2016三大管理体系标准对照表
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2016新版ISO9001 140001 18001三体系内审检查表
2016年三体系内审检查表
9001条款及要求 5.1.2 以顾客为关注焦点 最高管理者应通过确保以下 方面，证实其以顾客为关注 焦点的领导作用和承诺： -满足顾客要求、适用的法 律法规； -应对 风险和机遇； -增 强顾客满意度。 14001条款及要求 18001条款及要求 查 询 问 题 Q：最高管理者是否能通过确保以下方面，证实 其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺： a）确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用 的法律法规要求； b）确定和应对能够影响产品和服务的符合性以 及增强顾客满意能力的风险和机遇； c）始终致力于增强顾客满意。
Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司 内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规 模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等 （内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场 占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界 、信息渠道（外部因素）？ 2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公 司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价 和更新？ E:企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监 视和评审？ E/S:有无文审组织的相关文件？行业地方的新的 法规要求？ E:组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和 管理的风险和机遇？相关的会议纪要？
2016年三体系内审检查表
14001条款及要求 5.1领导作用与承诺 5.1领导作用与承诺 5.1.1总则 最 最高管理者应证实其 高管理者应证实其对质量管理体 在环境管理体系方面 系的领导作用和承诺-对体系有 的领导作用和承诺 效性承担责任；
-确保体系的方针、目标；并与 组织环境和战略方向相一致； -体系要求融入组织业务过程； -促进使用过程方法和基于风险 的思维； -确保体系所需资源的可用性； -沟通管理体系的重要性和有效 性； -确 保体系实现预期效果； -促进、指导和支持人员为体系 的有效性做出贡献； -推动改进； -支持其他相关管理者在其职责 范围内发挥领导作用。
最新三体系条款对照表
5.2质量方针
5.3组织的作用、职责和权限
5.1领导作用承诺
5.2环境方针
5.3组织的岗位职责和权限
5.1领导作用与承诺
5.2职业健康安全方针
5.3组织的岗位、职责、责任和权限
5.4工作人员参与和协商
6策划
6策划
6策划
6.1风险和机遇的应对措施
6.2质量目标及其实施的策划
6.3变更的策划
6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则，6.1.2环境因素6.1.3合规6.1.4措施策划
9.1监视测量分析和评价（总则5W1H、顾客满意、分析评价）
9.2内部审核
9.3管理评审
10持续改进
10改进
10改进
10.1不符合和纠正措施
10.2改进
10.1总则
10.2不合格和纠正措施10.3持续改进
10.1总则
10.2事件、不符合和纠正措施
10.3持续改进
8.5产品和服务提供（控制、标识可追溯性、顾客财产、防护、交付后活动、更改控制）
8.6产品生产和服务提供
8.7产品和服务放行
8.8不合格产品和服务
8.1运行和策划的控制
应对风险和环境因素的控制，外包过程控制和施加影响，运输交付使用最终处置措施及重大环境影响
8.2应急准备和响应
应急准备、实际响应、存在问题、定期评审、应急培训、信息沟通。
7.3意识
7.4信息交流
7.5形成文件的信息
7.1资源
7.2能力
7.3意识
7.4信息和流通
7.5形成文件的信息
8运行
8运行
8运行
8.1运行的策划和控制
8.2市场需求的确定和顾客沟通（顾客沟通；产品和服务要求的确定、评审、更改）
5.3组织的作用、职责和权限
5.1领导作用承诺
5.2环境方针
5.3组织的岗位职责和权限
5.1领导作用与承诺
5.2职业健康安全方针
5.3组织的岗位、职责、责任和权限
5.4工作人员参与和协商
6策划
6策划
6策划
6.1风险和机遇的应对措施
6.2质量目标及其实施的策划
6.3变更的策划
6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则，6.1.2环境因素6.1.3合规6.1.4措施策划
9.1监视测量分析和评价（总则5W1H、顾客满意、分析评价）
9.2内部审核
9.3管理评审
10持续改进
10改进
10改进
10.1不符合和纠正措施
10.2改进
10.1总则
10.2不合格和纠正措施10.3持续改进
10.1总则
10.2事件、不符合和纠正措施
10.3持续改进
8.5产品和服务提供（控制、标识可追溯性、顾客财产、防护、交付后活动、更改控制）
8.6产品生产和服务提供
8.7产品和服务放行
8.8不合格产品和服务
8.1运行和策划的控制
应对风险和环境因素的控制，外包过程控制和施加影响，运输交付使用最终处置措施及重大环境影响
8.2应急准备和响应
应急准备、实际响应、存在问题、定期评审、应急培训、信息沟通。
7.3意识
7.4信息交流
7.5形成文件的信息
7.1资源
7.2能力
7.3意识
7.4信息和流通
7.5形成文件的信息
8运行
8运行
8运行
8.1运行的策划和控制
8.2市场需求的确定和顾客沟通（顾客沟通；产品和服务要求的确定、评审、更改）
2016版三体系+50430标准条款对照表
2016版三体系+50430标准条款对照表2016版质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款对照表质量管理体系要求1.1 总则1.2 应用2.引用标准3.术语和定义4.组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系范围4.4 质量管理体系4.4.1 领导作用和承诺5.1 质量管理体系及其过程职业健康安全管理体系要求1.范围2.术语和定义3.一般规定4.规范性引用文件4.1 理解组织及所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定职业健康安全管理体系的范围4.4 领导作用和承诺5.1 职业健康安全管理体系环境管理体系要求1.范围2.术语和定义3.环境管理体系要求及用指南4.理解组织及其环境4.1 理解相关方的需求和期望4.2 确定环境管理体系的范围4.3 领导作用和承诺4.4 资源、作用、职责和权限5.1 环境管理体系总则公司简介规范性引用文件术语和定义组织环境领导作用质量、环境与职业健康安全管理方针组织的岗位、职责和权限策划目标及其实现的策划管理体系策划和建立管理体系变更的策划应对风险和机遇的措施环境因素和危险源合规义务和合规性评价支持资源人力资源危险源辨识、风险评价和控制措施的确认法规和其他要求质量管理体系要求3.2 质量方针和质量目标环境管理体系要求及用指南环境方针改写后的文章：2016版质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款对照表包括质量管理体系要求、职业健康安全管理体系要求和环境管理体系要求。
这些标准条款包括总则、应用、引用标准、术语和定义、组织环境、领导作用、策划、支持、资源和危险源辨识等方面。
在质量管理体系要求中，条款包括理解组织及其环境、理解相关方的需求和期望、确定质量管理体系范围、质量管理体系及其过程和领导作用和承诺等方面。
职业健康安全管理体系要求包括理解组织及所处的环境、理解相关方的需求和期望、确定职业健康安全管理体系的范围、职业健康安全管理体系和领导作用和承诺等方面。
质量管理体系过程与IATF16949：2016标准条款对照表
8.5.1.3 作业准备验证
8.5.1.4 停机后验证
8.5.1.5 全面生产维护
8.5.1.6
生产工装及制造、试验、检验工装 和设备的管理
△
8.5.1.7 生产排程
8.5.2
标识和可追溯性
8.5.2.1 标识和可追溯性-补充
8.5.3
顾客或外部供方的财产
△
8.5.4
防护
8.5.4.1 防护-补充
8.5.5
8.7.1.5 返修产品的控制
8.7.1.6 顾客通知
8.7.1.7 不合格品的处置
8.7.2
保留形成文件的信息
9.1.1
总则
△△
△
9.1.1.1 制造过程的监视和测量
△
9.1.1.2 统计工具的确定
△
△
9.1.1.3 统计概念的应用
△
9.1.2
顾客满意
△
9.1.2.1 顾客满意-补充
△
8.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性
△
8.2.3.1.3 组织制造可行性
△
8.2.3.2 保留形成文件的信息
△
8.2.4
与产品和服务要求的更改
△
△
8.3.1
产品和服务的设计和开发-总则
△
8.3.1.1 产品和服务的设计和开发-补充
△
8.3.2
设计和开发策划
△
8.3.2.1 设计和开发策划-补充
△
C1
产品和 服务要
求
C2
产品质 量先期
策划
C3 生产
△
△
△
△
C4 顾客 满意
△
M1 管理 评审
2016三大管理体系标准对照表
8.6产品和服务的放行
8.7不合格品控制
8.1运行和策划的控制
应对风险和环境因素的控制，外包过程控制和施加影响，运输交付使用最终处置措施及重大环境影响
8.2应急准备和响应
应急准备、实际响应、存在问题、定期评审、应急培训、信息沟通。
4.4.6运行控制
4.4.7应急准备和响应
9绩效评价
9绩效评价
9.1监视测量分析和评价（总则5W1H、顾客满意、分析评价）
4.4.3协商与沟通
4.4.4文件
4.4.5文件和资料控制
4.5.3记录
8运行
8运行
8.1运行和策划的控制
8.2产品和服务的要求（顾客沟通；产品和服务要求的确定、评审、更改）
8.3产品和服务的设计开发（总则、策划、输入、控制、输出、更改）
8.4外部提供过程产品和服务的控制（类型程度、提供信息）
8.5生产和服务提供（控制、标识可追溯性、顾客财产、防护、交付后活动、更改控制）
5.2质量方针
5.3组织的岗位职责和权限
5.1领导作用承诺
5.2环境方针
5.3组织的岗位职责和权限
4.2职业健康安全方针
4.4.1组织结构和职责
6策划
6策划
6策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.2质量目标及实现策划
6.3变更策划
6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则，6.1.2环境因素6.1.3合规6.1.4措施策划
6.2环境目标及实现策划
4.3.1危险源辨识.评价.控制
4.3.1法律法规与其他要求
4.3.3目标、指标和管理方案
7支持
7支持
7.1资源人、设施、环境、测量资源、知识
7.2能力
8.7不合格品控制
8.1运行和策划的控制
应对风险和环境因素的控制，外包过程控制和施加影响，运输交付使用最终处置措施及重大环境影响
8.2应急准备和响应
应急准备、实际响应、存在问题、定期评审、应急培训、信息沟通。
4.4.6运行控制
4.4.7应急准备和响应
9绩效评价
9绩效评价
9.1监视测量分析和评价（总则5W1H、顾客满意、分析评价）
4.4.3协商与沟通
4.4.4文件
4.4.5文件和资料控制
4.5.3记录
8运行
8运行
8.1运行和策划的控制
8.2产品和服务的要求（顾客沟通；产品和服务要求的确定、评审、更改）
8.3产品和服务的设计开发（总则、策划、输入、控制、输出、更改）
8.4外部提供过程产品和服务的控制（类型程度、提供信息）
8.5生产和服务提供（控制、标识可追溯性、顾客财产、防护、交付后活动、更改控制）
5.2质量方针
5.3组织的岗位职责和权限
5.1领导作用承诺
5.2环境方针
5.3组织的岗位职责和权限
4.2职业健康安全方针
4.4.1组织结构和职责
6策划
6策划
6策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.2质量目标及实现策划
6.3变更策划
6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则，6.1.2环境因素6.1.3合规6.1.4措施策划
6.2环境目标及实现策划
4.3.1危险源辨识.评价.控制
4.3.1法律法规与其他要求
4.3.3目标、指标和管理方案
7支持
7支持
7.1资源人、设施、环境、测量资源、知识
7.2能力
2016版新三标标准对照表
5.1领导作用与承诺 5.2环境方针 5.3组织的角色、职责和权限
6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施（6.1.1 、6.1.2、6.1.3、6.1.4） 6.2 环境目标及实现策划 6.2.1 环境目标 6.2.2 实现环境目标的措施的策划 7支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 信息交流（7.4.1、7.4.2、 7.4.3） 7.5 文件化信息 8 运行
2016版质量、环境、职业健康安全管理体系标准对照表
GB/T19001----2016（质量） 标准内容 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 组织环境 4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4 质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1 总则 5.1.2 以顾客为关注焦点 5.2 质量方针 5.2.1 制定质量方针 5.2.2 沟通质量方针 5.3 组织的岗位、职责和权限 6 策划 6.1应对风险和机遇的措施 6.2质量目标及其实现的策划 6.3变更的策划 7支持 7.1 资源（7.1.1、7.1.2、7.1.3、 7.1.4、7.1.5、7.1.6） 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 成文信息 8 运行 8.1 运行的策划和控制 8.2 产品和服务的要求（8.2.1、 8.2.2、8.2.3、8.2.4） 8.3 产品和服务的设计和开发 （8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.3.4、 8.3.5、8.3.6） 8.4 外部提供过程、产品和服务的 控制（8.4.1、8.4.2、8.4.3） 8.5 生产和服务提供（8.5.1、 8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.5、 8.5.6） 8.6 产品和服务的放行 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 （9.1.1、9.1.2、9.1.3） 9.2 内部审核 9.3 管理评审（9.3.1、9.3.2、 9.3.3） GB/T24001----2016（环境） 标准内容 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 组织所处的环境 4.1 理解组织及其所处的环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定环境管理体系的范围 4.4 环境管理体系 5 领导作用
质量、环境、职业健康安全三体系标准及条款内容对照表
。议建进改�化变的境环观客�施措续后的取采后审评理管前以 �况 状的施措防预和正纠�度程现实的标指和标目��为行�现表的系体理 管境环�息信的得取流交方关相部外和�果结的核审系体理管境环 �括包应少 至入输的审评理管 。件文成形应果结审评理管。存保予应录记审评理管 。求需的改修和遇机的进改行进标指和标目境环、针方境环括包�系体 理管境环对价评括包应审评。性效有和性分充、性用适续持的它保确以 �审评行进系体理管境环的织组对�隔间间时的定规按应者理管高最 审评理管 6.4 虑考以加求 要境环他其和求要规法、律法的用适些这对�时系体理管境环持保和施 实、立建在保确应织组 。联关的间之素因境环和求要些这定确.)b ;道渠的求要些这取获立建并求要他 其和求要规法律法的素因境环中务服和品产、动活其于用适别识 )a �来用�序程个多或个一持保并施实、立建应织组 求要他其和规法律法 2.3.4
。识标当适以予料资和件文案档的存保而要需的息 信留保 )或( 和规法于出对 )e�用误止防施措他其取采或�回撤所 场用使和放发有所从料资和件文效失将时及 )d�本版行现的料资 和件文关有到得可都�位岗的用作键关有具行运效有的系体理管全 安康健业职对凡 )c �性宜适其认确员人权受由并订修以予时要必 �审评期定行进料资和件文对 )b�找查于易料资和件文 )a �保确以 �料资和件文有所的求要所准标本制控�序程持保并立建应织组 制控料资和件文 5.4.4 1002-10082T/BG 。少能可尽量数件文使求要率效和性效有按�事的要重�注 。径途 的件文关相询查供提 )b�用作互相其及素要心核系体理管述描 )a �息信列下持保并立建 �式形子电或纸 �如� 介媒的当适以应织组 件文 4.4.4
。件文成形并围范 的盖覆系体理管境环定确应织组。的求要些这现实何如是它定确并�系 体理管境环进改续持并持保、施实、立建求要的准标本据根应织组 求要总 1.4 求要系体理管境环 4 义定和语术 3 件文用引性范规 2
质量管理体系过程与IATF169492016标准条款对照表
8.5.5.2 与顾客的服务协议
8.5.6 更改控制
8.5.6.1 更改控制-补充
8.5.6.1. 过程控制的临时更改
1
8.6
产品和服务的放行
△
△ △
△
△
△ △
△ △
△
△ △ △
△ △
△ △
△ △
△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
△ △
△ △
8.6.1 产品和服务的放行-补充
△
△
△
8.6.2 全尺寸和功能试验
△
7.5.1.1 质量管理体系文件
△
7.5.2 创建与更新
△
7.5.3.1 控制形成文件的信息
△
7.5.3.2 控制形成文件的信息的活
△
7.5.3.2.
动 记录保存
△
17.5.3.2. 工程规范
△
2
8.1
运行和策划控制
△
8.1.1 运行和策划控制-补充
△
8.1.2 保密
△
8.2.1 顾客沟通
8.2.1.1 顾客沟通-补充
△
8.6.3 8.6.4 8.6.5
外观项目 外部提供的产品和服务符 合性的验证和接受
法律法规符合性
△
△
△
△
8.6.6 接收准则
△
△
8.7.1
不符合要求的输出的识别 和控制
8.7.1.1 顾客让步授权
8.7.1.2
不合格产品控制-顾客规定 的过程
8.7.1.3 可疑产品的控制
△
8.7.1.4 返工产品的控制
8.7.1.5 返修产品的控制
8.7.1.6 顾客通知
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3术语和定义
3术语和定义
4组织环境
4组织环境
4职业安全管理体系
4.1理解组织及其环境
4.2理解相关方的需求及期望
4.3确定质量管理的范围
4.4质量管理体系及过程
4.1理解组织及其环境
4.2理解相关方的需求及期望
4.3确定质量管理的范围
4.4环境管理体系及过程
4.1总要求
领导作用
领导作用
领导作用
5.1领导作用承诺
4.4.3协商与沟通
4.4.4文件
4.4.5文件和资料控制
4.5.3记录
8运行
8运行
8.1运行和策划的控制
8.2产品和服务的要求（顾客沟通；产品和服务要求的确定、评审、更改）
8.3产品和服务的设计开发（总则、策划、输入、控制、输出、更改）
8.4外部提供过程产品和服务的控制（类型程度、提供信息）
8.5生产和服务提供（控制、标识可追溯性、顾客财产、防护、交付后活动、更改控制）
9.2内部审核
9.3管理评审
9.1监视测量分析和评价（总则5W1H、顾客满意、分析评价）
9.2内部审核
9.3管理评审
4.5.1绩效测量和监视
4.5.4内部审核
4.6管理评审
10改进
10改进
10.1总则
10.2不合格和纠正措施
10.3持续改进
10.1总则
10.2不合格和纠正措施
10.3持续改进
2不合格.纠正与预防措施
6.2环境目标及实现策划
4.3.1危险源辨识.评价.控制
4.3.1法律法规与其他要求
4.3.3目标、指标和管理方案
7支持
7支持
7.1资源人、设施、环境、测量资源、知识
7.2能力
7.3意识
7.4沟通
7.5形成文件的信息
7.1资源
7.2能力
7.3意识
7.4信息交流
7.5形成文件的信息
4.4.2培训意识能力
5.2质量方针
5.3组织的岗位职责和权限
5.1领导作用承诺
5.2环境方针
5.3组织的岗位职责和权限
4.2职业健康安全方针
4.4.1组织结构和职责
6策划
6策划
6策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.2质量目标及实现策划
6.3变更策划
6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则，6.1.2环境因素6.1.3合规6.1.4措施策划
8.6产品和服务的放行
8.7不合格品控制
8.1运行和策划的控制
应对风险和环境因素的控制，外包过程控制和施加影响，运输交付使用最终处置措施及重大环境影响
8.2应急准备和响应
应急准备、实际响应、存在问题、定期评审、应急培训、信息沟通。
4.4.6运行控制
4.4.7应急准备和响应
9绩效评价
9绩效评价
9.1监视测量分析和评价（总则5W1H、顾客满意、分析评价）
质量、环境、职业健康安全管理体系标准对照表
(Q)GB/T19001-----2016（质量）
(E)GB/T24001-----20016（环境）
(S)GB/T28001----2011（安全）
标准内容
标准内容
标准内容
1、2范围、规范性引用文件
1、2范围、规范性引用文件
1、2范围、规范性引用文件
3术语和定义
3术语和定义
4组织环境
4组织环境
4职业安全管理体系
4.1理解组织及其环境
4.2理解相关方的需求及期望
4.3确定质量管理的范围
4.4质量管理体系及过程
4.1理解组织及其环境
4.2理解相关方的需求及期望
4.3确定质量管理的范围
4.4环境管理体系及过程
4.1总要求
领导作用
领导作用
领导作用
5.1领导作用承诺
4.4.3协商与沟通
4.4.4文件
4.4.5文件和资料控制
4.5.3记录
8运行
8运行
8.1运行和策划的控制
8.2产品和服务的要求（顾客沟通；产品和服务要求的确定、评审、更改）
8.3产品和服务的设计开发（总则、策划、输入、控制、输出、更改）
8.4外部提供过程产品和服务的控制（类型程度、提供信息）
8.5生产和服务提供（控制、标识可追溯性、顾客财产、防护、交付后活动、更改控制）
9.2内部审核
9.3管理评审
9.1监视测量分析和评价（总则5W1H、顾客满意、分析评价）
9.2内部审核
9.3管理评审
4.5.1绩效测量和监视
4.5.4内部审核
4.6管理评审
10改进
10改进
10.1总则
10.2不合格和纠正措施
10.3持续改进
10.1总则
10.2不合格和纠正措施
10.3持续改进
2不合格.纠正与预防措施
6.2环境目标及实现策划
4.3.1危险源辨识.评价.控制
4.3.1法律法规与其他要求
4.3.3目标、指标和管理方案
7支持
7支持
7.1资源人、设施、环境、测量资源、知识
7.2能力
7.3意识
7.4沟通
7.5形成文件的信息
7.1资源
7.2能力
7.3意识
7.4信息交流
7.5形成文件的信息
4.4.2培训意识能力
5.2质量方针
5.3组织的岗位职责和权限
5.1领导作用承诺
5.2环境方针
5.3组织的岗位职责和权限
4.2职业健康安全方针
4.4.1组织结构和职责
6策划
6策划
6策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.2质量目标及实现策划
6.3变更策划
6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则，6.1.2环境因素6.1.3合规6.1.4措施策划
8.6产品和服务的放行
8.7不合格品控制
8.1运行和策划的控制
应对风险和环境因素的控制，外包过程控制和施加影响，运输交付使用最终处置措施及重大环境影响
8.2应急准备和响应
应急准备、实际响应、存在问题、定期评审、应急培训、信息沟通。
4.4.6运行控制
4.4.7应急准备和响应
9绩效评价
9绩效评价
9.1监视测量分析和评价（总则5W1H、顾客满意、分析评价）
质量、环境、职业健康安全管理体系标准对照表
(Q)GB/T19001-----2016（质量）
(E)GB/T24001-----20016（环境）
(S)GB/T28001----2011（安全）
标准内容
标准内容
标准内容
1、2范围、规范性引用文件
1、2范围、规范性引用文件
1、2范围、规范性引用文件
3术语和定义