3.35 一(二)次风险监控一览表

风险点查询表

信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全信息安全
风险子域风险项外包风险控制跨境及非驻场外包管理非驻场外包商实地考察跨境及非驻场外包管理外包风险评估外包风险管理外包风险评估外包风险管理外包风险评估外包风险管理外包风险评估外包风险管理外包风险评估外包风险管理外包风险评估外包风险管理外包风险评估外包风险管理外包服务商评估外包风险管理外包服务商尽职调查外包风险管理外包协议外包风险管理外包服务水平协议外包风险管理外包安全保密措施外包风险管理外包人员管理外包风险管理外包文档管理外包风险管理外包服务中断与终止外包风险管理外包应急机制外包风险管理机构集中度风险管理外包风险管理外包服务安全管理外部安全管理措施外包服务安全管理新技术检查外包服务监控与评价外包服务监控外包服务监控与评价外包管理制度外包管理制度外包审批流程外包管理制度外包管理组织架构外包管理组织外包管理部门职责外包管理组织外包管理执行团队职责外包管理组织外包项目的监督管理外包监督管理外包项目的监督管理外包监督管理外包战略外包战略安全策略和标准操作系统、数据库安全安全策略和标准操作系统、数据库安全安全策略和标准操作系统、数据库安全安全策略和标准操作系统、数据库安全风险评估操作系统、数据库安全职责分离操作系统、数据库安全职责分离操作系统、数据库安全职责分离操作系统、数据库安全人员培训操作系统、数据库安全人员安全操作系统、数据库安全人员安全操作系统、数据库安全人员安全操作系统、数据库安全人员安全操作系统、数据库安全人员安全操作系统、数据库安全健康性检查操作系统、数据库安全

三方飞检质量风险带星项汇总表

防水施工及构造
★吊洞封堵未分层施工，吊洞质量差（含铁丝吊洞）
★防水层施工后，屋面出现渗漏
★基层不干燥时施工聚氨酯涂膜、卷材防水
★卷材收头方式未满足规范或设计要求；上返高度未满足设计及规范要求
★泛水高度内不得使用带PVC套管的对拉镙杆
屋面
★出屋面（含地下车库）管道未设刚性防水套管或刚性防水套管高度不足
装配式工程
★支撑加固手摇无松动，不得歪斜。
★立杆数量、位置、间距应符合方案和计算书要求，且立杆间距不得大于1.5m。带星项
★每块预制构件的支撑数量不得少于4根立杆。带星项
★立杆距构件边缘不得大于500mm。带星项
★立杆顶托与木工字梁、木工字梁顶面与预制构件底部之间不得存在间隙，严禁出现竖向支撑晃动，严禁竖向模板承托水平构件荷载。
★斜支撑锚点严禁出现松动
★每个构件不少于4个支撑点。
★楼梯安装严禁切割预留锚栓后不做锚栓安装。
★接缝处防水施工前，应将板缝空腔清理干净，基层应清理到位，应按设计要求填塞背衬材料。密封材料应嵌填密实、饱满，厚度应符合设计要求。
成品保护
★门窗成品保护不到位：划痕、碰迹、污染、破坏
★成品保护不到位，存在污染和划伤、磕碰现象
★外窗直接采取现场拼装，无泄水孔，加工过程中榫接部位未打胶，工艺孔封堵处理不当
砼导墙
★应设导墙处未设导墙（卫生间、露台、屋面女儿墙或侧墙、平台或宽度大于150线条根部、空调搁板根部、地下室隔墙毗邻可能有水的空间时），设置高度不足
★导墙浇筑前结合面未剔凿到位（如出现缝隙、漏水等；特别是竖向结合面）
★导墙用木块、砖块等作为内撑，或用铁丝穿模，或使用普通螺杆
后浇带、悬臂构件支撑
★未独立搭设、后浇带支撑提前拆除

公路工程施工安全风险评估报告

施工安全风险评估报告目录一、编制依据 (1)1、评估对象目标及范围 (1)1.1 评估对象 (1)1.2 评估范围 (1)2、评估目的 (1)二、工程概况 (1)2.1工程概况 (2)2.2地层岩性 (2)2.3地质构造 (3)2.4地震动参数 (3)2.5.自然地理特征 (4)三、评估过程和评估办法 (5)3.1成立风险评估小组 (5)3.2评估办法 (6)四、公路工程风险评估 (6)4.1总体风险评估 (6)4.2专项风险评估 (7)4.3风险分析 (10)4.4安健环危害因素分析 (12)4.5风险估测 (14)五、活动风险源辨识 (15)5.1活动风险等级划分 (15)5.2风险等级判断 (17)七、风险控制 (18)八、评估结论 (19)一、编制依据（1）《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南》（中国交通部【2011.5】）。

（2）《进场公路工程施工图设计文件（全四册）》（3）《进场公路工程施工总说明文件》（4）梅蓄电站业主及监理要求（5）现已提供的设计文件（6）梅蓄电站进场公路工程I标段实施性施工组织设计1、评估对象目标及范围1.1 评估对象评估的对象是XXX公路KXXX～KXXX工程X标段。

1.2 评估范围评估范围为梅蓄电站进场公路KXXX～KXXX所属工程施工阶段的风险评估，包括对安全、工期、环境以及第三方风险进行评估。

风险评估与管理必须本着安全第一的原则，环境、质量、投资、工期等都应服从于安全。

尤其要重视可能导致突发性、灾害性的风险事件。

2、评估目的对XXX公路的可行性、充分性、有效性进行评价，通过对该桥梁施工风险的识别、估计和评价，确定风险等级。

合理使用多种管理方法和技术手段对项目风险实行有效控制，将各类风险降到可接受水平，达到保安全、保护环境、保证建设工期、控制投资、提高效益、实现建设项目的总目标。

二、工程概况2.1工程概况XXXXXX公路工程，全长XX公里进行公路新建。

风险点等级汇总表

1、岗前培训。
A/机器没有停止的情况下，不能把手发到机针附近。
b、机器停止前，不能接触开关按钮。
2、保证安全防护装置齐全完好。
3、定期保养维护。
扎手
安全科
4
制衣车间
裁剪工段
移动裁刀
一人、一万元
三级
裁剪车间
1、上岗培训。
2、工作时佩戴钢丝手套、眼镜。
3、检查安全防护装置是否齐全完好。
磨刀防护罩不齐全。
4、设置安全告知，配备防护用品及消防用品。
1、个别人员违章操作
2、设备设施检维修不规范。
3、个别人员防护用品不规范。
安全科
3
后整理
锁眼机
一人、一万元
四级
后整理
1、制定安全操作规程
2、定期检查机械设备，用电设施的完好状况。
电器控制箱破损
安全科
4
技术科
技术科
CAD打版
一人、一万元
四级
技术科
1、岗前进行安全教育和培训。
1、机器伤有灰尘，容易触电造成伤害。
1、按相关规定做安全周期检查，确保有效。
7
后整理
后整理
吸毛机
一人、一万元
四级
后整理车间
1、岗前培训。
2、保证安全防护装置安全完好。
3、定期保养维护。
4、操作中要集中注意力。
操作不当伤手
1、严格按照安全操作规程操作。
2、车间内配备应急药品。
2、按规定进行使用。
3、遇到危险，马上断电。
无
需要定期检查。
5
裁剪
裁剪
验布机
一人、一万元
四级
裁剪车间
1、定期检修维护设备。
2、加强现场监护、检查，发现隐患及时整改。

重大危险源识别及其评价一览表

运行控制运行控制
墩台墩台墩台墩台墩台钢筋工程钢筋工程
17 18 19 20 21 22
脚手架搭设是扣件未扣紧、扣件接头未错开、立杆无底座脚手架拆除时方案不合理、拆除顺序错错误支架施工时钢材强度不够、刚度不够、稳定性差支架施工时未设缆风绳或设置不合理脚手架地面沉陷钢筋弯曲机的旋转半径内和机身旁站人钢筋施焊人员没穿戴防护用品
作业人员未正确系好安全带脚手架搭设不规范同一垂直线上立体交叉作业又没有隔离防护措施临边或洞口未设安全防护栏、围（挂）安全网或无其他高处作业防坠落措施超负荷作业或钢丝绳等受力部件磨损、断丝超标起重机械未经检测或检测不合格就投入使用起重信号不规范、无专人指挥起重交叉作业未做好防护措施未进行日常例行检查就开始起重作业钢丝绳绳卡数量、大小、安装方向与钢丝绳直径不符合规范要求钢丝绳插接、编接不符合规范施工现场未实行“三相五线” 制电线架设、埋设不规范，不符合现场安全生产要求用电机具不实行一机一闸一漏一保护手持电动工具没有绝缘手柄、未作定期绝缘检测非专业电工拉接电线张拉时沿轴线两端站人张拉时压力超过设计标准支护结构未进行相关计算未制定并组织专家论证专项施工安全方案或未按审批通过的专项方案进行施工超挖未及时收集和分析基坑监测数据模板强度、刚度、稳定性不符合设计要求大型模板安装、拆除未制定或未审批专项施工安全方案或未按审批通过的专项方案进行施工
物体打击高处坠落、物体打击设备事故、起重伤害起重伤害起重伤害起重伤害起重伤害起重伤害起重伤害触电触电触电触电触电物体打击物体打击坍塌坍塌坍塌坍塌工程事故、物体打击坍塌、物体打击
深基坑开挖模板工程

超市危险源辨识、风险评价一览表

序号1活动或者工序超市日常工作危（wei）险源超市地面有水、结冰、安全通道阻塞安全装置有缺陷上下楼梯确认不好办公室使用电器，下班不关电源乘车外出消防器材配备不齐或者未定期充装办公室使用电器使用不当，带电线头裸露职工深夜下班防火意识不强计算机辐射违章使用电器计算机爆炸、着火高处清洁窗户不慎坠落打印机、复印机臭氧排放可能导致的事故摔伤物体打击、摔伤火灾车辆伤害火灾触电其他伤害火灾其他伤害火灾火灾高处坠落其他伤害风险评价L E C D6331366136316166613326366626111171313133713618181631836627365418846风险等级21112121222121控制措施定期进行检查定期进行检查上下楼梯应注意力集中各部门下班前检查关闭电源司机良好精神状态，车辆完好，车灯符合交通要求，配戴安全带配备齐全有效的消防器材，并时常检查是否在有效期内，用完必须上报重新灌装通知专业人员处理，裸露线头包好结伴同行加强职工防火意识教育合理安排上机时间加强教育，按照制度规定进行正确按使用说明书进行操作,各部门下班前检查关闭电源专人监护，系好安全带，站位适当加强管理,维护检查,正确操作2 员工上、下班途中现场环境确认不够收货晚，职工深夜下班收货现场，司机抢道，加塞、不拉手闸，车不停稳下车司机厂内车速过快车辆将装车皮带撞翻收货现场光线暗上下楼梯时不扶防护栏杆违章、不遵守交通法规与机动车太近无证驾驶机动车(摩托车)自行车借机动车道(拖拽)自行车况不好超速行驶雨雪路滑各种井盖缺失劳保品穿戴不规范员工歇息不好及酒后上岗车辆伤害其他伤害车辆伤害车辆伤害物体打击车辆伤害其他伤害车辆伤害车辆伤害车辆伤害车辆伤害车辆伤害车辆伤害车辆伤害其他伤害物体打击摔伤6133333336313336366666666222666666113733113111111113665412654541818181266181818361821232211111111121协调装车现场时,要对现场环境进行充分的安全确认,装车按顺序进行结伴同行熄火装车，组织交规学习，叫号制度，厂外排队，设立专人现场指挥限速行驶，设限速标志车辆挪移皮带附近禁止站人；要求专人指挥装车；加装灯光，每天检查恢复上下楼梯时应抓好防护栏杆遵守交通法规,加强安全教育,考试(每年一考)保持一定距离必须持证驾驶；严禁驾驶报废车辆；状态良好。

风险分级管控表格

风险分级管控表1 作业活动清单（记录受控号）：单位:热电车间№：（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。

）表2-2 工作危害分析（JHA）评价表分析人员：白海滨分析日期：2016.10审核人：李伟刚审核日期： 2016.10 审定人：张海军审定日期： 2016.11（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

）分析人员：白海滨分析日期：2016.10 审核人：李伟刚审核日期： 2016.10 审定人：张海军审定日期： 2016.11（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

）记录受控号）单位：热电工作岗位：电气工作任务：低压开关柜巡检№：03分析人员：白海滨分析日期：2016.10 审核人：李伟刚审核日期：2016.10 审定人：张海军审定日期： 2016.11（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

）记录受控号）单位：热电工作岗位：电气工作任务：高压开关柜巡检№：04分析人员：白海滨分析日期：2016.10审核人：李伟刚审核日期：2016.10 审定人：张海军审定日期： 2016.11（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

）分析人员：白海滨分析日期：2016.10 审核人：李伟刚审核日期：2016.10 审定人：张海军审定日期：2016.11（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

）张海军审定日期： 2016.11（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

）（记录受控号）单位：热电工作岗位：电气工作任务：低压电动机检修№：07张海军审定日期： 2016.11（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。