质量验厂程序文件目录(全套)
质量验厂程序文件【共32个程序】
文件分发范围更改记录1目的为确保公司质量管理体系文件的适用性、有效性，特对文件的审查、分发，使用与管理进行控制，来保证品质系统的有效运作。
2范围适用于所有与质量管理体系有关的文件,包含质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格以及外部文件。
文件形式可以是以文字、图纸形式构成的纸质文件，也可以是以实物(样品)、照片、胶卷、软件、电子文件等构成的文件和资料。
3术语与定义3.1质量手册反映组织在质量管理方面的观念和方针，向组织内部和外部提供关于质量管理体系的信息文件。
是体系文件的指导性、纲领性文件，属一级文件。
3.2程序文件程序文件是文件化的运作程序，是对完成或管理活动所规定的方法，是体系文件中二级文件。
3.3作业指导书为保证具体产品/具体作业活动符合要求而制订的作业标准，是体系文件中三级文件，是程序文件的支持性文件。
3.4记录为已完成活动或达到的结果提供客观证据的文件。
3.5外部文件公司生产经营中遵循的国际标准、国家标准、行业标准、相关法律法规、客户的要求规范、供应商提交的资料以及其它来自公司外部各种有使用、保存价值的文件资料。
3.6受控文件指的是保持更新的文件,它必须反映最新状态,不能复制。
3.7非受控文件指的是仅作为参考目的,不作更新的文件。
3.8作废文件指的是不再有效的文件。
4职责与权限5程序5.1 流程图5.2文件的编写拟定5.21对于内部文件，各部门依据体系要求和现场作业之需求，考量作业权限,编写或拟制各种体系文件，要求文件目的明确，满足规定要求，规定的职责和权限清楚，措施和方法具体（可操作），接口关系协调，不留缺口，不相互矛盾，文字易懂，用词规范。
5.2对于外部文件，业务部负责收集、识别顾客的图纸、标准；采购负责收集、整理供应商提供的相关资料；管理者代表负责收集与质量管理有关的标准、规范和法律法规。
5.23新的内部文件制定时应先向文控中心申请编号；外部文件由收集部门自行编号。
文件的编号方法如下:1)质量手册 YF-QM-01(WH:公司代号，QM: 一阶文件, 01: 流水号)2)程序文件 YF-QP-XX流水号(01～99)二阶文件公司代号3)作业指导书 YF- WI -XX流水号(01～99)三阶阶文件公司代号4)记录表格 YF-FM -XX/X版本号(A～Z)流水号(01～99)四阶文件5)外部文件外部文件由各部门自行编号5.3文件的审核与批准5.31文件的审核与批准规定见本文件第 4 条“职责与权限”，高级别人员可行使其所有下级人员的权限。
质量验厂全套程序文件1 体系文件管理程序
质量验厂全套程序文件1 体系文件管理程序一、目的为了确保质量验厂相关的体系文件得到有效的管理、控制和使用，保证文件的准确性、完整性和适用性，特制定本程序。
二、适用范围本程序适用于质量验厂过程中涉及的所有体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书、表单记录等。
三、职责分工1、质量管理部门负责制定和修订体系文件管理程序。
审核体系文件的内容，确保其符合质量验厂的要求和公司的实际情况。
2、各相关部门负责编写和修改本部门相关的体系文件。
按照规定的流程提交文件进行审批和发布。
负责本部门体系文件的使用、保管和更新。
3、文件管理员负责体系文件的编号、登记、存档和发放。
维护文件的电子和纸质档案，确保文件的可查阅性。
四、文件的分类1、质量手册是公司质量体系的纲领性文件，描述了质量体系的结构、范围和方针。
2、程序文件是对质量活动进行控制的具体流程和方法的文件。
3、作业指导书详细描述了各项具体操作的步骤和要求。
4、表单记录用于记录质量活动的结果和数据。
五、文件的编号1、为了便于文件的识别和管理，对体系文件进行统一编号。
2、编号规则应具有唯一性和可追溯性，包含文件的类别、部门、版本等信息。
六、文件的编写1、各部门根据质量验厂的要求和实际工作需要，编写相关的体系文件。
2、文件的内容应清晰、准确、完整，具有可操作性。
3、编写完成后，由部门负责人进行初步审核，确保文件的合理性和有效性。
七、文件的审核1、初步审核通过的文件提交给质量管理部门进行审核。
2、质量管理部门重点审核文件的符合性、协调性和有效性。
3、对于审核中发现的问题，及时反馈给编写部门进行修改。
八、文件的批准1、审核通过的文件由公司高层领导进行批准。
2、批准后的文件正式生效，成为公司质量体系的有效文件。
九、文件的发放1、文件管理员根据文件的适用范围，确定发放对象和份数。
2、发放时应做好发放记录，包括接收部门、接收人、发放日期等。
十、文件的使用1、各部门应按照文件的规定开展质量活动。
质量验厂全套程序文件1体系文件管理程序
质量验厂全套程序文件1体系文件管理程序质量验厂全套程序文件1体系文件管理程序一、背景介绍在当今竞争激烈的市场环境中，企业为了保持竞争优势，提高管理水平以及确保产品质量成为了至关重要的一环。
为了有效应对各种挑战，企业需要建立起一套完整的质量验厂程序。
这不仅有助于提高产品质量，还将有助于企业防范潜在风险，确保持续稳定的发展。
本文将详细介绍质量验厂全套程序文件中的体系文件管理程序。
二、体系文件概述体系文件是质量验厂全套程序文件中的重要组成部分，它涵盖了企业质量管理的各个方面，包括质量手册、程序文件、作业指导书和记录表格等。
体系文件管理程序明确了这些文件在编写、审批、发布、修订、保管和销毁等环节的管理要求，以确保文件内容的完整性、准确性和统一性。
三、程序文件管理流程1、文件的创建与修订：由各个部门负责创建和修订各自领域的体系文件，根据实际工作需求进行更新和完善。
2、文件审批：经过审批流程，确保文件内容与相关标准、规定以及企业实际情况相符。
审批流程应包括申请、审核、批准等环节。
3、文件发布：经过审批后的文件应正式发布，以供全体员工学习和执行。
4、文件修订：根据实际需要对文件进行修订，并按照审批流程对文件进行审核与批准。
5、文件保管与销毁：按照规定的保管期限对文件进行保存，对于过期的文件应进行销毁处理。
四、程序文件审批流程1、申请：创建或修订体系文件的部门向质量管理部门提出申请。
2、审批：质量管理部门对申请的体系文件进行审核，确保文件内容符合相关标准和规定。
3、编号与发布：经过审批后的体系文件应给予编号，并正式发布。
五、程序文件分发流程1、领取：各部门负责人向质量管理部门领取已发布的体系文件。
2、安装：各部门负责将体系文件放置于指定位置，确保员工能够方便地查阅。
3、培训：企业应组织相关培训，确保员工了解并掌握体系文件的内容和要求。
4、执行：员工应按照体系文件的规定执行各项操作，确保产品质量和生产过程的规范性。
质量验厂全套程序文件5 设施管理程序
4.4.1设备部对生产设备进行编号，建立《设施总览表》，并建立大型、重要设备的《生产设备履历表》。
4.4.2生产Leabharlann 备的保养：4.4.2.1生产设备的日常保养由生产车间指定专人负责，按照《设备操作说明书》进行，并记录在《设备保养记录表》中。
4.4.2.2设备部每月会同责任分厂厂部对设备日常维护状况进行检查，并将检查结果记录在《设备保养记录表》中，并作出整改要求。
4.5维修：
4.5.1生产设备在使用过程中发现异常时，应逐级报告。属于机台调整或微小故障，车间机修工可自行排除；若无法自行排除，车间主任填写《设备维修单》，送交厂部，厂部反映给设备部，由设备部协调处理。
4.5.2若设备故障厂内无法排除，视情节请厂外技师或送外厂维修。
4.5.3设备维修后，应将维修状况详细记录在《生产设备履历表》和《设施维修单》中。
设施管理程序
文件编号
页码
1/2
文件版本
A/1
责任部门
行政人事部/设备部
编制
批准
制定日期
2006年09月15日
发布日期
2006年09月18日
1、目的：
对公司的各种设施进行有效管理，以保证设施状态良好。
2、范围：
适用于公司所有设施，包括：生产设备、检测设施、供水供电设施、办公设施及厂房、生活设施、环保设施等。
审查：
主管：
批
示
总经理：
报废时间：年月日时
备
注
批准
审查
制订
华朗金属制品有限公司
生产设备履历表HL-P- 05—03
设备名称
制造厂商
设备编号
规格型号
应用单位
进厂日期
xx制品厂品质验厂一整套程序文件
*****制品厂一二阶文件与资料最新状况一览表更改记录1 目的为确保公司质量管理体系文件的适用性、有效性，特对文件的审查、分发，使用与管理进行控制，来保证品质系统的有效运作。
2 范围适用于所有与质量管理体系有关的文件,包含质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格以及外部文件。
文件形式可以是以文字、图纸形式构成的纸质文件，也可以是以实物(样品)、照片、胶卷、软件、电子文件等构成的文件和资料。
3 术语与定义3.1 质量手册反映组织在质量管理方面的观念和方针，向组织内部和外部提供关于质量管理体系的信息文件。
是体系文件的指导性、纲领性文件，属一级文件。
3.2 程序文件程序文件是文件化的运作程序，是对完成或管理活动所规定的方法，是体系文件中二级文件。
3.3 作业指导书为保证具体产品/具体作业活动符合要求而制订的作业标准，是体系文件中三级文件，是程序文件的支持性文件。
3.4记录为已完成活动或达到的结果提供客观证据的文件。
3.5外部文件公司生产经营中遵循的国际标准、国家标准、行业标准、相关法律法规、客户的要求规范、供应商提交的资料以及其它来自公司外部各种有使用、保存价值的文件资料。
3.6 受控文件指的是保持更新的文件,它必须反映最新状态,不能复制。
3.7 非受控文件指的是仅作为参考目的,不作更新的文件。
3.8 作废文件指的是不再有效的文件。
4 职责与权限5 程序 5.1 流程图5.2 文件的编写拟定YY5.2.1 对于内部文件，各部门依据体系要求和现场作业之需求，考量作业权限,编写或拟制各种体系文件，要求文件目的明确，满足规定要求，规定的职责和权限清楚，措施和方法具体（可操作），接口关系协调，不留缺口，不相互矛盾，文字易懂，用词规范。
5.2.2 对于外部文件，业务部负责收集、识别顾客的图纸、标准；采购负责收集、整理供应商提供的相关资料；管理者代表负责收集与质量管理有关的标准、规范和法律法规。
5.2.3 新的内部文件制定时应先向文控中心申请编号；外部文件由收集部门自行编号。
质量验厂全套程序文件体系文件管理程序
质量验厂全套程序文件体系文件管理程序随着全球贸易的不断发展，质量验厂成为各行各业中至关重要的环节。
质量验厂是一个系统性的过程，需要准确、高效地管理各种程序文件。
这些文件包括质量控制计划、检测方法、验收标准、质量记录等。
为了确保质量验厂的顺利进行，建立一套完善的程序文件体系文件管理程序是非常必要的。
一、程序文件体系概述程序文件体系是质量验厂的重要组成部分，它用于规范和指导各项质量控制活动，确保产品质量符合相关标准和要求。
程序文件体系包括标准程序文件、操作程序文件和记录文件三个层级。
标准程序文件是由相关质量标准和要求制定的文件，包括质量控制手册、质量程序文件和质量作业指导书等。
它们规定了各项质量控制活动的基本要求和操作步骤。
操作程序文件是根据标准程序文件编制的具体操作规程文件，包括工艺操作程序、设备操作程序、检测操作程序等。
它们详细描述了各项质量活动的具体操作方法和要求。
记录文件用于记录各项质量活动的实施情况和结果，包括检验记录、检验报告、溯源记录等。
记录文件是质量活动过程中的重要依据，它们用于记录和证明质量活动的有效性和合规性。
二、程序文件体系文件管理要求程序文件体系的有效管理对质量验厂的顺利进行至关重要。
以下是程序文件体系文件管理的要求：（一）文件分类和编码根据程序文件体系的要求，将各类文件进行分类和编码。
分类可以按照文件类型（标准程序文件、操作程序文件和记录文件），也可以按照质量活动内容进行分类。
编码的目的是便于文件的查找和管理，可以采用数字编码或字母编码。
（二）文件编号和版本控制对于每个文件，应当给予独立的编号，并对文件的版本进行控制。
文件编号应当服从一定的规则，以确保文件的唯一性和辨识性。
版本控制是为了确保文件在修订过程中的一致性和可追溯性。
（三）文件审批和发布在文件编制完成后，应当进行审批和发布。
审批是为了验证文件的正确性和合规性，发布是为了使文件生效并为相关人员所知晓。
审批和发布的流程可以根据实际情况进行设计，确保文件的有效性和权威性。
质量验厂全套程序文件3质量验厂全套程序文件消防设施管理程序
消防设施管理程序
文件编号： HL-P-30 版 本 号： 分 发 号： A/0
编 审 批
制： 核： 准：
2006 年 09 月 01 日实施
030
华朗金属制品有限公司
消防设施管理程序
1.0目的： 加强消防设施管理，确保消防设施处于良好的工作状态。 2.0范围： 本公司消防设备使用管理皆属之。 3.0职责： 3.1 护企队：消防设施的配置、登记记录和管理。 3.2 各部门负责保存维护并按要求正确使用消防设施。 4.0定义:(无) 5.0工作程序:. 5.1消防设施的配置
消防设施登记表
序号 名 称 规格型号 放置区域 类 型 编 号 有效期限 生产厂商 备注
制表/日期：
审批/日期：
表格编号：HL-R-P28-01/A
消防设施检查表
年 份： 时 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 间 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 检 设施编号： 查 结 果 检 查 人 员
表格编号：JM-R-P28-01/A
消防设施检查表
年 份： 时 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 间 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 检 设施编号： 查 结 果 检 查 人 员
表格编号：JM-R-P28-01/A
文件编号 制定部门 版次 A/0
HL-P-28 护企队 页码 1/2
5.1.1根据消防法律法规要求和有关专家建议，护企队及时提出购置需求，交资材部门 采购。 5.1.2例行消防检查发现缺少或消防设施损坏（失效）应及时添置。 5.1.3公司应发展需要，新增部门车间应按要求添加消防设施。 5.1.4新添置消防设施由护企队在《消防设备登记表》上予以记录。 5.2消防设施的更换 5.2.1原有的消防设施因时间长而失效或损坏,应及时更换. 5.2.2因国家法律法规或相关团体要求变化,需改进公司现有的消防设施，由护企队提 出，经总经理核准后更换。 5.2.3 在消防演习中使用过的消防设施应及时更换。 5.2.4 随着消防技术发展， 新的消防设施性能和对环境造成的影响优于现有消防设施， 由护企队提出交总经理批准后逐步更换。 5.3 消防设施的编号 5.3.1护企队负责对公司内的消防设施进行编号，编号方式如下： XX X X X X 顺序号 类型说明（消防栓Q,灭火器H） 部门代号(参见《文件与资料控制程序》规定) 5.4 消防设施的使用 5.4.1每半年至少对消防栓进行一次使用，以确认其是否处于正常的工作状态。 5.4.2每年进行一次消防演习，以检查公司的消防队员正确使用消防设施的能力，同时 检查灭火器的性能。 5.4.3无关人员不得在正常的情况下使用消防设施（紧急情况除外） ，也不可在未经同
质量体系验厂文件及资料清单
125
模（治）具制作申请单
126
试模的《零配件确认报告》
127
工装、模（治）具清单一览表
128
工装模具验收单
129 工装模具管理 工装模具履历表
生产部
130
工装、模具备品备件清单
131
工装、模具保养计划
132
工装、模具保养记录
133
模（治）具维修单
134
修模报告
135
报废申请单
136
现场受控作业指导书（包括生产工艺、设备操作/保养 1、排查所使用的作业指导书是否为最新版且受控。
107
实验室测试人员资格证明
3 实验室测试人员能按标准要求熟练操作各项测试。
108 客户投诉处理 客户投诉处理记录
采购部 品管部
品管部
品管部 品管部
109
量规仪器管制程序、仪器校验规范、实验室设备管理 办法
110
量规仪器清单
111
量规仪器校验履历表
1、校验计划需及时更新； 2、校验已过期的设备需及时安排校验；
102
检验标准、产品鉴别与追溯程序、QC七大手法、气体
成品检验 压力与温度对照表
103
异常处理单
104 105 106
实验室管理
出货检验报告 实验室大纲、实验室测试标准、气体压力与温度对照 表 实验室测试记录
1 核查目前实验室使用的标准符合与国际/国家/行业标准 要求。 2 测试记录需与测试标准一致。
68
加工商档案
加工商档案至少应包含：营业执照、组织机构代码证、 9001体系证书等
69
产品鉴别与追溯程序、仓储管制程序、安全库存物料 管理规定、仓库管理规定、PSC管制规程、先进先出作
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21
QMS-KH-21
仓库管理控制程序
A/0
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22
QMS-KH-22
紧急采购控制程序
A/0
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23
QMS-KH-23
先进先出作业控制程序
A/0
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24
QMS-KH-24
产品召回程序
A/0
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25
QMS-KH-25
断针及利器处理控制程序
A/0
A/0
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51
QMS-KH-51
顾客满意监视与服务控制程序
A/0
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52
QMS-KH-52
风险和机遇管理程序
A/0
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53
QMS-KH-53
相关方需求和期望与确定控制程序
A/0
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54
QMS-KH-54
测量系统分析控制程序
A/0
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55
QMS-KH-55
A/0
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36
QMS-KH-36
质量事故突发控制程序
A/0
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37
QMS-KH-37
工程变更管理控制程序
A/0
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38
QMS-KH-38
虫鼠害管理控制程序
A/0
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39
QMS-KH-39
产前会议控制程序
A/0
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40
QMS-KH-40
搬运,存储,防护和客户财产控制程序
A/0
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41
QMS-KH-41
产品安全管理控制程序
A/0
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42
QMS-KH-42
顾客品牌保护管理控制程序
A/0
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43
QMS-KH-43
风险管理关键点控制及评估程序
A/0
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44
QMS-KH-44
商业持续计划与灾后重建工作控制程序
A/0
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45
QMS-KH-45
浙江123456有限公司
序号
文件编号
文件名称
版本
备注
01
QMS-KH-01
文件控制程序
A/0
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02
QMS-KH-02
记录控制程序
A/0
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03
QMS-KH-03
管理评审程序
A/0
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04
QMS-KH-04
人力资源控制程序
A/0
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05
QMS-KH-05
采购控制程序
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11
QMS-KH-11
纠正措施控制程序
A/0
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12
QMS-KH-12
预防措施控制程序
A/0
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13
QMS-ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱH-13
清洁卫生控制程序
A/0
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14
QMS-KH-14
与顾客有关过程的控制程序
A/0
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15
QMS-KH-15
产品防护控制程序
A/0
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应急管理程序
A/0
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56
QMS-KH-56
供应商控制程序
A/0
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26
QMS-KH-26
霉菌和温湿度控制程序
A/0
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27
QMS-KH-27
异物控制程序
A/0
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28
QMS-KH-28
PFMEA控制程序
A/0
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29
QMS-KH-29
DFMEA控制程序
A/0
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30
QMS-KH-30
数据分析和改进控制程序
A/0
A/0
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06
QMS-KH-06
生产控制程序
A/0
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07
QMS-KH-07
监视和测量装置控制程序
A/0
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08
QMS-KH-08
内部审核控制程序
A/0
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09
QMS-KH-09
产品测量和监视控制程序
A/0
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10
QMS-KH-10
不合格品控制程序
A/0
试生产程序
A/0
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46
QMS-KH-46
样品管理控制程序
A/0
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47
QMS-KH-47
成品放行管理程序
A/0
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48
QMS-KH-48
信息沟通控制程序
A/0
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49
QMS-KH-49
生产建线,换线管理程序
A/0
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50
QMS-KH-50
报废品控制程序
16
QMS-KH-16
废弃物控制程序
A/0
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17
QMS-KH-17
易碎品(玻璃,陶瓷),硬塑料控制程序
A/0
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18
QMS-KH-18
量测仪器控制程序
A/0
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19
QMS-KH-19
法律法规控制程序
A/0
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20
QMS-KH-20
产品标识和可追溯性标识控制程序
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31
QMS-KH-31
质量策划控制程序
A/0
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32
QMS-KH-32
设计和开发控制程序
A/0
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33
QMS-KH-33
产品认证一致性控制程序
A/0
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34
QMS-KH-34
产品风险评估及风险控制程序
A/0
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35
QMS-KH-35
化学品和有害物质管理控制程序