项目质量风险的管理实施指南(新版)
项目质量管理手册
项目质量管理手册一、引言在现代项目管理中，质量是至关重要的一个方面。
为了确保项目能够按照客户的要求和预期交付高质量的成果，项目团队需要制定和遵守一套有效的质量管理方法。
本手册旨在为我们的项目团队提供指导，帮助我们达到和超越质量目标。
二、背景和目标1. 背景（在此部分，可以描述项目的背景信息，例如项目的性质、规模以及参与方等）2. 项目质量目标（在此部分，可以列举项目的质量目标，例如提供高质量的产品或服务、满足客户的期望、确保项目可持续性等）三、质量管理体系1. 质量方针（在此部分，可以列举项目的质量方针，例如以顾客满意为导向、持续改进、追求卓越等）2. 组织结构（在此部分，可以描述项目的质量管理组织结构，例如质量经理、质量控制团队等）四、质量管理过程1. 质量规划（在此部分，可以详细描述项目的质量规划过程，包括确定质量目标、制定质量计划、评估风险等）2. 质量控制（在此部分，可以详细描述项目的质量控制过程，包括质量测量、质量纠正措施、质量审核等）3. 质量改进（在此部分，可以详细描述项目的质量改进过程，包括分析质量问题、制定改进计划、实施改进措施等）五、关键质量控制点（在此部分，可以列举项目中的关键质量控制点，例如关键交付物的质量要求、关键过程的质量要求等）六、质量培训和沟通1. 培训计划（在此部分，可以列举项目的质量培训计划，包括培训内容、培训方式、培训对象等）2. 沟通计划（在此部分，可以列举项目的质量沟通计划，包括沟通对象、沟通方式、沟通频率等）七、质量风险管理（在此部分，可以描述项目的质量风险管理方法，包括风险识别、风险评估、风险应对等）八、质量评估和改进1. 质量评估（在此部分，可以描述项目的质量评估方法和工具，包括质量度量指标、质量检查、客户满意度调查等）2. 质量改进（在此部分，可以描述项目的质量改进措施和实施计划，包括根据评估结果制定改进计划、实施改进措施等）九、质量管理记录1. 质量管理文件（在此部分，可以描述项目的质量管理文件，包括质量计划、质量报告、质量审核报告等）2. 质量记录（在此部分，可以描述项目的质量记录，包括质量测量结果、质量纠正记录等）十、词汇表（在此部分，可以列举项目中涉及的专业术语和常用词汇的解释）十一、附录（在此部分，可以附上相关的参考资料、法规标准等）结语本质量管理手册是项目质量管理的指南，通过遵循本手册中的政策和程序，我们将能够快速识别和解决质量问题，提供符合客户期望的高质量成果。
ISO31000风险管理原则与实施指南
ISO31000-2009 风险管理原则与实施指南引 言所有类型和规模的组织都面临内部和外部的、 使组织不能确定是否及何时实现其目标的因素和影 响。
这种不确定性所具有的对组织目标的影响就是“风险” 。
组织的所有活动都涉及风险。
组织通过识别、 分析和评定是否运用风险处理修正风险以满足它们 的风险准则， 来管理风险。
通过这个过程， 它们与利益相关方进行沟通和协商， 监测和评审风险， 以及为确保不再进一步需求风险处理而修正风险的控制措施。
本国际标准详细描述了这一系统的 和逻辑的过程。
尽管所有的组织在某种程度上都在管理风险， 本国际标准建立了一些为使风险管理变得有效而需 要满足的原则。
本国际标准建议，组织制定、 实施和持续改进一个框架， 其目的是将风险管理过 程整合到组织的整体治理、战略和规划、管理、报告过程、方针、价值观和文化中。
风险管理可以在组织多个领域和层次、 任何时间， 应用到整个组织， 以及具体职能、 项目和活动。
尽管在过去一段时间在许多行业， 为满足不同的需要， 已经开展了风险管理实践， 但在一个综合 框架内采用一致性过程有助于确保在组织内有效、 有效率和结合性地管理风险。
本国际标准中所 描述的通用方法提供了在任何范围和状况下， 以系统、清晰、可靠的方式管理风险的原则和指南。
每一个具体行业或风险管理的应用都产生了各自的需求、 受众、 观念和准则。
因此， 本国际标准 的主要特点是将所包含 “确定状况” 作为通用风险管理过程开始的活动。
目标， 组织所追求目标的环境， 组织的利益相关方和风险准则的多样性， 和评价风险的性质和复杂性。
本国际标准描述的风险管理原则、框架和风险管理过程之间的关系，如图 当依据本国际标准实施和保持风险管理时，能够使组织，例如： —— 提高实现目标的可能性； —— 鼓励主动性管理 ;—— 在整个组织意识到识别和处理风险的需求 ; —— 改进机会和威胁的识别能力； —— 符合相关法律法规要求和国际规范； —— 改进强制性和自愿性报告； —— 改善治理；—— 提高利益相关方的信心和信任； —— 为决策和规划建立可靠的根基； —— 加强控制；—— 有效地分配和利用风险处理的资源；29842 7492 璒.35031 88D7 裗 il25292 62CC 拌 33245 81DD 臝 —— 提高运营的效果和效率； —— 增强健康安全绩效，以及环境保护 ; —— 改善损失预防和事件管理； —— 减少损失； —— 提高组织的学习能力 —— 提高组织的应变能力本国际标准旨在满足众多利益相关方的需求，包括： a ）负责制定组织风险管理方针的人员 ;b ）负责确保在组织整体、或者某一特定区域、项目或者活动内有效开展风险管理的人员 c) 需要评定组织风险管理有效性的人员；d) 整体或部分地实施风险管理的标准、指南、程序和操作规范的开发者。
项目安全风险管理制度范本
项目安全风险管理制度范本第一章总则第一条为规范项目安全管理，保障项目建设过程中的安全，防止事故的发生，保护人员财产安全，提高项目建设质量，制定本制度。
第二条本制度适用于项目建设过程中的安全管理工作。
第三条项目单位负责安全风险管理工作，全体员工负有遵守安全规章制度和使用安全防护设施的义务。
第四条项目单位应当建立健全安全管理组织机构，明确各级管理人员的安全管理职责。
第五条安全管理工作应当实行科学、预防、综合和整体管理。
第六条安全管理工作应当实行综合预防原则、全员参与、全过程管理、教育培训、技术管理相结合的管理模式。
第七条项目单位负责人应当加强安全管理，保证安全生产。
第二章安全风险评估管理第八条项目单位应当建立全面的安全风险评估制度，对项目建设过程中可能存在的安全风险进行评估，及时发现隐患，采取措施消除安全隐患。
第九条项目单位应当建立安全风险评估台账，对开展的安全风险评估进行记录和归档，便于查询和备查。
第十条项目安全风险评估报告应当由专业技术人员出具，并报项目负责人审核确认，并按程序进行保存。
第十一条项目单位应当定期对安全风险进行评估，及时调整防护措施和安全管理措施。
第十二条项目单位应当加强对风险源的管理，采取有效措施减少风险源的发生。
第三章安全操作管理第十三条项目单位应当制定安全操作规程，对涉及安全的施工作业进行规范和要求，并对有危险工种的作业人员进行专业培训，持证上岗。
第十四条项目单位应当建立应急救援预案，明确各项应急措施和处置程序，做好各种应急物资和设备的配备，确保应急救援措施的可行性。
第十五条项目单位应当对涉及安全的设备、工具进行定期检查维护，保证设备工具的安全性能。
第十六条项目单位应当建立施工现场安全检查制度，定期组织安全检查，及时发现隐患并整改。
第四章事故管理第十七条项目单位应当建立事故报告制度，对事故进行及时报告，并进行调查处理，制定事故应急处理预案。
第十八条项目单位应当建立事故隐患排查制度，及时发现事故隐患并进行整改，防止事故的发生。
PMBOK指南
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项目沟通管理
沟通计划：明确沟通目标、对象、方式、频率等 信息分发：及时向相关方传递项目信息 绩效报告：定期向相关方报告项目进展和绩效 问题解决：通过有效沟通解决项目问题 干系人管理：识别和管理项目干系人，确保项目顺利进行
项目风险管理
风险定义：可能影响项目目标的不确定性因素 风险分类：根据来源、影响和可预测性进行分类 风险应对策略：规避、减轻、转移和接受 风险管理计划：制定风险管理策略和行动计划，确保项目顺利进行
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各过程组的作用：启动过程组负责项目立项和启动；规划过程组负责项目计划和资 源分配；执行过程组负责项目实施和控制；监控过程组负责项目进度和质量监控； 收尾过程组负责项目验收和总结。
项目管理过程组的输入、工具与技术及输出
输入：项目章程、项目范围说明书、需求文件等 工具与技术：专家判断、数据分析、决策分析等 输出：项目管理计划、项目进度计划、项目成本计划等 过程组：启动过程组、规划过程组、执行过程组、监控过程组、闭合过程组
项目范围管理
定义项目范围： 明确项目的目标 和范围，包括产 品范围和项目工 作范围
制定项目范围计 划：制定详细的 项目范围计划， 包括项目范围说 明书、项目范围 分解结构等
控制项目范围： 监控项目范围， 确保项目按照计 划进行，防止范 围蔓延和镀金
确认项目范围： 与客户或相关方 确认项目范围， 确保项目满足客 户或相关方的需 求
项目管理知识体 系
章节副标题
项目、项目集、项目组合和运营管理之间的关系
添加项标题 项目：独立的、临时的、独特的工作，旨 在创造独特的产品、服务或成果。
添加项标题 项目组合：一组项目、项目集或运营工作 ，共享组织战略目标，通过协调管理以实 现组织战略目标。
PMP公开课- PMBOK新旧版本对比(第六版)
结构化、标准化
结构化、标准化
结构化、标准化
结构化、标准化
PMBOK® 指南新版变化
4、两个知识领域的名字发生变化
“项目时间管理”改变为“项目进度管理”，以此强调项目管理中“进度”的重要性。 “项目人力资源管理”改变为“项目资源管理”，强调项目团队管理的同时也突出了
“实物资源”管理的重要性。
参考书籍
《PMBOK®指南》第6版
第5版和第6版的区别
《PMBOK ® 指南》第六版，相较《PMBOK® 指南》第五版，发生了一些新 的变化。这些新变化反映了项目管理作为一门专业学科的发展趋势，同时对 广大项目管理从业者来说也提出了新的要求。《PMBOK® 指南》的每次改版 都是项目管理界的大事，都能够大力促进项目管理的发展。在《PMBOK® 指 南》第六版中较《第五版》发生的变化主要有:
2 、 增 加 P M I有 关 Talent T r i a ngle的 内 容
第三章内容讨论项目经理的角色，强调其整合的作用。项目经理需要有一套理想的技能
集在日益复杂的环境中增强竞争力和实战力，PMI将此套技能集定义为Talent Triangle，
由技术、领导力和战略及业务三大管理才能组成。
两个角度： 1）使项目目标与组织的战略 目标一致 2）使团队中的每个人朝同一 方向努力
第5版和第6版的区别
PMBOK® 指南新版变化
3、提高了结构化、标准化的程度;
第六版的新增变化 标准的每个部分（或知识领域）将有四个介绍部分。 l 核心概念，整合了特定知识领域的基础信息。 l 趋势和新兴实践，未被广泛采用的内容。 l 裁剪需考虑因素，描述了在规划项目时要考虑的项目或环境因素。 l 敏捷环境考虑因素，描述了在敏捷核心环境要考虑的项目或环境因素。
项目质量风险管理实施指南(新版)
6、地面
序 风险项
号
1
裂缝
2
分缝
3
起砂
4
色差
措施
1、干灰灌缝，保证无明显裂缝。 1、门口及四周设缝。 1、整体刮聚合物水泥浆。 1、整体刮聚合物水泥浆。
7、防水
序 风险项
号
1
防水范围内螺杆
措施
1、螺杆头加橡胶垫片或模板条； 2、剔除修补后与墙一平； 3、建议用三段式止水螺杆。
2
防水范围内错台 1、视线范围内错台全部剔凿处理好。
7
管槽灌实
1、用细石混凝土填实。
1、控制开洞时间，飞检前严禁开洞；
8
预留洞遗漏
2、洞口及时用模板牢固封堵。
1、重载部位设置支撑；
2、方案和交底明确，后浇带和悬臂构件处支模架
必须单独搭设； 堆积大量材料、行走重
3、后浇带和悬臂构件支模架涂刷红色醒目油漆， 9 型车辆及大型设备导
提醒工人不得随意拆除； 致顶板开裂
4、后浇带和悬臂构件支撑待砼强度达到 100%后方
能拆除；
5、后浇带和悬臂构件上，严禁堆放物料。
1、混凝土同条件试块保证 7 天强度达到 75%；
2、平板振捣器进行振捣；
10
裂缝
3、提前清理积水，除掉反碱处，用喷灯烤干。
4、建议模板用铝模板、水平模板配置 4 层；
1、小型振捣器振捣；
2、配置 2 层模板；
3
烧伤
2、加筋。
3、及时隐蔽。
3、地下室防水
序 风险项
号
1
破坏
2
保护层
3
防水外露
4、屋面楼台防水
序 风险项
号
1
破坏
项目管理实施指南(范本)
项目管理实施指南(范本)1. 引言本文档旨在提供一个项目管理实施指南的范本，以帮助项目团队有效地规划、执行和控制项目。
本指南基于最佳实践和经验总结，可用于各种类型的项目。
2. 项目管理概述在开始实施项目管理之前，需要了解项目管理的基本概念和原则。
项目管理是一种全面的方法，包括项目计划、任务分配、进度管理、风险管理和沟通管理等方面的活动。
3. 项目管理流程本节介绍了项目管理的核心流程，包括项目启动、规划、执行和控制阶段。
3.1 项目启动阶段项目启动阶段是项目管理的起点。
在此阶段，项目团队需要明确项目目标、界定项目范围，并制定项目计划和组织结构。
3.2 项目规划阶段项目规划阶段是项目团队详细规划项目的过程。
在此阶段，需要制定详细的项目计划和资源计划，并评估项目的风险和质量要求。
3.3 项目执行阶段项目执行阶段是项目团队实施项目计划的阶段。
在此阶段，团队成员按照任务分配进行工作，并实时监控项目进展。
3.4 项目控制阶段项目控制阶段是通过监控和调整来控制项目进展的阶段。
在此阶段，项目团队需要定期评估项目的进展和风险，并采取相应的措施进行调整。
4. 项目团队管理项目团队管理是项目管理中重要的一环。
本节介绍了项目团队管理的关键内容，包括团队组建、团队沟通和团队评估等方面。
5. 项目沟通管理项目沟通管理是项目成功的关键要素之一。
本节介绍了项目沟通管理的重要性和基本原则，以及常用的沟通工具和技巧。
6. 项目风险管理项目风险管理是保障项目成功的关键步骤之一。
本节介绍了项目风险管理的基本原则和方法，包括风险识别、评估和应对措施。
7. 项目质量管理项目质量管理是保证项目交付的关键要素之一。
本节介绍了项目质量管理的基本原则和方法，包括质量计划、质量控制和质量保证等方面。
8. 总结本文档提供了一个项目管理实施指南的范本，旨在帮助项目团队规范和提升项目管理能力。
通过遵循本指南，项目团队可以更好地规划、执行和控制项目，从而提高项目的成功率和交付质量。
项目管理方面的书籍
项目管理方面的书籍项目管理是一门关于计划、组织和控制项目的学科。
在项目管理方面，有许多经典的书籍可以帮助我们理解和应用项目管理的理论和实践。
下面我将介绍一些著名的项目管理书籍，它们涵盖了项目管理的各个方面，从而帮助读者更好地掌握项目管理的核心概念和技能。
1. 《项目管理知识体系指南》（PMBOK Guide）：这是国际项目管理协会（PMI）发布的权威指南，该指南概括了项目管理的知识体系、过程和最佳实践。
它提供了一个统一的框架，帮助项目经理和团队成员理解项目管理的基本原理和方法。
2. 《敏捷项目管理实战指南》（Agile Project Management）：这本书介绍了敏捷项目管理的理念和实践，包括敏捷项目管理的核心原则、敏捷方法和工具。
它帮助读者了解如何在快速变化的环境中进行项目管理，以及如何提高项目团队的灵活性和创新性。
3. 《项目管理沟通技巧》（Project Management Communications Bible）：这本书强调项目管理中的沟通技巧和策略。
它介绍了如何有效地与项目团队、利益相关者和高层管理层进行沟通，以确保项目的顺利实施和成功交付。
4. 《项目风险管理实践指南》（Project Risk Management: A Practical Guide）：这本书详细介绍了项目风险管理的过程和方法。
它涵盖了风险识别、评估、规划和控制等关键步骤，帮助项目经理和团队有效地识别和应对项目风险，以降低项目失败的风险。
5. 《项目资源管理实践指南》（Project Resource Management: A Practical Guide）：这本书强调项目资源管理的重要性。
它介绍了如何有效地规划、分配和管理项目所需的人力、物力和财力资源，以确保项目按时交付、控制成本和实现预期目标。
6. 《项目质量管理实践指南》（Project Quality Management: A Practical Guide）：这本书介绍了项目质量管理的关键原则和实践。
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项目质量风险管理实施指南第一章总则第一条为提高东北公司项目工程实体质量，降低质量风险，全面提升公司社会影响力，创造品牌效益，助力公司市场营销工作，特制定《项目质量风险管理实施细则》（以下简称本细则）。
第二条本细则战略业主项目瑞捷第三方检查评估办法为依据进行编制。
第三条本细则的质量风险管控，主要包括：主体工程、机电安装工程、成品保护等三个方面。
土建工程：混凝土、钢筋、模板、砌体、抹灰、地面、防水、止水钢板、涂料、保温、门窗、面砖、吊顶、栏杆、烟风道、管井机电安装：线盒、套管、给水管、排水管、地漏成品保护：混凝土、钢筋、地下室防水、屋面楼台防水、室内防水、门窗及五金件开启、栏杆、墙地砖、木地板第四条本细则原则上每年修订一次，并随业主第三方检查评估办法进行适时调整，由技术质量部负责解释。
第二章组织机构第五条领导小组组长：总经理副组长：总工程师、生产副总组员：技术质量经理、工程管理部经理、其他部门成员第六条工作小组组长：项目经理副组长：项目总工组员：生产经理、质量总监、技术部经理、质量部经理、其他项目成员第三章质量风险管控内容第一节土建工程1、混凝土结构序号风险项措施1夹渣1、砼浇筑前对模板内进行清理，避免有残留物、重点关注梁底和墙根；2、混凝土浇筑前需对模板进行浇水湿润；3、模板表面涂刷脱模剂；4、采用同标号砂浆修复和隐蔽。
2脚印1、人工收面至少保证3次，且保证终凝前必须收面，覆盖薄膜或棉被养护；2、机械打磨至少保证3次，覆盖薄膜或棉被养护；3、砼楼板终凝前，严禁上人；4、麻面同标号砂浆修复和隐蔽。
3高低不平1、高低不平采用打磨机进行打磨处理。
2、刮杠控制平整度。
3、预埋止水节或砼预制块。
4、挂线、插钎。
4砼构件孔洞1、孔洞，将孔洞周边砼剔凿干净，采用高一标号的微膨胀砼填补；2、控制修补面积。
5露筋1、露筋，采用切割机清除钢筋；2、并同标号砂浆修复。
6砼墙面开槽1、抹灰之前主体严禁开槽；2、抹灰前将预埋管线隐蔽、填实。
7管槽灌实1、用细石混凝土填实。
8预留洞遗漏1、控制开洞时间，飞检前严禁开洞；2、洞口及时用模板牢固封堵。
9堆积大量材料、行走重型车辆及大型设备导致顶板开裂1、重载部位设置支撑；2、方案和交底明确，后浇带和悬臂构件处支模架必须单独搭设；3、后浇带和悬臂构件支模架涂刷红色醒目油漆，提醒工人不得随意拆除；4、后浇带和悬臂构件支撑待砼强度达到100%后方能拆除；5、后浇带和悬臂构件上，严禁堆放物料。
10裂缝1、混凝土同条件试块保证7天强度达到75%；2、平板振捣器进行振捣；3、提前清理积水，除掉反碱处，用喷灯烤干。
4、建议模板用铝模板、水平模板配置4层；11卫生间导墙质量1、小型振捣器振捣；2、配置2层模板；3、做好二次收面，浇水覆膜养护；4、导墙高度≥210mm；5、及时做好裂缝修补和隐蔽。
12砼导墙剔凿1、弹线用切割机切边后剔凿；2、建议飞检期间不剔凿或及时隐蔽。
13屋面导墙质量1、弹线用切割机切边后剔凿；2、导墙禁止用内支撑；3、建议飞检期间不剔凿或及时隐蔽。
14阳露台导墙质量1、弹线用切割机切边后剔凿；2、导墙禁止用内支撑；3、连墙件禁止通过导墙。
4、导墙距建筑成活面高度≥160mm；5、建议飞检期间不剔凿或及时隐蔽；15外墙导墙1、弹线用切割机切边后剔凿；2、导墙禁止用内支撑；3、连墙件禁止通过导墙。
4、导墙距建筑成活面高度≥160mm；5、建议飞检期间不剔凿或及时隐蔽；16烟风道导墙1、导墙一次性浇筑成型；2、导墙浇筑高度大于成活面泛水高度。
17错台1、机械打磨；2、同标号砂浆修补。
18漏浆1、机械打磨；2、墙角漏浆部位设置模板条保护；3、同标号砂浆修补。
19涨模1、剔凿。
20烂根1、同标号砂浆及时修补；2、机械打磨。
21砼表面有铁锈1、人工钢丝刷刷。
22铁钉、铁丝清除1、剔除。
2、钢筋序号风险项措施1破坏钢筋1、及时进行隐蔽。
3、模板序号风险项措施1后浇带独立支撑1、不拆除，拆除的及时恢复（含模板）。
2塔吊洞口独立支撑1、不拆除，拆除的及时恢复（含模板）。
3悬挑支撑拆除1、不拆除，拆除的及时恢复（含模板）。
4立杆垫块1、排查加设。
5女儿墙第一排止水螺杆1、直接砂浆封堵。
6砼导墙第一排止水螺杆1、直接砂浆封堵。
7阳露台第一排止水螺杆1、直接砂浆封堵。
8螺杆洞封堵1、从里面发泡，外面丙纶封堵。
4、砌体序号风险项措施1砌块完整1、原材料控制；2、进行隐蔽；3、切割机进行砖切割；4、拆除重砌。
2灰缝1、勾缝；2、斜顶砖在飞检前里边挂网，外边做防水。
3过梁1、挂网。
4窗台压顶1、挂网。
5构造柱1、挂网。
6斜顶砖倾斜角度1、挂网。
7门窗固定块1、空心砖切洞灌灰。
8墙底部砌三线实心砖1、拆除重砌。
9线盒孔洞封堵1、细石混凝土封堵后挂网。
10后开槽1、挂网。
11砂浆堆放1、垫模板，下面铺设彩条布。
2、砂浆槽。
12砂浆加水1、检查期间停工。
5、抹灰序号风险项措施1基层清理1、夹渣、掉皮清理。
2甩浆1、禁止机械喷浆；2、用拍子人工拍浆，保证毛刺感和强度。
3、不合格的剔除重新拍浆。
3挂网1、1m网裁剪成3条330mm宽网；2、钢丝网孔眼为2.5cm×2.5cm，网径1.07mm;3、错台处先修补后挂网；4、边角处收齐成线。
4空鼓、裂缝1、切割后剔凿修补；2、满挂网。
5表面露网1、剪掉；2、挂牌隐蔽。
6分层抹灰1、飞检期间停止抹灰作业。
7砂浆堆放1、垫模板，下面铺设彩条布。
2、砂浆槽。
8砂浆加水1、飞检期间停止抹灰作业。
9起砂1、剔掉重新抹灰。
6、地面序号风险项措施1裂缝1、干灰灌缝，保证无明显裂缝。
2分缝1、门口及四周设缝。
3起砂1、整体刮聚合物水泥浆。
4色差1、整体刮聚合物水泥浆。
7、防水序号风险项措施1防水范围内螺杆1、螺杆头加橡胶垫片或模板条；2、剔除修补后与墙一平；3、建议用三段式止水螺杆。
2防水范围内错台1、视线范围内错台全部剔凿处理好。
3防水范围内蜂窝、麻面1、视线范围内全部修补。
4阴阳角（R角）1、所有阴阳角都需倒角；2、阴角大于5cm；3、防水及时隐蔽。
5搭接长度1、加附加层；2、防水及时隐蔽。
6搭接质量1、重新压边；2、防水及时隐蔽。
7泛水高度1、保证泛水高度距成活面＞25cm；2、防水及时隐蔽。
8防水收口1、收口处压条，保证收口严密；2、防水及时隐蔽。
9空鼓1、切开修补；2、防水及时隐蔽。
10渗漏1、飞检前进行排查；2、封堵，痕迹处理。
11附加层质量1、加设附加层；2、防水及时隐蔽。
12雨水口收口1、油膏封口；2、加设内撑环支撑；3、保证伸入雨水口长度＞5cm。
8、止水钢板序号风险项措施1搭接长度1、转角处设置定型转角；2、采用搭接焊＞10cm；3、双面满焊，焊缝饱满。
2焊接规定1、焊缝不能有焊伤；2、及时封闭；3、焊缝刷水泥浆。
3安装位置1、抄平，居中。
4U型迎水面1、及时封闭。
5交圈1、及时封闭。
6锈蚀1、刷水泥浆；2、及时隐蔽。
9、涂料序号风险项措施1裂缝1、挂无纺布修补。
2色差1、重新满刷涂料。
3毛边1、贴美工纸。
10、保温序号风险项措施1燃烧性能1、加强验收管理。
2厚度1、加强验收管理。
3粘贴面积1、有效粘贴面积不小于50%。
4裂缝1、修补。
11、门窗序号风险项措施1封堵1、间隙＞5cm用混凝土封堵；2、间隙3-5cm用砂浆封堵。
2发泡1、连续密实；2、严禁切割，发泡往窗框里挤入。
3泄水口1、预留1cm，禁止封堵。
4固定片1、内高外低；2、拉片间距不大于600mm；3、每边不少于2个固定片；4、转角处150-200mm处必须设置固定片。
5木楔清理1、发泡上强度后及时清理；2、清理后及时发泡封堵。
12、面砖序号风险项措施1破损1、更换2色差1、更换13、吊顶序号风险项措施1裂缝1、贴无纺布修补2水平极差1、控制标高；2、调整龙骨；3、返工重做。
3龙骨材质1、采用轻钢龙骨；2、禁止采用木龙骨。
14、栏杆序号风险项措施1高度1、多层不小于1050mm；2、高层不小于1100mm；3、窗台高度小于900mm，加设栏杆。
2立杆间距1、间距不大于110mm；2、返工重做。
3防腐处理1、刷防腐防锈漆；4固定点1、固定牢靠。
15、烟风道序号风险项措施1厚度1、厨房不小于12mm；2、卫生间不小于10mm。
2卸载1、每三层一卸载；2、采用角钢卸载或楼板中部植筋卸载。
3接缝位置1、接缝位置位于楼板中部；2、除顶层和卸载层。
4安装对齐1、及时隐蔽。
16、管井序号风险项措施1地漏1、设计必须要有；2、施工时注意预留预埋，禁止后开洞。
第二节机电安装1、线盒序号风险项措施1设计同一高度1、调整标高。
2方正1、更换。
3封堵材料1、采用细石混凝土。
4固定牢固度1、螺栓固定；2、封堵严实。
2、套管序号风险项措施1防水套管1、采用自带止水环防水套管；2、禁止结构二次开洞；3、出屋面必须采用钢套管。
2套管出结构高度1、有水部位高出建筑成活面50mm；2、无水部位高出建筑成活面30mm；3、及时隐蔽。
3安装位置1、地下室外墙套管与内墙距离大于250mm；2、地下室外墙套管间距大于300mm。
3、给水管序号风险项措施1不能穿透导墙1、隐蔽；2、重新走管。
2不能走门口1、重新走管。
4、排水管序号风险项措施1坡度规定1、重新调整坡度。
2主管垂直度1、注意规避。
5、地漏序号风险项措施1标高高度控制1、返工调整。
2找坡1、返工调整。
3地漏安装位置1、返工调整。
第三节成品保护1、混凝土序号风险项措施1阳角护角1、做护角。
2悬挑构件不能堆载1、及时清理材料。
3表面破损1、修补；2、挂牌隐蔽。
2、钢筋1锈蚀1、除锈；2、刷水泥浆。
2表面污染1、及时清理。
3烧伤1、更换；2、加筋。
3、及时隐蔽。
3、地下室防水序号风险项措施1破坏1、作业人员不能穿硬底鞋、不能穿带钉鞋；2、不能堆放材料；3、防水层施工后，不能在上面使用电焊、火焊；4、防水层施工完成后，不得上重车碾压。
2保护层1、侧墙必须要有保护层；2、回填土不能有较大石块。
3防水外露1、必须全面保护，不能看见防水。
4、屋面楼台防水序号风险项措施1破坏1、作业人员不能穿硬底鞋、不能穿带钉鞋；2、不能堆放材料；3、防水层施工后，不能在上面使用电焊、火焊。
2保护层1、竖向构件防水必须要有保护层5、室内防水序号风险项措施1破坏1、作业人员不能穿硬底鞋、不能穿带钉鞋；2、不能堆放材料；3、防水层施工后，不能在上面进行施工作业；4、防水施工完成后，门口及时封闭禁止无关人员进入。
6、门窗及五金件序号风险项措施1保护膜完整1、进场时包装完整；2、抹灰前撕掉外包装，内膜保留；3、抹灰后保护膜破损部位重新包装。
2五金件齐全1、及时补齐。
3五金件开启灵活1、及时更换调整。
4表面污染1、及时清理。
5门窗划痕、破损1、小的划痕及时维修；2、严重的更换。