发现的问题应当立即报告。
第十五条完成稽核后，稽核小组应当及时整理稽核报告，并提交给工厂总经理和相关部门。
第十六条稽核报告内容应当包括稽核对象、时间、地点、内容、发现的问题、整改意见等，确保报告的真实和准确。
第十七条稽核结果应当由质量管理部门负责监督整改，并跟踪整改情况，直至问题得到彻底解决。
第四章整改措施第十八条对于发现的问题，相关部门应当及时制定整改措施，并在规定的时间内完成整改。
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品质稽核制度
1.总则
1.1.制定目的
通过对本公司品质管理体系的稽核，适时发现问题并采取对策，确保品管体系持续有效地运行。
1.2.适用范围
本公司品质管理体系各项工作的定期或不定期稽核工作，均适用本规章。
1.3.权责单位
1)品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.稽核规定
2.1.定义
对各项品质活动与相关结果进行查核，以验证其与本公司品质管理体系之规定是否一致，以及规定是否被正确执行，并达到预定之目标，此项查核工作即为品质稽核。
品质稽核分为定期稽核与不定期稽核。
2.2.品质稽核种类
2.2.1.不定期稽核
1)品管部主管视需要可指定人员对某项品质活动进行必要之稽核工作。
2)总经理（或管理者代表）可视需要要求品管部对公司之品质体系全面的稽核，或对
某项品质活动作必要的稽核工作。
2.2.2.定期稽核
由品管部于每年12月提出次年度《内部品质稽核计划》，报总经理（或管理者代表）批准，原则上每半年进行一次稽核。
3.定期稽核规定
3.1.稽核准备
3.1.1.稽核人员组成
由品管部提出参加稽核的人员组成情况，经总经理（管理者代表）批准，并由总经理（或管理者代表）委任稽核组组长。
稽核人员应符合下列条件：
1)熟悉公司品质管理体系各项制度与规范。
2)受过相关之训练（[注]ISO9000认证之企业，稽核人员应具有内部审核员的资格）。
3)口头、书面表达能力好。
4)非被稽核部门之工作人员。
3.1.2.稽核实施计划
由稽核组组长编制《稽核实施计划表》，经总经理（或管理者代表）批准，并提前一个星期向被稽核部门发出通知。
实施计划应包括下述内容：
1)稽核的目的、范围/部门。
2)稽核的日期、时间安排。
3)稽核的依据、评判准则。
4)稽核组成员组成状况。
3.2.稽核实施
3.2.1.起始会议
稽核组组长视需要，可召集稽核小组成员及被稽核单位代表，举行起始会议。
起始会议内容：
1)稽核实施计划的再度说明。
2)被稽核单位的配合状况。
3)释疑。
3.2.2.实施稽核
1)稽核人员通过面谈、文件检查、资料调阅及现场检查，收集证据，了解稽核项目的
客观状况。
2)对发现问题，稽核人员应记录在《不符合事项报告》中，并经被审核部门负责人确
认，以保证不符合事项能够被理解，有利于纠正措施的采取与实施。
3)稽核人员应秉持客观、公正、负责的态度。
3.2.3.结束会议
稽核完毕，由组长召集稽核小组成员及被稽核单位代表，举行结束会议，必要时总经理（或管理者代表）应列席。
结束会议内容包括：
1)稽核中的所见所闻。
2)应予肯定的突出方面。
3)应予纠正的不足地方。
4)不符合事项的报告。
5)释疑。
3.3.稽核结果追踪
3.3.1.报告提出
在稽核工人结束后三天内，稽核组组长负责编制《稽核报告》呈报总经理（或管理者代表）。
稽核报告至少应包括以下内容：
1)稽核目的、范围/部门。
2)稽核小组成员。
3)稽核日期、时间。
4)不符合事项的描述。
5)针对稽核项目，对被稽核部门的工作作出评价。
3.3.2.报告发放
1)稽核报告应发放下列部门：
2)总经理（或管理者代表）、品管部经理。
3)被稽核部门。
4)不符合事项涉及部门。
3.3.3.追踪管理
1)责任部门负责针对《不符合事项报告》提出纠正措施并加以实施。
2)品管部追踪纠正措施的执行情况及效果确认。
3)品管部保存稽核产生的记录、报告等资料。
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