月度检查表格(最新)
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保安月度安全检查表
教职工车辆校内管理是否完善
检查人： 检查结果
整改措施
备注
检查人：
保安月度安全检查表检查日期：Biblioteka 安全项目名称检查内容
施工单位手续及操作证书是否齐全
安全生产 施工现场是否有清晰标识及防护措施 （施工安全） 施工通道是否畅通
施工材料是否安全
电线电路是否老化
消防设备是否完好有效
消防通道是否畅通
消防安全 电源、电器使用是否安全
校内施工项目有安全隔离设置
安全标识清晰
校园可燃物是否及时清理
建筑是否牢固
建筑物是否有倾斜、裂缝出现
学校建筑安全 栏杆、扶手等无倾斜、变形、龟裂现象
管理
招牌、悬、吊物是否牢固
室内无积水
公共活动场所无杂物堆放
电源、电器等符合规定负荷量
水电气安全气 水电气安全设备符合规定，使用正常
囊
管线水龙头等无漏水
无私拉安装现象
是否做到停车设施安全
交通安全管理 家长接送区规划是否适宜
综合检查表——月度——模板
1.可能泄漏有毒有害、易燃易爆气体的危险区域附近的各种操作室、值班室安装相应气体报警仪2.休息室、浴室、更衣室设在安全区域.
查现场
查记录
5.3生产企业车间、仓库与员工宿舍布局、耐火等级及防火分区应满足相关法律法规、标准规范要求。
1.满足GB50016规定要求。
查现场
查记录
5.4危险性作业场所，必须设置安全通道；出入口不少于两个；门窗应向外开启；通道和出入口应保持畅通，并设有安全通道的指示标志。
1.安全生产投入不足
2.安全生产费用档案材料
查记录
2.2为从业人员办理工伤保险，并保障受伤员工获得相应的保险与赔偿。
1.缴纳缴费发票；
2.缴费相关资料
3.赔偿记录。
查记录
三、法律法规与安全管理制度
3.1识别获取适用的安全生产法律法规与其他要求，定期更新，并发布其清单。
1.法律法规清单
2.更新法律法规记录。
综合检查表
归口部门：
检查组长： 检查成员： 检查日期：
检查类目
检查标准
检查内容
检查方法/依据
检查评价
符合
不符合
主要问题
一、目标、组织机构和职责
1.1根据自身安全生产实际，制定文件化的年度安全生产工作计划。
1.制定年度安全生产工作计划
2.以文本文件或电子文件的形式进行发布
查记录
1.2按规定设置安全生产管理机构或配备专兼职安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员或机构提供安全生产管理。
（5）伸入通道的超长工件；
（6）超长设备后端300mm以上的工件；
（7）容易伤人的设备往复运动部位；
（8）悬挂输送装置跨越通道的下部；
查现场
查记录
5.3生产企业车间、仓库与员工宿舍布局、耐火等级及防火分区应满足相关法律法规、标准规范要求。
1.满足GB50016规定要求。
查现场
查记录
5.4危险性作业场所，必须设置安全通道；出入口不少于两个；门窗应向外开启；通道和出入口应保持畅通，并设有安全通道的指示标志。
1.安全生产投入不足
2.安全生产费用档案材料
查记录
2.2为从业人员办理工伤保险，并保障受伤员工获得相应的保险与赔偿。
1.缴纳缴费发票；
2.缴费相关资料
3.赔偿记录。
查记录
三、法律法规与安全管理制度
3.1识别获取适用的安全生产法律法规与其他要求，定期更新，并发布其清单。
1.法律法规清单
2.更新法律法规记录。
综合检查表
归口部门：
检查组长： 检查成员： 检查日期：
检查类目
检查标准
检查内容
检查方法/依据
检查评价
符合
不符合
主要问题
一、目标、组织机构和职责
1.1根据自身安全生产实际，制定文件化的年度安全生产工作计划。
1.制定年度安全生产工作计划
2.以文本文件或电子文件的形式进行发布
查记录
1.2按规定设置安全生产管理机构或配备专兼职安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员或机构提供安全生产管理。
（5）伸入通道的超长工件；
（6）超长设备后端300mm以上的工件；
（7）容易伤人的设备往复运动部位；
（8）悬挂输送装置跨越通道的下部；
会计结账工作月度检查表
对月末产生借方余额的项目，查找原因，检查是否正常
需结平的科目是否结平
检查结果
检查人
财务负责人：
审核人：
费用、成本类是否都记入借方，收入类是否都记入贷方
逐个明细科目、分部门、分往来单位等查看是否存在错用科目、串用部 门、往来单位是否重复编号使用等异常现象
账务总体 科目之间的勾稽关系是否正确 检查 现金流量辅助核算项目是否正确
各科室凭证编号是否连续
所有会计凭证是否已审核、记账
复合业态门店百货与超市是否对账一致
检查 长期待摊费用是否按期摊销，有无多摊或少摊
各项税金是否足额计提入账
按季、半年、年度支付的贷款利息是否按照权责发生制原则进行预提 (包括12月份最后十天利息的预提)
是否按规定计提各项减值准备源自库存现金是否超出限额对期初、期末余额变化异常的科目查看原因，检查是否正常
富基与GS引入的收入、成本、库存、账扣费用金额是否一致，是否编制 核对表留存
会计结账工作月度检查表
单位：
年月
类别
检查内容
主营业务收入及成本是否已按照配比原则确认入账
租金、厂商收费等其他业务收入是否已按照权责发生制原则确认入账
固定资产折旧是否已计提入账，是否存在多提或少提现象；资产卡片， 本月折旧额及累计折旧金额与总账模块是否一致
无形资产是否按期摊销，有无多摊或少摊 收入、费 用完整性 水电、租金等物业费用是否已足额入账（含预提）
每月安全检查登记表
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20
在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中，未使用（未戴护目镜或面罩、未戴防护手套、未穿安全鞋、未戴安全帽、未佩戴呼吸护具、未佩戴安全带、未戴工作帽、攀高无防护）
。
，
21
在有旋转零部件的设备旁作业未穿工作服；操纵带有旋转零部件的设备时戴手套、留长发者未戴护发帽
、
22
无个人防护用品、用具
-
23
*
所用的防护用品、用具不符合安全要求
通风不良（无通风；通风系统效率低；风流短路）
55
作业场地杂乱（工具、制品、材料物品堆放不整齐、不安全）
：
56
通道的配置不安全（楼梯有无变形及损伤；出入口是否可以使用、附近是否有障碍物）
~
【
57
地面滑（地面有油或其它液体；其它易滑物）
>
58
环境温度、湿度不当
》
59
）
噪声、粉尘等
60
井、洞、沟的盖板齐全；危险区设有遮拦。
~
71
电气线路应穿金属管或阻燃型PVC管保护
}
|
72
电器设备、开关、插座不得安装在可燃材料上，电器设备周边不得堆放可燃物质
—
73
消防设施的配置是否符合国家有关规定
、
74
￥
每个灭火器上都有有效的检查标志吗
75
消防应急演练是否每年至少举行一次
、
76
每次演练是否编制了方案
…
（
77
建立了消防应急队伍吗
，
78
压力容器
87
压力容器本体及其附件有无损伤
88
有建档，技术资料齐全。
90
氧气瓶是否与乙炔气体瓶或可燃物质分开
20
在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中，未使用（未戴护目镜或面罩、未戴防护手套、未穿安全鞋、未戴安全帽、未佩戴呼吸护具、未佩戴安全带、未戴工作帽、攀高无防护）
。
，
21
在有旋转零部件的设备旁作业未穿工作服；操纵带有旋转零部件的设备时戴手套、留长发者未戴护发帽
、
22
无个人防护用品、用具
-
23
*
所用的防护用品、用具不符合安全要求
通风不良（无通风；通风系统效率低；风流短路）
55
作业场地杂乱（工具、制品、材料物品堆放不整齐、不安全）
：
56
通道的配置不安全（楼梯有无变形及损伤；出入口是否可以使用、附近是否有障碍物）
~
【
57
地面滑（地面有油或其它液体；其它易滑物）
>
58
环境温度、湿度不当
》
59
）
噪声、粉尘等
60
井、洞、沟的盖板齐全；危险区设有遮拦。
~
71
电气线路应穿金属管或阻燃型PVC管保护
}
|
72
电器设备、开关、插座不得安装在可燃材料上，电器设备周边不得堆放可燃物质
—
73
消防设施的配置是否符合国家有关规定
、
74
￥
每个灭火器上都有有效的检查标志吗
75
消防应急演练是否每年至少举行一次
、
76
每次演练是否编制了方案
…
（
77
建立了消防应急队伍吗
，
78
压力容器
87
压力容器本体及其附件有无损伤
88
有建档，技术资料齐全。
90
氧气瓶是否与乙炔气体瓶或可燃物质分开
幼儿园每月安全检查评价表
4.确保洗手设施正常使用，卫生用品供应充足。
检查人员签名：
幼儿园月安全检查（相片）
（2023—2024学年第二学期）
2月20测试一键报警
2.23司机及照管员参加培训
2月20开学第一课
2月20安全应急演练
幼儿园
2024年2月28日
2.有无对幼儿进行防溺水、防火、防电、外出活动防撞防跌等有针对性、实效性的安全教育。
3.定期召开家长会或印发《告家长一封信》等方式告知家长、要求家长做好节假日对子女教育及安全管理的工作。
1.确保晨检用品配备齐全，是否存在过期使用。
消毒保洁管理工作
2.每月底是否对紫外线消毒灯，挂墙风扇清洁消毒；空调滤网是否定期清洁消毒；是否定期进行灭蚊工作。
2.有定期举行消防安全疏散演练和开展消防宣传教育活动、教职工能熟练掌握使用灭火器、消防栓的正确方法。
3.应急照明灯、指示灯等设施已经配齐，各种指示标志、疏散通道、安全出口符合标准，消防安全出口（消防门）、走廊、通道均畅通。
4.园内的电线、电器按照规定进行检查和维护，不存在乱拉乱接电线和用明火照明等危险现象
幼儿园每月安全、防疫检查评价表（试行）
幼儿园名称检查时间2024.2.28
内容
检查使用，灭火器配备数量能否满足消防需要，有无过期失效；灭火器、消防栓等消防设备要求定期检查并有记录。
1.我园设立消防栓，灭火器配备数量能否满足消防需要，无过期失效；灭火器、消防栓等消防设备每月有专业人士定期检查并记录。
安全宣传教育管理
1.安全教育要做到教师、家长、幼儿三落实；离园前安全教育要求落实到位。
1.安全教育三落实，离园前安全教育落实到位。
2.对幼儿进行防溺水、防火、防电、外出活动防撞防跌等有针对性、实效性的安全教育。3.定期召开家长会或印发《告家长一封信》等方式告知家长、要求家长做好节假日对子女教育及安全管理的工作。
检查人员签名：
幼儿园月安全检查（相片）
（2023—2024学年第二学期）
2月20测试一键报警
2.23司机及照管员参加培训
2月20开学第一课
2月20安全应急演练
幼儿园
2024年2月28日
2.有无对幼儿进行防溺水、防火、防电、外出活动防撞防跌等有针对性、实效性的安全教育。
3.定期召开家长会或印发《告家长一封信》等方式告知家长、要求家长做好节假日对子女教育及安全管理的工作。
1.确保晨检用品配备齐全，是否存在过期使用。
消毒保洁管理工作
2.每月底是否对紫外线消毒灯，挂墙风扇清洁消毒；空调滤网是否定期清洁消毒；是否定期进行灭蚊工作。
2.有定期举行消防安全疏散演练和开展消防宣传教育活动、教职工能熟练掌握使用灭火器、消防栓的正确方法。
3.应急照明灯、指示灯等设施已经配齐，各种指示标志、疏散通道、安全出口符合标准，消防安全出口（消防门）、走廊、通道均畅通。
4.园内的电线、电器按照规定进行检查和维护，不存在乱拉乱接电线和用明火照明等危险现象
幼儿园每月安全、防疫检查评价表（试行）
幼儿园名称检查时间2024.2.28
内容
检查使用，灭火器配备数量能否满足消防需要，有无过期失效；灭火器、消防栓等消防设备要求定期检查并有记录。
1.我园设立消防栓，灭火器配备数量能否满足消防需要，无过期失效；灭火器、消防栓等消防设备每月有专业人士定期检查并记录。
安全宣传教育管理
1.安全教育要做到教师、家长、幼儿三落实；离园前安全教育要求落实到位。
1.安全教育三落实，离园前安全教育落实到位。
2.对幼儿进行防溺水、防火、防电、外出活动防撞防跌等有针对性、实效性的安全教育。3.定期召开家长会或印发《告家长一封信》等方式告知家长、要求家长做好节假日对子女教育及安全管理的工作。
压力容器月度自查表(附自查报告)
压力容器月度自查表(附自查报告)1. 自查目的本月度自查旨在确保压力的安全运行，并及时发现和解决潜在问题。
2. 自查内容2.1 压力外观检查- 检查压力外观是否完好，无明显损坏或泄漏现象。
- 注意检查压力密封件、阀门、法兰等连接部位是否漏气。
2.2 压力安全装置检查- 检查压力的安全阀是否正常工作、开启压力是否符合要求。
- 核对其他安全装置（如压力表、温度计等）显示是否正常。
2.3 压力操作记录核对- 核对压力的操作记录，确保按照操作规程进行操作。
- 关注是否存在异常操作或不当使用情况。
2.4 压力维护保养情况- 检查压力的维护保养记录，确保定期进行维护保养。
- 确认维护保养工作是否按照要求进行，并有相应记录。
3. 自查报告3.1 自查结果总结本次自查发现压力外观完好，无明显损坏或泄漏现象。
压力的安全阀工作正常，开启压力符合要求。
其他安全装置的显示也正常。
此外，压力的操作记录符合操作规程要求，不存在异常操作或不当使用情况。
维护保养记录显示定期进行了维护保养，并按照要求进行。
3.2 自查问题及解决措施本月度自查未发现任何问题，因此无需采取进一步的解决措施。
3.3 下月改进计划为进一步确保压力的安全运行，下月将继续进行外观检查、安全装置检查、操作记录核对和维护保养检查，以及加强对操作人员的培训和监督，提高操作规范性和安全意识。
4. 自查负责人及日期自查负责人：[填写自查负责人姓名]自查日期：[填写自查日期]附：自查报告表[附上自查报告表格，包括自查项目和结果记录栏]以上所述为压力容器月度自查表及自查报告。
检查月报表
格管理等功能，对销售全过程进行有效的控制和跟踪。
可以帮助企业的销售人员完成客户档案管理、销售报价管理、销售订单管理、客户订金管理、客户信用检查、提货单及销售提货处理、销售发票及客户退货、货款拒付处理等一系列销售管理事务，以下是销售、营销常用到的表格。
检查月报表
格管理等功能，对销售全过程进行有效的控制和跟踪。
可以帮助企业的销售人员完成客户档案管理、销售报价管理、销售订单管理、客户订金管理、客户信用检查、提货单及销售提货处理、销售发票及客户退货、货款拒付处理等一系列销售管理事务，以下是销售、营销常用到的表格。
销售目标估算表
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月度检查表
3、消防车通道：合格□堵塞□占用□疏散指示标志数量：合格□不足□
4、应急照明数量：合格□不足□安全出口数量：合格□不足□
5、自动报警：正常□异常□自动喷淋：正常□异常□
6、应急广播：合格□不合格□无□消防电源：正常□异常□
7、用电量：正常□超载□电气线路：正常□老化□已防护□未防护□
8、消防安全标志的设置：有□不全□无□
2、灭火器维修：及时□不及时□排烟窗口：合格□遮挡□封闭□
3、室内消火栓：完整□损坏□水压正常□水压不足□
4、室外消火栓、水泵结合器：完好□损坏□遮挡□
消防水池、水箱：水源充足□水源不足□无水□
6、消防水泵：正常□异常□
建筑防火情况
1、安全疏散通道：畅通□部分堵塞□堵塞□
2、安全出口：合格□锁住□遮挡□防火门:合格□损坏□
月份消防安全检查记录表
时间：年月日
消防安全管理情况
1、每日巡查:有□不全□无□
2、每日巡查火灾隐患整改情况：已改□部分改正□未改正□
3、防火制度落实情况：好□一般□差□
4、重点工种人员及员工消防知识掌握情况：好□一般□差□
5、灭火、应急疏散演练：有□无□
6、消防档案：齐全□不齐全□
消防设施情况
1、灭火器数量：充足□缺少□灭火器型号：正确□部分正确□不正确□
易燃易爆场所
1、报警装置：正常□异常□防雷、防静电装置：正常□异常□
2、防爆电气：符合要求□不符合要求□不发火花地面：完好□损坏□
3、防止液体流散设施：合格□缺少□失效□
备注：以下填写隐患详细情况及整改措施
检查人员：被检查单位（部位）责任人：
4、应急照明数量：合格□不足□安全出口数量：合格□不足□
5、自动报警：正常□异常□自动喷淋：正常□异常□
6、应急广播：合格□不合格□无□消防电源：正常□异常□
7、用电量：正常□超载□电气线路：正常□老化□已防护□未防护□
8、消防安全标志的设置：有□不全□无□
2、灭火器维修：及时□不及时□排烟窗口：合格□遮挡□封闭□
3、室内消火栓：完整□损坏□水压正常□水压不足□
4、室外消火栓、水泵结合器：完好□损坏□遮挡□
消防水池、水箱：水源充足□水源不足□无水□
6、消防水泵：正常□异常□
建筑防火情况
1、安全疏散通道：畅通□部分堵塞□堵塞□
2、安全出口：合格□锁住□遮挡□防火门:合格□损坏□
月份消防安全检查记录表
时间：年月日
消防安全管理情况
1、每日巡查:有□不全□无□
2、每日巡查火灾隐患整改情况：已改□部分改正□未改正□
3、防火制度落实情况：好□一般□差□
4、重点工种人员及员工消防知识掌握情况：好□一般□差□
5、灭火、应急疏散演练：有□无□
6、消防档案：齐全□不齐全□
消防设施情况
1、灭火器数量：充足□缺少□灭火器型号：正确□部分正确□不正确□
易燃易爆场所
1、报警装置：正常□异常□防雷、防静电装置：正常□异常□
2、防爆电气：符合要求□不符合要求□不发火花地面：完好□损坏□
3、防止液体流散设施：合格□缺少□失效□
备注：以下填写隐患详细情况及整改措施
检查人员：被检查单位（部位）责任人：
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文明
施工
管理
20分
未编制扬尘治理专项方案，扣4分
围挡未封闭，现场未设置车辆冲洗装置、雾炮机（车）、喷淋装置，扣6分（缺一项分数扣完，不能正常使用扣4分）
大门外市政道路有土方遗撒或有带泥车轮印，且未及时清扫，扣4分
现场裸土未覆盖，道路浮土未及时洒水清扫或未覆盖；其他违反扬尘污染治理“6个100%”现象的，扣4-6分
现场1级、2级配电柜未防护、未上锁、没有电工专人管理的，扣6分（每项扣2分）
现场存在违规用电情况，如违反三项五线制、接地不规范、一闸多机、私拉电线、线路老化等，扣2-8分（每处扣2分，最多扣8分）
开关箱、配电柜是否有线路图，是否有专人日常检查，每个配电柜扣2分，最多扣6分
垂直运输设备（如塔吊、施工电梯）无使用许可证，群塔作业无专项方案，每项扣4-6分
进场材料资料不全，或未经检验合格就使用，扣2-3分（资料包含产品合格证、生产企业资质证书）
各工序、工种缺少技术交底，扣3-5分(技术交底缺1项扣1分，技术交底内容针对性差扣3分，技术交底程序不对或没有交到作业层扣2分，交底签字资料造假扣3分)
现场没有图纸会审就开始施工的，扣2-3分（图纸会审签字、盖章不全或签字人员不符合要求的，扣2分）
施工现场未设置标准养护室，扣2-4分（未设置标准养护室扣4分，养护室内没有湿度、温度控制设备或达不到标养条件扣2-3分，试块日期、强度、部位未填写清楚扣1分）
现场成品未保护，扣2-4分（未保护或大部分未保护扣4分，保护措施未按方案执行或保护措施不得力扣2-3分）
钢筋加工区钢筋原材未覆盖、未垫高防锈，扣2-3分
现场未留置同条件试块，扣2-3分（没有留置扣3分，同条件试块未妥善存放或部位、日期、强度未填写清楚扣2分）
防水材料（卷材、涂料）基面处理不合格、细部做法不合格，止水带连接不符合要求扣1-4分（每项扣除1分）
进度
管理
10分
未能完成月（半月）计划，按照相应比例扣分，总分10分（以半月工期考核为准，取两次平均值；进度落后1天扣1分，2天扣2分，最多扣10分，以办公室15天统计进度为准）。如果比计划提前完成，每天加1分，最多加10分
5、监理通知及其他需要进行整改的内容施工单位未整改或未及时整改，监理未做进一步处理的，扣2分
6、所监理工程发生重大火灾、设备事故、基坑坍塌、人员坠落、架体坍塌，同时造成社会影响的，扣5-20分
7、缺少安全监理细则，缺安全监理日记或记录不全，每项扣4-6分
8、安全监理员未持证上岗，没有安全员证书，扣2-4分（每项扣2分）
安全
管理
25分
未建立安全施工保证体系和安全生产领导小组，扣2-4分（每个扣2分）
未建立安全生产责任制扣3-5分（未建立扣5分，责任人未签字确认或日期未填每人扣1分，最多扣5分）
企业主要负责人、项目经理、安全员未持三类人员考核证，扣3分（每缺1人扣1分）
现场安全员人数不满足要求、未佩戴红袖箍扣5分（ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ人扣2分）
厨房是否悬挂卫生许可证，厨师是否办理健康证并悬挂，扣2-4分（未办理卫生许可证扣2分，未办理健康证扣4分）
厨房内卫生不达标，没有灭蝇装置；厨房内住人，未配备消防器材，扣2-6分（厨房杂乱差扣6分，其他每项扣2分，厨房含项目部及工人厨房）
卫生间是否定时打扫，打扫记录是否悬挂在卫生间门口，扣2-4分（没有定时打扫扣4分，没有打扫记录扣2分）
施工组织设计、专项方案及需要专家论证的方案，审批签字、盖章、程序不符合要求的，扣3-5分
缺少成品保护方案，扣3分；缺工程质量计划（含试验计划），扣2-3分
缺少特殊季节专项施工方案，扣2-4分（缺1项扣2分）
未编制防止质量通病方案或没有采取有效措施，扣3分
被质检站等政府部门通报相关质量问题，一经查实，扣3-5分，对查出的问题未按期整改或整改不力，扣3-5分
郑新建投便民服务中心项目
土建施工单位月度检查用表
工程名称：施工单位名称：检查日期：
考核内容
分值
详细扣分内容
扣分
分值
备注
合同
管理
10分
项目打卡人员每月在工地工作不满22天，每天扣1分，考勤机3次为一天；（以办公室统计的每月考勤记录为准）
投标人员未到岗，且现场代替人员未申请变更、变更手续不全未经监理业主认可的，每人扣1-2分（项目经理、技术负责人、生产负责人扣2分，安全、质量等相关人员扣1分）
未填写商混交货记录，扣1-4分（未填写或不完整扣4分，填写内容错误或不全每处扣1分最多扣4分）
无混凝土养护记录扣3分（没有养护记录扣3分，养护记录不全扣1-2分）
商品混凝土缺配合比报告、合格证（开盘鉴定、3天28天合格证明资料）扣3-5分（没有设计配合比计算书扣2分，缺少开盘鉴定台帐扣2分，缺3天或28天合格证每份扣1分最多扣5分）
验槽资料不完整扣2-4分（未验槽或验槽范围不全扣4分，验槽人员不符合要求扣3分，资料签字盖章不全每处扣1分最多扣4分）
无图纸台账、设计变更和技术核定等台帐，扣3分（无台帐扣3分，登记不及时或发放不及时扣2分）
CFG桩施工无垂直度偏差、桩位偏差、桩径偏差、预防断桩等控制措施，无保证桩长施工措施；灌注桩无垂直度偏差、无桩长保证措施、无预防钢筋笼上浮措施、导管未做闭水试验，每项扣1分
现场7牌1图不全，围挡喷绘不满足要求，围挡喷绘污染未清理扣2-6分（每项扣2分）
建筑材料、构件、机具等堆放杂乱的，没有标识标牌，扣2-6分（每项扣2分，含钢筋原材、成品半成品、构配件、砖、砌块、水泥等）
施工完楼层内及基坑周边垃圾未及时清理，现场脏乱差，扣2-8分（每层扣2分，其他部位每处扣2分，最多扣8分）
作业区、办公区和生活区存在消防安全隐患每项扣2分（灭火器失效、配电柜周边或其他设备周边未配备或数量明显不足，缺少消防砂箱，现场消防用水配备不到位）
动火作业无审批或无监护，扣2-6分（没有动火证或内容不全扣4分，无监护或灭火措施不到位扣2分）
食堂未办理并悬挂卫生许可证，厨师未办理并悬挂健康证明，扣1-2分；
未进行防汛专项应急演练扣6分（无防汛应急演练方案扣5分，演练缺少图文资料扣4分）
防汛应急物资储备不足扣5分（水泵、编织袋、塑料布雨衣、雨鞋等）
未进行消防演练、消防安全知识培训及交底，扣6分（无消防演练方案扣5分，未进行消防安全知识培训及交底扣5分，演练缺少图文资料扣4分，缺少培训及交底图文资料扣4分）
9、与施工单位连带扣分项：施工单位安全、文明管理合计得40-45分（含40分），监理单位不扣分；35-40分（含35分）扣4分；30-35分（含30分）扣7分；30分以下扣10分
质量
管理
25分
缺少每周、每月质量宣讲或质量专题会议，扣3分（缺次3分扣完，缺支持性资料扣1-2分）
缺少每周、每月质量检查，扣3分（缺次或缺支持性材料3分扣完，缺检查结果扣1-2分，缺整改回复扣1-2分）
未建立质量管理体系，未建立质量方面岗位责任制，扣2-3分
质量问题或缺陷未整改，监理通知有关质量方面未整改或未按期整改，每项扣1-2分；因质量问题被要求返工或被责令停工，每次扣3分
2、安全生产管理体系、质量管理体系及各种制度不健全，编制监理细则内容不全，针对性不强的，每项扣2分
3、未按要求组织安全文明生产检查的，每缺一次，扣2分（包含检查记录、整改通知回复、复查记录，必须有图文支持资料）
4、未组织开展监理人员的安全、质量教育培训、交底，扣2分（培训及交底根据工程进展，按工序、工艺培训交底，并完善签字手续，保留图文等支持性资料）
检测试验室选择未经公司认可，扣2-3分；商品混凝土没有考察直接使用，或者考察结果公司未认可，扣2-3分
现场主要材料公司没有认质，或使用不符合要求的材料，扣2-3分（提供认质资料）
无材料管理及检验制度，扣2分
进场材料没有进场台账、试验检验台账、试验报告台账，扣2-3分（没有台账扣3分，台账批次不全、数量不全或不对应扣2分）。材料台账应包含钢筋（钢绞线）、钢筋连接套筒、水泥、砂石、防水材料（含止水带）、各类管线等工程实体使用的材料。
现场钢筋锈蚀严重，未除锈就直接使用的，扣2分
钢筋连接形式不符合设计要求且未经设计同意，接头位置及接头百分率不符合要求，扣1-5分（不符合设计要求且设计未同意扣5分，其他问题每处扣1分最多扣5分）
钢筋直螺纹连接接头套丝质量不满足要求，扣3-5分（套丝后未保护扣1分，套筒外露有效丝不符合要求扣2分，连接后套筒未拧紧或未使用力矩扳手检验扣2分）
②总监/总监代表每月在现场时间少于22天，每天每人扣1分（以办公室考勤为准）
③监理人员着装不整齐，未挂牌上岗，办公室脏乱差，文件、资料摆放杂乱，每项扣1分
10
安全生产
文明施工
监理情况
1、没有汇报材料的，扣3-4分（汇报材料包含现场实际进度、机构设置、人员设置，还应包含针对此表自查、自评内容及自查问题整改后结果；对施工单位检查结果及复查情况），缺1项扣1分
未进行重大风险源辨识、登记、公示的，扣2-4分（未辨识扣4分，未公示扣2分）
未进行安全技术交底扣6分（交底人员不全扣3分，交底内容不全或针对性不强扣3分，交底程序不对扣4分）
未对新进场人员进行三级安全教育，扣5分（教育人员档案不全扣3分，没有人员照片扣2分）
未建立班前安全活动制度扣4分（未按照制度进行活动或少于制度规定次数扣4分，无活动无记录扣4分，活动记录没有照片扣2分）
竖向钢筋电渣压力焊轴线偏移、焊包不匀、有气孔、有烧伤缺陷，扣4分（1个问题扣1分）
现场抽查楼板、墙板、柱、梁钢筋绑扎情况，扣3-6分（根据图纸实测实量）
已完成实体实测实量及观感质量评价，如存在垂直度允许偏差超规范、蜂窝麻面、露筋、错台，扣0-6分（现场未配备靠尺、塞尺、测距仪等测量设备扣6分；实测数据大于规范允许值扣3-5分；实体观感质量较好不扣分，一般扣2分，较差扣6分）。本项最多扣8分。
施工
管理
20分
未编制扬尘治理专项方案，扣4分
围挡未封闭，现场未设置车辆冲洗装置、雾炮机（车）、喷淋装置，扣6分（缺一项分数扣完，不能正常使用扣4分）
大门外市政道路有土方遗撒或有带泥车轮印，且未及时清扫，扣4分
现场裸土未覆盖，道路浮土未及时洒水清扫或未覆盖；其他违反扬尘污染治理“6个100%”现象的，扣4-6分
现场1级、2级配电柜未防护、未上锁、没有电工专人管理的，扣6分（每项扣2分）
现场存在违规用电情况，如违反三项五线制、接地不规范、一闸多机、私拉电线、线路老化等，扣2-8分（每处扣2分，最多扣8分）
开关箱、配电柜是否有线路图，是否有专人日常检查，每个配电柜扣2分，最多扣6分
垂直运输设备（如塔吊、施工电梯）无使用许可证，群塔作业无专项方案，每项扣4-6分
进场材料资料不全，或未经检验合格就使用，扣2-3分（资料包含产品合格证、生产企业资质证书）
各工序、工种缺少技术交底，扣3-5分(技术交底缺1项扣1分，技术交底内容针对性差扣3分，技术交底程序不对或没有交到作业层扣2分，交底签字资料造假扣3分)
现场没有图纸会审就开始施工的，扣2-3分（图纸会审签字、盖章不全或签字人员不符合要求的，扣2分）
施工现场未设置标准养护室，扣2-4分（未设置标准养护室扣4分，养护室内没有湿度、温度控制设备或达不到标养条件扣2-3分，试块日期、强度、部位未填写清楚扣1分）
现场成品未保护，扣2-4分（未保护或大部分未保护扣4分，保护措施未按方案执行或保护措施不得力扣2-3分）
钢筋加工区钢筋原材未覆盖、未垫高防锈，扣2-3分
现场未留置同条件试块，扣2-3分（没有留置扣3分，同条件试块未妥善存放或部位、日期、强度未填写清楚扣2分）
防水材料（卷材、涂料）基面处理不合格、细部做法不合格，止水带连接不符合要求扣1-4分（每项扣除1分）
进度
管理
10分
未能完成月（半月）计划，按照相应比例扣分，总分10分（以半月工期考核为准，取两次平均值；进度落后1天扣1分，2天扣2分，最多扣10分，以办公室15天统计进度为准）。如果比计划提前完成，每天加1分，最多加10分
5、监理通知及其他需要进行整改的内容施工单位未整改或未及时整改，监理未做进一步处理的，扣2分
6、所监理工程发生重大火灾、设备事故、基坑坍塌、人员坠落、架体坍塌，同时造成社会影响的，扣5-20分
7、缺少安全监理细则，缺安全监理日记或记录不全，每项扣4-6分
8、安全监理员未持证上岗，没有安全员证书，扣2-4分（每项扣2分）
安全
管理
25分
未建立安全施工保证体系和安全生产领导小组，扣2-4分（每个扣2分）
未建立安全生产责任制扣3-5分（未建立扣5分，责任人未签字确认或日期未填每人扣1分，最多扣5分）
企业主要负责人、项目经理、安全员未持三类人员考核证，扣3分（每缺1人扣1分）
现场安全员人数不满足要求、未佩戴红袖箍扣5分（ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ人扣2分）
厨房是否悬挂卫生许可证，厨师是否办理健康证并悬挂，扣2-4分（未办理卫生许可证扣2分，未办理健康证扣4分）
厨房内卫生不达标，没有灭蝇装置；厨房内住人，未配备消防器材，扣2-6分（厨房杂乱差扣6分，其他每项扣2分，厨房含项目部及工人厨房）
卫生间是否定时打扫，打扫记录是否悬挂在卫生间门口，扣2-4分（没有定时打扫扣4分，没有打扫记录扣2分）
施工组织设计、专项方案及需要专家论证的方案，审批签字、盖章、程序不符合要求的，扣3-5分
缺少成品保护方案，扣3分；缺工程质量计划（含试验计划），扣2-3分
缺少特殊季节专项施工方案，扣2-4分（缺1项扣2分）
未编制防止质量通病方案或没有采取有效措施，扣3分
被质检站等政府部门通报相关质量问题，一经查实，扣3-5分，对查出的问题未按期整改或整改不力，扣3-5分
郑新建投便民服务中心项目
土建施工单位月度检查用表
工程名称：施工单位名称：检查日期：
考核内容
分值
详细扣分内容
扣分
分值
备注
合同
管理
10分
项目打卡人员每月在工地工作不满22天，每天扣1分，考勤机3次为一天；（以办公室统计的每月考勤记录为准）
投标人员未到岗，且现场代替人员未申请变更、变更手续不全未经监理业主认可的，每人扣1-2分（项目经理、技术负责人、生产负责人扣2分，安全、质量等相关人员扣1分）
未填写商混交货记录，扣1-4分（未填写或不完整扣4分，填写内容错误或不全每处扣1分最多扣4分）
无混凝土养护记录扣3分（没有养护记录扣3分，养护记录不全扣1-2分）
商品混凝土缺配合比报告、合格证（开盘鉴定、3天28天合格证明资料）扣3-5分（没有设计配合比计算书扣2分，缺少开盘鉴定台帐扣2分，缺3天或28天合格证每份扣1分最多扣5分）
验槽资料不完整扣2-4分（未验槽或验槽范围不全扣4分，验槽人员不符合要求扣3分，资料签字盖章不全每处扣1分最多扣4分）
无图纸台账、设计变更和技术核定等台帐，扣3分（无台帐扣3分，登记不及时或发放不及时扣2分）
CFG桩施工无垂直度偏差、桩位偏差、桩径偏差、预防断桩等控制措施，无保证桩长施工措施；灌注桩无垂直度偏差、无桩长保证措施、无预防钢筋笼上浮措施、导管未做闭水试验，每项扣1分
现场7牌1图不全，围挡喷绘不满足要求，围挡喷绘污染未清理扣2-6分（每项扣2分）
建筑材料、构件、机具等堆放杂乱的，没有标识标牌，扣2-6分（每项扣2分，含钢筋原材、成品半成品、构配件、砖、砌块、水泥等）
施工完楼层内及基坑周边垃圾未及时清理，现场脏乱差，扣2-8分（每层扣2分，其他部位每处扣2分，最多扣8分）
作业区、办公区和生活区存在消防安全隐患每项扣2分（灭火器失效、配电柜周边或其他设备周边未配备或数量明显不足，缺少消防砂箱，现场消防用水配备不到位）
动火作业无审批或无监护，扣2-6分（没有动火证或内容不全扣4分，无监护或灭火措施不到位扣2分）
食堂未办理并悬挂卫生许可证，厨师未办理并悬挂健康证明，扣1-2分；
未进行防汛专项应急演练扣6分（无防汛应急演练方案扣5分，演练缺少图文资料扣4分）
防汛应急物资储备不足扣5分（水泵、编织袋、塑料布雨衣、雨鞋等）
未进行消防演练、消防安全知识培训及交底，扣6分（无消防演练方案扣5分，未进行消防安全知识培训及交底扣5分，演练缺少图文资料扣4分，缺少培训及交底图文资料扣4分）
9、与施工单位连带扣分项：施工单位安全、文明管理合计得40-45分（含40分），监理单位不扣分；35-40分（含35分）扣4分；30-35分（含30分）扣7分；30分以下扣10分
质量
管理
25分
缺少每周、每月质量宣讲或质量专题会议，扣3分（缺次3分扣完，缺支持性资料扣1-2分）
缺少每周、每月质量检查，扣3分（缺次或缺支持性材料3分扣完，缺检查结果扣1-2分，缺整改回复扣1-2分）
未建立质量管理体系，未建立质量方面岗位责任制，扣2-3分
质量问题或缺陷未整改，监理通知有关质量方面未整改或未按期整改，每项扣1-2分；因质量问题被要求返工或被责令停工，每次扣3分
2、安全生产管理体系、质量管理体系及各种制度不健全，编制监理细则内容不全，针对性不强的，每项扣2分
3、未按要求组织安全文明生产检查的，每缺一次，扣2分（包含检查记录、整改通知回复、复查记录，必须有图文支持资料）
4、未组织开展监理人员的安全、质量教育培训、交底，扣2分（培训及交底根据工程进展，按工序、工艺培训交底，并完善签字手续，保留图文等支持性资料）
检测试验室选择未经公司认可，扣2-3分；商品混凝土没有考察直接使用，或者考察结果公司未认可，扣2-3分
现场主要材料公司没有认质，或使用不符合要求的材料，扣2-3分（提供认质资料）
无材料管理及检验制度，扣2分
进场材料没有进场台账、试验检验台账、试验报告台账，扣2-3分（没有台账扣3分，台账批次不全、数量不全或不对应扣2分）。材料台账应包含钢筋（钢绞线）、钢筋连接套筒、水泥、砂石、防水材料（含止水带）、各类管线等工程实体使用的材料。
现场钢筋锈蚀严重，未除锈就直接使用的，扣2分
钢筋连接形式不符合设计要求且未经设计同意，接头位置及接头百分率不符合要求，扣1-5分（不符合设计要求且设计未同意扣5分，其他问题每处扣1分最多扣5分）
钢筋直螺纹连接接头套丝质量不满足要求，扣3-5分（套丝后未保护扣1分，套筒外露有效丝不符合要求扣2分，连接后套筒未拧紧或未使用力矩扳手检验扣2分）
②总监/总监代表每月在现场时间少于22天，每天每人扣1分（以办公室考勤为准）
③监理人员着装不整齐，未挂牌上岗，办公室脏乱差，文件、资料摆放杂乱，每项扣1分
10
安全生产
文明施工
监理情况
1、没有汇报材料的，扣3-4分（汇报材料包含现场实际进度、机构设置、人员设置，还应包含针对此表自查、自评内容及自查问题整改后结果；对施工单位检查结果及复查情况），缺1项扣1分
未进行重大风险源辨识、登记、公示的，扣2-4分（未辨识扣4分，未公示扣2分）
未进行安全技术交底扣6分（交底人员不全扣3分，交底内容不全或针对性不强扣3分，交底程序不对扣4分）
未对新进场人员进行三级安全教育，扣5分（教育人员档案不全扣3分，没有人员照片扣2分）
未建立班前安全活动制度扣4分（未按照制度进行活动或少于制度规定次数扣4分，无活动无记录扣4分，活动记录没有照片扣2分）
竖向钢筋电渣压力焊轴线偏移、焊包不匀、有气孔、有烧伤缺陷，扣4分（1个问题扣1分）
现场抽查楼板、墙板、柱、梁钢筋绑扎情况，扣3-6分（根据图纸实测实量）
已完成实体实测实量及观感质量评价，如存在垂直度允许偏差超规范、蜂窝麻面、露筋、错台，扣0-6分（现场未配备靠尺、塞尺、测距仪等测量设备扣6分；实测数据大于规范允许值扣3-5分；实体观感质量较好不扣分，一般扣2分，较差扣6分）。本项最多扣8分。