GBT23331能源管理体系的内部审核程序
GBT23331能源体系程序及能源管理手册编制方案
GBT23331能源体系程序及能源管理手册编制方案程序文件目录1、能源因素识别和评价控制程序4.3.12、法律法规和其他要求控制程序4.3.23、基准和标杆管理程序4.3.34、人力资源管理程序4.4.1 4.4.25、信息交流管理程序（内部、外部）4.4.36、文件管理程序4.4.47、记录管理程序4.4.58、产品设计过程能源控制程序4.4.6.29、设备设施能源管理程序 4.4.6.310、能源资源管理程序（包含相关方用能）一、二、三部分别建立4.4.6.5a)、制造一部能源资源管理程序b）制造二部能源资源管理程序c）制造三部能源资源管理程序d）能源动力部能源资源管理程序11、能源应急准备和响应控制程序 4.4.712、能源绩效监测与评价管理程序 4.5.113、不符合控制程序 4.5.214、预防措施控制程序 4.5.215、纠正措施控制程序 4.5.216、内部审核管理程序 4.5.317、管理评审控制程序 4.618、能源计量器具管理程序 4.4.6.5程序文件结构:编制：审批：负责人：1、目的2、适用范围3、职责和权限（主管相关部门/人）4、定义（内容必要时填写）★5、流程（按该程序活动过程的时间前后顺序分别描述清楚）6、绩效指标7、相关文件8、相关记录注：1、“★”为本程序文件中的重点；2、要求程序文件的编制应具有可操作性3、“4、定义”的填写，当没有相关定义进行说明时，可不填写，但要保留该条款号。
程序文件附录：所有的记录清单记录清单4.3.1、a、能源因素识别评价表b、《优先控制能源因素清单》4.3.2、能源法律法规标准及其他要求清单4.3.5、符合a、b、c要求的技改项目4.4.1、a）和能源相关的按专业分相关专业人员清单b) 设备设施清单c）计量器具表清单4.4.2、a）员工培训需求调查表b)员工外部培训申请表c）培训记录表签到表d）培训评价表e）员工培训档案4.4.3、EnMS信息交流记录表4.4.4、a）内部文件清单（外部文件清单放在法律法规里）b）、《文件收发文登记清单》4.4.5、记录清单：各式各样的记录包含有（名称、编号、保存期限、使用部门、归档部门、备注）4.4．6、4.4.6.4合格供方评价记录4.4.6.5、仪器仪表检定监测记录4.4.7、应急准备和响应预案：应急演练记录与总结管理手册(分受控和不受控) （文件中的描述手册中不要照抄,手册是纲领性文件,具体描述怎么去做）手册结构0.1公司简介0.2颁布令0.3能源方针0.4能源目标指标0.5管代任命1范围2引用文件3术语定义4管理体系4.1：总要求4.2、管理职责4.2.1管理承诺4.2.2、能源方针4.2.3、职责与权限4.3、策划4.3.1能源因素4.3.2、法律法规、标准及其他要求4.3.3能源管理基准和标杆4.3.4能源目标和指标4.3.5、能源管理方案4.4实施与运行4.4.1、资源4.4.2、能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4、文件和文件控制4.4.5记录控制4.4.6、管理评审4.5检查与纠正4.5.1监视、测量与评价4.5.2 不符合、纠正、纠正措施和预防措施. 6 4.5.3、内部审核4.6 管理评审手册附录：附录1、组织结构图/系统管理图附录2、职能要素分配表附录3、法律法规清单附录4、优先控制能源因素清单附录5、程序文件清单/目录。
GBT23331能源评审程序
GBT23331能源评审程序GBT23331能源评审程序是一种用于评估和改进组织能源绩效的方法。
该程序旨在帮助组织识别和实施能源管理措施，以降低能源消耗和减少温室气体排放。
本文将详细介绍GBT23331能源评审程序的背景、目的、步骤和实施过程。
一、背景能源问题是当前全球面临的重大挑战之一。
随着能源消耗的不断增加和温室气体排放的加剧，各国政府和组织都意识到需要采取措施来减少能源消耗和环境影响。
因此，GBT23331能源评审程序应运而生。
二、目的GBT23331能源评审程序的目的是帮助组织识别能源消耗和温室气体排放的关键领域，并提供改进建议，以降低能源消耗并改善能源绩效。
通过实施该程序，组织可以有效管理能源，减少成本，提高竞争力，并为可持续发展做出贡献。
三、步骤GBT23331能源评审程序包括以下步骤：1. 筹备阶段在开始评审之前，组织需要确定评审的范围和目标，并制定评审计划。
评审计划应包括评审的时间表、参与人员、评审方法和评审的具体内容。
2. 能源数据收集评审的第一步是收集组织的能源数据。
这包括能源消耗量、能源费用、温室气体排放量等。
组织可以通过能源计量系统、能源账单、设备监测等方式收集这些数据。
3. 能源绩效评估评审团队将对组织的能源绩效进行评估。
这包括分析能源消耗和温室气体排放的趋势，识别能源效率低下的领域，并评估组织的能源管理措施的有效性。
4. 识别关键领域评审团队将识别组织的关键能源消耗领域。
这些领域通常是能源消耗较高或温室气体排放较多的部门或工艺。
通过重点关注这些领域，组织可以更有针对性地制定改进措施。
5. 制定改进措施评审团队将根据评估结果和关键领域的识别，制定改进措施。
这些措施可以包括技术改进、管理措施、培训和意识提升等。
改进措施应具体、可行，并能够在一定时间内实施和验证。
6. 实施和监控组织需要实施制定的改进措施，并监控其效果。
监控可以通过能源数据的定期收集和分析来实现。
组织应建立能源管理体系，确保改进措施的持续有效性。
2020年GBT23331-2020能源管理体系内部审核检查表
c) 确保 EnMS 要求融合到公司业务活动中？
d) 确保行动计划得到批准和实施？
e) 确保 EnMS 所需的资源可获得？
f) 沟通有效能源管理和符合 EnMS 要求的重要性？
g) 确保 EnMS 实现其预期结果？
已确定与宗旨相关并影响实现 EnMS 预期结果和改进能源绩效能力的外部和内部问题
符合
4.2 理解相关方的需求和期望
公司是否确定：
a）与能源绩效和 EnMS 有关的相关方？
b）这些相关方的相关要求？
c）识别的需求和期望中哪些需要公司通过其 EnMS 确定？
有相关方需求和期望分析表对相关方进行识别，最近一次识别日期为2020.2.10
能源评审是否按照规定的时间间隔进行更新？
当设施、设备、系统和用能过程发生大的变化时，也是否进行相是否更新？
公司是否保持能源评审的方法和准则的文件化信息？保留能源评审的结果的文件化信息？
是的
符合
6.4 能源绩效指标
公司确定的EnPIs是否：
a）适合监视和测量其能源绩效？
b）能让公司证实能源绩效改进？
确定和更新EnPIs的方法是否作为文件化信息予以保持？
公司是否建立和实施一个过程，使得任何在公司控制下工作的人员能为EnMS和能源绩效的改进提出意见和建议？
公司是否考虑保留改进建议的文件化信息？
是的，有信息沟通控制程序
符合
7.5 文件化信息
7.5.1 总则
公司的EnMS是否包括：
a) ISO50001:2018要求的文件化信息？
b) 公司确定的EnMS有效运行和证明能源绩效改进所必需的文件化信息？
2020年GBT23331-2020能源管理体系内部审核检查表
公司是否保留行动计划的文件化信息？
有目标指标管理方案，有目标的测量记录
符合
6.3 能源评审
公司是否开发和实施能源评审？
是的每一年一次
已确定与宗旨相关并影响实现 EnMS 预期结果和改进能源绩效能力的外部和内部问题
符合
4.2 理解相关方的需求和期望
公司是否确定：
a）与能源绩效和 EnMS 有关的相关方？
b）这些相关方的相关要求？
c）识别的需求和期望中哪些需要公司通过其 EnMS 确定？
有相关方需求和期望分析表对相关方进行识别，最近一次识别日期为2020.2.10
d) 按规定间隔向最高管理者报告 EnMS 绩效和能源绩效的改进？
e) 建立确保 EnMS 有效运行和控制的准则和方法？
是的，有节能管理小组
符合
6.1 是否对风险和机遇的措施
6.1.1 策划EnMS时，公司是否考虑4.1所提及的问题和4.2所提及的要求，同时评审可能影响能源绩效的公司的活动和过程/
策划是否与能源方针一致，并是否输出以能源绩效持续改进为结果的行动？
能源手册有规定，已建立节能管理小组
符合
5.2 能源方针
最高管理者是否按下列要求建立能源方针：
a) 适合公司的宗旨？
b) 为目标和能源指标的制定和评审提供框架？
c) 包括实现目标和能源指标的信息和必要资源可获得的承诺？
d) 包括满足适用的与能源效率，能源使用和能源消耗相关的法律法规要求和其他要求的承诺？
表格编号：ENMS4-HR-016
2020年GBT23331-2020能源管理体系内部审核检表受审核部门内审员
审核日期
GBT23331记录控制程序
GB/T23331记录控制程序1 目的对能源管理体系运行记录进行有效控制和管理，以证实符合能源管理体系标准的要求以及所取得的能源绩效成果。
2 范围本程序适用于我公司与能源管理体系有关的各项活动所建立的记录的控制和管理。
3 职责3.1 综合管理部是记录的归口管理部门，负责编制“公司记录清单”。
3.2 各职能部门负责职责范围内记录的填写、整理、归档保管工作。
3.3 管理者代表负责记录样本的批准及变更的签准。
4 控制要求4.1 各部门负责收集整理、保存本部门与管理体系有关的记录。
4.2 记录的标识、编号记录的编号按《文件控制程序》执行；记录以编号、名称、填写日期或填写人员、班次等为标识。
4.3 记录的填写4.3.1 记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；负责人签字的栏目不允许空白。
4.3.2 如因笔误或计算错误要更改原内容，采用杠改方式，在其上方或附近写上更改后的内容，签上更改人的姓名及日期。
4.4 记录的收集、编目、归档、保护与保存4.4.1 各部门把记录依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，记录应保持清洁，字迹清晰。
4.4.2 各部门根据管理体系的运行、生产周期及本部门的实际情况规定记录的保存期限，归档管理。
4.4.3 各部门编制部门“记录清单”，每年修订一次。
4.5 记录的借阅与复印各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复印时要经保存部门负责人批准。
4.6 记录表格编制、审批、更改的控制4.6.1 各部门编制的记录格式，由本部门负责人批准后使用。
4.6.2 各部门可根据实际需要对记录格式进行更改，更改时执行《文件控制程序》中的有关规定。
4.6.3 特殊媒体形式记录的控制记录的形式除通常下的表格、图表、卡片等形式外，在特定的条件或场合下，也可以其他形式呈现，如电子版记录等，对该类记录的控制原则同上，对。
GBT23331能源评审程序
GBT23331能源评审程序一、引言能源是现代社会发展的基础，对于保障能源的有效利用和可持续发展具有重要意义。
为了推动企业能源管理和节能减排工作的开展，GBT23331能源评审程序应运而生。
本文将对GBT23331能源评审程序进行探讨，旨在匡助读者更好地理解该程序的意义和实施方法。
二、GBT23331能源评审程序的背景GBT23331能源评审程序是中国国家标准化管理委员会制定的一项能源管理评审标准。
该标准旨在匡助企业建立和实施能源管理体系，提高能源利用效率，减少能源消耗和碳排放。
通过评审程序，企业能够识别和改进能源管理中存在的问题，制定可行的节能减排措施，提升企业竞争力和可持续发展能力。
三、GBT23331能源评审程序的基本原则GBT23331能源评审程序遵循以下基本原则：1. 客观公正：评审过程应客观、公正，不受任何利益干扰，评审结果应真实准确。
2. 综合性：评审应对企业的能源管理体系进行全面、系统的评估，包括能源政策、目标、计划、组织、实施和监控等方面。
3. 适合性：评审应根据企业的规模、性质、行业特点等因素进行定制，确保评审程序的适合性和有效性。
四、GBT23331能源评审程序的主要内容GBT23331能源评审程序主要包括以下内容：1. 前期准备：确定评审目标、范围和时间计划，组织评审团队，采集相关资料和信息。
2. 评审准备：对企业能源管理体系进行初步了解，制定评审计划和评审指南，确定评审方法和工具。
3. 评审实施：根据评审计划和指南，对企业能源管理体系进行评审，包括文件审核、现场检查、访谈等环节。
4. 评审报告：根据评审结果，编制评审报告，包括评审发现、问题分析、改进建议等内容。
5. 评审跟踪：对评审报告中提出的问题和建议进行跟踪，确保改进措施的有效实施和效果评估。
五、GBT23331能源评审程序的实施方法GBT23331能源评审程序的实施方法可以根据企业的实际情况进行灵便调整，但普通包括以下步骤：1. 制定能源管理政策和目标：企业应明确能源管理的目标和方向，制定能源管理政策，并将其与企业整体战略相衔接。
GBT23331能源评审程序
GBT23331能源评审程序一、概述GBT23331能源评审程序是根据国家标准GBT23331-2017《能源管理体系要求及指南》制定的，旨在帮助组织实施有效的能源管理体系，提高能源效率，降低能源消耗和排放，促进可持续发展。
本文将详细介绍GBT23331能源评审程序的标准格式。
二、评审目的GBT23331能源评审程序的目的是对组织的能源管理体系进行评审，以确保其符合GBT23331-2017标准的要求，同时发现并纠正潜在的问题，提出改进建议，推动能源效率的持续改进。
三、评审准备1.确定评审范围：根据组织的能源管理体系范围，确定评审的具体范围和边界。
2.编制评审计划：制定评审计划，明确评审的时间、地点、参与人员和评审方法。
3.组织评审团队：组建评审团队，包括评审组长、评审员和技术专家等，确保评审团队具备相关的能源管理知识和评审经验。
4.收集评审资料：收集组织的能源管理体系文件、记录和相关数据，用于评审过程中的分析和判断。
四、评审过程1.开会和介绍：评审组长主持评审会议，介绍评审目的、范围和方法，明确评审的程序和要求。
2.文件审核：评审员对组织的能源管理体系文件进行审核，包括政策、目标、计划、程序、记录等，确保其符合GBT23331-2017标准的要求。
3.现场查看：评审员对组织的能源使用情况进行实地查看，包括能源设备、能源流程和能源消耗等，以验证组织的能源管理实践和效果。
4.记录分析：评审员对组织的能源管理体系记录进行分析，包括能源数据、能源消耗趋势和能源改进措施等，以评估组织的能源绩效和改进效果。
5.访谈和讨论：评审员与组织的相关人员进行访谈和讨论，了解组织对能源管理的理解和实施情况，发现问题和改进机会。
6.总结和报告：评审组长总结评审结果，撰写评审报告，包括评审的发现、问题和改进建议，提交给组织管理层和能源管理代表。
五、评审结果1.问题识别：评审报告中列出的问题和不符合项，包括能源管理体系文件的不完整、能源消耗超标、能源改进措施未得到有效实施等。
GBT23331管理评审程序
GB/T23331管理评审程序1目的通过管理评审对公司能源管理体系的适宜性、充分性和有效性定期进行评价，确保体系符合标准要求，持续改进，不断提高能源绩效水平和能源管理水平。
2 范围适用于公司能源管理体系的评审工作。
3 职责3.1 总经理3.1.1 批准公司能源管理体系“管理评审计划”。
3.1.2 主持能源管理体系管理评审会议。
3.1.3 对能源管理体系的改进做出决策，批准能源管理体系“管理评审报告”及改进措施。
3.2 能源管理负责人3.2..1 组织编写公司的“能源管理体系年度运行情况综合报告”。
3.2.2 组织落实管理评审中提出的改进措施。
3.3 生产技术部3.3.1 组织公司各部门提供能源管理体系管理评审所需要的相关资料。
3.3.2 负责组织制定能源管理体系“管理评审计划”。
3.3.3 编写能源管理体系“管理评审报告”。
3.3.4 负责落实能源管理评审中提出的有关纠正措施和预防措施的实施效果验证。
3.4 公司各相关部门按计划提交管理评审资料，负责落实能源管理体系管理评审中提出的有关纠正措施和预防措施的要求。
4 工作程序4.1 工作程序4.1.1 管理评审原则上每年进行一次，每两次评审时间间隔不得超过12个月。
4.1.2 在下列情况下，总经理批准可增加评审的频次：（1）相关法律法规发生变化；（2）外部环境发生重大变化；（3）新技术、新项目、新工艺的出现；（4）公司组织机构、产品、活动或服务的范围、资源配置发生重大变化；（5）公司发生重大事故；（6）能源体系结构发生重大变化。
4.2 管理评审的准备。
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GB/T23331能源管理体系的内部审核程序
1目的
验证能源管理体系是否符合策划的安排及标准的要求，确保能源管理体系得到有效地实施、保持和改进。
2 范围
适用于公司能源管理体系内部审核的控制。
3 职责
3.1 总经理负责批准年度内部审核计划。
3.2 管理者代表
a) 全面负责能源管理体系的内部审核工作；
b) 确定审核组长及审核员，并审核年度内审计划；
c) 审核和批准每次的审核实施计划和内部审核报告。
3.3 生产技术部
a）负责编制年度内审计划并组织实施，协助审核组长编制审核实施计划；
b）组织、协调内审活动的展开；
c）配合审核组长完成对纠正措施的跟踪验证。
3.4 审核组长负责编制每次的内部审核实施计划；编写内审报告；组织对纠正措施的跟踪验证。
3.5 内审员负责编制每次的审核检查表，具体实施审核工作，编写不符合报告，并对纠正措施的完成情况和效果进行跟踪验证。
3.6 受审核部门负责按审核组的要求提供材料，确认不合格事实，及时制定纠正措施并实施。
4 控制要求
4.1 年度内审计划
4.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，策划年度审核方案，生产技术部编制《年度内审计划》，确定审核的目的、范围、准则、频次和方法。
经管理者代表审核，总经理批准。
每年内审至少一次，要求覆盖公司能源管理体系的所有部门。
出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核：
a）组织机构、能源管理体系发生重大变化；
b）相关方有重大能源投诉或不满时；
c）法律法规及其他外部要求的变更；
d）在接受第二、第三方审核之前；
e）在认证证书到期换证之前。
4.1.2 年度内审计划内容
a）审核目的、范围、依据和方法；
b）受审部门和审核时间。