财务出纳及收银领班工作规章制度
收银领班工作规章制度[1]
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收银领班工作规章制度一、岗位职责收银领班是某个门店里的紧要岗位之一，属于门店收银管理团队的领导人员，必需将门店的全部收银工作都布置好。
职责如下：1.负责管理收银员并监督、引导其日常工作；2.依照店铺职级和区域布置收银工作，并保证每天门店有充足人员进行收银；3.确保门店内收银系统正常运行，假如碰到技术问题，第一时间处理；4.每日收集、核对门店销售数据，并向上级汇报。
二、工作要求1.谙习门店产品和促销策略，能依据销售情况进行快捷调整；2.谙习收银操作流程，把握各种常见支出方式的操作方法；3.具备较强的沟通、协调本领，能与其他部门紧密搭配，协调好各项工作；4.具有较强的团队管理本领，能够引导、激励、监督下属员工，确保工作质量；5.具备高度的责任心和工作热诚，能够遵守门店工作规章制度，严格执行收银操作标准。
三、工作流程1.每日工作开始前，领班必需检查门店设备和系统是否正常运行，并保证每个收银员的结账班次统一布置；2.依照营业日程表布置好门店的每个收银员班次，并确保全部员工按时上岗；3.对于收银员的操作不规范、不当情况，领班需要适时予以矫正，并反馈给门店管理人员进行跟进；4.每天结束工作时，领班要对员工完成的收银操作进行汇总核对，确保数据精准无误；5.每周结束后，领班需要对门店收银操作进行总结，反馈给门店经理，为优化门店运营供给参考。
四、纪律要求1.严格遵守门店收银操作规范，不得进行任何违规操作；2.严格执行营业时间，不得私自延长或缩短；3.不得泄露门店内部信息，包括客户信息、销售数据等；4.不得与客户或同行勾结，进行欺诈行为，保持高度诚信原则；5.严禁私自调整收银班次、调整属性代码，如发觉严厉处理。
五、其他1.收银领班需按时参加店铺例会和相关培训，提高自身技能水平；2.如遇问题，要勇于沟通，适时向上级领导汇报；3.纪律要求每次遵守不过，如有违规，将被严厉处理；4.本规章制度最后解释权归门店全部，领班必需遵守并维护执行。
收银领班工作规章制度
收银领班工作规章制度一、岗位职责收银领班主要负责店铺收银台的管理和员工的培训。
具体职责如下：1.管理店铺收银台的开关、现金管理和流程规范；2.培训新员工，宣传收银流程规范和注意事项；3.监督员工的收银流程和现金盘点；4.协调员工工作，解决接收到的客户投诉；5.维护店铺现金和银行卡支付安全。
二、基本要求1.收银领班需具有高中及以上学历，熟悉收银台流程和管理；2.具备良好的沟通、协调和管理能力；3.具备较强的责任心和逻辑思维能力；4.具有初级人力资源管理知识和相关经验。
三、工作内容1. 收银管理1.检查收银台的现金、POS机和库存数量的准确性和合规性；2.指导员工使用收银台，保证收银流程规范和标准；3.对现金和银行卡支付进行管理，包括收、付、存和出纳操作等；4.协助店长对现金和票据等进行入库、出库和核对。
2. 员工培训1.培训新员工相关的收银流程和规范操作；2.按照工作内容和岗位等级，对员工进行手把手的岗位培训；3.定期进行考核，提高员工的收银和工作效率。
3. 客户服务1.根据客户的需求和反馈，协调员工进行服务；2.解决客户投诉和疑问，确保顾客的满意度；3.协调处理异常情况和紧急事件。
4. 工作安全1.负责管理店铺现金、银行卡，确保安全；2.按照规定的流程和操作程序，保证安全性；3.指导员工防范犯罪、防止盗窃和抢劫等事故。
四、考核制度1. 考核周期考核周期为一季度（三个月）一次，每季度结束后会进行一次综合考核。
2. 考核标准考核将以工作效率、质量、工作态度、员工管理等多个维度进行评估。
具体考核标准在每季度初会通过培训和公示的形式向员工宣布，以激励员工提高个人和团队工作表现。
3. 考核结果考核结果分为合格和不合格两种情况，如果不合格需要经过培训和改进，以达到合格的要求为止。
如果连续两次考核不合格，则需要对收银领班岗位进行调整。
五、相关制度1.集体协议和工资制度；2.员工行为规范和休假制度；3.工作保密协议和资产管理制度。
财务出纳员岗位规章制度
财务出纳员岗位规章制度第一章总则第一条为了规范财务出纳员的工作行为，促进财务工作的顺利进行，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司的财务出纳员，财务出纳员在工作中应遵守本规章制度。
第三条财务出纳员在工作中应当严格遵守国家法律法规和公司规章制度，认真履行职责，维护公司利益。
第四条公司领导有权对财务出纳员的工作行为进行监督和检查。
第五条财务出纳员在工作中应当保守公司的商业秘密，不得泄露公司机密信息。
第六条财务出纳员应当具备相关专业知识和技能，不得擅自修改财务数据或作出虚假报告。
第二章职责义务第七条财务出纳员在公司内部担任财务管理工作，包括负责日常收支管理、资金结算、票据管理等工作。
第八条财务出纳员应当认真履行职责，确保公司财务工作的正常进行和安全。
第九条财务出纳员应当认真核对业务资料，确保财务数据的准确性和完整性。
第十条财务出纳员应当及时处理相关业务，不得迟延或拖延。
第十一条财务出纳员应当对公司的财务状况负有监督责任，及时报告财务异常情况。
第三章工作纪律第十二条财务出纳员应当遵守公司的工作时间和休假制度，不得迟到早退。
第十三条财务出纳员应当遵守公司的办公纪律，不得在工作时间内私自使用手机、上网等。
第十四条财务出纳员应当积极参加公司组织的培训和学习活动，提高业务水平。
第十五条财务出纳员应当服从上级领导的工作安排，配合其他部门的工作。
第四章处罚措施第十六条对于违反本规章制度的财务出纳员，公司有权采取以下处罚措施：（一）口头警告：对于轻微违纪行为，公司可以进行口头警告。
（二）书面警告：对于较为严重的违纪行为，公司可以给予书面警告。
（三）停职：对于严重违纪行为，公司可以决定停止财务出纳员的工作。
（四）解雇：对于严重违纪行为或经过多次警告后仍不改正的情况，公司可以解雇财务出纳员。
第十七条财务出纳员对公司的处罚决定有异议可以向公司领导提出书面申诉。
第五章附则第十八条本规章制度自发布之日起生效，财务出纳员应当严格遵守。
出纳的工作规章制度是什么
出纳的工作规章制度是什么第一章总则第一条出纳工作规章制度是为规范出纳工作，保证公司资金安全的一系列制度、规定和程序。
第二条出纳工作规章制度适用于公司所有出纳人员，严格执行，不得擅自改动或违反。
第三条出纳工作规章制度由公司财务部门负责制定和更新，必须符合国家法律法规和公司规定。
第四条出纳人员在执行出纳工作时，必须遵守职业操守，严格遵守规章制度，勤勉细心，严守保密。
第五条出纳工作规章制度包括基本原则、工作职责、资金操作程序、风险防范措施等内容。
第六条出纳人员应接受公司领导的监督和指导，发现违规行为及时上报，严肃处理。
第七条出纳人员需持有相关岗位资格证书，具备一定的财务知识和会计技能。
第八条出纳人员应进行定期的培训和考核，提升业务水平和风险意识。
第二章工作职责第九条出纳人员应根据公司财务部门的指示，按时按质完成资金的收付、核对、登记和报账等工作。
第十条出纳人员应准确记录公司资金流向，确保账目清晰、准确无误。
第十一条出纳人员应保管好公司的印章、财务章、存款单等财务重要凭证，严防遗失和滥用。
第十二条出纳人员应及时更新公司资金账户余额，做到及时查账和报账。
第十三条出纳人员应配合公司财务部门做好每日、每周、每月财务报表的编制和整理工作。
第十四条出纳人员应积极参与公司财务工作的内部审计工作，确保公司财务数据的真实性。
第十五条出纳人员应定期检查公司的资金流向，及时发现异常情况并及时向上报。
第十六条出纳人员有权向上级领导提出改进工作流程的建议，提升工作效率和质量。
第三章资金操作程序第十七条出纳人员应按公司规定的程序操作资金，不得随意挪用公司资金。
第十八条出纳人员应按照规定的支付流程，及时支付员工工资、供应商款项等。
第十九条出纳人员应及时办理公司的财务结账和报税工作，保证纳税合规和及时。
第二十条出纳人员应做好公司现金、支票、转账等各种支付工具的管理和使用。
第二十一条出纳人员应做好每日现金盘点和日终结账工作，确保账目清晰准确。
收银领班工作规章制度
收银领班工作规章制度一、岗位职责1.负责全面协调和管理收银工作，确保收银系统正常运转；2.监督、指导、培训普通收银员，严格执行收银操作规程；3.负责办理收银机系统开机、关机、备份数据等操作；4.进行收银机的调试、检测、维护和保养，及时发现故障并及时处理；5.检查各收银员的日结情况，审核日结单据，确认收银员出勤情况。
二、工作流程1.开始前，应当对收银机进行检测，并将设备准备好；2.收银工作，根据系统提示或者客户缴纳现金、刷卡、微信支付等方式，输入金额，向客户确认并售出商品；3.收银完成后，进行清机操作，并填写日结单进行记录；4.领班打缺勤参考表，记录员工缺勤情况；5.按照规定时间进行结账，将日结汇总，存放并备份资料。
三、收银操作规程1.不得将交接班权力以双人以上才能进行；2.进行交班之后，应当认真核对交班单数据的正确性；3.紧急情况下应当向上级领导进行汇报；4.收银员应当保障账务的准确性和安全性；5.收银员应当认真执行各项操作规程和制度；6.参与现金促销活动时，应当按照活动规则进行执行；7.禁止擅自冲减金额或私自使用现金；8.收银员应当在收银前对商品进行核对和确认；9.注意保护用户的隐私信息；10.严禁私分当班现金。
四、考勤与缺勤记录1.收银员应当准时到岗、准时下班；2.如需请假，应提前向上级领导进行申请；3.如有事情需要提前调休，则应提前向上级领导进行请假申请；4.考勤时间按照公司规定进行执行。
五、责任条款1.收银员责任 - 必须认真执行各项工作流程与规章制度, 保障资金安全及账务准确性；2.英许坤难民 - 如发现收银员有违规行为，领班应及时指出并严格追责；3.领班责任 - 领班应当全面掌握收银机操作及管理流程，对收银员严格管理，并及时发现和处理问题。
六、其他事项1.进行任何更改、调整时，应当主动与相关管理人员进行沟通和协调；2.领班应当经常召开收银管理会议，关注收银工作动态；3.收银机、电脑等设备应当进行完好性维护，保持设备稳定性和可靠性。
出纳上班工作规则制度范本
出纳上班工作规则制度范本第一条总则为确保公司的财务秩序和资金安全，规范出纳工作，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本规则。
第二条工作职责1. 出纳人员负责公司日常现金收支、银行存款和付款凭证的办理。
2. 出纳人员负责支票、汇票、发票、收据等财务管理凭证的管理和使用。
3. 出纳人员负责编制现金日记账、银行存款账、财务报表等，并进行账务核对。
4. 出纳人员负责保管财务章、发票章等印鉴。
5. 出纳人员负责员工出差借支和报销工作的办理。
6. 出纳人员负责工资、奖金的发放。
第三条工作流程1. 现金收支（1）现金收入：出纳人员应当面点清金额，确认无误后予以收款。
（2）现金支出：出纳人员应根据财务经理的审批意见，办理付款事宜。
付款后，应在原单据上加盖“现金付讫”章。
2. 银行存款（1）出纳人员应按月定期将现金送存银行，并取得银行存款回单。
（2）出纳人员应按月与银行对账，确保账务一致。
3. 支票、汇票、发票、收据管理（1）出纳人员应妥善保管支票、汇票、发票、收据等财务管理凭证，防止丢失、被盗。
（2）使用支票、汇票、发票、收据时，出纳人员应仔细核对相关信息，确保准确无误。
4. 工资、奖金发放（1）出纳人员应根据人力资源部门提供的工资、奖金发放名单和金额，办理发放事宜。
（2）出纳人员应在发放工资、奖金后，将发放清单报财务经理审核。
第四条内部控制1. 出纳人员应严格执行现金管理和结算制度，确保资金安全。
2. 出纳人员应定期向会计核对现金与账目，发现金额不符，应及时汇报、处理。
3. 出纳人员应定期进行现金盘存，确保账实相符。
4. 出纳人员应妥善保管财务章、发票章等印鉴，不得私自使用。
5. 出纳人员应按照财务经理的审批意见办理付款事宜，对不符合手续的凭证，有权拒绝付款。
第五条违规处理1. 出纳人员违反本规则，造成公司经济损失的，应承担相应责任。
2. 出纳人员违反本规则，涉及犯罪的，应依法移交司法机关处理。
第六条附则1. 本规则自发布之日起生效。
财务部收银管理制度范文
财务部收银管理制度范文财务部收银管理制度第一章总则第一条为了规范财务部门的收银工作，确保资金的安全和流畅的资金管理，特制定本管理制度。
第二条财务部是公司资金管理的核心部门，负责所有收支款项的收银工作。
第三条收银人员必须严格遵守国家法律法规和公司规章制度，保证公正、公平、廉洁、高效的收银工作。
第四条财务部门应建立健全的收银管理制度，不断完善收银流程，提高收银效率和风险控制能力。
第二章收银操作流程第五条收银人员应按照公司规定的收银时间和地点，准时到岗，并将工作状态报告给上级主管。
第六条收银人员在收银管理系统中登录个人账号，确保账号安全。
第七条收银操作应按照先入账后取款的原则，确保资金安全。
第八条收银人员应仔细核对收取的款项，确保金额准确无误。
第九条收银人员应将收到的款项及时记录在收银系统中，并打印相应的收据。
第十条收款后，收银人员应保管好现金和有价证券，定期向财务主管报备现金库和证券库的存量。
第十一条收银人员不得私自占用、挪用或侵占公司资金。
第三章安全防范措施第十二条收银人员在收银过程中应保护好现金、有价证券和其他财务资料，避免遗失或被盗。
第十三条收银区域应设置摄像头进行监控，并确保监控设备的正常运行。
第十四条收银室门窗应加装防盗锁或报警装置，杜绝非法入侵。
第十五条定期对收银区域进行安全检查，及时排除隐患。
第十六条收银人员不得私自更改或删除收银记录，如发现错误，应按规定的流程进行更正。
第四章违纪违法处罚第十七条收银人员如果违反国家法律法规、公司规章制度，或者自行决定处置公司资金，将会受到相应的违纪违法处罚，包括但不限于罚款、停职、辞退等。
第十八条对于有证据证明有贪污、挪用、侵占公司资金的行为，公司保留追究法律责任的权利。
第十九条收银人员如发现收银设备异常或受到他人威胁，应及时报告上级主管，并配合公司安排的调查。
第五章附则第二十条本制度自颁布之日起施行，财务部收银形势应按照本制度执行。
第二十一条财务部收银管理制度的解释权属于公司财务部门。
出纳收银规章制度范本
出纳收银规章制度范本第一章总则第一条为了加强财务管理，规范出纳收银工作，保障资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》等法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司全体出纳收银人员，包括全职、兼职和临时工作人员。
第三条本公司出纳收银工作应遵循依法合规、公开透明、严谨规范、确保安全的原则。
第二章出纳岗位职责第四条出纳岗位职责：1. 负责银行支票的领购、保管，负责银行存款的收付业务，并对银行存款的安全完整负责。
2. 负责现金收付，每日终了时依据当天的现金凭单登记现金日记账，并清点库存现金，并对现金安全完整负责。
严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。
3. 负责银行日记账、现金日记账的登记，并逐日进行核对。
4. 办理现金和银行存款收付业务时，严格复核原始凭证，编制记账凭证，逐笔登记现金和银行存款日记账，按日结出余额。
5. 每月月底向银行索取对账单和对银行存款发生额及余额，向会计人员上报出纳报告单。
第三章现金管理第五条现金管理：1. 本公司可以在下列范围内使用现金：（1）职员工资、津贴、奖金；（2）个人劳务报酬；（3）出差人员必须携带的差旅费；（4）结算起点以下的零星支出；（5）总经理批准的其他开支。
除上述规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。
2. 管好现金，本公司日常零星开支所需库存现金限额为3000元。
超额部分应存入银行。
3. 财务人员支付现金时，应验证收款人的身份和收款事项的合法性，确保款项准确无误。
第四章收银管理第六条收银员应准确、快速地做好收银结算工作。
严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。
第七条收银员在收款过程中应做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
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财务出纳及收银领班工作规章制度
财务出纳及收银领班工作规章制度
一、工资表的编制程序
职工工资的发放，是根据上个月考勤情况计算出来的。
人力资源部按时向财务部提供升、降、缺勤工资变动表，工资核算员则根据工资的变动内容，编制工资表。
工资核算员以部门为核算单位编制工资表，然后填写工资汇总表，作为编制工资记帐的凭证。
并负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。
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二、提取福利费等工作程序
1、提取福利费工作程序
根据企业提取职工福利费的有关规定，按照工资总额计提14%福利费， 1.5%教育经费。
2、提取工会经费程序
根据工会法的有关规定，按照职工个人收入总额计提2%工会经费，提取基数内容包括：正式职工工资、临时工工资、加班费、夜班费。
四项之和的2%为工会经费总额。
3、提取住房补贴程序
根据企业提取职工福利费的有关规定，按照正式职工人数上缴住房基金。
三、银行调节表的编制
支出出纳待有关银行收支凭证输录完毕后，打印各银行存款科目发生额，根据银行对帐单，逐笔进行核对。
将未达帐项一一摘录，并编制银行调节表。
编表公式为：银行对帐单期末余额a
加：宾馆已收，银行未收银b
银行已支，宾馆未支款c
减：银行已收，宾馆未收银d
宾馆已支，银行未支款e
银行存款帐户余额：a+b+c-d-e九、出纳员的工作及程序
(一)、现金收入清点、整理程序
收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。
现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
(二)、出纳员现款记录表编制程序
出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。
收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。
(三)、每日现金收入记录表编制程序
每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。
它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。
收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。
该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
四、差额核对：
1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。
2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后，送审计员进行差额核对。
审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。
如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。
登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。
3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。
在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的，要立即查明原因。
如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因;如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。
差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后，交会计存档。
五、银行日报表编制程序
银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将帐户报表分为两部分。
1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。
2、支出部分。
根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数，逐笔填写。
六、现金支出报销程序
宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单,根据性质不同,部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。
支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。
支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。
七、登记现金日记帐程序
登记日记帐要根据业务内容，逐笔登记。
登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。
如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记帐目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。
现金帐余额为周转金的固定金额。
八、抽查备用金工作程序
收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵帐行为。
在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。
工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。
如出现不一致，便属于长短款。
出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴;出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。
九、处理收银员长短款工作程序
经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款。
出现长款时，要通过帐务处理，转入宾馆营业外收入;出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并提出处理意见交财务部经理。
原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额。
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