C认证内审检查表

2．环境要求的满足。
审核方法：
1．通过文件检查、询问等方式，结合产品生产工艺要求查看是否可以准确的识别工作环境的要求。
2．通过对现场的观察，看是否工作环境要求得到了满足。
审核结果
审核结论
1．工作环境符合生产工艺要求，并易于识别。
2．通过查看现场，工作环境符合产品实现的要求。
1.符合
2.符合
飞策防爆电器有限公司
2)按程序文件（或类似文件）规定的要求，结合其采购情况，查阅相关记录，确认其符合性和有效性。
3)是否有由供方进行检验和验证的情况，如果有，供应商进行检验时，工厂是否对检验提出了明确的要求。
4)通过查阅生产厂对关键元器件合格率或类似内容的统计信息确认生产厂对关键元器件的检验/验证控制程序是否可行或有效。
5)查生产工艺、质量、安全的要求、包括环境是可以保障产品的生产、检测、试验的要求。
1.符合
2.符合
3.符合
4.符合
5.符合
飞策防爆电器有限公司
CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003
受审部门
技术部
内审员
李松昌、徐思
审核时间
6.9
陪同人员
任红福
内审组长签字
审核条款
2．1
条款主要内容：质量计划
2)工厂是否指定了质量负责人，是否有任命书,其是否以文件的形式被赋予了1.1 a)～d)规定的职责和权限,如有则文件名是什么?
3)通过对相关对质量负责人资格的考核,查其是否可以满足对其资格的要求,可考核其相关的资格证书等；
4)通过对相关过程和活动的审核，评定各类人员职责的履行情况。
5)考查是否建立了<标志管理程序>.并考核其内容是否符合细则的要求.
3)查所有质量记录都规定了保存期限，规定的保存期限适宜；文件名为《受控记录清单》。
4)查看了几份质量记录,发现填写的并不清Leabharlann 。1.符合2.符合
3.符合
4.符合
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CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003
受审部门
采购部
内审员
吴志武、徐镑
审核时间
6.10
陪同人员
叶建胜
内审组长签字
5)查有《认证产品的一致性、变更和强制性认证标志保管和使用控制程序》，其内容符合细则的要求。
6)查现场标志的保管和使用否符合细则的要求。
1.符合
2.符合
3.符合
4.符合
5.符合
6.符合
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CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003
受审部门
品管部
内审员
李松昌、徐思
审核时间
4)查看文件的修订状态，有符合要求的修订标识并批准。
5)任意抽查，有无发现作废文件的使用。
6)查办公室的文件以及相关部门文件，均为有效版本。
1.符合
2.符合
3.符合
4.符合
5.符合
6.符合
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CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003
受审部门
品管部
内审员
李松昌、徐思
审核时间
3)抽取一到二个对质量有影响人员，查看是否符合要求。
4)对生产、检验、试验现场的检查，结合生产的产品质量安全要求特点，查看其生产、检测、试验资源是否配置符合要求。同时也可以通过对台帐等的检查达到审核的目的。
5)结合产品生产工艺、质量、安全的要求、检测工艺对生产检测环境进行检查，看相应的环境是否可以保障产品的生产、检测、试验的要求。
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CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003
受审部门
办公室
内审员
李松昌、徐思
审核时间
6.9
陪同人员
刘沛沛
内审组长签字
审核条款
1.1
条款主要内容：职责
1.质量负责人
2.标志管理
3.与质量有关的各级人员的质量职责.
审核方法：
1)与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否已规定，规定的充分性、适宜性、协调性如何；
6.9
陪同人员
寿发展
内审组长签字
审核条款
1.2
条款主要内容：资源提供
1.生产设备、检测设备、人力资源的配置和管理是否符合产品质量保障要求。
2.生产、检测、储存环境是否符合质量保障要求。
审核方法：
1)工厂是否确定了对认证产品质量有影响的各岗位人员的能力要求，通过何种措施使人员满足岗位能力要求，
2)目前各岗位人员的能力是否符合要求；
审核结果
审核结论
1)通过调查询问，确定有需要进行监控的过程，并查看其监控参数；
2)查看记录和规定，过程监控符合要求。
1.符合
2.符合
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受审部门
生产部
内审员
吴志武、徐镑
审核时间
6.10
陪同人员
杨国旺
内审组长签字
审核条款
4.4
条款主要内容：
审核条款
3.1
条款主要内容：供应商的控制
1.供方控制程序.
2.供方的评价.
3.供方的日常管理.
审核方法：
1)是否制定了对供应商的选择、评价和日常管理的程序文件;
2)文件中对选择、评价的准则和日常管理的方法是否明确、适宜；
3)查看近期的供方评价、选择、日常管理，看是否按程序的要求对供应商进行了选择、评定及日常管理；
审核结果
审核结论
1)查任命文件，办公室对认证产品质量有影响的各岗位人员有能力要求，通过考核与培训措施使人员满足岗位能力要求的，
2)查各岗位的人员能力否符合要求；
3)询问检验员刘华伟，其符合规定要求。
4)对生产、检验、试验现场的检查，产品质量安全符合要求，查看其生产、检测、试验资源配置符合要求。同时也可以通过对台帐等的检查达到审核的目的。
4)操作人员是否按工艺作业指导书进行操作。
审核结果
审核结论
1)经现场查看压铸、喷塑有确认为关键工序；工艺文件中有识别关键工序。
2)查看关键工序操作人员有培训记录及考核，并对压铸车间的人员向江珍进行了询问压力参数，其基本可以回答并正确。
3)查现场压铸车间有工艺作业指导书，为有效版本，并明确了该工序的控制要求。
6)现场审核其标志的保管和使用是否符合细则的要求.
审核结果
审核结论
1)查与各部门人员的职责和相互关系，已有明确规定，规定的充分、适宜；
2)查任命文件，办公室已下发了质量负责人的任命书,并以文件的形式规定了职责和权限。
3)通过对质量负责人的询问，质量负责人符合资格的考核,可以满足对其资格的要求；
4)查在人员培训方面的相关过程和活动，各相关人员职责的履行符合要求。
审核结果
审核结论
1)查有《供方管理标准》和《采购管理标准》、其内容对评价和日常管理作了明确规定;
2)程序文件中对选择、评价的准则和日常管理的方法是明确和适宜的；
3)查看近期三份的供方评价、选择时发现，2份供方评价现场考核表未得到批准。；
1.符合
2.符合
3.不符合
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CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003
3)在现场通过观察和询问，了解了生产设备运行状态良好。
1.符合
2.符合
3.符合
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受审部门
品管部
内审员
李松昌、徐思
审核时间
6.9
陪同人员
寿发展
内审组长签字
审核条款
5.5
条款主要内容：
检验点
审核方法：
1)通过查阅相关文件和询问的方式，明确检验/试验的工位（或类似检验/试验点）；
3)任意抽取几个文件查看其发布前的批准情况。
4)查看文件的修订状态。
5)看有没有作废文件的非预期使用情况。
6)根据文件的目录性文件查看是否应用文件的部门有文件的有效版本。
审核结果
审核结论
1)查办公室有制定文件和资料的控制程序；
2)查阅程序文件，其内容是否覆盖了细则中2.2 a)～c)的规定；
3)随机抽取了几个文件，其发布前得到了批准且有效。
4)通过查阅品管部门对关键元器件合格率或类似内容的统计信息，确认生品管部对关键元器件的检验/验证控制程序是可行、有效的。
1.符合
2.符合
3.符合
4.符合
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CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003
受审部门
技术部
内审员
李松昌、徐思
审核时间
6.9
陪同人员
任红福
内审组长签字
CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003
受审部门
生产部
内审员
吴志武、徐镑
审核时间
6.10
陪同人员
杨国旺
内审组长签字
审核条款
4.3
条款主要内容：过程监控
1．过程参数的监控。
2．产品特性的监控。
审核方法：
1)通过查阅相关规定和调查询问的方式，确定有无需要进行监控的过程参数和产品特性；
2)通过查阅相关记录和现场观察的方式，了解对过程参数和产品特性进行监控的情况，确认其实施的符合性和有效性。
2)通过在现场查阅记录和观察的方式，确认其实施结果可否达到检验的目的；
3)当无法实现检验目的时，请生产厂给出合理的解释，并确认其为实现检验目的所采用的保证方式。
审核结果
审核结论
1)现场查看检验和试验的工位，有明确的检验和试验点和标识位；