风险对照检查表示例
重大生产安全事故隐患判定标准对照检查表
十四、化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。
15
十五、安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。
16
十六、未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。
17
十七、未制定操作规程和工艺控制指标。
18
十八、未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。
重大生产安全事故隐患判定标准对照检查表
序号
检查内容
检查情况
检查人
பைடு நூலகம்备注
1
一、危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。
2
二、特种作业人员未持证上岗。
3
三、涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。
4
四、涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。
19
十九、新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。
20
二十、未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。
9
九、地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。
10
十、在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。
11
十一、使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。
12
十二、涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。
医院潜在风险排查一览表
医院潜在风险排查一览表1. 引言本文档旨在提供一份医院潜在风险排查一览表，以帮助医院管理者识别和解决潜在风险，并采取适当的措施以确保医院的正常运营和患者的安全。
2. 潜在风险排查一览表以下是医院潜在风险的一览表。
请注意，此列表仅提供了一些常见的潜在风险，具体情况可能因医院规模、设备、人员等因素而有所不同。
3. 排查和管理措施以下是针对潜在风险的一些常见排查和管理措施，医院管理者可以根据实际情况进行选择和实施。
3.1 感染风险排查和管理措施- 定期进行医院环境和设备的清洁和消毒检查。
- 提供员工培训，教育医护人员正确的手卫生和感染控制措施。
- 建立感染监测和报告制度，及时发现和处理感染疫情。
3.2 医疗事故风险排查和管理措施- 建立手术安全检查制度，确保手术操作的准确性和安全性。
- 开展医疗事故的定期报告和分析，总结经验教训，改进医疗工作质量。
3.3 患者隐私泄露风险排查和管理措施- 建立患者信息保护制度，限制医务人员对患者信息的访问和使用。
- 定期进行信息安全检查和漏洞修复，确保患者信息的安全性和保密性。
3.4 资金管理风险排查和管理措施- 建立严格的财务管理制度，确保资金使用的规范性和透明性。
- 定期进行财务审计，检查资金使用情况，及时发现和纠正问题。
3.5 设备故障风险排查和管理措施- 建立设备维护和巡检制度，定期检查和维护医疗设备。
- 提供员工培训，教育医护人员正确使用和维护医疗设备。
4. 结论医院管理者应认真排查和管理潜在风险，采取相应的措施确保医院的正常运营和患者的安全。
本文档提供了一份医院潜在风险排查一览表和常见的管理措施，供医院管理者参考使用。
安全检查分析记录表(风险评价)
R=L×SR=风险度L=发生事故的可能性S=可能造成的危害事故可能性（L）赋值表安全检查（SCL）分析记录表SB011编号：SB013 设备名称：分液罐分析人员：分析日期：2010.4.7编号：SB004设备名称：原料罐分析人员：分析日期：2010.4.8编号：SB003设备名称：精制塔分析人员：郭立杰沙林赵博孙亚强分析日期：2010.4.8编号：SB009设备名称：原料泵分析人员：分析日期：2010.4.8编号：SB001 设备名称：聚合釜分析人员：分析日期：2010.4.8编号：SB002 设备名称：闪蒸釜分析人员：分析日期：2010.4.8编号：SB017 设备名称：气柜分析人员：分析日期：2010.4.8编号：SB006设备名称：起重机分析人员：分析日期：2010.4.13安全检查（SCL）分析记录表编号：SB012设备名称：氮气加热炉分析人员：分析日期：2010.4.12安全检查（SCL）分析记录表编号：SB019设备名称：活化剂储罐分析人员：分析日期：2010.4.12安全检查（SCL）分析记录表编号：SB021 设备名称：碱罐分析人员：分析日期：2010.4.14安全检查（SCL）分析记录表编号：SB007 设备名称：真空泵分析人员：分析日期：2010.4.15安全检查（SCL）分析记录表编号：SB018设备名称：丙烯换热器分析人员：分析日期：2010.4.15安全检查（SCL）分析记录表编号：SB014设备名称：集中供油分析人员：分析日期：2010.4.15安全检查（SCL）分析记录表编号：SB008设备名称：热水泵分析人员：分析日期：2010.4.8安全检查（SCL）分析记录表编号：SB010 设备名称：碱渣泵分析人员：分析日期：2010.4.15安全检查（SCL）分析记录表编号：SB015设备名称：甲醇，MTBE罐分析人员：分析日期：2010年4月15安全检查（SCL）分析记录表编号：SB020 设备名称：电离器分析人员：分析日期：2010年4月14日安全检查（SCL）分析记录表编号：SB016设备名称：配碱罐分析人员：分析日期：2010年4月8日单位：聚丙烯审核人：审核日期：安全检查（SCL）分析记录表编号：SB024 设备名称：无碱脱臭塔分析人员：分析日期：2010年4月5日安全检查（SCL）分析记录表编号：SB027设备名称：安全用品分析人员：分析日期：2010年4月22日单位：聚丙烯审核人：审核日期：安全检查（SCL）分析记录表编号：SB027设备名称：安全用品分析人员：分析日期：2010年4月22日单位：聚丙烯审核人：审核日期：安全检查（SCL）分析记录表编号：SB028设备名称：聚丙烯自动包装分析人员：分析日期：2010年4月22日单位：聚丙烯审核人：审核日期：。
风险对照检查表
开发能力
包括设计
编程、测试等
开发人员是否有开发相似产品的经验
待开发的产品是否要与未曾证实的软硬件相连接
对开发人员而言，本项目的技术难度高吗
开发人员是否已经掌握了本项目的关键技术
如果某项技术尚未实践过，开发人员能否在预定时间内掌握
开发小组是否采用比较有效的分析、设计、编程、测试工具
分析与设计工作是否过于简单、草率，从而让程序员边做边改
风险检查表
提示：请使用者根据机构和项目的实际情况进行检查。
商业风险
风险类型
检查项
评分（1~5）Hale Waihona Puke 政治法律市场
政府或者其它机构对本项目的开发有限制吗
有不可预测的市场动荡吗
有不利于我方的官司要打吗
本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗
竞争对手有不正当的竞争行为吗
本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗
是否在开发很少有人真正需要却自以为很好的产品
是否在开发可能亏本的产品
客户
客户的需求是否含糊不清
客户是否反反复复地改动需求
客户指定的需求和交付期限在客观上可行吗
客户对产品的健壮性、可靠性、性能等质量因素有非常过分的要求吗
客户的合作态度友善吗
与客户签的合同公正吗双方互利吗
客户的信誉好吗例如按客户的需求开发了产品，但是客户可能不购买。
本项目的合作部门的态度积极吗是否应付了事或者做事与承诺的不一致
技术风险
风险类型
检查项
评分（1~5）
需求开发
需求管理
需求开发人员懂得如何获取用户需求吗效率高吗
需求开发人员懂得项目所涉及的具体业务吗能否理解用户的需求
安全风险检查表格
安全风险检查表格
安全风险检查表格通常包括以下内容：
1.检查日期：记录检查的日期和时间。
2.检查人员：记录参与检查的人员姓名和职务。
3.设备设施：列出需要检查的设备设施，包括名称、型号、规格、生产厂家等。
4.运行状况：检查设备设施的运行状况，包括是否有异常声音、异常气味、漏油、温度异常等。
5.安全防护措施：检查设备设施的安全防护措施是否完备，例如防护罩、安全阀、紧急停车按钮等。
6.操作规程：检查设备设施的操作规程是否完善，员工是否严格按照操作规程进行操作。
7.危险化学品管理：检查危险化学品的管理情况，包括标识、存放、使用等是否符合相关规定。
8.应急措施：检查设备设施的应急措施是否完备，包括应急预案、应急器材等。
9.检查结果：记录检查结果，包括正常、异常、需要维修等。
10.整改措施：针对异常或故障，制定相应的整改措施，并跟踪落实情况。
11.检查总结：对本次检查进行总结，分析存在的问题和改进建议。
根据不同的行业和设备设施，安全风险检查表格的内容可能会有所不同。
以上内容仅供参考，具体表格内容可以根据实际情况进行调整和完善。
风险对照检查表
本项目的合作部门的态度积极吗？是否应付了事？或者做事与承诺的不一致？
技术风险
风险类型
检查项
评分（1~5）
需求开发
需求管理
需求开发人员懂得如何获取用户需求吗？效率高吗？
需求开发人员懂得项目所涉及的具体业务吗？能否理解用户的需求？
需求文档能够正确地、完备地表达用户需求吗？
需求开发人员能否与客户对有争议的需求达成共识？
需求开发人员能否获得客户对需求文档的承诺？以保证客户不随便变更需求？
综合技术
开发能力
包括设计
编程、测试等
开发人员是否有开发相似产品的经验？
待开发的产品是否要与未曾证实的软硬件相连接？
对开发人员而言，本项目的技术难度高吗？
开发人员是否已经掌握了本项目的关键技术？
子承包商
供应商
与子承包商、供应商签订的合同公正吗？双方互利吗？
子承包商、供应商的信誉好吗？
子承包商、供应商有可能倒闭吗？
子承包商、供应商能及时交付质量合格的产品（或部件）吗？
子承包商、供应商有能力做好售后服务吗？
管理风险
风险类型
检查项
评分（1~5）
项目计划
对项目的规模、难度估计是否比较正确？
人力资源（发人员、管理人员）够用吗？合格吗？
项目所需的软件、硬件能按时到位吗？
项目的经费够用吗？
进度安排是否过于紧张？有合理的缓冲时间吗？
进度表中是否遗忘了一些重要的（必要的）任务？
进度安排是否考虑了关键路径？
是否可能出现某一项工作延误导致其它一连串的工作也被延误？
任务分配是否合理？（即把任务分配给合适的项目成员，充分发挥其才能）
是否为了节省钱，不采用（购买）成熟的软件模块，一切从零做起？
详尽的健康危险性分析表格
1.食品相关危险性分析
食品类型
潜在危险因素
健康影响
预防措施
高糖食品
导致肥胖、糖尿病
体重增加、血糖不稳定
限制糖的摄入量，增加运动
加工肉类
高盐、高脂肪
高血压、心血管疾病
选择低盐、低脂肪食品
生鱼片
寄生虫感染
肠道感染、腹泻
选择新鲜、经过处理的鱼类
软饮料
高糖、人工添加剂
饮料中毒、肥胖
选择低糖、天然饮料
3.生活习惯相关危险性分析
生活习惯
潜在危险因素
健康影响
预防措施
吸烟
尼古丁、有害化学物质Байду номын сангаас
肺癌、心脏病
戒烟或限制吸烟
酗酒
酒精
肝病、神经系统问题
适量饮酒或戒酒
缺乏运动
久坐、缺乏锻炼
肥胖、心血管疾病
定期锻炼、增加活动量
不规律饮食
营养不均衡
营养缺乏、肥胖
均衡饮食，多样化食物
请注意，该表格仅为示例，具体情况可能因个人、地区和环境差异而有所不同。在使用该表格时，建议根据实际情况进行调整和定制，以更好地满足特定需求。
2.环境相关危险性分析
环境因素
潜在危险因素
健康影响
预防措施
空气污染
PM2.5、有害气体
呼吸系统疾病、心脏病
减少户外活动时间，使用空气净化器
水质问题
重金属、细菌
消化系统疾病、中毒
饮用煮沸的水，定期检测水质
噪音污染
高分贝噪音
听力受损、精神紧张
使用耳塞、避免长时间暴露
电磁辐射
手机、电器
癌症风险、生殖问题
减少使用电磁辐射源，保持距离
风险源检查表
触电
氧气瓶、乙炔瓶使用时安全距离不够，乙炔瓶使用不安防回火装置。
火灾、爆炸
高处作业人员不佩戴或正确使用安全带。
高处坠落
夜间砼施工，光线阴暗或不足而发生人、车伤害事故。
车辆伤害
风险源检查表
序号
风险源
危险致因
产生影响
1
水
上
群
桩
施
工
钻机就位与提钻移机
钻杆、材料堆放不规范易发生坍塌。
坍塌事故
起重设备安全装置失灵易发生人、机事故。
机械伤害
起重超负荷、钢丝绳及吊具选择不合理、钢丝绳断裂、吊物下面站人易发生起重伤害。
起重事故、机械伤害
风力导致起重物体晃动易撞击人员、设备或工程构筑物。
物体打击、机械伤害
机械和人员伤害
使用的机械带病作业
机械和人员伤害
机械操作人员疲劳作业
机械和人员伤害
车辆超载或超速
人员、ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ辆伤害
夜间施工照明不足
人员、车辆伤害
N
混凝土工厂建设
机械设备未按设计要求安装作业。
人员伤害
水泥蓄存罐防雷设施不到位或达不到防雷要求而发生雷击事故。
雷击
搅拌楼作业平台保护设施不到位，易发生坠落事故。
高处坠落
火灾、爆炸
起重立体交叉作业易发生物体打击。
起重事故
砼浇注
拌合站现场易发生机械伤害。
机械伤害
机械设备安全装置失灵易发生人、机事故；
机械伤害
电器设备无漏电保护、不接零、不接地易发生触电。
触电、火灾
高空作业人员不按要求系好安全带导致坠落事故。
高处坠落
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风险对照检查表
提示：请使用者根据项目的实际情况进行对照、检查并评分。
商业风险
风险类型检查项评分（0～5）
市场法律政府或者其它机构对本项目的开发有限制吗？
有不可预测的市场动荡吗？
有不利于我方的官司要打吗？
本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗？
竞争对手有不正当的竞争行为吗？
是否在开发很少有人真正需要却自以为很好的产品？
是否在开发可能亏本的产品？
客户客户的需求是否含糊不清？
客户是否反反复复地改动需求？
客户指定的需求和交付期限在客观上可行吗？
客户对产品的健壮性、可靠性、性能等质量因素有非常过分的要求吗？
客户的合作态度友善吗？
与客户签的合同公正吗？双方互利吗？
客户的信誉好吗？例如按客户的需求开发了产品，但是客户可能不购买。
子承包商供应商与子承包商、供应商签订的合同公正吗？双方互利吗？
子承包商、供应商的信誉好吗？
子承包商、供应商有可能倒闭吗？
子承包商、供应商能及时交付质量合格的产品（或部件）吗？子承包商、供应商有能力做好售后服务吗？
管理风险
风险类型检查项评分（0～5）
项目计划对项目的规模、难度估计是否比较正确？
人力资源（开发人员、管理人员）够用吗？合格吗？
项目所需的软件、硬件能按时到位吗？
项目的经费够用吗？
进度安排是否过于紧张？有合理的缓冲时间吗？
进度表中是否遗忘了一些重要的（必要的）任务？
进度安排是否考虑了关键路径？
是否可能出现某一项工作延误导致其它一连串的工作也被延误？
任务分配是否合理？（即把任务分配给合适的项目成员，充分发挥其才能）
是否为了节省钱，不采用（购买）成熟的软件模块，一切从零做起？…
项目团队项目成员团结吗？是否存在矛盾？
是否绝大部分的项目成员对工作认真负责？
绝大部分的项目成员有工作热情吗？
团队之中有“害群之马”吗？
技术开发队伍中有临时工吗？
本项目开发过程中是否会有核心人员辞职、调动？
是否能保证“人员流动基本不会影响工作的连续性”？项目经理是否忙于行政事务而无暇顾及项目的开发工作？
上级领导行政部门合作部门本项目是否得到上级领导的重视？
上级领导是否随时会抽调本项目的资源用于其它“高优先级”的项目？上级领导是否过多地介入本项目的事务并且瞎指挥？
行政部门的办事效率是否比较底，以至于拖项目的后腿？
行政部门是否经常干一些无益于生产力的事情，以至于骚扰本项目？机构是否能全面、公正地考核员工的工作业绩？
机构是否有较好的奖励和惩罚措施？
本项目的合作部门的态度积极吗？是否应付了事？或者做事与承诺的不一致？
技术风险
风险类型检查项评分（0～5）
需求开发需求管理需求开发人员懂得如何获取用户需求吗？效率高吗？
需求开发人员懂得项目所涉及的具体业务吗？能否理解用户的需求？需求文档能够正确地、完备地表达用户需求吗？
需求开发人员能否与客户对有争议的需求达成共识？
需求开发人员能否获得客户对需求文档的承诺？以保证客户不随便变更需求？
综合技术开发能力包括设计编程、测
试等开发人员是否有开发相似产品的经验？
待开发的产品是否要与未曾证实的软硬件相连接？
对开发人员而言，本项目的技术难度高吗？
开发人员是否已经掌握了本项目的关键技术？
如果某项技术尚未实践过，开发人员能否在预定时间内掌握？开发小组是否采用比较有效的分析、设计、编程、测试工具？分析与设计工作是否过于简单、草率，从而让程序员边做边改？开发小组采用统一的编程规范吗？
开发人员对测试工作重视吗？能保证测试的客观性吗？
项目有独立的测试人员吗？懂得如何进行高效率地测试吗？
是否对所有重要的工作成果进行了同行评审（正式评审或快速检查）？开发人员懂得版本控制、变更控制吗？能够按照配置管理规范执行吗？
开发人员重视质量吗？是否会在进度延误时降低质量要求？。