产品认证内部审核检查表
有机产品认证内部检查表.doc
壤中清除。禁止焚烧，禁止使用聚氯类产品。
有机产品的农药残留不 能超过国家食品 卫生标准相应产 品限值
的 5％，重金属含量也不能超过国家食品卫生标准相应产品的限 值。
4．2．6 水土保持和生物多样性保护
应采取积极的、切实可行的措施，防止水 土流失、土壤沙
化、过量或不合理使用 水资源等，在土 壤和水资源的利 用上，
可以采用提取、浓缩、 沉淀和过滤工艺 ，但提取溶剂仅 限于符 合国家食品卫生标准的 水、乙醇、动植 物油、醋、二氧 化碳、
氮或羧酸，在提取和浓缩工艺中不得添加其他化学试剂。
4．4．3 加工用水水质应符合 GB5749 的规定。
4．4．4 禁止在食品加工和储藏过程中采用离子辐照处理。
4．4．5 禁止在食品加工中使用石棉过滤材料或可能被有害物 质渗透的过滤材料。
转换期的开始时间从提交认证申请之日算 起。一年生作物 的转换期一般不少于 24 个月转换期，多年生作物的转换期一般 不少于 36 个月。
新开荒的、长期撂荒的、长期按传统农业 方式耕种的或有 充分证据证明多年未使用禁用物质的农田，也应经过至少 12 个 月的转换期。
转换期内必须完全按照有机农业的要求进行管理。 4．1．5 平行生产
1/9
检查结果
判定
有机产品培
应采用作物轮作和间套作等形式以保持区 域内的生物多样
性，保持土壤肥力。
在一年只能生长一茬作物的地区，允许采 用两种作物的轮
作。
禁止连续多年在同一地块种植同一种作物 ，但牧草、水稻
及多年生作物除外。
应根据当地情况制定合理的灌溉方式（如 滴灌、喷灌、渗
免与常规产品混杂。
7．1．3 在运输和装卸过程中，外包装上应当贴有清晰的有机
IATF16949内部质量审核检查表(按过程方法编制)
2.过程衡量指标及其完成情况，未到达目标要求的是否提出纠正措施？
3.过程是否明确规定？
4.过程输入、输出是否明确？
5.过程风险是否识别并控制？
1.具体负责人对过程的认知(交谈);
(I)：客户新产品信息；市场信息及发展预测；客户要求；公司的经营目标；顾客要求/顾客特殊要求
(O)：产品销售计划；合同/订单；客户要求；新产品开发意向；顾客要求评审报告
1客户满意度90分以上
2交货达成率100%
1.顾客特殊要求管理程序
2.加工合约审查程序
1.过程所有者及他们的职责和权限是否明确？
2.过程衡量指标及其完成情况，未到达目标要求的是否提出纠正措施？
8.2.2.1产品和服务要求的确定－补充
这些要求应包括回收再利用、对环境的影响，以及根据组织对产品及制造过程的认知所识别的特性。
包括但不限于：
所有适用的与材料的获得、存储、搬运、回收、销毁、废弃有关的政府、安全、环境法规。
7.是否收集和分析公司产品符合政府、安全性和环境法规?
环安课负责收集和分析政府、安全性、环境法规，确定公司生产过程及产品符合以上要求
5.任何影响到产品质量的变更都应事先取得客户批准
6.客户不允许将产品加工制造全部委托或承包给第三方，如需将客户产品部分委托给第三方外协加工时，需事先申请并取得客户同意，且需要承担第三方产品工厂的质量责任。
针对识别的捷讯的特殊要求达成情况进行检查：1.公司已经通过TS16949体系；
2.公司有制定程序文件、操作指导书及实际作业记录表单
APQP策划中对最终制造可行性进行了分析
8.2.3.2应保留与下列方面有关的成文信息：
a）评审结果；
认证内审内审检查表
内审检查表
编号：JL-8.2.2-03 审核区域：总领导/治理者代表审核员：A D 日期：共7页第 1页
审核员签字：日期：
内审检查表
编号：JL-8.2.2-03
审核区域：行政部审核员：A D 日期：共 7 页第
2 页
审核员签字：
日期：
内审检查表
编号：审核区域：品管部审核员：A D 日期：
共 7 页第 3 页
审核员签字：
日期：
内审检查表
编号：JL-8.2.2-03
审核区域：技术部审核员：B C日期：共 7页第 4 页
审核员签字：日期：
内审检查表
编号：JL-8.2.2-03
审核区域：制造部/车间审核员：B C日期：共 7 页第 5 页
审核员签字：日期：
内审检查表
编号：JL-8.2.2-03
审核区域：销售部审核员：B C日期：共7 页第6页
审核员签字：
日期：
内审检查表
编号：JL-8.2.2-03
审核区域：采购部/仓库审核员：A D日期：共7页第7页
审核员签字：日期：。
CCC内审检查表
控制？
-对不合格品进行了标识、隔离（现场观
察）和处置。
7
-工厂是否制定了返修、返工作业指导书。 -对返修、返工后的产品是否重新、预防措施。
-未经确定或可疑状态的产品，是否列为不
合格品。
-废旧产品是否按不合格品进行控制。
3、是否保留了不合格品的处置记录并符合
防性维护系统？
2、工装和关键设备预防性维护系统规定是
4.4
否适宜？ 3、对上述设备如何保证正常运转。
4、如何保证上述设备发生故障能及时修复
。
5、是否按规定，对生产设备实施了维护保
养。
1、是否按规定对工装、模具实施了维护保
养。
4.4
2、是否按规定对工装、模具进行验证（关
注规定的验证周期）。
1.2
查工艺文件中规定的工装、模具是否配备
检查的内容？
8
3、是否审核了对顾客对工厂的投诉？
4、发现了哪些问题？采取了怎样的纠正措
施？
5、认证产品质量监督抽查情况如何？
6、顾客对产品质量抱怨及其处理情况？
1.2
部门资源的配置是否能够满足认证要求？
1.1
部门职责及接口关系？
2.2
部门文件清单？版本有效？
2.3
部门记录清单？有检索目录以便于记录检索 与信息追溯？
审核员 审核记录
审核日期
符合性 判断
不符合项 报告编号
第9页共14页
CCC内审检查表
部门
负责人
陪同人员
序号 45 46
47
条款
检查内容
1、是否在相关文件中规定进行适当的测量
系统分析？是否规定了测量系统分析的频率？
6.2
内审检查表CQC产品致性和认证标志内容内审检查表
2
认证产品所使用的关键
件、材料的一致性
对照BOM产品描述
（含关键件、材料供 方名单）产品图样逐 一核对关键件、关键 件的牌号、规格、结 构、关键特性或者参 数是否一致。还应核 对是否从合格供方采 购的。
3
产品特性的一致性
核查产品结构，初步 判定与产品与产品型 式试验报告、认证产 品标准、产品图样和 设计文件等描述的型
准一致。
2.认证产品表面印
刷的产品名称、型
号、规格、是否与
产品标准规定的
一致
审核员：日期:
内部质量审核检查表
（CQC产品一致性和认证标志内审检查表）
受审核公司：平湖西科电子有限公司部门： — 审核员：审核日期：序号：
序号
审核内容及方法
检查要求（与型式试
验产品是否一致）
现场审核记录
判定
1
产品的名称、型号、规
格的一致性
对照产品型式试验报 告、产品描述、产品 图样和产品认证证 书、认证产品变更批 准文件逐一核对，检 验产品的标贴、外包 装印刷、说明书等描 述的产品名称、型号、 规格等的内容是否一
式检验合格特性的一 致性。对抽查的样品 进行制定的试验以判 定认证产品的一致性 控 规中规定的确认检验 项目（如耐高压、接 地电阻）
4
认证产品标识
1.认证产品的合格 证和包装物上标 明的产品名称、型 号、规格、是否与 经认证机构确认 的型式试验样品、 认证证书，产品标
CCC内审检查表
1.2
5.0管理职责
询问各岗位人员能力与否符合规定；当资源发生变化时，与否采用措施保证资源满足认证产品稳定生产（理解近一年来工厂配套设施旳变化状况，特别是强检项目必备设备旳配备状况）
3
1.2
6.3人力资源控制程序
询问质量负责人与否有能力胜任？
4
1.2
6.3人力资源控制程序
询问公司资源与否充足、合适、如何对资源进行有效管理和控制
6
10
7.5生产和服务运作控制程序
有无顾客对产品旳投诉，特别是对认证产品不符合原则规定投诉？若有，采用了何种措施？
有关文献与否确认对生产过程中对环境规定？如有，生产现场与否已满足规定？
11
4.4
6.2设施和工作环境控制程序
查阅生产部与否有效版本旳《生产设备维护保养制度》？
12
4.4
6.2设施和工作环境控制程序
查看生产设备维修计划和多种记录（3~5份）确认其计划实行旳符合性和有效性
13
4.5
与否明确了生产过程中产品一致性旳检查项目？有无文献规定？
14
7
8.4不合格品控制程序
生产现场对不合格品如何控制?
15
7
8.4不合格品控制程序
抽查不合格品记录(3-5份),对照现场确认与否符合规定规定(标记\隔离\处置)?
16
7
8.4不合格品控制程序
抽查返工(修)品记录,确认其操作与否按规定执行?
17
7
8.4不合格品控制程序
对需要采用纠正旳/或避免措施旳不合格品与否按规定采用了相应有效措施,效果如何?
询问总检及进货检查人员与否按规定对不合格品进行了控制
27
7
8.4不合格品控制程序
内部审核检查表2
内部审核检查表内审员：审核日期：NXH-B-12-ZL03序号标准条款检查内容检查方法被审核部门审核结果Y/N审核说明5.1 人员5.1.1 实验室应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。
技术人员和管理人员的配备、资质和数量是否符合评审的要求。
查看人员一览表，查看技术人员和管理人员的学历证书和职称证书，以及配备数量和结构是否符合评审准则要求。
领导层业务室检测室实验室应使用正式人员或合同制人员。
检查正式或合同制人员的劳动合同和社保关系证明文件。
查看劳动合同以及社保关系文件是否符合要求。
使用合同制人员及其他的技术人员及关键支持人员时，实验室应确保这些人员胜任工作且受到监督，并按照实验室管理体系要求工作。
对合同制人员和关键技术支持人员的工作活动是否有监督安排？应提供监督安排的计划和监督实施的记录。
1.询问有关人员岗位职责内容和如何开展工作；2.查看监督计划和监督记录。
5.1.2 对所有从事抽样、检测和/或校准、签发检测/校准报告以及操作设备等工作的人员，应按要求根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认并持证上岗。
查是否从教育、培训、技能和经历等方面对从事特定工作人员的能力进行了资格确认，并确定上岗资格证。
1.抽查5份人员技术档案进行检查，查看有关人员的学历证书、培训证书、上岗证书和授权书；2.询问有关人员的工作内容和岗位职责。
办公室检测室5.1.6 实验室技术主管、授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职称1查技术负责人、授权签字人是否具有工程师职称；2. 技术负责人、授权签字人是否有变更，若有是否报原发证机构备案确认。
1.查看技术负责人和授权签字人技术档案中是否有工程师证书；2.如技术负责人、授权签字人有变更，查变更备案文件。
领导层熟悉业务，经考核合格5.2 设施和环境条件序号标准条款检查内容检查方法部门Y/N审核说明5.2.1 实验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。
内审质量审核检查表
13
关键原材料的一致性检查
检查仓库中的关键原材料是否和合格供方目录中一致
14
关键原材料要求更换时是否有向认证机构提出变更批准的申请。
检查是否有更换的记录
内审质量审核检查表
编号：ns-007年月日
受审部门
管理者代表
序号
检查内容
检查方法
检查结果
符合
不符合
1
目前，我公司体系运行情况如何？
到物料仓库随机抽取三种型号的物料，检查其账、物、卡的一致性情况。
3
仓库物品的标识有无明确体现。
检查物品的标识情况
4
对于顾客提供的财产是如何保存的？
检查顾客提供的财产的保管情况
5
顾客财产发生告丢失、损坏是如何与顾客协调的。
与生产部负责人交谈
6
对产品的保存是否按照规定要求做了？
与仓管员进行交谈
7
生产中有无工艺技术规程和生产操作规程？
3
公司是采取什么样的方法与顾客进行沟通的？
与营销部经理交谈，查看相关记录
4
顾客满意度是通过什么方式进行调查的，有无进行统计，与质量目标的符合性如何。
与营销经理交谈顾客满意度的调查、统计方法
5
当合同有更改时，是怎样处理的？
查看合同更改的相关记录
6
对客户投拆公司是怎样处理的？
查顾客投诉情况，检查对顾客投诉情况的处理结果。
检查顾客提供的技术资料和管理情况
15
当客户技术资料丢失、损坏时应怎样与顾客协调沟通？
与技术部负责人交谈
内审质量审核检查表
编号：ns-005年月日
受审部门
营销部
序号
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审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：2012年12月8日
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CRCC认证内部审核检查表
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注：符合—不标注不符合—X 观察项—O
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注：符合—不标注不符合—X 观察项—O
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注：符合—不标注不符合—X 观察项—O
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注：符合—不标注不符合—X 观察项—O
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