门店收银管理规范
门店收银管理制度
门店收银管理制度一、目的与范围本制度旨在建立和规范门店的收银管理流程，确保门店收银工作的准确性、规范性和安全性。
本制度适用于所有门店的收银工作。
二、责任与权限1.门店经理负责组织和监督门店的收银工作，并对门店的收银工作负终审责任。
2.收银员负责执行门店的收银工作，确保收银业务的准确性和规范性。
三、收银操作规范1.收银员应准时上岗，不得迟到早退，工作期间不得使用私人手机或进行与工作无关的行为。
2.收银员应着装整洁，佩戴工作牌，在收银台工作期间不得穿戴手套、戴帽子等遮挡身份的物品。
3.收银员应熟悉门店的商品价格、优惠活动和支付方式等信息，能够快速准确地为客户提供服务。
4.收银员应使用门店提供的专用收银软件进行收银操作，不得私自更改软件设置或功能。
5.收银员应主动为客户提供发票或小票，并妥善保存相关单据。
四、收银流程1.收银员应在客户结账前确认商品的数量和价格，并将商品逐一扫描录入收银软件。
2.收银员应核对客户结账时所使用的支付方式，按客户选择的支付方式正确操作收款。
3.收银员应在收款完成后，打印或输出收据给客户，并妥善保存好客户的收款凭证。
4.收银员应及时将收款凭证和收银数据上报给门店财务部门，确保账目清晰准确。
五、现金管理1.收银员应按照门店规定的现金保管制度进行现金的接收、存储和交接。
2.收银员在每班开始工作前应清点现金，并填写现金清点表，以便核对收银数据的准确性。
3.收银员应定期将现金存入指定的金融机构，并保留有效的存款凭证。
4.收银员不得私自挪用门店现金，一旦发现挪用行为，将依法追究其法律责任。
六、安全措施1.收银员应保证收银台的环境整洁，桌面干净，不得堆放废弃物品或杂物。
2.收银员应妥善保管自己的收银账号和密码，不得将其透露给他人。
3.收银员应定期更换密码，并确保密码的安全性。
4.收银员应遵守门店的安全管理规定，确保收银区域的安全。
七、违规处理1.若收银员发现自己的收银操作有误，应及时向门店经理汇报，并立即采取补救措施。
便利店收银的规章制度
便利店收银的规章制度第一章总则第一条：为规范便利店收银工作，保障公司利益和顾客权益，特制定本规章制度。
第二条：本规章制度适用于所有便利店的收银工作人员，在收银过程中必须严格遵守。
第三条：便利店收银工作人员必须具备良好的服务意识和职业操守，为顾客提供优质的收银服务。
第四条：便利店收银工作人员应当做到公正、严谨、保密，绝不得泄露公司和顾客的信息。
第五条：便利店收银工作人员应当严格遵守公司的相关规章制度，不得违反公司制度进行收银操作。
第二章收银操作规范第六条：便利店收银工作人员在进行收银操作时，必须核对商品价格与数量是否一致，确保准确无误。
第七条：顾客在结账时，收银员应当主动询问是否需要提供发票，并在发票上标注清楚商品信息和金额。
第八条：收银员应当及时清点所收到的钱款，并保证找零的准确无误。
第九条：收银员在收银过程中如发现钱款出现异常，应当及时上报主管或安保人员处理。
第十条：收银员在换班时应当及时清点收银台上的钱款和商品，确保无误交接。
第三章收银流程管理第十一条：便利店收银工作人员应当熟练掌握收银系统的操作方法，确保准确无误地进行收银操作。
第十二条：收银员应当合理安排收银操作流程，提高工作效率，减少排队等待时间。
第十三条：收银员应当及时处理顾客提出的问题和投诉，做好服务工作，保障顾客满意度。
第十四条：收银员应当积极配合店员和其他员工，共同完成店铺日常工作，确保店面整洁有序。
第十五条：收银员应当遵守公司的规章制度，不得私自处理折扣、赠品等事项，确保公司利益不受损失。
第四章收银安全管理第十六条：收银员应当加强对钱款的保管，做到安全有序，避免丢失或被盗。
第十七条：收银员应当保证收银台周围环境整洁，避免灯光昏暗和杂物堆放，确保工作安全。
第十八条：收银员应当遵守公司的安全操作规范，不得私自操作收银系统，确保信息安全。
第十九条：收银员应当加强对顾客的安全防范意识，提高警惕，及时发现异常情况，并采取有效措施防范。
第五章违规处罚第二十条：便利店收银工作人员如违反收银规章制度，经查实，将受到相应处罚，包括警告、罚款、降职等处理。
门店收银长短款管理制度
门店收银长短款管理制度一、制度目的本制度的目的是规范门店收银操作，加强收银长短款的管理，确保门店资金安全，保证门店的正常运营。
二、适用范围本制度适用于所有门店的收银人员。
三、相关定义1.长款：指收银员在收银操作中，实际收到的金额大于应收金额的差额。
2.短款：指收银员在收银操作中，实际收到的金额小于应收金额的差额。
四、制度内容1. 收银操作规范1.收银员在进行收银操作前，应确认收银台上的现金金额与上一班次交班记录的金额一致。
2.收银员需仔细核对商品价格与数量，确保输入正确无误。
3.收银员应按照门店规定的收款方式进行收银，不得私自使用其他收款方式。
4.收银员需礼貌地对待顾客，不得恶意拖延顾客的时间。
5.收银员在收银过程中，应保持警惕，防止顾客故意找零错误或钞票置换的情况发生。
6.收银员收到货币后，应当当场点清，核对金额是否正确。
7.收银员应主动提供收据给顾客，确保交易信息的透明和记录。
2. 长短款处理程序1.收银员发现长款时，应将多出的金额上报给主管，并准确记录在长款登记表上。
2.主管收到长款报告后，应及时核对、确认，并在长款登记表上签字。
3.长款产生后，应立即采取措施查清原因，并尽快追回多收的金额。
4.长款应妥善保存，不得占为己有或私自处理。
3. 短款处理程序1.收银员发现短款时，应立即向主管报告，并准确记录在短款登记表上。
2.主管收到短款报告后，应核对、确认，并在短款登记表上签字。
3.短款产生后，应立即采取措施查明原因，并进行处理。
4.如查明是收银员失误导致的短款，收银员应负责偿还短缺的金额。
4. 监督与考核1.门店应定期对收银员的收银操作进行监督和考核，确保制度的执行情况。
2.监督人员应在收银员不知情的情况下进行监察，以减少干扰。
3.监督人员发现违反制度行为时，应及时和门店管理层进行沟通并采取相应的纠正措施。
4.收银员应定期接受培训，提高操作技能和风险意识。
五、附则1.本制度的修订和解释权归门店管理层所有，并根据实际情况进行调整。
酒吧收银规章制度管理制度
酒吧收银规章制度管理制度一、总则为了规范酒吧收银工作，提高工作效率，防范风险，确保财务安全，特制定本规章制度管理制度。
二、收银台设立1. 酒吧设置统一的收银台，供顾客结算账单。
2. 收银台应当设立在显眼的位置，便于顾客支付。
3. 支付方式包括现金、POS机刷卡等，收银员需提供多种支付方式。
三、收银员管理1. 收银员必须经过专业培训，并持有相关资质证书。
2. 收银员必须遵守酒吧规章制度，严禁私自处理酒水价格或折扣。
3. 收银员需保持良好的服务态度，处理顾客投诉及疑问。
4. 收银员需定期接受培训，提高技能水平。
四、收银操作流程1. 顾客结账后，将账单交给收银员。
2. 收银员核对账单，确认金额及商品数量无误。
3. 顾客选择支付方式，收银员核对金额并进行结算。
4. 收银员将收款金额与账单金额进行核对，找零并发给顾客。
五、财务管理1. 酒吧财务部门负责监督收银流程，确保资金安全。
2. 对账单及收银记录进行定期核对，防止收支不平衡。
3. 财务部门负责现金及POS机款项的管理和监督，防止偷盗或贪污现象。
六、异常处理1. 如果出现账单错单、漏单等异常情况，收银员应立即上报财务部门处理。
2. 如出现资金损失或遗漏，应立即上报领导，并配合进行调查处理。
3. 对于恶意刷卡、欺骗消费、盗窃现金等行为，进行严厉处罚并报警处理。
七、法律责任1. 酒吧收银员需遵守国家法律法规及相关政策，维护职业操守。
2. 对于违法违规行为，将严格按照法律程序进行处理，并严惩不贷。
八、违规处理对于违反收银规章制度管理制度的行为，将依法进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停职检查、开除等处罚措施。
九、附则1. 本规章制度管理制度由酒吧总经理负责解释，并对其进行调整完善。
2. 本规章制度管理制度自颁布之日起生效。
收银员操作规范及门店交接班制度
收银员操作规范及门店交接班制度第一条目的为了保证收银员岗位工作的有序性，加强门店收银管理，更好的服务每一位顾客，特制定本操作规范。
第二条使用范围公司下属各门店。
第三条具体操作一、营业前1. 提前15分钟到门店，检查自身服务仪容、着工装、佩戴好工号牌。
2. 认领备用金，检查零钞是否足够，检查收银员保险柜或钱箱等有无异常。
3.检查收银机、打印机、显示器、扫描仪、刷卡机等收银设备是否正常运行，整理和补充收银纸等其他备用品，检查当日营业购物袋准备情况。
4.了解当日的调价商品和特价商品。
5.查看收银员交接班并签字。
二、营业中1.坚持三米微笑原则，见到顾客使用欢迎语“欢迎光临”。
2.随时注意收银台的每件物品，以免造成不必要的损失。
3.每刷入一商品（或打编码）核对实物与所刷入商品是否相符，保证录入商品与实物相符，随时核对所录数量，确保收银又快又准确。
4.录完所以商品时，询问顾客是否还有其他商品。
5.使用文明用语“谢谢，一共是XXX钱”。
6.收顾客钱时唱票“收您XXX钱”并检查钞票（并向顾客索要零钞）；如遇有疑问的钞票，应委婉向顾客提出更换。
7.找零时唱票“找您XXX钱”，钱、票双手递交给顾客。
8.把物品递交给顾客，微笑相送“请走好，欢迎下次光临”。
9.保持收银区清洁，除钱箱外，其它地方不得放置钱钞。
10.当班收银员所收营业款的百元大钞按以下情况【A、B班逢500元、C班逢200元：大宗团购货款一次性按班次投币金额的整数倍投入（内附当次大宗交易“交易重印”电脑小票）】用专用现金袋装好（现金袋上注明当班收银员姓名、日期、班次、投放顺序号），在监视区域内一一展示后，拉上封口在监控的监视区域投入保险柜（投币时应避免顾客在场），然后在收银员专用登记本上登记，格式如下：三、交接班1、出班收银员下班前，应将当班情况向进班收银员进行交换，进班收银员签字认可后，才能离岗。
如有异议，应当面提出，否则一切责任由进班收银员负责。
2、重点商品交接，保留商品打印单（保留周期为一个盘点周期）。
门店收款规章制度内容怎么写
门店收款规章制度内容怎么写第一章总则第一条为规范门店收款行为，保障门店资金安全，提高门店经营效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于门店所有工作人员。
第三条门店收款包括现金、银行卡、支付宝、微信支付等方式。
第四条门店工作人员在收款过程中应当遵循"严谨、细致、真实、公正"的原则。
第五条门店收款规章制度是门店的重要组成部分，所有工作人员应当严格遵守。
第二章门店收款流程第六条门店收款流程如下：（一）顾客消费结账时，由收银员清点账单金额并告知顾客。
（二）顾客选择付款方式并将款项交至收款员。
（三）收款员接受款项后核对金额，确认无误后登记收款信息。
（四）将收款信息录入系统，并开具发票或小票。
（五）将款项存入现金柜或线上支付账户。
（六）及时将该笔款项汇总统计并报告门店主管。
第七条收款员在接受现金支付时应当注意以下事项：（一）认真辨别假币，如发现假币应当立即报告主管。
（二）在收款过程中不得独自离开收银台，如有特殊情况应当交接给其他人员负责。
（三）不得私自留取款项，一律交存至现金柜。
（四）在结账时应当准确找零，如金额有误应当当场更正。
第三章门店账目管理第八条门店账目管理是门店经营的关键环节，需保持清晰、准确、真实。
第九条门店账目管理如下：（一）每日汇总当日收款金额、开具发票或小票，存档备查。
（二）每周核对收支情况，对账无误后备案。
（三）每月归档销售报表、发票、凭证等关键账目。
第十条门店账目管理需做到如下：（一）确保账目记录真实、准确，如有错误应立即更正。
（二）定期进行账目核对，及时发现并解决问题。
（三）对重要账目进行备份，确保不会丢失。
第四章处理异常情况第十一条在门店收款过程中如遇以下异常情况，需及时处理：（一）顾客支付方式出现问题，无法完成收款。
（二）顾客退换货或要求退款，需核实后退款金额。
（三）在结账过程中发现少收或多收现象，需及时核对账单。
第十二条处理异常情况的流程如下：（一）确认异常情况并做好记录。
文具门店收银管理制度范本
文具门店收银管理制度范本一、总则1.1 为了规范文具门店收银管理工作，提高服务质量，保障门店的正常运营，制定本制度。
1.2 本制度适用于文具门店全体收银员，要求收银员严格遵守各项规定，确保收银工作的顺利进行。
1.3 文具门店负责人负责监督本制度的执行，对违反本制度的收银员按照相关规定进行处理。
二、收银工作规范2.1 收银员应准时到岗，着装整洁，保持良好的工作态度，主动热情地为顾客提供服务。
2.2 收银员在收银过程中应认真核对商品价格、数量及顾客所支付的金额，确保准确无误。
2.3 收银员在收银时应使用规范的文明用语，耐心解答顾客的疑问，提供良好的购物体验。
2.4 收银员需熟练掌握收银设备及软件的操作，保证收银速度和效率。
2.5 收银员在收银过程中发现异常情况，应及时报告给门店负责人，并按照相关规定处理。
三、现金管理3.1 收银员应严格执行现金管理制度，确保现金的安全。
3.2 收银员在收银过程中，应确保现金与电脑数据的一致性。
3.3 收银员需每日结束后将现金收入及时上交至门店指定地点，并做好交接记录。
3.4 收银员应定期进行现金盘点，确保现金账目清晰，如有不符，应及时查明原因并处理。
四、发票管理4.1 收银员应按照国家和地方税务机关的规定，为顾客提供正规发票。
4.2 收银员在开具发票时，应核对顾客购买的商品与发票内容的准确性。
4.3 收银员应妥善保管发票，防止发票遗失、损坏或被盗用。
4.4 收银员需定期将已开具的发票交至门店负责人，按照相关规定进行处理。
五、售后服务5.1 收银员应熟知售后服务政策，对顾客的退换货、退款等需求及时给予处理。
5.2 收银员在处理售后服务问题时，应保持耐心和礼貌，为顾客提供优质的服务。
5.3 收银员在处理完售后服务问题后，应做好相关记录，以便日后查阅。
六、培训与考核6.1 门店负责人应定期对收银员进行业务培训，提高收银员的专业素质。
6.2 门店负责人应对收银员的工作情况进行定期考核，对表现优秀的收银员给予表彰和奖励。
超市门店管理收银员作业制度
超市门店管理收银员作业制度一、目的使收银作业规范化、正规化管理，防止作业过程中产生舞弊或有损公司利益的情况。
二、内容（一）、营业前作业规范：1.收银员穿着工装到店面后（检查仪容），将自带钱物另行保管，不得带私款进入收银区。
2.入收银区并整理、打扫收银台和责任区域。
3.准备好收银必备用物如：购物袋、电脑打印纸、手工帐本、笔、回形针、订书机、胶带、纸币等，并打开验钞机。
4.按顺序逐个打开UPS电源、收款机、打印机等，检查收银设备是否运转正常，检查收银机当前日期时间是否正常，如有异常报告电脑室。
5.现场财务人员将准备好的备用金(找零金)交予收银员，收银员清点签字确认。
6.打开收银通道，正式开始收银工作。
（二）、营业中作业规范：1.输入待收商品的商品资料，如编码、助记码、条形码等。
2.选定商品记录（核对商品的品名、规范、产地、价格等无误）。
3.核对顾客待购商品的数量（注意商品的包装单位）。
4.确定待收金额，并礼貌对顾客报出待收金额。
5.收款（验钞操作）。
6.结帐打印购物小票（收银钱箱自动打开）。
7.如需找零则进行找零操作。
8.现金操作完毕必须马上关闭收银钱箱，否则无法进行下步POS 操作。
9.包装商品（注意按商品特性进行分类包装）：①装袋时要注意硬与重的东西垫底装袋；正方形或长方形的商品装入包装袋的两侧，为支架。
②瓶装或罐装的商品放在中间，以免受到压力的挤压而破损；③易碎或轻的商品放在袋的上方；④容易出水和容易流汁液的商品，如冷冻商品及湿制品、肉及菜等，应先用包装袋包装，装好后再放入大的购物袋中；⑤装入袋中的商品不能高过袋口，以免顾客提拿不方便，装不下的商品可放入另一个袋中；⑥超市在促销活动中所发DM快讯或赠品要确认已放入包装袋中；⑦装袋时要绝对避免不是一个顾客的商品放入同一个袋中的现象；⑧对包装袋装不下的体积过大的商品，要用绳子捆好，以方便顾客提拿；⑨提醒顾客带走所有包装入袋的商品，防止其遗忘在收银台上的情况发生；⑩生熟分开、日化和食品分开、冷冻干湿分开，重在下轻在上。
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门店收银管理规范
一、收银员应具备的条件与职责
（一）收银主管
1．任职资格
（1）有收银方面必备的财务、电脑知识。
（2）有两年以上的收银基层管理经验。
（3）熟悉收银各环节及相关制度。
（4）对数字比较敏感，有识别假钞和鉴别支票的能力。
（5）掌握收银机和相关设备的使用方法及性能。
2．工作要求
（1）对分店经理负责，对收银员的日常工作进行管理。
①收发放备用金及零钞等，与银行交接营业款。
②对收银员工作中的问题进行总结分析。
（2）编制收银员的月工作计划，并对计划进行落实、总结、反馈、修改。
（3）加强与各职能部门以及其他区域之间的沟通，使收银工作正常运作。
（4）加强与收银员的沟通，及时发现问题，进行分析、解决、向上汇报。
（5）对收银员的服务技巧、专业技能进行培训考核。
（6）对收银员提出的各种疑问及时作出答复。
（7）监督收银员正确使用各种收银设备，保证收银工作的质量。
（二）收银员
1．任职资格
（1）具备基本的电脑知识和财务知识，对数字敏感，反应较快，接受能力强。
（2）具有识别假钞和鉴别支票的能力。
（3）熟练掌握收银机和相关设备的使用方法。
2．工作要求
（1）熟悉公司财务及收银监察制度的动作。
（2）严格按照收银要求规范操作。
（3）熟练掌握收银机及键盘操作。
①爱护收银机设备。
②保持设备清洁及完整。
③每月请电脑部对设备进行一次清洁维修。
（4）熟悉各类银行卡的操作方法。
（5）严禁将营业款带出商场。
（6）上岗时严禁携带私款和私换外币。
二、收银员职业道德规范
（一）收银员作业之职责
1.正确而迅速的结帐。
2.亲切的待客。
3.使顾客对我们的店留下良好的印象。
（二）收银员时间之利用
1.检查零钱是否足够
2.将退品归原卖场
3.结帐处附近的清扫及整理
4.备品的补充
5. 帮忙卖场
（三）收银员服务之禁忌
1.仪容不整；
2.姿势不正；
3.吹口哨、哼歌；
4.同事间嬉骂、聊天；
5.无精打采；
6.大模大样打哈欠；
7.双手交抱、叉腰或放在口袋；
8.当顾客请你传话或帮忙时，应该以愉快的心情来接受，但是办不到的时
候，应该婉转回绝；
9.在指示场所时，不可用手指来指示，而应以手掌来指示，这时伸出手肘将
显得姿势优美；
10.没礼貌的打量顾客；
11.对顾客指指点点，讲顾客闲话；
12.不回答顾客询问；
13.以不耐烦的态度接待顾客；
14.将找零或商品以丢的方式交予顾客；
15.出口不逊。
三、收银员基本作业及工作流程
1.收银员的基本作业
2.收银员工作的规范标准及工作流程
收银员工作的规范标准及工作流程
3.收银结帐步骤与礼节
四、专柜收银操作管理制度
店中店/专柜的收银分为独立收银和委托收银两种形式，独立收银操作与独立店相同，委托收银按如下规范操作。
1、当顾客决定购买时，专柜当班员工根据顾客需求仔细填写所在门店指定的
收银票据（一式三联或二联），内容包括：编码、品名、规格、数量、金额，将填写好的票据交顾客到所在店指定的收银处交款。
2、顾客交款后，将收银处盖有现金收讫章的两联单据交柜组员工，柜员核对
后，将包装好的商品及收银凭据（顾客联）交给顾客。
“自留联”妥善保管，分班汇总装订。
3、正式含税发票由对方收银员开具。
4、每班必须根据收银票据的内容填入每专柜销售统计表中，如查询无以往的
销售数据，则在分类表中追查此品种的销售数据。
每周营业结束后，由专柜柜长作本周销售数据和金额的统计、整理，确认与本周营业额无误后于每周一将上周的“统计表”送到公司财务部审核后送信息中心录入并作销售数据汇总。
5、专柜必须保存好“进销存”的原始单据，严防丢失，以利于商品的管理。