后勤服务管理办法标准版本
后勤部管理制度范本（2篇）
后勤部管理制度范本一、目的和依据本制度的目的是为了规范和优化后勤部门的管理工作，确保后勤工作能够高效、安全、有序地进行。
本制度依据国家相关法律法规和公司的管理要求制定。
二、职责和权限1. 后勤部门负责管理、协调和监督公司的后勤服务工作，包括但不限于：设备采购、仓库管理、外部资源协调等。
2. 后勤部门有权对公司办公设备进行维护和保养，确保设备的正常运行。
3. 后勤部门负责管理公司的办公用品和材料，定期进行库存盘点和补充。
4. 后勤部门有权调配和管理公司的车辆资源，确保车辆的安全和高效利用。
5. 后勤部门负责协调和管理公司的外部资源，与供应商、物流公司等建立良好的合作关系。
6. 后勤部门负责管理公司的文档和档案，确保信息的安全和保密。
三、工作流程1. 设备采购流程：a. 后勤部门根据公司需求，制定设备采购计划。
b. 后勤部门负责与供应商进行沟通和谈判，达成采购协议。
c. 后勤部门进行设备验收，并登记入库。
d. 后勤部门负责设备的维护和保养工作。
2. 仓库管理流程：a. 后勤部门根据公司需求，制定仓库管理方案。
b. 后勤部门负责对仓库的货物进行分类、标记和存放。
c. 后勤部门负责定期进行库存盘点，并记录相关信息。
3. 车辆管理流程：a. 后勤部门负责车辆的使用计划和调度安排。
b. 后勤部门负责车辆的保养和维修工作。
c. 后勤部门对车辆进行定期检查，确保车辆的安全和正常运行。
4. 外部资源管理流程：a. 后勤部门负责与供应商、物流公司等外部资源进行合作协调。
b. 后勤部门与外部资源进行合同签订和履行管理。
5. 文档和档案管理流程：a. 后勤部门负责公司文档和档案的整理和归档工作。
b. 后勤部门确保文档和档案的安全和保密。
四、工作规范1. 后勤部门的工作人员应具备相关专业知识和技能，严格遵守职业道德和公司纪律。
2. 后勤部门负责制定和执行相关制度和流程，确保工作的规范和高效。
3. 后勤部门应加强与其他部门的沟通和协作，确保工作的顺利进行。
后勤服务规章制度范本大全
后勤服务规章制度范本大全第一章总则第一条为了规范后勤服务工作，提高后勤服务质量，保障员工的生活和工作环境，制定本规章制度。
第二条各部门要严格遵守本规章制度，做好后勤服务管理工作。
第三条各部门要加强后勤服务流程的管理，确保后勤服务工作的顺利进行。
第四条后勤服务人员要具备良好的职业道德和服务意识，认真履行各项职责，维护职业形象。
第五条各部门要建立完善的后勤服务档案，统计后勤服务工作的数据，及时汇报工作进展。
第二章食堂服务管理规定第六条食堂服务人员要保持工作环境的清洁卫生，确保食品安全。
第七条食堂菜单要根据员工的需求和口味进行调整，提供多样化的饭菜选择。
第八条食堂服务人员要按照规定时间开餐，保证员工用餐的时间。
第九条食堂服务人员要认真听取员工的意见和建议，及时改进工作不足之处。
第十条食堂服务人员要定期检查食品质量，保证食品的新鲜和卫生。
第十一条食堂服务人员要对员工进行健康教育，提倡健康饮食。
第三章住宿服务管理规定第十二条住宿服务人员要保持宿舍的清洁和整洁，定期进行消毒清洁。
第十三条住宿服务人员要保证员工的个人隐私，不得私自进入员工的宿舍。
第十四条住宿服务人员要及时处理员工的投诉和建议，确保员工的住宿环境舒适。
第十五条住宿服务人员要做好安全防范工作，保证员工的人身安全。
第十六条住宿服务人员要积极协助员工处理住宿方面的问题，提供周到的服务。
第四章保洁服务管理规定第十七条保洁服务人员要按照工作要求，认真履行每一项清洁任务。
第十八条保洁服务人员要保持工作环境的整洁和卫生，确保员工的工作环境舒适。
第十九条保洁服务人员要做好垃圾分类处理工作，保护环境。
第二十条保洁服务人员要按照规定使用清洁用具和清洁剂，确保清洁效果。
第二十一条保洁服务人员要定期检查清洁设备和用品，保护设备的正常使用。
第二十二条保洁服务人员要定期进行专业培训，提高工作技能。
第五章安全巡查管理规定第二十三条各部门要建立健全安全巡查制度，保障员工的人身和财产安全。
后勤服务管理办法
后勤服务管理办法第一章总则第1条为加强后勤服务管理，规范服务行为，明确服务范围，提高服务效率，特制订本办法。
第2条本办法适用于公司工作快递寄送、出差机票预订、员工名片印制、礼品购置与分发等管理。
第3条主要职责。
1.集团领导：负责后勤服务项目与范围的确定，以及大额费用开支的审批。
2.集团行政管理中心：作为后勤服务归口管理部门，负责提供具体服务。
3.集团财务管理中心：负责相关费用的审核、审批与报销。
第二章信件收发管理第4条本章所指信件指外单位通过邮寄方式或经快递公司送达本公司或本公司外发的普通信件、挂号信件、包裹、快递、报刊杂志、广告宣传资料等。
第5条信件的签收。
1.前台负责每日收取报刊杂志及信笺，挂号信件、包裹、快递等重要信件应做好登记。
2.邮递员送来的信件，前台要检查有无开封、损坏的函件，如有开封、损坏函件，必须让函件接收部门（或本人）派人查收。
函件接收部门（或本人）不派人或不收函件按信件退回处理。
3.需到邮局领取的函件，由部门负责到邮局领取。
第6条信件的分发。
前台收到报纸、期刊和信件后，先分类登记（见附件1《信件签收登记表》）后分发，每天整理一次报刊杂志、信件、包裹等资料，分类进行存放。
集团高管报刊杂志信笺由前台当天分发，其他部门应及时到前台领取。
如有挂号信或快递等重要信件应及时通知收件人。
第7条收到信件、报刊后须及时分发，不得积压，不得造成信件延误或遗失。
第8条信件的发送。
1.因工作需要，需向外部寄送文件、资料、货物及其他货品者，必须先填写《信件发送审核表》（详见附件2），须经部门负责人、行政管理中心主任签字确认，并将需邮寄的货品包装好后交给前台，由前台统一安排邮寄。
2.未经登记或需邮寄的信件无部门负责人签字者，前台可拒绝受理，如需邮寄邮费自付。
3.如收件人等信息不清楚或不完整，前台有权要求当事人将资料完善，对于无故拒不按要求填写，且经前台要求无效者，前台有权拒发该信件，并将情况报该部门负责人处理。
后勤中心各项管理制度范本
后勤中心各项管理制度范本一、总则第一条为了加强后勤中心的规范化管理，提高服务质量，保障后勤工作的顺利进行，根据国家有关法律法规和学校相关规定，制定本制度。
第二条后勤中心全体工作人员应认真履行职责，坚持以人为本，服务至上，注重效率，确保安全，努力提高后勤服务质量。
第三条后勤中心的管理制度应涵盖财务管理、资产管理、设施维护、安全生产、员工管理等各个方面，确保各项工作有序进行。
二、财务管理第四条后勤中心应严格执行国家财经政策和学校财务管理制度，保证财务收支的合法性、合规性和合理性。
第五条后勤中心应建立健全财务报销制度，明确报销流程和审批权限，加强财务审核和监督。
第六条后勤中心应定期进行财务分析，合理控制成本，提高资金使用效益。
三、资产管理第七条后勤中心应建立健全资产管理制度，明确资产采购、使用、保管、处置等环节的职责和流程。
第八条后勤中心应对固定资产进行定期清查，确保资产安全，防止资产流失。
第九条后勤中心应加强无形资产的管理，保障学校合法权益。
四、设施维护第十条后勤中心应建立健全设施维护制度，确保设施设备的安全、正常运行。
第十一条后勤中心应定期对设施设备进行检修、保养，提高设施设备的运行效率和使用寿命。
第十二条后勤中心应建立健全突发事件应急预案，提高应对突发事件的能力。
五、安全生产第十三条后勤中心应严格执行国家安全生产法律法规，落实学校安全生产责任制。
第十四条后勤中心应定期开展安全生产培训和演练，提高员工安全意识。
第十五条后勤中心应加强安全生产巡查，及时发现和整改安全隐患。
六、员工管理第十六条后勤中心应建立健全员工管理制度，保障员工合法权益。
第十七条后勤中心应加强员工培训，提高员工业务水平和综合素质。
第十八条后勤中心应建立健全员工考核制度，激发员工工作积极性和创造力。
七、附则第十九条本制度自发布之日起实施。
第二十条本制度的解释权归后勤中心。
第二十一条后勤中心可根据实际情况，对本制度进行修订和完善。
单位后勤部管理制度范本
一、总则第一条为加强单位后勤管理工作，提高后勤服务质量和效率，保障单位各项工作顺利开展，特制定本制度。
第二条后勤部是单位内部负责保障服务、行政事务、物资管理等工作的专门机构，其工作宗旨是为单位全体员工提供优质、高效、安全、舒适的后勤保障服务。
二、组织架构与职责第三条后勤部设部长一名，副部长若干名，下设办公室、财务管理科、物资管理科、物业维修科、膳食科等科室。
第四条后勤部各科室职责如下：（一）办公室：负责后勤部内部行政管理、人事管理、档案管理、会议组织等工作。
（二）财务管理科：负责后勤部财务收支管理、成本控制、资金筹措等工作。
（三）物资管理科：负责单位物资采购、保管、领用、报废等工作。
（四）物业维修科：负责单位房屋、设施、设备等维修保养工作。
（五）膳食科：负责单位食堂、员工餐、会议餐等餐饮服务。
三、管理制度第五条工作时间与考勤（一）后勤部实行标准工作时间，具体安排由部长根据实际情况确定。
（二）员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
（三）员工请假需提前向部长提出申请，经批准后方可休假。
（四）员工考勤采用指纹打卡方式，不得代打卡。
第六条物资管理（一）物资采购需按照国家法律法规和单位相关规定执行。
（二）物资采购需经采购部门、财务部门、使用部门共同审核批准。
（三）物资入库、出库、报废需进行登记、核对、审批。
（四）物资保管应遵循“先进先出、分类存放、定期盘点”的原则。
第七条财务管理（一）财务收支需严格按照国家财务制度执行。
（二）财务报销需提供合法、有效、真实的凭证。
（三）财务报表需定期编制、审核、上报。
（四）财务档案需妥善保管，确保完整、准确。
第八条物业维修（一）维修工作应按照“预防为主、防治结合”的原则进行。
（二）维修项目需经使用部门提出申请，经部长审批后方可实施。
（三）维修工作应按时完成，确保维修质量。
（四）维修费用需严格按照预算执行。
第九条膳食管理（一）食堂服务应保证食品安全、卫生、营养、美味。
（二）食堂采购食材需严格执行采购规定，确保食材质量。
服务部后勤管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司服务部后勤管理，提高工作效率，保障员工工作生活环境的舒适与安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司服务部所有后勤管理人员及后勤服务相关人员。
第三条后勤管理工作应遵循高效、便民、节约、安全的原则。
第二章组织机构与职责第四条后勤管理部门后勤管理部门是公司后勤管理工作的主体，负责制定后勤管理制度，组织实施后勤管理工作，监督后勤服务质量的提升。
第五条后勤管理部门职责1. 负责制定后勤管理各项规章制度；2. 负责后勤设施设备的维护与管理；3. 负责后勤服务质量的监督与评估；4. 负责后勤服务费用的预算与控制；5. 负责员工工作生活环境的改善与保障；6. 负责与相关部门的沟通协调。
第三章设施设备管理第六条设施设备维护1. 定期对办公区域、生活区等设施设备进行巡查，发现问题及时报修；2. 设施设备维修应遵循先预防、后维修的原则，确保设施设备正常运行；3. 维修记录应详细记录维修时间、原因、维修人员等信息。
第七条设施设备更新1. 设施设备更新应结合公司发展需要和设备使用年限，制定合理的更新计划；2. 更新计划需经后勤管理部门审核，报公司领导批准后实施；3. 更新后的设备应进行验收，确保其符合使用要求。
第四章服务质量管理第八条服务质量标准1. 服务态度：热情、耐心、周到；2. 服务效率：快速响应，及时解决问题；3. 服务内容：全面、细致；4. 服务安全：确保员工人身和财产安全。
第九条服务质量监督1. 定期对后勤服务进行检查，发现问题及时纠正；2. 建立服务质量反馈机制，鼓励员工提出意见和建议；3. 对服务质量好的个人或部门给予表扬和奖励，对服务质量差的进行通报批评。
第五章费用管理第十条费用预算1. 后勤管理部门应根据公司年度计划，编制后勤服务费用预算；2. 预算应包括设施设备维护、维修、更新、日常消耗等费用；3. 预算需经公司领导审批后执行。
第十一条费用控制1. 后勤管理部门应加强费用控制，合理使用资金；2. 设施设备维修应选择性价比高的供应商，降低维修成本；3. 定期对费用使用情况进行审计，确保资金使用合规。
后勤服务管理标准
后勤服务管理标准1 范围1.1 本标准规定了※※※※※※※※※※食堂、澡堂、宿舍楼、食堂磁卡等的管理、监督与控制。
1.2 本标准适用于※※※※※※※※※※后勤科。
1.3 本标准体系涉及岗位责任人追溯的，以公司或公司任职文件为依据，按任职文件的任职期限进行责任追溯，履行本标准规定的责任和义务。
1.4 本标准具有公司最高管理权限，上级管理规定标准按规范引用外，公司的管理制度、会议纪要不得与本标准相冲突。
确因管理需要需制定制度的，涉及本标准体系者，以本标准条款修改形式进行补充。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改(不包括勘误的内容)或修订均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
《中华人民共和国食品卫生法》《食品加工组卫生要求》3 员工食堂3.1 经营原则服务本公司员工，不以盈利为目的。
保证员工24小时用餐，并做到品种丰富、干净卫生、质量上乘、价格合理。
3.2 文明用语食堂工作人员和就餐人员要互相尊重、语言文明，如果双方出现异议，可由双方协商解决，解决不成时，可报请值班领导进行解决。
无论任何情况，对先使用脏话或先骂人者，罚款50元，出现两人对骂的，双方各罚款50元，情节特别严重或造成不良影响的，加倍罚款。
3.3 员工就餐须知3.3.1 员工要文明就餐。
员工进入餐厅，不得大声喧哗、随地吐痰、抽烟，应自觉排队。
对不排队者，窗口服务员应提醒其排队并停止对其供应饭菜，对多次提醒仍不改且无理取闹者交保卫科按有关规定处理；对大声喧哗者(包括敲击桌椅、餐具等)，食堂管理员应予以制止，若不听劝告，交综合办按有关规定处理；对随地吐痰、抽烟者，食堂管理员有权对其罚款100元。
3.3.2 员工就餐要自觉保持环境卫生，吃不完的饭菜，要倒入剩饭桶内，不准随便倒在地板、餐桌上和洗碗池内，否则，每发现一人次罚款200元。
后勤管理制度办法
后勤管理制度办法一、总则1.本办法是为了规范后勤管理工作，提高管理效率，保障各方面工作的顺利进行而制定。
2.后勤管理是指对机构内部的物资供应、设备维护保养、用能消耗、安全保障等方面的管理。
3.本办法适用于本机构内一切后勤管理工作。
二、后勤服务1.后勤服务是指为机构内部提供顺利工作所需要的物资和服务。
2.后勤服务包括但不限于办公用品、设备维修、用能支持、安全保障等方面。
3.后勤服务的供应和维护应当及时、准确、高效。
4.后勤服务的使用应当合理、经济、节约。
三、后勤设备1.后勤设备是指为机构正常工作所需要的各种设备和器材。
2.后勤设备应当按照需要进行采购、维修、更新。
3.后勤设备的采购应当按照机构的需求、质量要求和经费限额进行，需经过相关人员的批准。
4.后勤设备的维修应当及时、专业，需经过相关人员的授权。
5.后勤设备的更新应当根据使用寿命和技术水平进行，需经过相关人员的批准。
四、能源管理1.能源管理是指对机构能源的使用和消耗进行监控、管理和优化。
2.能源管理应当根据机构的特点和需求进行制定，并制定相应的节能措施。
3.能源管理要求各部门在使用能源时按照合理、经济、节约的原则进行，不得浪费和滥用。
4.能源管理应当建立相关的记录和评估体系，定期进行检查和评估，并进行相应的改进和奖惩。
五、安全保障1.安全保障是指对机构内人员、财产和信息的安全进行保护和维护。
2.安全保障应当建立健全相关的制度和措施，并进行培训和演练。
3.安全保障要求各部门严格按照规定的程序和要求进行操作，不得违章、盗窃和泄密。
4.安全保障要求各部门定期进行安全检查和评估，并及时进行改进和完善。
六、责任追究1.对于违反后勤管理制度的行为，将依法进行相应的纪律处分，并承担相应的法律责任。
2.对于因为管理不善导致的事故和损失，责任人应当承担相应的经济赔偿和法律责任。
3.对于优秀的后勤管理工作，将给予相应的表彰和奖励。
七、附则1.本办法由机构内设相应的后勤管理部门负责制定和解释。
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第一章总则第1条为加强后勤服务管理，规范服务行为，明确服务范围，提高服务效率，特制订本办法。
第2条本办法适用于公司工作快递寄送、出差机票预订、员工名片印制、礼品购置与分发等管理。
第3条主要职责。
1.集团领导：负责后勤服务项目与范围的确定，以及大额费用开支的审批。
2.集团行政管理中心：作为后勤服务归口管理部门，负责提供具体服务。
3.集团财务管理中心：负责相关费用的审核、审批与报销。
第二章信件收发管理第4条本章所指信件指外单位通过邮寄方式或经快递公司送达本公司或本公司外发的普通信件、挂号信件、包裹、快递、报刊杂志、广告宣传资料等。
第5条信件的签收。
1.前台负责每日收取报刊杂志及信笺，挂号信件、包裹、快递等重要信件应做好登记。
2.邮递员送来的信件，前台要检查有无开封、损坏的函件，如有开封、损坏函件，必须让函件接收部门（或本人）派人查收。
函件接收部门（或本人）不派人或不收函件按信件退回处理。
3.需到邮局领取的函件，由部门负责到邮局领取。
第6条信件的分发。
前台收到报纸、期刊和信件后，先分类登记（见附件1《信件签收登记表》）后分发，每天整理一次报刊杂志、信件、包裹等资料，分类进行存放。
集团高管报刊杂志信笺由前台当天分发，其他部门应及时到前台领取。
如有挂号信或快递等重要信件应及时通知收件人。
第7条收到信件、报刊后须及时分发，不得积压，不得造成信件延误或遗失。
第8条信件的发送。
1.因工作需要，需向外部寄送文件、资料、货物及其他货品者，必须先填写《信件发送审核表》（详见附件2），须经部门负责人、行政管理中心主任签字确认，并将需邮寄的货品包装好后交给前台，由前台统一安排邮寄。
2.未经登记或需邮寄的信件无部门负责人签字者，前台可拒绝受理，如需邮寄邮费自付。
3.如收件人等信息不清楚或不完整，前台有权要求当事人将资料完善，对于无故拒不按要求填写，且经前台要求无效者，前台有权拒发该信件，并将情况报该部门负责人处理。
4.前台要认真在《信件发送登记表》（详见附件3）上进行登记，邮寄后有义务向寄件人告知快递单号等信息，邮件的后续跟踪由寄件人自行负责。
5.寄送文件、资料、货物等邮件货品，原则上通过公司指定的承运单位（邮局、EMS、顺丰速递、中通邮件、申通邮件）进行邮寄，如有特殊情况需通过公司指定外的承运单位寄送，必须经行政管理中心主任审批方可生效。
6.前台要保留好每次邮寄的存根，以备查验核对。
7.前台每月做一次信件发送汇总表报行政管理中心主任核实后交财务管理中心处理邮寄费用的问题。
第9条违规寄件处罚。
若出现部门负责人或者前台把关不严，导致出现快递私用情况的发生，一次性给予责任人当次快递费5倍罚款，同时给予寄件人当次快递费10倍罚款，罚款从当月工资里扣除。
第10条工作快递的寄送。
1.寄送范围。
公司员工因工作需要，均可申请寄送工作快递。
2.工作快递寄送的审批。
填写《信件发送审核表》→部门负责人签字→行政管理中心主任签字→到前台领取快递单→项目填写清楚后交给前台寄送（特殊情况下可委托前台代为填写）。
3.工作快递寄送的原则。
①请各部门负责人在工作快递审批时严格把关，严格区分工作快递和私人快递，杜绝以工作的名义寄送私人快递。
②区域公司在集团寄送快递，由相关归口单位负责人审批（如区域公司经营部由集团经营管理中心归口审批），费用按年度报集团财务结算。
③工作快递请写明收件单位名称和联系方式备查。
④私人快递由前台联系快递公司上门取件，不得要求前台外出到邮局寄送私人快递。
⑤前台接到快件后应及时电话通知快递公司人员安排取件并留存底单以便查询。
第三章机票预订管理第11条职责说明。
1.出差申请人：按《员工出差管理办法》填写《因公出差审批表》，需乘飞机的，出差申请人可先在网上查询机票信息，或向公司前台查询机票信息。
2.行政管理中心：经出差申请人分管领导审批后，行政管理中心可接受机票预订申请。
3.分管领导：审核出差人乘坐飞机必要性。
第12条审批程序。
1.审批权限依次为：出差申请人→部门负责人→部门分管领导→总裁审批→行政管理中心备案。
2.集团公司董事长、总裁、副总裁可直接通知前台订购机票，但须由秘书或者本人填写订票申请单。
第13条预订标准。
1.国内乘坐火车在10小时内能到达出差目的地的，原则上不受理机票预订。
2.普通员工因公出差，特殊情况经审批后方可预订机票。
3.有开通夕发朝至列车的出差地点不得订购机票。
第14条费用。
1.所有机票，由前台凭《出差申请表》统一报销月结款项。
2.机票预订后，无特殊原因一律不得改签或退票。
因公不能按时出行，需注明原因，重新填写《出差申请表》预订；因私造成的改签或退票费用，由出差申请人全部承担。
第四章名片印制与使用管理第15条名片印制。
1.行政管理中心统一负责对外印制名片的印刷业务。
2.原则上公司员工需转正后方可印制名片，新员工或名片使用完者，应先填写《名片印刷申请单》（详见附件4），部门负责人签字同意并经过分管副总审批后方可交由行政管理中心负责印制。
3.名片印制申请人每月10日前统一到行政管理中心登记，并在《名片印刷申请单》上明确标示个人信息，包括姓名、职务、联系电话等。
如遇特殊情况急需用名片则提前3日通知行政管理中心。
4.名片印制到位后，领取人到行政管理中心对名片信息进行核对，确认无误后在《名片领用登记表》（详见附件5）中签字。
5.行政管理中心对印制名片应留底存档。
第16条名片配给数量控制。
行政管理中心有责任定期检查、收集各部门名片需求，将相关信息统计。
印制数量单位：1盒/人/次（100张）。
1.管理人员：经理及以上级别的管理人员，印制数量：3盒/人/次，备用数量：2盒/人/次。
2.正式员工：2盒/人/次，备用数量：1盒/人/次。
3.如遇大型展会、研讨会、客户寻访等名片大量消耗的情况，要提前准备，数量根据实际需要情况具体对待（提前3天提出印制名片申请）。
第17条名片备用保管及保留。
1.每位员工不同时期不同版本的名片，行政管理中心要保留一张以备查。
2.每位员工备用的名片由行政管理中心统一保管，员工需要时到行政管理中心领用，行政管理中心根据库存情况定期检查备用名片并及时印制新名片。
3.名片更新：名片中信息发生变化时，需立即更新印制新的名片。
第18条名片使用。
1.名片使用须恰到好处，不可像撒传单般滥用，合理掌握使用范围。
2.掌握名片递送礼仪和交换规则。
3.员工在业务交往过程中收到的公务、客户名片属公司客户资料，须在公司内共同使用，不得占为己有。
3.任何人不得私自印制公司名片，不得随意改变公司的名片设计样式、排版等，违者按照1元/张乘以印制名片的数量进行惩处。
第19条名片作废及处理。
1.员工因升职、调职、离职等原因，原版本名片不得继续使用，剩余名片所属部门负责人收回并销毁。
2.名片信息已更新，旧名片由所在部门负责人收回作销毁处理。
第20条费用核算。
每月底，行政管理中心按部门实际印刷名片数量，按部门进行费用分摊，并将结果通知相关部门。
第五章礼品购置与分发第21条本章所称礼品指：经公司批准，由集团行政管理中心直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠发送的纪念物品以及作为公司员工福利的礼品。
第22条礼品的购置。
1.礼品集中采购：每年12月份集团行政管理中心组织集团及各区域公司申报礼品采购计划，根据集团、各区域公司对礼品的需求计划，综合集团高管及各区域公司高管对礼品的要求，由集团行政管理中心和人力资源中心拟定“全年礼品集中制作或采购方案”，包括：设计理念、图样（效果图），所用材料、规格、单价、数量等，经集团总裁审批由集团行政管理中心、人力资源中心与财务管理中心三方人员组成招标工作组，在集团招标工作小组（由公司高管担任组长）的领导下进行招标制作和采购工作。
2.采购的礼品应与集团的市场地位及企业文化相符合，达到提升集团对外形象的目的。
在礼品的选材和品种上不追求贵重奢侈，要体现集团的特色。
送给来访与外国客人的礼物，交流时，还要能体现中国的特色。
3.礼品采购原则。
①货真价实原则：价格公道合理,不能以次充好、以假乱真。
②集体采购原则：参与采购人员不得低于3人。
③集中制作原则：年度计划、专业设计、集中制作和采购。
4.福利礼品采购：集团人力资源中心根据实际需要填写《礼品采购申请单》（详见附件6）交由行政管理中心统一进行采购，注明礼品名称、数量、预计单价（有无预算）、计划到货日期。
预计总金额超过10000元人民币的要报财务总监、集团总裁审批。
5.接待礼品采购：①集团各部门因业务需要领用礼品的，原则上领用公司库存礼品，如果库存礼品不能满足需要，审批后采购金额在3000元以内的，则根据《礼品采购申请单》审批的内容，由行政管理中心负责组织采购，或者在审批授权后由使用单位、使用者自行采购；采购金额在3000—50000元的，由集团行政管理中心、人力资源中心与财务管理中心一同采购。
②针对公司重要客户，由集团行政管理中心批准或高管安排紧急的重要礼品采购，按照《礼品采购申请单》经过审批后由行政管理中心负责采购落实，采购人员必须在3人以上。
第23条礼品的保管。
1.原则上各类礼品均由集团行政管理中心后勤管理员进行保管。
2.后勤管理员在礼品购置回公司或厂家按合同将礼品交付公司时，由经办人填写物品的入库清单，后勤管理员根据入库清单验货，认真检查质量并清点数量，确认无误后在入库清单中签字确认，并提交集团行政管理中心主任复核。
入库清单包括入库品种、入库数量、入库金额、经办人、入库时间等（详见附件7）。
3.后勤管理员每月末对礼品库进行清点对账，每季度对礼品库进行全面盘点清点，并填写年度礼品库入库台账（详见附件8）和年度礼品库出库台账（详见附件9），报集团行政管理中心主任。
在礼品数量不足时应及时向集团行政管理中心主任报告，及时提出制作补充礼品的需求。
4.礼品入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量和金额，并如实填写礼品库出库台账，做到账物相符。
如因主观原因出现账物不符的则按照物品同等价格进行赔偿，并做出书面检查。
5.后勤管理员换岗或离岗时，应将账物盘点清楚后随入库单、入库台账、出库台账一并移交下一任专管人员。
6.后勤管理员其职责是负责保管，未经公司领导批准，不得发放。
后勤管理员因其他原因不在时，应由集团行政管理中心主任或由其安排其他人员代管，在专管人员到岗后立即与代管人员核查帐物，以免出现账物不符。