原材料收货操作指导书
物料收发作业指导书
物料收发作业指导书1.0目的：为有效控制物料收发过程，及时准确掌握物流信息，规范物料收发接口环节，满足公司财务核算及计划决策，特制作该文件。
2.0适用范围：本文件适用于公司仓库所有的收发业务。
3.0职责：仓储部负责对所有进出库物料的收发工作。
采购员负责对公司采购物料的入库交接。
生产部负责对半成品、成品入库及生产物料的领用。
外协员负责对外协来料的入库交接。
4.0规定内容：4.1采购来料收货4.1.1对板材、型材、铝块等原材料来料，仓管员应要求卸货人员将货物放置在指定的暂放区域，然后对照<采购订单>和供应商的<送货单>，清点来料的数量是否正确，并初步确认来料规格（如板材类的厚度、长、宽；型材类的标识型号、长度；铝块类的外形尺寸等）是否与采购订单需求相符。
4.1.2对供应商的<送货单>上以重量计单价的物料(如铝型材、铝块),除对其来料数量进行清点外，还必须对其重量进行确认，要求来料实际重量与送货重量个一致,对于贵重物料收货时,必须由采购人员现场确认,方可办理收货手续。
4.1.3对紧固件等体积较小，数量较多的来料，仓管员除对照<采购订单>和供应商<送货单>对来料各外包装标识上的数量进行确认与总数是否相符，来料各外包装标识的规格与送货规范是否一致外，还应用电子称对来料批量总重进行称量，以确认实际来料总数与送货数是否存在差距，如有不付应当场要求供应商更改其送货单上的数量并上报采购跟踪补数。
4.1.4对生产工具、量具类来料，仓管员应对照<请购单>确认来料的数量、型号规格、材质、品牌、精度等是否相符，检查其配带附件或资料、证明是否齐全。
4.1.5对劳保用品、生产辅料（如手套、机油）等来料，仓管员应对照<物料请购单>确认来料数量、品牌是否个相符。
4.1.6对来料送货单上存在有几种不同型号规格或名称的产品时,仓管员必须分项对每一种来料进行清点,分项清点无误后,再合计实际清点的总数与送货总数是否一致。
原材料入库作业指导书
原材料入库作业指导书
1目的:
为保证合格原材料入库,特制定该作业指导书
2.范围
适用于对本公司所有原材料的出入库作业过程控制
3职责:
3.1仓储部:负责来料的核对验收及入库;
3.2品质部:负责来料的检验和判定；
4.作业流程
收货、检验、入库、存放
5.作业流程内容描述
5.1收货
5.1.1供应商送货:采购部发出原料到货通知单在-CCC群,车间助理接收信息后通知车间,车间要在指定的位置腾出够放货物的地方来.然后凭供应商送货单核对货物信息,在卸货时应检查包装是否有破损、标识、货物、实物是否正确,如有异常的立即上报到车间主任或车间助理.再由车间主任或车间助理跟采购部进行沟通确认。
5.2检验
来货后车间助理根据物料实际情况在质检群发出检验通知单。
检验员进行检验判定。
5.3入库、存放：
仓管工安排叉车工叉到指定的位置，并标示清楚，做好登记。
仓库作业指导书收货工作流程物料入库及发料操作流程
一、目的确保物料及时准确地供应生产，并营造一个适宜的储存环境，提高保管与收发效率。
二、适用范围本公司物料（包括客户提供品）的入库、保管、出库及退库等仓库管理作业。
三、职责4.1 仓库物料员：负责物料的签收、发放及保存；4.2 IQC：负责来料的检验；4.3 采购部负责物料的采购。
四、流程图4.1 收货工作流程图五、流程内容5.1 收货工作流程5.1.1 供应商按采购/客户通知送货到收货组，收货组根据供应商的送货单(送货单必须包含有供应商名称，送货单单号，采购订单号，料号，物料名称，送货数量，送货日期等必备信息)核查由采购/客户提供的采购订单(PO)和物控(MC)提供的<<收货计划>>，如与资料相符则进行实物点收，如与收货资料不符，即通知采购/物控，由采购/物控决定是否收货，如收货，采购/物控需后补收货资料;5.1.2 收货人员根据核对无误后的<<送货单>>进行物料点收，在点收前需要求供应商将”先入先出月份标签”(由收货组提供)贴于物料标签上，并要求供应商按要求将物料摆放在卡板上，应不严重超过卡板长宽度;每一卡板应贴上<<物料标示单>>(见附录一)，以明确所送物料的总数量及卡板数，点收物料时必须核对物料标签是否与<<送货单>>的标示内容相符，物料标签应包含:供应商名称，物料编码(PN)，送货批量，单件包装数量，生产日期，送货日期;收货人员进行数量的点收，尾数必须进行现场全点，总箱物料需进行抽点，对于贵重物料(如，PCBA，IC，电源，模块等)必须全点，如在现场点收中发现物料短缺，需要求供应商现场确认，并更改<<送货单>>中的数量，由供应商签字确认，收货人员确认点收无误后盖相应的收货章进行签收，签收后在<<收货记录登记表>>(见附录二)中进行流水号的编排及供应商的信息登记;5.1.3 收货人员将点收后的物料摆放到待检区域(可指定待检区安排供应商摆放整齐)，并打印<<来料验收入库单>>(见附录三)送给IQC做为检料凭据，正常物料送检时间不能迟于一小时内，紧急物料需在20分钟之内送检，<<来料验收入库单>>送给IQC时需做登记，必须要求IQC将收到单据的日期和时间及签收人标清，对于物控通知的紧急物料，收到货物后立即打单给IQC检验，并在<来料验收入库单>>的中印上”急件”字样的章，以便IQC优先加急处理，收货人员需跟进紧急物料的检验结果，5.1.4 IQC接到收货组的<<来料验收入库单>>后应安排人员进行检验，IQC凭<<来料验收入库单>>到待检区进行物料抽样，并将抽样后的物料在箱面上贴上”抽”字贴纸，以便追溯; IQC对于一般物料检验时间为24小时，紧急物料2小时内出结果，对于超出此时间的，收货组应将其记录在案，并提报品质部进行改善;5.1.5 IQC检验物料后出检验结果，一般有合格/加工选用/特采/退货/偏差接受等几种状态，对于IQC检验异常的物料，应提交MRB报告由品质部，PMC部，工程部，生产部，采购部等部门根据生产实际情况做决定;5.1.6 IQC将结果填于<<来料验收入库单>>上后还给收货组，并在物料箱标示上贴上相应状态贴纸或盖相应章，收货组收货员根据IQC给出的结果对物料分类处理，合格品或者特采物料将<<来料验收入库单>>交于相应良品大仓(结构仓/半成品仓/电子仓)进行物料的点收入库，如在点收中仍发现有物料短缺，良品大仓人员可要求收货人员补回物料后再签收入库单，对于不格品，收货组安排将物料打<<退货单>>(见附录四)退给供应商，对于IQC判定为供应商加工选用的物料，由MC根据MRB的结果通知采购安排供应商到工厂加工选用，由收货组指定区域，供应商将加工过后的良品经IQC确认后做良品入库，不良品打<<退货单>>退给供应商;5.1.7 对于紧急物料，需经IQC优先处理并初步确认同意后可先发往产线生产，但需保留IQC抽检标准数量供IQC进行检验;5.1.8 对于供应商超送物料，已经IQC检验合格入良品大仓的，在某一工单完成后物控需退工单超送物料时，由良品大仓人员根据物控的通知，将物料退给收货组，由收货组进行点收无误后打 <<退货单>>安排退给供应商，不允许良品大仓人员直接将物料退给供应商;5.1.9 对于生产线退料，产线将需退物料经品质检验(生产不良可由产线品质人员确认即可，来料不良物料必须经IQC确认)，为良品回仓的物料，凭IQC的检验结果，返回良品大仓，对于来料不良物料打<<退货单>>退给供应商，对于非保税物料生产不良品，由收货组进行统计，并出据报废申请单经公司领导批准后进行报废处理，但对于保税物料不能报废，需退回香港仓，经报关人员特别通知可就地报废的物料除外;5.1.10 收货组在进行退货时，需要开据<<出闸纸>>(见附录五)和<<外出单>>(见附录六)，<<出闸纸>>中的数字必须使用大写字(壹，贰，叁，肆，伍，陆，柒，捌，玖，拾)书写，并标注清楚供应商，物料名称规格，退料数量，退料件数，退料日期，退料人等，<<出闸纸>>需经部门主管及公司领导(分管副总及总经理)签署后方可出闸，因部门主管或公司领导不在公司的情况下，可由部门主管指定人员或电话确认，公司领导需经电话确认同意后方可出闸;5.1.11 物料在出仓库未上供应商车之前需要求当值保安一起进行物料的确认，确认后当值保安人员需在<<外出单>>上进行签字，未经当值保安签字确认的物料不允许装车退供应商；5.1.12 收货组每天需提供前一日的收退货报表(电子档)传于相应的物控等人员，收货组每日需将IQC没有检验结果的物料用报表的形式发出给物控和品质相关人员，并跟进IQC的检验进度;对于不良品未退供应商的物料，收货组需每周出一份不良品未退供应商周报表(电子档)催促物控人员通知供应商将货物退走;5.1.13 如客户要求送货的产品，由收货组根据仓库开据的<<送货单>>(见附录七)安排将货物送给客户签收;5.1.14 收货人员对于有回收包装材料的供应商，将回收包材退给供应商时，需做好回收登记，尽量保护好回收包材不被损坏，在量大时通知客户要求供应商取走，对于用公司的静电箱包装出货的客户，必须记录好数量，并定时将静电箱回收回来，如无法回收，将数量报于PMT部对客户进行核算，产线用后的静电箱，摆放在卡板上交由收货组放置好，以供日常使用.5.2 物料入库及发料操作流程物料的保存与发料由良品大仓负责操作，良品大仓定义:指物料经品质部判定合格或采用其它方式可以使用的物料的储存仓(例如:结构仓/半成品仓/电子仓)5.2.1 良品大仓根据收货组提供的<<来料验收入库单>>点收实物，点收实物时，需检查点收的物料是否有盖IQC的检验合格章或贴相应贴纸，如无，须要求收货组人员找IQC确认并补上后方可点收入库;5.2.2 点收物料时需核对<<来料验收入库单>>跟实际的标签是否相符，是否严重超出卡板，物料是否损坏，物料数量是否短缺等现象，在符合要求后进行签单入库;5.2.3 良品大仓将点收后的<<来料验收入库单>>签名确认自留一联做为做帐凭证，第一联交于数据员，数据员将物料由待检仓转入到相应的良品大仓内并在单据上盖”确认”章后给到收货组进行存档;5.2.4 良品大仓需按物料的种类进行分区，分类摆放，并标识清楚，同一物料不能出现多处摆放的现象，仓库内及货架上应设储位标识，原则上应将储位标识在相对应帐本的个体物料上，以便于所有人员能快速的找到所存物料，摆放的物料不得超过仓库内所标最高高度的限制;5.2.5 电子物料的出入库应做手工帐和记<<物料卡>>(见附录八)结构件物料因体积较大及卡板数过多，不要求记录<<物料卡>>，但必须有手工帐做为库存的凭据;5.2.6 良品大仓应确保每一种物料只允许有一个尾数包装，并做好标识，在良品大仓的物料如为纸箱包装的，在发完料后将箱口封好，以免物料遗失和灰尘进入;胶箱或其它无法封口的包材应在上面叠加一层保护层，以防止灰尘进入影响品质;5.2.7 对于套料的发放，根据物控员提供的生产投料单，由数据员打印出来交给仓管员进行备料发料，仓管员需严格按照生产投料单上所列料号，数量进行发放(SMT贴片按实际最小包装进行发放，将实际发料数填于生产投料单中，并反馈给物控进行超发物料的跟进)，如在发放过程发现生产投料单与实际物料不符，应及时通知物控员进行确认后再发放，对于生产投料单中的欠料，应及时填报欠料表给物控员进行物料的跟进，而不能置之不理;5.2.8 套料备好后，产线领料员进行领料，领料无误后在生产投料单中签名确认，仓管员将有产线领料员签字确认的生产投料单给到数据员做系统帐，数据员做完系统帐后打印出系统生产领料单给到仓管员，仓管员凭电脑打印出的生产领料单进行手工做帐;5.2.9 对于生产补料，仓管员根据有领料部门主管和物控员及货仓主管签署，并经过数据员盖”确认”章确认过的<<补料申请单>>(见附录九)进行生产补料的发放，产线领料员及发料员在单据上进行签字确认交收，发放完后仓管员将<<补料申请单>>第一联交给数据员做系统帐，数据员打印出生产领料单给到仓管员，仓管员凭电脑单据进行手工做帐，帐目必须每日帐每日清，不能拖延;5.2.10 生产余料或计划变更的物料，由物控通知产线开<<生产领料退仓单>>(见附录十)退回仓库，回仓物料需经IQC确认为好料，经各相关部门人员审核后产线领料员将<<生产领料退仓单>>交于数据员盖”确认”章，仓管员根据审核过后并盖章的单据进行物料点收，点收后将<<生产领料退仓单>>交于数据员做系统帐，数据员打印出系统单据给仓管员做帐5.2.11 仓管员发料必须凭发料单据进行，不能无单，单据不全，审核不全的单据进行发料;如因生产紧急或其它特殊因素，需先从仓库借料，必须有领料部门领导批准的借条，经仓库组长级以上(含)人员许可后方可发料，原则上，在24小时内能还料或补单的，可以先用借条形式借用，否则必须开生产领料单方可;5.2.12 领料人员不允许进入物料区，仓管员在发放物料时亦不允许带领料人员进入物料区，领料人员在物料区外进行等候，由仓管员将物料备好后拿出物料区给领料人员进行点收;5.2.13 领料单据的签字及内容需正楷书写，要让其它人员能够识别，对于字迹不清晰，潦草，严重涂改等不易分辨的单据，仓库人员或数据员有权拒绝接收此单据和发放物料，要求其重开，直到单据清晰可见时才发放;5.2.14 良品大仓每周必须有一次与系统进行帐目核对，找出系统与手工帐的差异，并即时的查找差异原因，进行纠正，每月25日需要做月结，由数据员将系统数打印出来进行核对，仓管员需自行对实物进行核实，核实三帐(系统帐/手工帐/实物)相符无误后在月结报表进行签字确认;5.2.15 仓管员需对自已管辖的库存物料负责，有义务将呆滞积压物料每月提报给组长人员，由组长人员进行统筹后催促物控员进行处理，对于呆滞积压电子料/PCBA半年以上(含)和结构料一年以上(含)的在发放前必须经IQC重检确认合格后方可发放;5.2.16 仓库人员爱护物料是应尽的义务和责任，做好防火，防潮，防水，防尘等防护工作，降低环境因素对物料的损坏，监督物控员对库存物料进行有效的管控.。
新原料收货流程
新原材料收货流程
随着公司重点危险化学品购进数量的增多，为了确保生产的安全，特制定以下新原材料的收货流程：
1、新原材料（重点危险化学品）到货之前，采购部（或仓储科）会提前
几天对相关人员（含仓管员）组织学习、培训。
2、原材料仓库组长必须提前指定一个仓管员做好该新原材料的收、发、
存工作。
3、收货人必须确认自己学习/培训过该物料的MSDS资料，才能去做这项
工作。
4、仓管员必须核对送货单上的原料名称与实物名称一致，规格数量无误
才能收货，不一致的要上报组长/主管处理。
5、查看外观是否有破损，（破损了要上报组长/主管）外观袋/桶是否很脏，
（要求清理干净再收货）和生产日期（查看有没有过期，过期的上报
组长/主管）。
6、取样人员取样时仓管员必须在场监督（氧化剂须有二人在场）。
取样后
的垃圾物品由取样人员自己带走处理。
7、仓管员接到合格通知单才能让生产领用。
8、新原材料到货时，若采购部也没有组织学习、培训，也没有该原材料
的MSDS资料的，仓管员一律按重点危险化学品的氧化剂对待，先隔
离存放，不得送检、不得使用，等MSDS资料来后再作处理，并将情
况告诉主管，以查明原因，杜绝此类事情的发生。
9、技术部等部门来的样品，无MSDS资料的也一律按重点危险化学品的
氧化剂对待，先隔离存放，作好登记，领走时不准在仓库开桶（包），
领取人要在登记表上签名。
物流部
2013.08.15。
物料收发作业指导书
7．1生产排程表RT—FOR—0037
7．2物料耗用表RT—FOR—0104
7．3托染通知单RT—FOR—0036
7．4领料单RT—FOR—0067
7．5出仓单RT—FOR—0103
文件名称
物料(成品)储存保管作业指导书
文件编号
RT—SOP—0024
制订日期
2002/03/01
版次/版本
文件编号
RT—SOP—0026
制定日期
2002/03/01
版本/版次
A/O
制定部门
厂务部
修订日期
页次
2/2
四、统计员的工作职掌：
1．根据仓库的上报原始单据与时登入帐本。
2．根据帐目定期不定期对实物进行抽查，并向主管反映结果。
3．统计物料的进出状况，并每日作相关报表。
4．向会计部门提供成本核算相关表单。
6．5定期检查电线绝缘是否良好。
6．6消防设施齐全，并确保其使用功能。
7．保管：
7．1仓管员应按储存区域摆放物料与成品。
7．2坚持每日巡仓和物料抽查，所有物料必须建立帐目和报表。
7．3贵重物品要入箱加锁，并由专人保管。
文件名称
物料(成品)储存保管作业指导书
文件编号
RT—SOP—0024
制订日期
2002/03/01
5．4制三课上浆组按生产指令表要求集中统一的浆号与幅宽整理过浆，再经过预剪、梳毛压剪整理。经品管检验合格后入库，并根据当日的入库产量作日报表。
6．相关文件：
无
7．相关表单：
7．1成品入库日报表RT—FOR—0038
7．2生产指令表RT—FOR—0033
7．3成品出库日报表RT—FOR—0039
WIP007收料作业指导书
为上限.
4.供应商提供之物料损耗或备品数量,仓库仍作验收,其数量不计入订单数量,
但须在验收单上注明数量.
5.送货员将验收单交实物仓管进行收货。
6.实物仓管员首先要审核入库物料之单据,如发现入库物料之单据与采购单存
在品名，规格，数量，供应商，订单号等不符合时应及时问账务仓管或采
11.不合格物料，实物仓管员需将物料移至不合品格区域，待采购或生管通知
后退货，委外加工退料由仓库组长开具报废单。
四.其他物料之收料（K3系统无物料编码）
1.间接物料在K3系统中无物料编码,供应商直接送货到实物仓管处，实物仓
管凭请购单或采购订单（固定资产用）收料.
2.实物仓管员首先要审核入库物料之单据,如发现入库物料之单据与请购单或
采购订单存在品名，规格，数量，供应商，订单号等不符合时应及时问采购
员并知会送货人员，以便及时处理.
3.实物仓管员在清点送货实物过程中,如发现有运输损坏或明显品质不良等问
题,要及时知会送货人员,如果损坏严重,应及时报告主管，拒收退回；如送
货单据上所列货品与实物存在品名、规格等不符合时,拒收退回,如数量有差
李鄂
立辉金属制品有限公司
文件编号
WI-P-007
收料作业指导书
版本/次
A/1
页次
第2页共4页
10.实物仓管员将验收入库之物料记录于手工账簿后将相关入库单据传至IQC
处进行品质验证。
11.IQC判定合格之物料，实物仓管员需将物料移至该物料储存区，如是首次
进料或储位变更时，须将储位备注于账簿上。
12.不合格物料，实物仓管员需将物料移至不合品格区域，待采购或业务通知
物流部包材收料作业指导书
物流部包材收料作业指导书一、操作流程图2．1采购部/客服部提前一天通知第二天的到货信息，物流部收货人员提前做好收货准备工作。
2．2供应商送货到厂后将《送货单》交收货员，收货员依据送货单上相关信息、物料编码、物料名称、物料规格、数量、件数、包装规格、外箱标识等，对物料进行现场清点收货。
2．3收货员收货时，如发现《送货单》单据数量与实物不符，必须及时告知采购/客服、供应商，在《送货单》上注明实收数量，供应商送货人员签字确认（量大的先点件数，办理入仓，和仓管一起清点确认数量，异常的在3天内以书面形式上报部门主管、采购/客服）。
2．4收货员收货后，在《送货单》上签字确认，再将《送货单》交给仓库文员打印《包材入库单》，仓库文员必须核对《包材入库单》与《送货单》内容是否相符。
2．5收货员依据《包材入库单》参照《送货单》严格复核。
确保两份单据上相关内容100%相符，发现有误及时告知统计员作出修改。
2．6《包材入库单》上必须有仓库文员、收货员、仓管员签字确认，再交主管审核。
2．7收货员收货后，将物料摆放在包材暂存待检区（大批量存放于各库待检区）。
分品牌、分类别、分批次摆放整齐，成行成列。
2．8待品管部检验贴上检验结果标示后，收货员依据品管部检验结论将合格包材安排人员进行入库归位，不合格包材调至不合格品区，确定退货物料（以品质报告为准）放于退货区，避免出错（绿色合格，黄色挑选使用，红色不合格）。
2．9订单急需某种物料，到货后即刻通知品管部检验（清点检验同步进行），交单给统计员打出入库单，验收后立即安排人员发放到车间（必须在出货手续完成后才可出货）。
收发货单据交仓库文员存档。
原材入库作业指导书
原材料及半成品入库作业指导书页次1/6生效日期目录章节内容页次目录 11 目的 22 适用范围 23 职责 24 定义 25 作业内容 2-56 记录表单 67 参考文件 68 附件 6核准审核制定发行原材料及半成品入库作业指导书页次2/6生效日期一、目的:为保证仓库物料出库和入库有序进行，确保物料数量和品质，特制定该文件。
二、适用范围：适用于对本公司所有原材料的出入库作业过程的控制。
三、职责：3.1 采购部负责原材料的采购和交期跟催及对供应商有关的沟通管理。
3.2 仓储部负责原材及半成品的收货入库。
3.3 生产部负责半成品入库交接工作。
3.4 品保部负责对原材进料品质及半成品的检验与确认。
四、定义：无五、作业内容：<一>、原材料5.1采购部以《来料通知单》的形式通知仓库，仓库叉车工做好收料准备工作。
散水类材料要预备好周转桶。
若库位或者周转桶数量不足，应及时通知上级进行处理。
5.2 采购通知仓库来料后，收货人员先行对厂商出具的《送货单》及《检验报告》进行审核，如果送货手续不齐全的应做好登记及跟催工作。
在收货前应找采购明确确认材料内部材料名称。
5.3在卸货时应注意外包装是否完好，数量是否相符；是否有严重积水；积灰。
如果是可要求送货方擦尽后方可卸货，如果桶装类原料外包装破损严重可当场拒收，粉料类原料积水可当场拒收。
5.4在卸货完毕后应以《报检单》的形式通知品保部取样检测。
《报检单》的内容应该进行完整填写，包括：品名、批次、数量、规格，需要标签数量。
5.5 如果是散装溶剂来料，必须先以《报检单》的形式通知品保取样。
然后配合采购过磅称重，过磅完毕后待品保检测合格后方可卸货。
5.6 卸货时应先接防静电线，线应接在通道货架上，通道货架已和防静电桩连接。
接线线夹避开铁锈、油漆。
确保静电安全导出。
原材料及半成品入库作业指导书页次3/6生效日期5.7 收料时还应确保容器上标签的唯一性。
把原有的标识清除，贴示最新标签，以方便追溯。
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891011121314151617181920212223242526Nr F1F2F3F4
F5F6F7F8
备注及其他注意事项/Remark And Other Attention Matters
F3内库物料操控在接到供应商送货单时，开始检查送货单信息是否齐全
订单号.零部件号.总箱数.总数量
入库标签粘贴在货物左上角入库标签粘贴在货物左上角
供应商送货前需要提前一天通知，司机与随车人员应安全着装
编制/Creat By:李昕远审核/Verify By:批准/Approve By ：
c:\iknow\docshare\data\cur_work\[439918926.xls]SOP for Logistics 不符合要求不允卸货，并要求供应商立
即离场不能满足PPE及相关规定司机有自带货物
数量不符：只收实物数量，更改单据，遵循《内库预警规则》汇报上级，反馈给供应商此信息； 料号不符：拒收文档编号：A-01Document ID:A-01
物料操控先将不要检验的货物放入仓位，将仓位号记录下来供应商带着送货单，穿着劳防用品，在规定时间内将零部件运送到工厂内库
物料操控在检验区的货物放行后，同样先实物入库，入库后录入电子档，打印标签粘贴在已入库的货上
F4，F5PPE 及相关设备/Required PPE And Equipment
原材料收货入库操作方法和注意事项
Operation Work Instruction
序号Nr 工作步骤及描述
Description of Work Procedure
指导书描述Process Description
2018/2/7
关键点Key Points
流程描述
Process Description 工作站Work Station 条码枪Bar code
原材料收货入库
内库
修订日期Revision Date
实物入库完成后物料仓库立即将库位登录在电子档中并打印入库标签粘贴在货物上
F1，F2F4
指导书名称Part Name 原材料收货操作指导书
物料操控在核对送货单无误后，将司机车钥匙代存，检查货物外包装有无问题
包装检查完毕 后开始卸货，卸货时按料号分类好
卸货完毕开始用送货单核对货物，同时再次检查货物外包装有无破损
货物核对无误后，在送货单上签字，给司机一份带走，放司机出厂门
物料操控将收货完成的物料开始入库，将开具质检单的货物放在检验区等待检验
送货单与实物标签不符
拒绝收货，让供应商联系订货人未按规定时间来的物料
找相关授权人员，开出门证放行
送货单信息不全供应商联系相关人员，补全信息，信息
不全不予收货来料包装不符合要求
拍照取证，要求供应商安排人员修正，如有问题拒绝收货，如无法拒收参见《
不良品操作指导书》
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适用范围Scope
参见Reference 反光背心
Reflective vest
失效步骤/Process Failure 行动计划/Reaction Plan
F6
安全鞋
Steel Shoes
运输设备
Transport equipments
439918926.xls Work Instruction Form - Production - 4.2.3.B (Rev. 004)。