企业通用KPI指标库---培训前沿

企业通用KPI指标库一、研究与开发

二、采购

职能维度滞后/结果性指标领先/前导性指标管理其他

采购⏹预算控制制度

⏹闲置材料的处理收入

⏹采购成本/采购金额

⏹拒收采购金额(次数)/采购金额(次数)超额

采购只金额(定一比率)

⏹采购数量折扣金额

✓采购计划完成率

✓采购成本降低率

✓供应商一次交检合格率

✓供应商信息管理

✓采购积压物资处理的及时性

✓采购资金使用情况

✌采购计划完成率

✌采购及时率

✌月补货协议违反次数

✌采购申请及时处理率

✌采购订单及时交付率

✌统计报表出错率

✌招标目录上报率

✌发生采购异议（退货，索赔，质量问题）的⏹采购准时进货率(或延迟率)

⏹采购来源的多样性(与历史比)

⏹采购品不合格率

⏹每次采购平均处理时间

⏹供货商数据的建立完备程度(标准格式) ⏹采购制度的建立(书面格式)

⏹采购前置时间的缩短

仓储

✓总库存金额

✓总库存数量

✓物资入库差错率

✓物资领用差错率

✓报表、台帐出错率

✓仓库环境审查

✓标准库存量与实际库存量比率

⏹

三、生产

四、工程

五、销售

职能维度滞后/结果性指标领先/前导性指标管理其他

销售⏹销货管理

1、市场占有率

2、销货额增加率

3、销货额与存货比率(存货周转率)

4、营业费用与销货额比率

5、每一员工平均销货额(量)

6、销货退回及折让与销货总额比率

7、坏帐与销额比率

8、应收款项与销货比率(应收帐款周转率)

9、净值与销货比率

10、商品效率(交叉主义比率)

11、商场每坪销货额

⏹销售费用管理

1、推销费用与销货额比率(营业费率)

2、管理费用与销货额比率

3、推销管理费比率

4、运费与推销费用比率

5、折旧费与销货额比率

6、用人费与销货额比率✓销售合同额

✓销售收入

✓货款回笼率

✓营销、销售计划完成情况

✓市场占有率

✓营业费用比率

✓销售收入增加率

✓客户满意度

✓营业费用达成率

✓运输费用达成率

✓解决客户投诉率

✓合同归档率

✓销售台帐的准确性

✓销售往来记录的及时性和准确性✓产品标识制作的及时性

✓客户信息管理的完成性

✓销售结算工作进行的及时性准确性✌本部门负责预算制定调整质量

✌市场数据收集及时准确率

✌营销统计报表出错率

✌销售计划完成率

六、客服

七、行政

八、人力资源

职能维度滞后/结果性指标领先/前导性指标管理其他

HR⏹加班费控制

⏹用人费用控制

⏹人事费用增减幅度

⏹职工流动率

⏹职工满意度

⏹教育训练课程的开办次数

⏹单位职工教育训练时数

⏹职工问题解决的程度

✓员工增加率

✓员工结构比例

✓关键人才流失率

✓工资增加率

✓人力资源培训完成率

✓部门员工出勤情况

✓薪酬总量控制的有效性

✓人才引进完成率

✓考核工作完成的及时性准确性

☑本部门负责预算制定调整质量

☑员工绩效考核数据准确率

☑员工绩效考核按时完成率

☑本部门员工绩效考核数据准确率⏹组织气氛指标(士气调查)

⏹出缺勤率

⏹人员流动率

✌职员比率

✌职员增加率

✌工资增加率

✌间接人工比率

✌直接人工比率

✌间接人工与直接人工比率

✌加班工资率

✌离职率

✌离职增加率

✌奖金率

✌福利费与销货额比率

✌每一员工平均薪资额

✌每一员工平均经费额

✌出勤率或欠勤率

✌迟到早退率

✌新进人员比率

✌员工固定率

✌工资标准

✓部门费用预算达成率

✓薪资总量预算安排达成率

✓招聘费用预算达成率

✓培训费用预算达成率

✓员工满意度

✓制度和流程的书面化比率

✓员工工资出错次数

✓员工绩效计划的按时完成率

✓员工绩效考核申诉处理及时性

✓招聘空缺职位所需的平均天数

✓人员编制控制率

✓公司员工培训完成率

✓员工对培训的满意度

✓劳动合同的管理

✓员工入、离职手续的办理

✓公司内部档案的完整性及数据更新的及时性

✓员工流失率

✓人均运营收入

✓部门内部员工的满意度

✓部门培训完成率

✓部门员工培训参加率

九、财务

职能维度滞后/结果性指标领先/前导性指标管理其他

财务⏹应收帐款数及收现期限

⏹库存现金

⏹存货水准的控制(平均存货成本)

⏹坏帐率(90天以上帐款率)

⏹利息支出变动率

⏹节税金额或比率

⏹外汇操作收益率(会计处理成本的降低)

⏹税前净利及营业额

⏹销售金额成长率

⏹投资报酬率

⏹总资产报酬率

⏹另

✓万元工资销售收入比例

✓产品毛利率

✓利润总额

✓利润总额增加率

✓集团利润贡献率

✓资金沉淀率

✓资金周转率

✓投资收益率⏹会计报表的延迟日数(现金、营运资金的流

动性预测)

⏹预算个别科目的掌握正确性各种财会报表

分析文件的累计数(以科目或分析比率别鉴

定)

☑会计报表的延迟日数

☑财务报表的准确、合规性

☑年度财务预算制定调整质量

☑公司各机构对财务服务的满意度

☑预算内资金保证率

☑申报纳税合规性

☑本部门负责预算制定调整质量

☑会计文档的完整性和时效性

☑本部门员工绩效考核数据准确率

⏹本部门员工绩效考核按时完成率

⏹财务结构健全性

1、速动比率(酸性比率)

2、流动比率(运用资金比率)

3、固定比率

4、盘存资产与资产总额比率

5、流动资产与资产总额比率(流动资产构成比

率)

6、固定资产与资产总额比率(固定资产构成比

率)

7、负债构成比率

8、自有资本对负债比率

9、固定资产与长期负债及自有资本总额比率

10、长期负债与担保资产比率

11、流动资产与负债总额比率

12、短期负债与总资本比率

13、长期负债与总资本比率

14、短期负债与营资本比率

15、举债成本与债款比率

16、短期负债与长期负债比率