过程识别工具乌龟图的空白图
过程分析图乌龟图
过程分析图乌龟图
客户要求、产品外型及尺寸要求、 产品性能及外观要求、产品标准要 求、产品价位要求、产品使用场所 要求、信赖性要求、原材料。
输入
技术规格书、外形图、零件图纸、 输出 样品和开发输出资料
设计开发成功率≥85%
用何指标衡量？
用何程序、方法？
设计和开发管理程序
过程编号：
原材料、客供件 生产设备 工装模具 检验器材 包装标识
管理评审过程
会议室、会议记录、投影机、电脑、 用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
过 程 负 责 人 ： ISO 推行小组
管理者代表、各部门主管、指定 参及人员、总经理
管理评审计划、审核结果、客户投诉、 经营业绩、产品符合性、纠正预防措 施状况、以往管理评审跟踪措施、管 输入 理体系的更改、改进建议、实际和潜 在市场失效分析及其对质量、安全或 环境的影响、方针评审/目标的监控 结果、产品开发的风险/成本进展状 况
合格产品、包装材料、交通运输工 用什么资源（设备、材料等）？ 具、通讯工具、互联网、银行、发 票等。
谁来做？
业务员、出货检验员、仓管员、 财务会计、司机
客户订单要求、出货要求、产品质 量保证要求、运输要求、合同要求 输入
交付过程
接到客户出货通知； 通知货库备货； 出货检验； 包装、装货、发运；
谁来做？
及其人员
纠正问题的需求、预防问题再生的 需求、持续改善的要求、体系完善 输入 的要求
纠正预防过程
发生不符合项目 发出纠正要求单 制定纠正措施 纠正措施实施 效果11确/ 认23及关闭
纠正措施报告、纠正措施及其结 输出 果、纠正措施的标准化
过程分析图乌龟图
纠正要求单回复及时率 100% 纠正措施有效率≥95%
IATF过程识别一览过程乌龟图
深圳信州葵精工有限公司过程识别一览表/过程乌龟图ISO事务局版本版本：：B5页次页次：：1/P25过程乌龟图过程乌龟图配布部门:■ 品质管理部■ 生产管理部■ 制 造 部■■ 总 务 部 营 业 部文件控制状态：批准 确认 制订— 吴鸽翔深圳信州葵精工有限公司过程识别一览表/过程乌龟图ISO事务局版本版本：：B5页次页次：：2/P25改定履历NO 年月日修改内容修改页面承认确认作成1 2 3 45 6 7 89 2010/01/262011/1/252012/1/122013/1/292014/1/152015/1/52016/2/32017/2/72017/4/1将原先之29个过程修改为现之17个过程修改过程对应的目标指标修改过程对应的目标指标1、葵精工﹙香港﹚有限公司合并至深圳信州葵精工有限公司，组织名修订为深圳信州葵精工有限公司。
2、修改部份目标项目和和目标值修改部份目标项目和和目标值修改部份目标项目和和目标值修改部份目标项目和和目标值1、将过程识别一览表和过程乌龟图合并为一份文件2、修改部份目标值根据ISO9001:2015&ISO14001:2015&IATF16949:2016新版标准修订全部全部全部全部全部全部全部全部全部石川石川石川石川石川石川石川塚村—————————吴鸽翔吴鸽翔吴鸽翔吴鸽翔吴鸽翔吴鸽翔吴鸽翔吴鸽翔吴鸽翔深圳信州葵精工有限公司过程识别一览表/过程乌龟图ISO事务局版本版本：：B5页次页次：：3/P25编号过程名称页码编号过程名称页码编号过程名称页码封面 1 S1 设备/工装/顾客财产 13 M1 策划22 改定履历 2 S2 监视和测量资源管理14 M2 分析、评价和改进23 过程识别一览表4-8 S3 培训与人力资源管理15 M3 内部审核24 C1 订单/合同评审9 S4 文件与记录管理16 M4 管理评审25 C2 产品实现策划10 S5 采购与供应商管理17C3 产品制造 11 S6 产品防护与仓库管理18C4 产品交付12 S7 产品监视和测量19S8 不合格品控制及纠正与预防措施管理20S9 顾客反馈及顾客满意度21。
过程关系图-乌龟图
更注重细节和活动间的关系。
两者可以相互补充，帮助使用者更全面地理解过程的逻辑和细
03
节。
与数据流的关联
1
数据流图是一种用于描述数据流动和处理的工具， 与乌龟图在描述过程时关注的重点不同。
2
乌龟图更关注活动和决策的逻辑关系，而数据流 图则更关注数据在系统中的流动和处理。
3
在复杂过程中，可以将乌龟图与数据流图结合使 用，以更全面地描述过程的各个方面。
02
乌龟图的绘制方法
确定过程边界与层次
确定过程的范围和边界，明确过程的 起点和终点。
确定过程的层次结构，将过程分解为 若干个层次，以便更好地理解和组织 过程。
确定过程步骤与活动
详细列出过程的各个步骤和活动，明确每个步骤和活动的输入、输出和主要活动 内容。
对每个步骤和活动进行编号，以便在乌龟图中表示。
使用乌龟图明确服务流程，包括 服务内容、服务标准、服务传递 方式等。
服务资源规划
根据乌龟图中的活动和任务，合 理规划服务所需的人员、设施、 技术等资源。
服务质量监控
通过乌龟图监控服务过程的质量， 确保服务满足客户需求，及时发 现和解决问题。
业务流程优化
流程梳理
使用乌龟图梳理现有业务流程，识别存在的问题 和瓶颈。
监控与测量
服务水平协议的达成情况、客户满意 度调查等。
案例四：业务流程优化的乌龟图
目的
通过乌龟图对业务流程进行可视化描述，帮助企业识别 和解决流程中的瓶颈和问题，提高业务流程的效率和效 果。
输入
现有业务流程图、业务数据等。
输出
优化后的业务流程图、改进措施等。
过程
业务流程调研、问题识别、优化方案制定和实施等阶段 。
乌龟图案例
关键准则是什么?
(员工流失率，招聘及时率，
内部员工满意率，培训合格率 ，员工上岗率)
需要选择的供应商 供应商管理过程
输出
供应商选择需求
Process
（评估合格的供应商)
如何作? (方法，评估准则)
关键准则是什么? (供应商配合度
交期达成率，进料检验合格率)
过程模式分析 – 乌龟图
使用什么方式? (保养材料，更换的部件，维修工具)
由谁进行? (工程师)
输入
维护保养计划
设备管理过程
输出
如何作? (方法，评估准则)
关键准则是什么?
(供应商配合度
交期达成率，进料检验合格率 ，采购成本达成率)
过程模式分析 – 乌龟图
使用什么方式? (传真，电脑，招聘会，信息平台)
由谁进行? (人事专员)
人员招聘需求， 人力资源管理过程
培训需求
Process
输出 （合格的员工)
如何作? (人力资源管理程序
报修指令 新设备，改造设备需求
Process
（状态良好的设备)
如何作? (设备管理程序文件)
关键准则是什么? (计划开机设备完好率 维修及时率，使用寿命，维护成本，
生产效率，单位能耗，质量合格率（针对改造
过程模式分析 – 乌龟图
使用什么方式? (办公设施，工具类文件)
由谁进行? (销售员)
输入 客户询价及采购需求
销售过程 Process
如何作? (销售程序文件，合同签署流程，报价流程)
输出 （合格的产品)
关键准则是什么? (订单达成率， 客户满意程度
盈利率)
过程模式分析 – 乌龟图
过程方法运用乌龟图
页次/总页数 1 / 29编制 /日期 审核 /日期批准 /日期文件管理部门 发放部门 各部门序号 版本号 修改内容描述 修改时间 修改人 1 A 新制定页次/总页数 2 / 29过 程 (COP/SP/MP) 对应文件编号管理部门4.1 4.25.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.66.1 6.2 6.3 6.47.17.27.37.47.57.68.18.2 8.3 8.4 8.5QMS策划管理过程 MP01 品保部√√√ √ √ 管理评审过程 MP02 业务部√内部审核过程 MP03 品保部√√纠正与预防措施、数据分析、持续改 MP04 品保部√√ √ 与客户有关过程（市场分析过程与报价） COP01 业务部质量策划 COP02 工程部√√订单评审过程（订单管理） COP03 业务部√生产制造过程 COP04 生产部√√√产品交付管理过程 COP05 生管部√顾客信息反馈管理过程（（顾客抱怨/反馈、产及满意度分析）COP06 业务部√√文件与记录控制过程 SP01 品保部√√人力资源管理过程 SP02 行政部√ √设施设备（基础设施与设备）管理过程 SP03 设备科√ √生产工装管理 SP04 采购部√工程变更过程 SP05 采购部√供应商/采购管理过程 SP06-7 品保部仓储管理（产品防护、标识与追溯）控制过SP08 品保部生产计划管理 SP09 生管部监视和测量（进料、制程、最终） SP10-12 品保部√监视和测量装置控制过 SP13 品保部√页次/总页数 3 / 29页次/总页数 4 / 29页次/总页数 5 / 29页次/总页数 6 / 29页次/总页数 7 / 29页次/总页数 8 / 29页次/总页数 9 / 29页次/总页数 11 / 29页次/总页数 12 / 29页次/总页数 13 / 29页次/总页数 14 / 29页次/总页数 15 / 29页次/总页数 16 / 29页次/总页数 17 / 29页次/总页数 18 / 29页次/总页数 19 / 29页次/总页数 20 / 29页次/总页数 21 / 29页次/总页数 22 / 29页次/总页数 23 / 29页次/总页数 24 / 29页次/总页数 25 / 29页次/总页数 27 / 29页次/总页数 28 / 29。
过程识别与分析(乌龟图)
Inputs:输入 采购计划 产品需求 供应商现状
Process 过程名称 采购管理过程 purchasing management process （SOP4）
Outputs:输出 合格供应商名录 合格的物品 供应商评估报告 供应商交付业绩
Documentation, methods 过程的作业 方法和文件： 采购控制程序 供应商管理程序
Documentation, methods 过程的作业 方法和文件： 数据分析和改进控制程序
Process Indicators and Measures: 过程绩效和测量 持续改进项目计划完成率
8
附件三
过程分析乌龟图
Resources:资源： 计算机、电话、办公用品
Process owner 过程责任者 品管部 Human Resources 过程参与者： 相关部门
Process owner 过程责任者 财务部 Human Resources 过程参与者： 各部门
Inputs:输入 质量目标达成情况 过程绩效达成情况
Process 过程名称 数据分析和改进过程 analysis of data and continuous improvment （MOP4)
Outputs:输出 分析报告 趋势图
Process Indicators and Measures: 过程绩效和测量 生产设备故障率 检测设备故障率 计量器具定期校准计划完成率 工伤件数(国家标准/内部标准)
12
附件三
过程分析乌龟图
Resources:资源 电脑、传真、电话
Process owner 过程责任者 行政部 Human Resources 过程参与者： 业务、生产、技术、质量
中马过程识别乌龟图
5. 拥有人
技术开发部、各相关部门 (熟悉APQP、产品/工艺、软 件、分析工具)
3. 输出
样件 PPAP文件（顾客） 工艺文件 设备设施需求 工装需求 材料清单 产能信息 实验、测试需求
2. 输入
年度业务计划 市场需求 顾客要求/合同 法律法规要求
1. 过程
C02 先期产品质量策划
6. 过程监控指标
1. 过程
C03
3. 输出
满足合同 / 定单要求 的合格产品。
制造
6. 过程监控指标
生产计划完成率 工序不良率 总成一次交检合格率 交付产品缺陷率
7. 方法
工序卡片 设备操作指导书
编 制
分析人员会签
浙江中马汽车变速器有限公司
C04 交付
附录 F4
版本号：V2
过程负责人：营销部部长
4. 资源
货车、铲车
3. 输出 1. 过程
S04 设备管理 设备添置计划、 设备验 收报告、 设备移交验收 单、设备台帐、设备点 检表、设备易损件清 单、设备保养记录、完 好设备
6. 过程监控指标
故障停机时间 设备故障率 平均设备修理时间
7. 方法
设备管理程序 设备操作指导书 工装、设备处置管理办法
编 制
ห้องสมุดไป่ตู้
分析人员会签
浙江中马汽车变速器有限公司
6. 过程监控指标
纠正措施完成率
7. 方法
管理评审程序
编 制
分析人员会签
浙江中马汽车变速器有限公司
M03 内部审核
附录 F8
版本号：V2
过程负责人：管理者代表
4. 资源
电脑、标准、程序文件
5. 拥有人
乌龟图
过程输入： 1、采购计划 2、库存计划 3、材料型号规格技术数据图纸 4、生产计划 5、采购BOM表
过程输出： 1、合格的物料 2、采购物资登记台账 采购管理过程
工作目标： 1、供方的材料批次合格率 2、供方交期准时率
工作文件： 1、采购及供应商（外包）管理程序 2、检验与测试管理程序 3、进料检验标准书
过程输入： 1、产品更改需求 2、过程更改需求 3、供方更改需求 工程变更管理过程
过程输出： 1、工程变更指令书 2、工程改模通知书 3、修模单
工作目标： 工程变更确认后完成变更
工作文件： 设计和开发管理程序
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C5 客户投诉处理乌龟图 目的：对客户投诉及时进行分析、处理，从而使客户对本公司的满意度提高，增强本公司市场竞争里 归口部门：品质管理部 资源配置： 配合人员与要求： 1、计算机（email) 1、客户 2、传真、电话 2、品管人员 3、业务人员 4、资材部生管 5、生产部门人员
过程输入： 产品和过程要求
过程输出： 1、产品潜在失效模式及后果分析表 2、过程潜在失效模式及后果分析表 过程FMEA管理过程
工作目标： FMEA的识别率
工作文件： 1、失效模式与效应分析程序 2、文件与记录管理程序 3、FMEA参考手册
S10 实验室管理过程乌龟图 目的：明确实验室职责与实验范围，保证实验与测试能力 归口部门：品质管理部 资源配置： 1、合格实验设备和试剂 2、计算器 3、电脑
过程输入： 1、客户书面投诉或电话投诉 2、客户的退货 客户投诉管理过程
过程输出： 1、客户抱怨处理单 2、8D报告 3、客户处理意见调查表
工作目标： 客户批次投诉率
工作文件： 1、顾客相关过程管理程序 2、不合格品控制管理程序 3、纠正和预防措施控制程序