客户提货流程
物流公司工作流程
物流公司工作流程物流公司工作流程随着第三方物流公司的业务量增长，需要采用信息化的方法进行业务管理。
找总结网小编整理了物流公司的工作流程，希望大家有所收获!物流公司的工作流程一、接货1、接货前应该提前联系大概的到车时间，整理出库房准备接货。
2、车到后要求司机把车停在指定的位置，交接运单并办好交接手续。
3、卸车对货：白班卸货在货急的情况下原则是先卸返京货再卸中转货，而夜班则相反。
A类货卸车流程：针对A类货乱且无大票的情况，卸A类货时必须按票分开并且做好卸车清单，然后加总件数，勾小票。
返京货入库，中转货放在外面。
B类货卸货流程：以上线路的中转货直接按票直接卸到现场大堆里，并及时做好交接。
返京货按线路码放在库房里。
接货时注意事项：1、接货后首先对运单进行分拣对货物的大概情况有所了解。
2、卸货过程中杜绝野蛮卸车，发现货损在没卸的情况下向负责人反应，并作好记录。
3、出现货损、货差要及时解决。
外包装货损的清点货物重新包装，实质性货损的拍照并尽力来降低货损程度。
至于货差出现后先把车上(包括驾驶室)、现尝库房检查一遍。
然后联系发货站点。
所有货损、货差必须记录在交接记录上。
4、卸完货后清点好车上的物品，整理好雨布、网子。
二、中转：把运单和货物及时的中转出去是对库房的基本要求。
1、货物中转：A类中转货物要求开完票后全部换标签后再入大堆。
并与理货员做好交接手续。
其他线路的中转货物直接入大堆，卸货时设专人对货，并直接在大票上做好和理货员的交接手续，然后中转专人根据交接的手续挑出已开好且货已走的运单。
2、运单中转：运单管-理-员挑出中转小票，从新开票。
中转注意事项：1、中转货物交接一定要清楚。
2、中转货物一般经过多次装卸，货损比较大。
出现货损及时处理。
3、运单一定要与货物同步，避免出现票货不一致的现象。
4、开票时原票后订的信封之类的东西一定要订在新开票的三四联。
回执月结的带回执单，没有回执单带原单。
5、开票时要注意：到付不变、代收款照抄。
商品取回单操作流程
商品取回单操作流程As a customer, the process of retrieving a purchased item should be straightforward and efficient. 作为顾客，取回已购商品的流程应该简单高效。
The first step in the retrieval process typically involves presenting the receipt or order number to the store or designated pickup location. 取回商品的第一步通常涉及向商店或指定取货地点出示收据或订单号码。
Once the necessary documentation is provided, the customer should then be directed to the appropriate area where the item can be retrieved. 一旦提供必要的文件，顾客应该被引导到可以取回商品的适当地区。
In some cases, customers may need to wait in line or have their identification verified before they are able to receive their item. 在一些情况下，顾客可能需要排队等候或验证身份后才能收到商品。
If the item is particularly large or heavy, the store may provide assistance in loading it into the customer's vehicle or arranging fordelivery. 如果商品特别大或重，商店可能会提供帮助，将商品装入顾客的车辆或安排送货。
提货流程
提货流程：一、代储（一）储户出示出库单。
出库单要求有详细提货明细，另外要求有：1.装车放行或等通知放行。
2.司机电话3.提货人电话/代储户电话。
（二）前台1.出黄联和出入库监督员的出库单2.留司机留姓名、电话、车号3.是否装车放行4.估算出库费（过磅数估大不估小）5.提货人电话（录入代储户电话）（三）出纳1.扣司机行车本或者身份证或者押100元。
2.收出库费①客户或者代储户转卡、代垫②司机当场付费的，先押钱3.核实司机电话（四）司机拿黄联和出入库监督员出库单去货场提货（五）货场装车依照所开单据准确装货白天（六）装车结束后，司机拿黄联至前台（六）给出门证1.前台开单子给财务，核实件数2.返回所压的行车本或100元二、自库（一）业务部1.开出库单2.留提货人的姓名、电话（二）前台1.出黄联出库单，货场于师傅留蓝联2.留司机姓名、电话、车号3.是否装车放行4.对出库单子的单价于挂牌价是否一样（三）出纳1.扣司机行车本或者身份证2.问相关业务员是否放行3.核实司机电话（四）司机拿黄联去货场提货（五）货场依照所开单据准确装货有关工地亏盈涨库问题一、工地涨库提成，业务写详情单涨库数1.自占数2.提成数*单价二、前台入库多少吨，出库多少吨1.亏吨入库数=出库销售单（出纳做销售折让）2.涨吨1)实际出库>入库，盘盈（业务）2)提成涨吨，直接做销售收入，库存不反应吨位数★及时写市场配货的采购单。
蓝桥系统操作流程
蓝桥系统操作流程一、接货客户电话下单，告知需要上门接货，内勤谈好价格后通知调度安排车辆接货，货物到达公司后由调度打印本车接货明细（包含单号，接货费用），若本趟接到多票货物时，调度按照标准将接货费分配到每一票并打印明细交给受理。
二、受理开单1、功能说明内勤开票操作，俗称“开单”。
是整个物流运作环节中的第一个步骤，也是最原始的数据入口。
因此，开票录入的是否完整、准确、及时，直接影响后续业务运行和财务结算中心的正确与否。
如果受理开单操作无法运作顺畅、无法做到客观、真实、有效，则整个软件系统将无法正常运作，从这个意义上说，受理开票操作能否运作成功，直接关系到整个信息平台的成败。
2、操作步聚2.1 送货上门客户送货上门，业务员或内勤接待客户，负责价格谈判、货物称重等，内勤开单，步聚如下：在【营运中心】中选中【开单】等待出现如下画面：点击上图的【新增】，出现如下界面：点击【网点切换】可选择不同的网点：系统默认的是用户登录的网点，如需切换网点可以点击【网点切换】，出现上图显示界面，在下拉列表中选择网点。
发货信息录入：【运单号】：运单号。
可以自动生成，也可以人工录入，根据需要定夺。
如果需要人工录入，可点击【新增】的选择按扭有一个【补单】选项。
【货号】运输编号。
自动生成，系统已设置。
【发站】始发站，即运输的起点，可以从列表中选择，也可以录入。
必填项，默认生成用户登录的站点。
【到站】到达站，即运输的到站，可以从列表中选择，也可以录入。
必填项。
【经由】中转地点，到达到站的货物需要在“经由”地卸货中转，可以从列表中选择，也可以录入。
必填项。
【发货日期】货物的托运日期，必填项。
默认为当前操作系统的日期。
【收货人】必填项。
【电话】【手机】可选项【发货人】必填项。
【电话】【手机】可选项注：发货人、收货人及相关的资料，可以从列表中选取。
列表的来源是“客户管理”模块中录入。
品名、运费及费用录入：品名、件数、重量、立方数（按体积计价）为必填项。
到港提货的手续流程
到港提货的手续流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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1. 收到货代通知。
当货物到达目的港后，货代会通知收货人提货。
分公司工作流程
分公司工作流程Newly compiled on November 23, 2020分公司工作流程一：客户提货结算首先：1签收当天到车的运单，也就是《运单到达签收》操作步骤如下：打开桌面上的小汽车，找《业务管理》下《业务流程管理》下《干线运输管理》，转到《到货签收业务》点击到货签收，选定合法的日期将后点查询双击当天到车的车次，出现到到货签收界面，点中后点右上角上的完点成此项操作。
2客户提货结算，操作步骤如下：找《业务管理》下，找到进入费用结算管理界面点会出现一个对话框，以下结算界面和老系统中一样。
注无货款的运单必须要输入收货人和收货人的身份证号否则无法结算。
结算完毕后进入导报表环节。
3导报表回到主界面，选定报表管理点激后，进入报表管理界面选定所需要的报表，如累计末提报表点累计末提报表出现取消所有开票日期前的对勾，点查询完毕后，点左上角导出即可。
部门已提日报先选定结算运单开始结算时间，如12点开始结算第一票结算日期就要必须改为xxxx-xx-xx 12:00:00 。
选定时间时输入法一定要为半角。
选中日期后点，查出来了票单点导出即可。
送银行报表：输入结算运单开始结算时间，点查询完毕后，点左上角导出即可。
部门已提日报先选定结算运单开始结算时间，如12点开始结算第一票结算日期就要必须改为xxxx-xx-xx 12:00:00 。
选定时间时输入法一定要为半角。
选中日期后点，查出来了票单点导出即可。
注：1：如果郑州微机员把票号输错了，在系统中查不出来的话，你可以输入下面的“收货人”和“收货人电话”任一个条件查询。
2：为了方便核对，你可以点左边的字体大小放大。
导到车清单点业务管理，找到下的双激该车次导出该车清单到货清单也是如此。
二：返程首先：录单：找“业务管理”下“运单信息维护”，此时会出现一个对话框，点新增一条运单，需输入如下内容：业务单号（也就是我们单子右上角的票号）、货号、件数、发货方、发货方电话、收货方、收货方电话、合同号、代收款、提付运付和现付运费、运达部门。
提货流程管理要求
提货流程管理要求一、为降低资金风险，不鼓励代销业务、送货业务。
二、有下列情形之一，财务计划不准开单：1、无有效合同。
2、经销客户按经销价供货，银行承兑汇票在代销价上按每月上浮%供货，但最多不能超过6个月。
代销客户违反此价格规定，不准开单。
3、代销客户、连锁经营客户按代销价供货，银行承兑汇票在代销价上按每月上浮%供货，但最多不能超过6个月。
代销客户违反此价格规定，不准开单。
4、客户物流周转超过20天。
5、应收帐款超过30天。
6、代销客户结算间隔超过一个月。
7、结算时，代销客户结算日占用资金超过未来20天销售额的。
8、未结算时，代销客户占用资金≥当期结算日占用资金最高额度+当月销售额度。
9、连锁经营客户超过帐期尚未结款。
10、连锁经营客户占用资金的最高额度超过该客户结算期内的销售额度。
11、其他违反公司开单条件情形。
12、计划、财务、业务须随时共同协商确定开单条件，并形成书面要求，交计划与财务主管进行流程控制依据。
三、财务职责1、属经销客户自提的，收妥款后，开具收款证明。
2、属经销客户送货的，业务员办理欠款手续后。
送货收到款后业务员立即办理交款手续。
3、核查提货单是否符合开单条件。
4、属代销客户、连锁经营客户提货的，留存业务联必须由客户的签收和加盖有效印章，并以次作为追回有客户签字财务联的凭证。
5、属经销客户提货的，核查是否已办妥财务入账手续。
6、上述条件符合后，由财务主管在提货单上签字并加盖财务专用章后生效。
四、仓管员出库原则1、无提货单严禁出库。
2、提货单签字财务专用章不完整的，不准出库。
任何人不得以任何理由违反仓库出库原则，包括最高负责人。
五、提货单执行结果确认仓库管理员必须将每日出库信息当天反馈至计划部。
六、开除的提货单如在3日内未提货的，所开货单作废。
最详细的外贸流程
外贸就是和老外做生意，挣老外的银子。
一般的操作流程过程如下：1），和老外谈生意，接订单2），备货：下订单到工厂生产或采购3），进出口商品检验检疫局检验货物（这个叫“商检”）4），向海关申报出口（“报关”）5），把货物运输出国,交给客人（“货运”）6），从客人那里收钱结汇（“收汇”）7），向外汇管理局申报（“核销”）8），向国税局申报（“退税”）。
在这里边，很多工作是交给专门的机构去做的。
货代帮你“报关”和“货运”以及买保险，银行帮你“收汇”，工厂帮你“商检”，所以你只要集中心思跟老外谈生意就可以了，但是你也要了解一些这些流程，不光有配合的问题，里边还有费用问题。
第一步和老外谈生意接订单这里有四个内容：a,客人怎么来？b,报价怎么报？c,合同怎么签？d,钱该怎么付？客人怎么来？有几种办法，主要的有，一，网上吆喝，找买家。
二，参加展会，揽生意。
相对而言，网上找客人费用低，成交率低；展会费用高，成交率高。
还有其它找客人的办法。
网上一边找客户一边发布信息，在中文的贸易平台上，你招来的都是国内的贸易公司，但也不要都放弃，说不准有的还有用；要上国外的贸易平台，若是你的邮箱里有Enquiry，说不准你的生意来了。
展会就比较直观了，国内的有广东的广交会，上海的华交会.国外的就更多了，就服装而言，有法国（TEXWORLD）、德国（CPD）有两大著名的展会，仅在德国还有Fashion Look、Herren-Mode-Woche、Hamburg、Sindefingen......。
若是有老外前来询盘，你就可以跟老外当面外讨价还价了，这就是要报价了。
（ＰＳ：这里就强调你的英语了！呵呵～）小提示 A尤其是在网上找客人的业务人员，你给客人的mail 等信函是被快速阅读的，如何吸引人和得到回复，那你的mail必须符合当地的特色，比如说你按欧洲人的标准来写，那将是被认为你在了解欧洲，是“courtoisie”（礼节）。
同时信函不要写得太长或太短；不要忘了写自己的职务和名字；不要忘了很多老外对中国是一无所知的。