行程完成情况检查表
02内审审核行程计划表及内审检查表
内审审核行程计划表目的﹕根据管理体系的标准及公司的相关文件来评核本组织的质量环境体系。
为第三方审核做好准备.范围﹕本公司产品从进料、生产到售后服务的所有过程及涉及的所有部门。
审核标准﹕ISO9001:2000及ISO14001：2004条文，本公司管理体系文件及相关法律法规，客户订单要求等。
编制﹕吴建忠批准: 郭坤善表格编号﹕RKF-O-059 REV.A内部审核人员名册内审检查表表格编号﹕RKF-O-058 REV.A内审检查表被稽核部门：管理层审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A被稽核部门：管理者代表审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A被稽核部门：品质部审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A被稽核部门：品质部审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A被稽核部门：品质部审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司内审检查表被稽核部门：业务部审核员﹕吴建忠稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表被稽核部门：文控审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司被稽核部门：资材部仓库审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司内审检查表表格编号﹕RKF-O-058 REV.A内审检查表被稽核部门：品质部审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A被稽核部门：文控审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A表格编号﹕RKF-O-058 REV.A表格编号﹕RKF-O-058 REV.A表格编号﹕RKF-O-058 REV.A被稽核部门：工程部审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表被稽核部门：管理者代表审核员﹕郭闯稽核日期：2008/08/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表被稽核部门：财务课审核员﹕郭闯稽核日期：2008/08/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表被稽核部门：工程部审核员﹕郭闯稽核日期：2008/08/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A。
日程检查表
日程检查表
1.是否优先拟定当日（本周、当月、今年）的重要事项
2.是否考虑步骤、准备程序后再拟定
3.是否能自己所有的时间内完成
4.是否就其课题、目标来分配时间
5.是否考虑到自己的状况
6.访问或面
谈时，是否把握重点 7.访问或面谈时，是
否提早出门 8.访问或面谈时，是否预测到
拖延的时间 9.遇到紧急事情时，是否有考
虑应对方法 10.是否考虑到对方时间会变
更 11.时间或日程变更时，是否有人可以
协助 12.日程表修正后，是否仔细检查一
遍 13、工作进度是否有调整的余地 14.
是否不到最后不放弃
15.是否前一天（周、月、年）决定第二天（周、月年）的计划。
天车检查表
天车位置 项目 规范要求 1、一条钢丝绳在一个捻节内磨损及断丝 数不得超过三根、不得缺油。表层钢丝径 向磨损或腐蚀不得超过原直径40%。 钢丝绳 2、钢丝绳不得有硬伤、打结、麻芯外露 、变形、断股、退火等情况。 3、钢丝绳固定在卷筒上的尾端应有两个 卡子卡牢，钩头放到最底时卷筒上钢丝绳 至少留有3圈。 1、工作时稳定可靠，并根据闸瓦的磨损 进行调整。 2、闸车皮磨损不得大于原厚度的1/2 1、起升高度限位器、超载限制器完好可 靠 安全防护 2、大车及吊钩行程限位器完好。 装置 4、滑线指示灯信号装置完好。 6、缓冲器、轨道端部阻挡器完好。 1、配电柜各连接线连接牢固、无松脱、 发热 电气部分 2、电机运转平稳，无异响，温度＜65℃ 3、各触电接触良好 1、运转平稳、无异响、温升，温度＜65 ℃ 减速箱 2、润滑良好，无异声、泄漏 3、箱体无裂纹、渗漏 审核： 检察人员： 日期 是否符合 要求 问题描述 整改意见
制 动 器ຫໍສະໝຸດ
旅行团组行程安全检查表
旅行团组行程安全检查表一、旅行团基本信息1、旅行团名称：＿____2、团组人数：＿____3、行程日期：从_____至_____4、目的地：＿____二、出发前准备1、旅行社资质与保险旅行社是否具备合法经营资质和良好的信誉？是否为游客购买了足额的旅行社责任险和人身意外伤害险？2、游客信息与健康状况是否收集了游客的详细个人信息，包括紧急联系人及联系方式？是否了解游客的健康状况，对于有特殊疾病或身体状况的游客是否有相应的照顾措施？3、行程安排与合同行程安排是否合理，避免过度紧凑导致游客疲劳？与游客签订的旅游合同是否明确了安全责任和义务？4、导游培训与资质导游是否经过专业培训，熟悉行程路线和应急处理程序？导游是否具备相关资质证书？5、交通工具选择的交通工具是否安全可靠，具备合法运营资质？是否对交通工具进行了定期维护和检查？6、行李准备是否提醒游客携带必要的个人物品和药品？对于特殊物品（如易碎品、贵重物品等）是否有相应的保管建议？三、行程中的住宿安全1、酒店选择酒店是否具备合法经营资质和良好的安全记录？酒店的地理位置是否安全，周边环境是否复杂？2、房间设施房间内的门锁、窗户、电器等设施是否完好？是否有烟雾报警器、灭火器等消防设备？3、安全通道酒店的安全通道是否畅通，标识是否清晰？是否了解酒店的紧急疏散程序？4、客房服务酒店的客房服务是否规范，员工是否经过安全培训？四、行程中的餐饮安全1、餐厅选择餐厅是否具备合法经营资质和良好的卫生状况？是否了解餐厅的食材采购渠道和加工过程？2、食物卫生食物是否新鲜、熟透，避免食用生冷食物？餐具是否经过消毒处理？3、饮食禁忌是否提前了解游客的饮食禁忌和特殊需求，并与餐厅沟通安排？五、行程中的活动安全1、景点选择景点是否安全可靠，是否存在地质灾害、高风险游乐项目等潜在危险？对于高风险景点或活动，是否提供了必要的安全防护设备和指导？2、活动安排活动的时间和强度是否适合游客的身体状况？是否提前告知游客活动中的注意事项和安全规定？3、天气变化是否关注行程中的天气预报，对于恶劣天气有相应的应对措施？如遇天气变化，是否及时调整活动安排并通知游客？4、现场管理在活动现场，是否有专人负责安全管理和秩序维护？对于游客的违规行为是否及时制止和纠正？六、行程中的交通安全1、车辆行驶司机是否具备合法驾驶资质和良好的驾驶记录？司机是否遵守交通规则，不超速、不疲劳驾驶？2、车辆状况车辆是否进行了定期维护和检查，刹车、轮胎等关键部件是否正常？车辆是否配备了安全带、应急锤等安全设备？3、道路状况行程中的道路是否状况良好，是否存在施工、拥堵等情况？对于复杂路况，是否提前告知司机并做好应对准备？七、应急处理预案1、应急预案制定是否制定了完善的应急处理预案，包括突发事件的分类、响应级别和处理流程？应急预案是否定期进行演练和更新？2、应急联系方式是否收集并告知游客当地的紧急救援电话（如警察、医疗急救等）？旅行团组内部的应急联系人员和联系方式是否明确？3、应急物资准备是否准备了必要的应急物资，如急救药品、食品、饮用水等？八、游客反馈与改进1、游客意见收集在行程中是否定期收集游客的意见和建议，了解游客对安全措施的满意度？对于游客提出的安全问题是否及时处理和反馈？2、安全改进措施根据游客的反馈和实际情况，是否及时总结经验教训，对安全措施进行改进和完善？通过以上旅行团组行程安全检查表的全面检查和落实，可以有效地降低旅行中的安全风险，保障游客的生命财产安全。
旅行行程检查表
旅行行程检查表1. 目的地和日期目的地和日期- 确定您要去的目的地和旅行日期。
- 确保您已经查找并了解了目的地的天气状况和当地的文化俗。
2. 交通交通- 预订机票、火车票或长途巴士票，并记下航班或车次号码、出发时间和抵达时间。
- 如果需要，在目的地租车或预订乘坐公共交通工具。
3. 住宿住宿- 预订酒店、民宿或其他住宿场所，并记下入住和退房日期。
- 确保您已经确认了住宿场所的地址和联系方式，并了解其取消政策。
4. 行程安排行程安排- 制定您在目的地期间的详细行程安排，包括参观景点、进行活动的时间和地点。
- 查询并记录景点的开放时间、门票价格和交通方式。
5. 必备文件和物品必备文件和物品- 确保您的护照、签证、健康保险单和其他必备文件是有效的，并将它们放在安全、易于访问的位置。
- 带上所需的钱、信用卡、手机和充电器等物品。
6. 健康和安全健康和安全- 检查您目的地的疫苗要求，并提前预约接种。
- 确保您了解目的地的安全情况，并随身携带重要的紧急联系方式。
7. 行李行李- 列出您打算带上旅行的行李，并注意航空公司或交通服务的行李规定。
- 根据目的地和旅行时间来选择合适的衣物和其他物品。
8. 通讯通讯- 如果您打算在旅行期间使用手机或互联网，请检查您的手机计划和漫游费。
- 确保您笔记本电脑、平板电脑或其他电子设备的充电器和适配器适用于目的地的电源插座。
请根据自己的需求自定义和补充这个行程检查表。
记住，一个良好的行程计划可以使旅行更加顺利和愉快。
机床精度检查表
序号
检测事项
测定方法
测定方法略图
容许值
实测值
1
床身滑动的直线度
a.Z方向
（在垂直面内）
将精密水平仪固定在X（Z）轴刀架体，使其在Z（X）方向运动到两端的极限位置，两处的精密水平仪上读出的最大差值为该测定值
0.03mm
b.X方向
（在垂直面内）
0.03mm
3
X轴相对于Ｚ轴方向移动的垂直度
主轴座上固定千分表，触及工件台面上三角尺测X方向全行程，调整在0.002以内，然后千分表触及Ｚ方向，读出千分表全行程最大值，即为该测定值
在测定过程时，机床刀板移动距离为全行程长度减去15mm。
±0.002mm
No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No.10
检测事项
测定方法
测定方法略图
容许值
实测值
1１
重复定位
精度测定
X轴
将千分表固定在X轴刀架体台面上，并触及主轴外圆面（表头与主轴中心线在一个平面内），X向移动靠近主轴外圆面，读取千分表上的数值，记录10个数据。其中最大的数值为测定值。（检测程序如下：快进行程;工进10mm,(F0.2);工进2mm,(F0.02)；停止4秒钟，读数）
相对全行程005mm
４
主轴外圆面径向跳动
使千分表触及主轴的凸缘安装部位的外圆面上，主轴旋转中读出的最大值为该测定值
0.003mm
序号
检测事项
测定方法
测定方法略图
容许值
实测值
５
主轴孔跳动
将千分表固定在X轴刀架体上，使千分表触及主轴内孔，主轴旋转中读出的最大值为该测定值
季节性旅行安全检查表
季节性旅行安全检查表目的地信息- 目的地名称：- 目的地地址：- 目的地联系人及联系方式：交通安全- 是否需要航班/火车/轮船/汽车预订？- 是否需要乘坐公共交通工具？如果是，请检查公共交通工具的安全记录。
- 是否需要雇用司机或租车？如果是，请检查司机的背景和资质，并检查车辆的安全状况。
- 是否需要购买旅行保险？请确保旅行保险涵盖可能发生的意外情况。
住宿安全- 是否需要预订酒店/民宿/度假别墅等住宿？- 请查看住宿地点的评价和评级，确保其安全性。
- 请提前联系住宿地点，并了解其安全设施和紧急联系方式。
目的地安全- 了解目的地的安全风险和犯罪率。
是否存在一些特定的安全问题？- 了解当地的紧急救援服务，并记下其联系方式。
- 请查看外交部/领事馆发布的旅行警示和建议，确保您的目的地是安全的。
健康安全- 是否需要进行疫苗接种？请咨询医生并了解目的地的疫情情况。
- 是否需要携带特定的药物或医疗用品？请确保您具备必要的健康保健措施。
- 了解当地医疗服务，并记下紧急医疗服务的联系方式。
行李安全- 是否需要携带大量现金？请尽量使用信用卡或借记卡进行支付。
- 是否需要携带贵重物品？请确保您妥善保管贵重物品，并避免将其离开视线范围。
- 是否需要备份重要文件和照片？请将其复制到云存储或其他安全的地方。
其他安全考虑事项- 是否需要了解目的地的文化和风俗惯？请尊重当地文化和俗。
- 是否需要研究一些基本的应对紧急情况的技能？请研究基本的急救知识和紧急疏散技巧。
- 是否需要提前了解天气预报和自然灾害风险？请留意天气预报和相关警示信息。
以上是季节性旅行安全检查表的主要内容，请根据自己的实际情况进行相关的准备和安排。
祝您旅行愉快和安全！。
计划工作完成情况检查表
************************公司
计划工作完成情况检查表
类别：□月度工作计划□周工作计划公司：
计划序号
计划工作内容
来源
责任人
计划完
成日期
实际完
成日期
考核分数
备注
计划
考核
项目
公司下达
工作备忘录
部门上报
计划外工作
合计项目数
总完成率
完成率=完成项目数/计划项目数
总完成率=公司下达完成率40%+工作备忘录×40%
+部门上报完成率×20%
计划பைடு நூலகம்
……
完成
完成率
制表人：综合部经理：分公司总经理/总经理：
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□10.备注栏上是否记载费用或资料的名称
□11.拟定上司的日程表时，是否特别注意重复的工作
□12.日程表是否经过一再的检查、确认
□13.记载是否易懂、简要
行程完成情况检查表
部门：姓名：
□1.拟定时是否能掌握业务目标
□2.是否能正确地估计业务所费的时间
□3.是否明确记载访问、会客、会议的时间与地点
□4.是否了解确定事项、未决定事项的区别
□5.是否会在变更事项上标上记号
□6.是否会在重要事项上标上记号
□7.是否能在几天前就检查交货的状况
□8.文件提出截止期限之前，是否会检查一遍