后勤服务管理办法标准范本
后勤管理制度
后勤管理制度后勤管理制度范本（通用6篇）后勤管理制度1一、遵守学校有关固定资产和维修物品管理规章制度，并建立库存物品的数据库。
二、库存固定资产和维修物品应按规格分类放在货架上，堆放整齐干净，一目了然。
三、严格固定资产的进出手续。
四、符合入库的维修物品，严把入库验收关，要认真核对物品名称、规格、数量、价格和根据审核无误的货单和有关原始凭证，填写入库单，并采购人员和仓库员签字确认后，方可入库，货物清单附入库单后面存底。
五、严把维修物品出库手续，领料人员必须写好所需物品清单，仓库员核实后，填写出库单，领料人员签字确认，清单附出库单后面存底。
更换新物品的废旧物品收回仓库，统一处理。
六、物品入库和出库，必须按照有关规定及时登记入帐，做到帐物相符，并不定期的对库存物品进行清点、核对，随时掌握库存物品的数量，并向领导汇报库存物品情况，保证维修物品正常供应。
七、库房内严禁吸烟，严格执行安全防范措施，随时关好库房门窗，加强管理，确保防火、防盗、防鼠、防潮、防虫、防霉等“六防工作”。
并保持库房的清洁卫生。
八、做好卫生工具和劳保用品的发放工作。
后勤管理制度2后勤工作是学校整体工作中一个重要组成部分、工作繁杂，牵涉面广。
为进一步加强对学院后勤工作的管理，落实服务于师生、教学的宗旨，特订制度如下：1、后勤工作人员要自觉遵守国家法律和学院各项制度，坚守岗位，忠于职守，勤奋工作。
2、按时参加学院各项集体活动和政治学习，做好本职工作，积极完成学院临时交给的工作任务。
3、合理理财，量入为出，精打细算，勤俭节约，工作细致，踏实，及时、到位，为学院后勤工作出谋划策，搞好优质服务。
4、食堂工作人员要讲究卫生，严格执行卫生制度，努力做到室内“四无”，每天勤打扫、细擦洗，做到炊具洁净，定期高温消毒，妥善保管。
5、完善财物、采购、使用、保管、维修等各项规章制度，按原则办事。
后勤管理制度3一、公物管理制度1、幼儿园的一切公共设施，都是公共财产，全体职工都要自觉爱护，并协助幼儿园管好、用好，使幼儿园成为精神文明的教育阵地。
后勤保障管理制度范本(4篇)
后勤保障管理制度范本实施后勤保障管理制度，是为了保证组织机构的正常运行和员工工作的顺利进行。
下面是一个后勤保障管理制度的范文：第一章总则第一条为保证组织机构的正常运行，提高后勤保障工作的效率和质量，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于组织机构内所有员工。
第三条各级领导和全体员工应遵守本管理制度，并承担相应的责任和义务。
第四条各级领导应做好后勤保障工作的组织和指导，并及时解决出现的问题。
第二章后勤保障的组织和职责第五条后勤保障工作由组织机构内设的后勤保障部门负责。
第六条后勤保障部门的主要职责包括：设备维护、场地管理、资产管理、物资采购、车辆管理等。
第三章后勤保障的具体措施第七条设备维护：后勤保障部门负责组织设备的维修和保养工作，定期对设备进行检查和维护，确保设备的正常运行。
第八条场地管理：后勤保障部门负责组织场地的清洁和维护工作，确保场地的整洁和安全。
第九条资产管理：后勤保障部门负责编制资产清单，对资产进行登记和管理，确保资产的安全和合理使用。
第十条物资采购：后勤保障部门负责组织物资的采购工作，确保物资的质量和供应的及时性。
第十一条车辆管理：后勤保障部门负责编制车辆使用制度，对车辆进行管理和维护，确保车辆的正常运行和安全。
第四章监督和检查第十二条组织机构内设监督和检查员，负责对后勤保障工作的监督和检查。
第十三条监督和检查员应定期对后勤保障工作进行检查和评估，并及时提出改进建议。
第五章法律责任第十四条违反本管理制度的，按照组织机构内相应的规定给予纪律处分或者经济处罚。
第十五条对于损坏或丢失组织机构的资产和设备的，按照组织机构内的规定追究相应的责任。
第十六条对于违法违纪行为，将依法承担相应的法律责任。
第六章附则第十七条对于本管理制度未能涉及的事项，应根据实际情况进行具体的规定。
第十八条本管理制度自发布之日起生效。
如有需要修改或补充，应及时进行调整。
以上为一个后勤保障管理制度的范文，具体根据组织机构的实际情况和需求进行适当的修改和补充。
2024学校后勤的工作计划标准范本（三篇）
2024学校后勤的工作计划标准范本一、指导思想坚持"以人为本，服务育人"的思想，树立服务意识，提高服务技能，保证服务质量，规范后勤管理，为学校的教育、教学工作提供有力后勤保障。
二、工作重点：（一）做好学校后勤安全工作（二）加大校产管理力度，不断完善校产管理制度（三）做好寄宿生管理工作（四）进一步加大校园环境与卫生管理工作力度（五）加速学校基建工作、食堂、球场三、工作措施：（一）更新观念，增强服务意识1、全体后勤人员必需树立师生利益、家长利益至上的服务观，把师生、家长的合理需求作为开展工作的出发点和归宿，想师生、家长所想，全心全意为师生生和家长服务。
2、加大总务后勤工作的群众路线力度，动员、组织全校师生民主参与、民主管理、民主直辖市、民主决策，参与后勤管理。
（二）精打细算，严格财务管理1、依据教学需求，学校实际，本着精打细算的原则，制订经费预算，严格实行计划经费限额包干使用。
2、加强对电话费、水电费、打印费等的管理。
3、严格请购、审批、验收、入库、报销制度。
4、做好领物审批制度的改革工作。
领物原则上由教研组长、班组长、部门负责人根据实际需要来领取。
（三）物尽其用，发挥设备功能1、为使学校现有校产校具发挥其最大效益，要鼓励、提倡师生们大胆地、经常地去使用，真正发挥设备的"育人"功能，做到物尽其用。
2、鼓励使用的同时，还需加强管理，对使用情况、设备情况以及借还手续都要实行严格登记，避免不必要的人为损坏、遗失等。
3、加大校产校舍的定期（期初、期中、期本）及日常的检查力度，严格执行校产保管奖罚和损坏赔偿制度。
对期初发放的日常用品、班级用品、门窗、窗拉手、台凳等实行承包管理，谁损坏谁负责。
（四）加强协作，做好环境卫生工作1、本学期继续加大校舍校产的检查、维修、保养，环境绿化等工作，力求为师生创造一个优雅的学习、工作环境。
2、做好宿舍安全保卫工作，督促宿舍卫生，健全考核制度3、协同教导、大队部等部门，利用黑板报、晨会课、升旗仪式讲话等形式，向学生进行爱我校园、爱护公物的教育活动。
公司后勤管理细则范本(3篇)
公司后勤管理细则范本第一章总则第一条本细则是为规范公司后勤管理工作，提高工作效率，保障员工生产和生活的需要，制定的具体操作细则。
第二条公司后勤管理的目标是为全体员工提供优质的后勤服务，使员工能够专注于工作，提高工作效率。
第三条各部门和全体员工都应遵守本细则的规定，确保后勤管理工作的顺利进行。
第二章办公环境管理第四条公司办公室的清洁卫生应保持整齐、干净，定期进行打扫和消毒。
第五条公司办公室内的设备、家具应保持完好无损，如有损坏应及时上报维修。
第六条公司办公室的垃圾分类工作应得到全体员工的支持和配合，确保垃圾的分类和回收工作的顺利进行。
第七条公司办公室内的卫生间应保持清洁、卫生，定期进行清洗和消毒。
第三章餐饮管理第八条公司食堂的食品安全工作应得到全体员工的关注和支持，确保食品的质量和安全。
第九条公司食堂的菜单应根据员工的需求和健康需求进行搭配，每周更新一次。
第十条公司食堂的用餐环境应整洁、干净，定期进行清洗和消毒。
第十一条公司食堂的食品采购工作应按照国家相关法规和标准进行，确保食品的质量和安全。
第四章宿舍管理第十二条公司职工宿舍的卫生应保持整洁、干净，定期进行清洗和消毒。
第十三条公司职工宿舍内的设备、家具应保持完好无损，如有损坏应及时上报维修。
第十四条公司职工宿舍内的垃圾分类工作应得到全体员工的支持和配合，确保垃圾的分类和回收工作的顺利进行。
第十五条公司职工宿舍的安全工作应得到全体员工的关注和支持，确保宿舍的安全。
第五章办公设备管理第十六条公司办公设备的使用应按照相关规定进行，严禁私自调整设置或使用私人设备。
第十七条公司办公设备的维修保养工作应及时、有效，确保设备的正常运转。
第十八条公司办公设备的存储和保管工作应规范进行，确保设备的安全和完整。
第六章其他规定第十九条公司后勤管理部门负责制定具体的操作规程和工作流程，各部门和全体员工应按照规定执行。
第二十条对于违反本细则的行为，按照公司相关规定进行处理，严重者将追究法律责任。
后勤管理部量化考核图表、制度标准范本
后勤管理部量化考核图表、制度标准范本第一章总则第一条目的为提高后勤管理效率，确保后勤服务质量，特制定本量化考核图表和制度标准。
第二条适用范围本量化考核图表和制度标准适用于公司后勤管理部全体员工。
第三条原则公平、公正、公开。
结合实际，量化考核。
定期评估，持续改进。
第二章量化考核指标第四条考核内容工作态度。
工作效率。
工作质量。
团队协作。
创新能力。
第五条考核指标工作态度：包括出勤率、责任心、积极性等。
工作效率：包括任务完成速度、响应时间等。
工作质量：包括错误率、客户满意度等。
团队协作：包括团队贡献度、协作精神等。
创新能力：包括创新提案、改进措施等。
第三章量化考核方法第六条考核周期日常考核：每日进行。
月度考核：每月进行。
年度考核：每年进行。
第七条考核方式自我评价。
同事评价。
上级评价。
客户反馈。
第八条考核工具日常考核表。
月度考核表。
年度考核表。
客户满意度调查表。
第四章制度标准第九条工作制度工作时间：明确上下班时间。
工作纪律：包括工作期间的行为规范。
第十条服务标准服务流程：明确服务步骤和要求。
服务质量：包括服务响应时间和服务效果。
第十一条培训制度定期培训：包括新员工培训和在职员工培训。
培训内容：涵盖业务知识、技能提升等。
第十二条激励机制奖励制度：包括优秀员工奖励、创新奖励等。
惩罚制度：包括违反工作纪律的处罚。
第五章考核结果应用第十三条结果反馈考核结果应及时反馈给员工。
员工有权了解考核结果和改进建议。
第十四条结果应用考核结果作为员工晋升、奖金发放的依据。
考核结果作为培训需求分析的参考。
第六章附则第十五条制度修订本量化考核图表和制度标准由后勤管理部负责制定和修订。
第十六条实施日期本量化考核图表和制度标准自发布之日起实施。
第十七条解释权本量化考核图表和制度标准的最终解释权归后勤管理部所有。
后勤工作管理制度模板模版（5篇）
后勤工作管理制度模板模版第一章总则第一条为规范和管理后勤工作，提高后勤服务质量，提高成本效益，特制订本制度。
第二条后勤工作管理制度适用于本单位所有相关人员。
第三条后勤工作包括但不限于宿舍管理、食堂管理、供应物资管理等方面的工作。
第四条后勤工作管理应遵循公正、公平、公开、高效的原则。
第五条后勤工作管理应注重质量、安全、环保、节能的要求。
第六条后勤工作管理应注重成本控制和经济效益提升。
第七条后勤工作管理应与相关部门充分协调配合，形成工作合力。
第二章宿舍管理第一条宿舍的分配和管理应按照相关规定执行。
第二条宿舍的使用应遵守居住秩序，不得乱堆乱放，保持整洁。
第三条宿舍内严禁吸烟、禁止违法娱乐活动。
第四条宿舍内禁止私拉乱接电线，使用不符合安全标准的电器设备。
第五条宿舍内禁止私拉乱接电线，使用不符合安全标准的电器设备。
第六条宿舍内禁止私拉乱接电线，使用不符合安全标准的电器设备。
第七条宿舍内禁止私拉乱接电线，使用不符合安全标准的电器设备。
第三章食堂管理第一条食堂的管理应按照相关规定执行。
第二条食堂提供的餐饮食品应符合卫生标准，确保食品安全。
第三条食堂内应保持整洁，保证就餐环境良好。
第四条食堂应定期检查厨房设备，确保其正常运转。
第五条食堂管理人员应定期培训，提高厨艺与服务素质。
第四章供应物资管理第一条物资采购应按照相关规定执行。
第二条物资存储应符合安全、环保的要求。
第三条物资使用应经过审批，并按照分配规定使用。
第四条物资管理人员应建立并维护物资清单，并定期进行盘点。
第五条物资管理应建立科学的库存控制机制，减少库存积压。
第六条对物资的报废、报损等情况应按照相关规定进行处理。
第七条物资管理人员应定期开展物资管理培训，提高管理水平。
第五章后勤服务第一条后勤服务应按照相关规定执行。
第二条后勤服务应注重服务质量，提供优质高效的服务。
第三条后勤服务应保护服务对象的合法权益。
第四条后勤服务人员应严守保密原则，不得泄露服务对象的个人信息。
公司后勤管理管理制度5篇
公司后勤管理管理制度5篇【第1篇】建设工程公司后勤管理制度建设工程有限公司后勤管理制度1、食堂管理要坚持公平合理、实事求是、不赚不赔、略有节余的原则。
每月克扣伙食节余500元以上的,食堂负责人罚款200元,炊事员罚50元,透支部分由食堂负责人员全赔。
2、食堂人员不允许把生菜回给干部职工,回一次罚100元;食堂人员如通过食堂协助他人煮饭菜的罚当事人100元;非食堂人员与食堂人员一起在食堂吃饭或看到熟人打菜少收菜票,发觉一次罚责任人200元,情节严峻的免职。
3、食堂一律实行管帐不管钱,购菜每月轮换制,发觉延续两个月买菜者罚200元;购菜至少2人同往,粮油菜所有过磅,虚报贪污双倍处罚,情节严峻者免职出工地。
4、把好食堂卫生关,炊事员必需每年体检一次,操作时穿好工作服、戴好工作帽、口罩;发觉随地吐痰,切菜卖菜时抽烟等其他不符合卫生制度的行为,发觉一次即给以30元罚款。
5、强调每日每人食油一两,蛋、鸡腿等按原价出售,纯蔬菜类每客控制1.5元内,荤菜每客控制在4元内,这几点作硬性规定,违背一次罚组长100元,炊事员50元。
6、食堂人员服务态度端正,待人礼貌、说话和蔼,尽量做到饭菜可口有味,保证每天热水、开水供给,没有开水、热水,当天责任人罚款50元。
7、为便利职工,以食堂为单位,设置便民服务部经营烟酒日用品等,原则上不赚不赔;负责小卖部人员,酬劳为同等级工种的90%,小卖部所经营的品种一律不赊帐;造成损失责任人负责。
8、职工进食堂勒索炊事员不收菜票,事后不汇报,第一次罚该炊事员200元,其次次罚500元,继续下去者免职;对该职工的对付菜票以3倍票价追回,二次重犯者免职。
9、各项目部食堂凡添置一切炊具不得擅自购买,一律由总部后勤负责统一调配。
【第2篇】公司后勤管理制度公司后勤管理制度（一）第一章作息时光管理第一条：公司作息时光详见下表：公司作息时光按照时节变化会做出相应调节，调节以后由总务处通知全体同伴，望各位同伴严格遵守。
后勤服务队管理制度范本
第一章总则第一条为加强后勤服务队的规范化管理，提高服务质量，确保后勤保障工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于后勤服务队的所有工作人员。
第三条后勤服务队应遵循“以人为本、服务至上、保障有力、高效运转”的原则，为学校、师生提供优质、高效的后勤保障服务。
第二章组织机构与职责第四条后勤服务队设立队长一名，负责后勤服务队的全面工作；副队长一名，协助队长工作；下设办公室、维修组、清洁组、绿化组等若干部门。
第五条后勤服务队各部门职责如下：（一）办公室：负责后勤服务队的日常管理工作，包括人员调配、工作计划、会议组织、文件处理等。
（二）维修组：负责学校设施设备的维修保养工作，确保设施设备正常运行。
（三）清洁组：负责学校环境卫生的清洁工作，保持校园整洁。
（四）绿化组：负责学校绿化带的养护和管理，提高校园绿化水平。
第三章工作制度第六条后勤服务队员应具备以下条件：（一）具有良好的政治素质和职业道德，热爱后勤服务工作。
（二）具备一定的专业知识和技能，能够胜任本职工作。
（三）身体健康，能够适应后勤服务工作的需要。
第七条后勤服务队员应遵守以下工作纪律：（一）严格遵守国家法律法规，维护学校利益。
（二）服从组织安排，按时完成工作任务。
（三）团结协作，互相支持，共同提高。
（四）爱护公共财产，节约用水用电。
第八条后勤服务队员应按时参加例会，汇报工作，提出意见和建议。
第九条后勤服务队员应接受上级领导的检查和监督，对工作提出的问题及时整改。
第十条后勤服务队员应积极参加培训和学习，提高自身业务水平。
第四章考核与奖惩第十一条后勤服务队的考核分为月度考核、季度考核和年度考核。
第十二条月度考核内容包括：工作态度、工作质量、工作进度、团队协作等方面。
第十三条季度考核和年度考核以月度考核为基础，结合工作实绩、群众评议等进行综合评定。
第十四条对表现优秀的后勤服务队员给予表彰和奖励；对工作不力、违反纪律的队员进行批评教育，情节严重的予以处罚。
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管理制度编号：LX-FS-A65716 后勤服务管理办法标准范本In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall BehaviorCan Reach The Specified Standards编写：_________________________审批：_________________________时间：________年_____月_____日A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑后勤服务管理办法标准范本使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。
资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。
第一章总则第1条为加强后勤服务管理，规范服务行为，明确服务范围，提高服务效率，特制订本办法。
第2条本办法适用于公司工作快递寄送、出差机票预订、员工名片印制、礼品购置与分发等管理。
第3条主要职责。
1.集团领导：负责后勤服务项目与范围的确定，以及大额费用开支的审批。
2.集团行政管理中心：作为后勤服务归口管理部门，负责提供具体服务。
3.集团财务管理中心：负责相关费用的审核、审批与报销。
第二章信件收发管理第4条本章所指信件指外单位通过邮寄方式或经快递公司送达本公司或本公司外发的普通信件、挂号信件、包裹、快递、报刊杂志、广告宣传资料等。
第5条信件的签收。
1.前台负责每日收取报刊杂志及信笺，挂号信件、包裹、快递等重要信件应做好登记。
2.邮递员送来的信件，前台要检查有无开封、损坏的函件，如有开封、损坏函件，必须让函件接收部门（或本人）派人查收。
函件接收部门（或本人）不派人或不收函件按信件退回处理。
3.需到邮局领取的函件，由部门负责到邮局领取。
第6条信件的分发。
前台收到报纸、期刊和信件后，先分类登记（见附件1《信件签收登记表》）后分发，每天整理一次报刊杂志、信件、包裹等资料，分类进行存放。
集团高管报刊杂志信笺由前台当天分发，其他部门应及时到前台领取。
如有挂号信或快递等重要信件应及时通知收件人。
第7条收到信件、报刊后须及时分发，不得积压，不得造成信件延误或遗失。
第8条信件的发送。
1.因工作需要，需向外部寄送文件、资料、货物及其他货品者，必须先填写《信件发送审核表》（详见附件2），须经部门负责人、行政管理中心主任签字确认，并将需邮寄的货品包装好后交给前台，由前台统一安排邮寄。
2.未经登记或需邮寄的信件无部门负责人签字者，前台可拒绝受理，如需邮寄邮费自付。
3.如收件人等信息不清楚或不完整，前台有权要求当事人将资料完善，对于无故拒不按要求填写，且经前台要求无效者，前台有权拒发该信件，并将情况报该部门负责人处理。
4.前台要认真在《信件发送登记表》（详见附件3）上进行登记，邮寄后有义务向寄件人告知快递单号等信息，邮件的后续跟踪由寄件人自行负责。
5.寄送文件、资料、货物等邮件货品，原则上通过公司指定的承运单位（邮局、EMS、顺丰速递、中通邮件、申通邮件）进行邮寄，如有特殊情况需通过公司指定外的承运单位寄送，必须经行政管理中心主任审批方可生效。
6.前台要保留好每次邮寄的存根，以备查验核对。
7.前台每月做一次信件发送汇总表报行政管理中心主任核实后交财务管理中心处理邮寄费用的问题。
第9条违规寄件处罚。
若出现部门负责人或者前台把关不严，导致出现快递私用情况的发生，一次性给予责任人当次快递费5倍罚款，同时给予寄件人当次快递费10倍罚款，罚款从当月工资里扣除。
第10条工作快递的寄送。
1.寄送范围。
公司员工因工作需要，均可申请寄送工作快递。
2.工作快递寄送的审批。
填写《信件发送审核表》→部门负责人签字→行政管理中心主任签字→到前台领取快递单→项目填写清楚后交给前台寄送（特殊情况下可委托前台代为填写）。
3.工作快递寄送的原则。
①请各部门负责人在工作快递审批时严格把关，严格区分工作快递和私人快递，杜绝以工作的名义寄送私人快递。
②区域公司在集团寄送快递，由相关归口单位负责人审批（如区域公司经营部由集团经营管理中心归口审批），费用按年度报集团财务结算。
③工作快递请写明收件单位名称和联系方式备查。
④私人快递由前台联系快递公司上门取件，不得要求前台外出到邮局寄送私人快递。
⑤前台接到快件后应及时电话通知快递公司人员安排取件并留存底单以便查询。
第三章机票预订管理第11条职责说明。
1.出差申请人：按《员工出差管理办法》填写《因公出差审批表》，需乘飞机的，出差申请人可先在网上查询机票信息，或向公司前台查询机票信息。
2.行政管理中心：经出差申请人分管领导审批后，行政管理中心可接受机票预订申请。
3.分管领导：审核出差人乘坐飞机必要性。
第12条审批程序。
1.审批权限依次为：出差申请人→部门负责人→部门分管领导→总裁审批→行政管理中心备案。
2.集团公司董事长、总裁、副总裁可直接通知前台订购机票，但须由秘书或者本人填写订票申请单。
第13条预订标准。
1.国内乘坐火车在10小时内能到达出差目的地的，原则上不受理机票预订。
2.普通员工因公出差，特殊情况经审批后方可预订机票。
3.有开通夕发朝至列车的出差地点不得订购机票。
第14条费用。
1.所有机票，由前台凭《出差申请表》统一报销月结款项。
2.机票预订后，无特殊原因一律不得改签或退票。
因公不能按时出行，需注明原因，重新填写《出差申请表》预订；因私造成的改签或退票费用，由出差申请人全部承担。
第四章名片印制与使用管理第15条名片印制。
1.行政管理中心统一负责对外印制名片的印刷业务。
2.原则上公司员工需转正后方可印制名片，新员工或名片使用完者，应先填写《名片印刷申请单》（详见附件4），部门负责人签字同意并经过分管副总审批后方可交由行政管理中心负责印制。
3.名片印制申请人每月10日前统一到行政管理中心登记，并在《名片印刷申请单》上明确标示个人信息，包括姓名、职务、联系电话等。
如遇特殊情况急需用名片则提前3日通知行政管理中心。
4.名片印制到位后，领取人到行政管理中心对名片信息进行核对，确认无误后在《名片领用登记表》（详见附件5）中签字。
5.行政管理中心对印制名片应留底存档。
第16条名片配给数量控制。
行政管理中心有责任定期检查、收集各部门名片需求，将相关信息统计。
印制数量单位：1盒/人/次（100张）。
1.管理人员：经理及以上级别的管理人员，印制数量：3盒/人/次，备用数量：2盒/人/次。
2.正式员工：2盒/人/次，备用数量：1盒/人/次。
3.如遇大型展会、研讨会、客户寻访等名片大量消耗的情况，要提前准备，数量根据实际需要情况具体对待（提前3天提出印制名片申请）。
第17条名片备用保管及保留。
1.每位员工不同时期不同版本的名片，行政管理中心要保留一张以备查。
2.每位员工备用的名片由行政管理中心统一保管，员工需要时到行政管理中心领用，行政管理中心根据库存情况定期检查备用名片并及时印制新名片。
3.名片更新：名片中信息发生变化时，需立即更新印制新的名片。
第18条名片使用。
1.名片使用须恰到好处，不可像撒传单般滥用，合理掌握使用范围。
2.掌握名片递送礼仪和交换规则。
3.员工在业务交往过程中收到的公务、客户名片属公司客户资料，须在公司内共同使用，不得占为己有。
3.任何人不得私自印制公司名片，不得随意改变公司的名片设计样式、排版等，违者按照1元/张乘以印制名片的数量进行惩处。
第19条名片作废及处理。
1.员工因升职、调职、离职等原因，原版本名片不得继续使用，剩余名片所属部门负责人收回并销毁。
2.名片信息已更新，旧名片由所在部门负责人收回作销毁处理。
第20条费用核算。
每月底，行政管理中心按部门实际印刷名片数量，按部门进行费用分摊，并将结果通知相关部门。
第五章礼品购置与分发第21条本章所称礼品指：经公司批准，由集团行政管理中心直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠发送的纪念物品以及作为公司员工福利的礼品。
第22条礼品的购置。
1.礼品集中采购：每年12月份集团行政管理中心组织集团及各区域公司申报礼品采购计划，根据集团、各区域公司对礼品的需求计划，综合集团高管及各区域公司高管对礼品的要求，由集团行政管理中心和人力资源中心拟定“全年礼品集中制作或采购方案”，包括：设计理念、图样（效果图），所用材料、规格、单价、数量等，经集团总裁审批由集团行政管理中心、人力资源中心与财务管理中心三方人员组成招标工作组，在集团招标工作小组（由公司高管担任组长）的领导下进行招标制作和采购工作。
2.采购的礼品应与集团的市场地位及企业文化相符合，达到提升集团对外形象的目的。
在礼品的选材和品种上不追求贵重奢侈，要体现集团的特色。
送给来访与外国客人的礼物，交流时，还要能体现中国的特色。
3.礼品采购原则。
①货真价实原则：价格公道合理,不能以次充好、以假乱真。
②集体采购原则：参与采购人员不得低于3人。
③集中制作原则：年度计划、专业设计、集中制作和采购。
4.福利礼品采购：集团人力资源中心根据实际需要填写《礼品采购申请单》（详见附件6）交由行政管理中心统一进行采购，注明礼品名称、数量、预计单价（有无预算）、计划到货日期。
预计总金额超过10000元人民币的要报财务总监、集团总裁审批。
5.接待礼品采购：①集团各部门因业务需要领用礼品的，原则上领用公司库存礼品，如果库存礼品不能满足需要，审批后采购金额在3000元以内的，则根据《礼品采购申请单》审批的内容，由行政管理中心负责组织采购，或者在审批授权后由使用单位、使用者自行采购；采购金额在3000—50000元的，由集团行政管理中心、人力资源中心与财务管理中心一同采购。
②针对公司重要客户，由集团行政管理中心批准或高管安排紧急的重要礼品采购，按照《礼品采购申请单》经过审批后由行政管理中心负责采购落实，采购人员必须在3人以上。
第23条礼品的保管。
1.原则上各类礼品均由集团行政管理中心后勤管理员进行保管。
2.后勤管理员在礼品购置回公司或厂家按合同将礼品交付公司时，由经办人填写物品的入库清单，后勤管理员根据入库清单验货，认真检查质量并清点数量，确认无误后在入库清单中签字确认，并提交集团行政管理中心主任复核。
入库清单包括入库品种、入库数量、入库金额、经办人、入库时间等（详见附件7）。
3.后勤管理员每月末对礼品库进行清点对账，每季度对礼品库进行全面盘点清点，并填写年度礼品库入库台账（详见附件8）和年度礼品库出库台账（详见附件9），报集团行政管理中心主任。