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建筑工地材料采购管理制度[资料]1
材料采购管理制度
1、材料采购应做到事先进行控制，所采购的原材料、半成品、构配件、工程设备等物资必须符合国家标准、规范及工程设计和合同要求，所采购的材料必须有经销许可证、产品检验检测报告和合格证等。
2、小型材料和低值易耗材料采购由需用人员填写材料申购单，填写内容必须认真详细，规格、型号、数量必须齐全，经项目保管员审核确认、由项目经理审批后方可进行采购。
3、对于三大主材以及商品混凝土、特殊材料、周转材料等大型物资的采购，必须先编制采购计划表，并根据经项目经理审批过的采购计划中的要求与供应商签订材料采购供应合同。
4、大型材料采购之前，必须进行合格供应商的评价，并就产品目前质量价格向工程处总保管进行询价。
5、采购合同的签订，内容必须详细，责任必须明确，不得模棱两可、含糊不清，填写好的采购合同必须送交工程处审阅后方可签章。
6、大型材料采购前，必须收集相关供应商的资质证明，在同一质量基础上本着比价格、比信誉，比付款条件的原则就近采购。
7、项目经理安排和督促仓库保管员做好材料进场前的准备和进场时的验收工作。
8、仓库保管员必须做到质保资料手续不全不收货、规范数量不符合不收货、质量不合格不收货，并做好当日进场材料的验收记录。
建筑工程公司材料采购管理制度
建筑工程公司材料采购管理制度一、总则为加强建筑工程公司的材料采购管理，规范采购流程，确保采购的材料质量和运输安全，制定本管理制度。
二、采购策略1.公司应按照项目的需求和特点，制定相应的材料采购策略，包括采购方式、供应商选择、定量采购等。
2.公司应加强与供应商的合作与沟通，建立长期稳定的合作关系，确保供应商的稳定性和可靠性。
三、采购流程1.材料需求确认：根据项目计划和设计要求，相关责任人确认所需材料种类、规格、数量等，并编制材料需求清单。
2.供应商选择：公司应根据供应商的资质、信誉、价格和交货能力等方面进行综合评估，选择合适的供应商。
3.报价和议价：将材料需求清单提供给供应商，供应商提供报价。
公司应对报价进行评估，并与供应商进行议价，达成最终的采购价格。
4.合同签订：采购方与供应商签订正式采购合同，明确双方的权益和责任。
合同应包括材料的名称、规格、数量、价格、交货时间等内容。
5.付款及验收：公司应及时支付采购款项，并按照合同约定的时间进行材料的验收。
验收应根据合同约定的质量标准进行，确保材料符合要求。
6.材料运输安全：公司应与供应商共同确保材料的运输安全，包括包装、运输方式和运输保险等方面的安排。
四、材料质量管理1.公司应与供应商建立完善的质量管理制度，确保供应商提供的材料符合国家和行业的相关标准和质量要求。
2.公司应对采购的材料进行质量检验，检验应严格按照标准进行，确保材料的质量符合要求。
3.如发现材料质量问题，公司应及时与供应商进行沟通和协商解决，确保项目进展不受影响。
五、材料库存管理1.公司应根据项目需求和材料采购计划，合理调配材料库存，避免过量或过低的库存。
2.公司应建立健全的库存管理制度，明确库存的责任人和管理方式，定期进行库存盘点和报告。
3.公司应设立材料预警机制，当库存量过低或过高时，应及时采取相应措施调整库存。
六、违约处理1.如供应商发生违约行为，公司应及时向供应商发出违约通知，并采取相应的法律措施进行追偿。
建筑材料采购管理制度及流程
建筑材料采购管理制度及流程一、背景（公司名称）作为一家从事建筑工程领域的企业，为保证建筑工程质量和进度，需要建立一套规范的建筑材料采购管理制度及流程，以确保材料的质量、供应的及时性和合理性。
二、目的（公司名称）建筑材料采购管理制度及流程的目的是为了提高建筑材料采购的透明度和效率，确保材料的质量和供应的及时性，降低采购成本，并规范采购流程，防止腐败和损失。
三、适用范围该制度适用于（公司名称）的建筑材料采购活动。
四、采购流程1.获得采购需求-项目部提出采购需求，并填写采购需求申请表，包括以下内容：-项目名称、规模和用途-所需建筑材料的种类和规格-采购数量和价格预算-配送地点和时间要求-采购需求申请表由项目部负责人签字批准后，提交给采购部门。
2.材料供应商选择-采购部门根据采购需求，调查和评估各类材料供应商，包括以下方面：-供应商的资质和信誉-供应商的产品质量和性能-供应商的价格和服务水平-采购部门根据评估结果，制定供应商清单，并与项目部共同商议选择最合适的供应商。
3.编制采购计划-采购部门根据供应商清单，编制采购计划，包括以下内容：-各类材料的采购数量和价格-采购时间和配送地点-付款方式和条款-采购计划由采购部门负责人签字批准后，向供应商发出采购订单。
4.供应商确认和配送-供应商收到采购订单后，应立即确认订单的准确性和可执行性，并按约定的时间和地点将材料配送到指定工地。
5.材料验收和支付-工地施工人员接收材料后，进行验收，并填写材料验收记录表，包括以下内容：-材料的种类、规格、数量和质量情况-材料的配送时间和供应商信息-材料的验收人员和签字-验收合格的材料，由财务部按照付款条款和合同约定支付供应商。
五、监督与管理1.内部监督-采购部门负责监督采购流程的执行情况和供应商的履约情况，并及时解决采购过程中的问题。
-财务部门负责审核、支付合同款项，并定期进行财务审计，以防止财务风险和腐败。
2.外部监督-建筑工程监理部门负责对建筑材料的质量进行监督和检测，并对供应商的业绩进行评估。
建筑材料采购管理制度及流程（推荐5篇）
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第一篇：建筑公司管理制度1、项目经理、工长、技术员、质检员、安全员、预算员、材料员必须持证上岗。
证职相符，证件由公司综合部统一保存，并登记入册。
2、岗位证件的借用要经负责人批准，由借用人填写《岗位证件借用登记表》，在规定的期限内将证件归还综合部。
3、职工离职取证时要经总经理审批后，并到人力资源部办理完相关手续方可取证。
4、及时组织相关岗位证件年检工作，保证证件的持续有效性。
5、禁止借证人将借出的证件用于他途，违者罚款200元/次。
6、工程开工后项目部收集现场所有特殊工种的证件，证件原件存放项目部，证件复印件及特殊工种名册上报公司人力资源部。
7、施工现场劳务人员必须持有建设职业技能岗位证书或职业资格证书8、项目部将劳务人员名册及证件复印件上报公司人力资源部。
9、对上报假证者，追究其责任。
第二篇：建筑公司管理制度1、拟定公司财务管理办法、工程款提取和使用管理办法并监督实施。
2、主管审批财务收支工作。
重大的财务收支，须经财务经理和总经理批准。
3、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。
4、督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
5、建立、健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
6、负责对本单位财会机构的设置和会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案；组织会计人员的业务培训和考核；支持会计人员依法行使职权。
7、协助公司经理对企业的生产经营、业务发展以及基本建设投资等问题作出决策。
8、参与工资奖金等方案的制定；参与重大经济合同和经济协议的研究、审查。
9、制止或者纠正违反国家财经法律、法规、方针、政策、制度和有可能在经济上造成损失、浪费的行为。
工程建设材料采购管理制度
工程建设材料采购管理制度第一章总则第一条为规范工程建设材料的采购管理行为，提高采购效率，降低采购成本，保障工程质量和安全，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程建设项目中的材料采购活动。
第三条公司工程建设材料采购管理以合法、公正、诚信、效率为原则，提倡公开招标采购，严禁违规操作，确保材料采购过程合理、公平、透明。
第四条公司相关部门应严格遵守本制度规定，做好工程建设材料采购活动的相关管理工作。
第二章材料采购流程第五条工程建设材料采购流程包括需求确认、采购计划编制、招标采购、评标确定、合同签订和履行等环节。
第六条需求确认：项目负责人应根据工程实际需求，编制材料采购清单，明确所需材料种类、规格、数量等信息。
第七条采购计划编制：根据需求确认的材料清单，相关部门负责人应编制采购计划，包括采购时间、预算金额、采购方式等内容。
第八条招标采购：公司应根据采购计划和需求确定采购方式，进行公开招标或邀请招标，并向符合条件的供应商发送招标文件。
第九条评标确定：评标委员会应根据招标文件要求，对投标供应商进行评标，确定中标供应商，并按照相关法规程序公示招标结果。
第十条合同签订和履行：项目负责人应与中标供应商签订采购合同，明确双方责任、交货时间、支付方式等内容，并监督履行合同。
第三章材料采购管理第十一条材料采购管理应严格按照公司相关规定进行，确保材料质量和供应商信誉。
第十二条供应商管理：公司应建立供应商档案，并根据供应商的信誉、质量、价格等因素评定供应商等级，定期对供应商进行评估。
第十三条材料检验：项目负责人应做好材料的验收工作，确保采购材料符合合同约定的质量标准。
第十四条材料存放：公司应建立健全的材料库管理制度，对采购的材料进行分类、标识、登记，确保材料安全、清洁、有序。
第十五条采购记录：公司应建立材料采购记录档案，包括采购清单、招标文件、评标结果、合同等内容，做到清楚详实。
第十六条不合格处理：如发现采购材料不合格，项目负责人应及时通知供应商整改或更换，确保工程质量。
建筑材料采购制度及流程
建筑材料采购制度及流程1. 引言本文档旨在规范建筑材料的采购制度及流程，以确保采购过程的透明性和高效性。
建筑材料的采购对于项目的质量和进度具有重要影响，因此必须严格按照规定程序进行采购。
2. 采购流程2.1 定义需求在项目进入施工阶段之前，项目经理将与设计团队一起定义建筑材料的需求。
需求应包括具体的材料类型、规格、数量、质量标准等信息。
2.2 制定采购计划根据需求的定义，采购部门制定采购计划。
在制定计划时，需考虑到货物采购周期、价格波动等因素，以确保项目的进度和经济效益。
2.3 发布采购公告采购部门根据采购计划发布采购公告，其中应包含以下内容：- 采购物品的名称、规格、数量和质量标准；- 投标截止时间和地点；- 供应商应提交的资格、技术和商业文件；- 评估标准和流程。
2.4 供应商筛选和评估采购部门收到供应商的投标后，将进行供应商的筛选和评估。
评估应包括供应商的资质、信誉、技术能力、价格等因素。
2.5 采购合同签订在供应商评估结束后，采购部门将选择最优供应商，并与其签订采购合同。
合同应明确货物的类型、数量、质量标准、交付期限、付款方式等相关条款。
2.6 采购执行与监控在采购合同签订后，采购部门负责监督供应商的交付情况，确保货物按合同要求及时到位。
2.7 结算与验收采购部门收到货物后，应及时进行验收。
验收应根据质量标准和合同要求进行，对不合格的货物应及时向供应商追责。
2.8 采购记录与归档所有的采购信息、合同和相关文件应妥善保存，并按照规定的归档流程进行整理。
3. 注意事项- 采购部门应确保采购过程的透明性，避免利益冲突和不公正行为。
- 采购部门应与项目经理、质量管理部门等紧密配合，确保采购满足项目要求。
- 采购部门应及时跟踪市场价格变动，调整采购计划和谈判策略。
- 采购部门应不断评估和监控供应商的绩效，避免与不良供应商合作。
以上为建筑材料采购制度及流程的基本要求，所有相关人员应严格遵守。
如有违反，将依据公司规定进行相应处理。
建筑材料采购管理制度
建筑材料采购管理制度一、引言建筑材料采购管理制度是为了规范公司建筑项目中的材料采购过程，确保材料的质量、供应和价格等方面的可控性和可持续性。
本制度旨在提高采购效率、降低采购成本并维护公司的利益。
二、采购范围建筑材料采购范围涵盖公司建设项目所需的各类材料，包括但不限于水泥、钢材、木材、砖瓦、油漆、电线、管材等。
采购方式可根据具体需求而定，包括集中采购、分散采购和联合采购等。
三、采购流程1. 前期准备a) 项目开始前，项目经理应根据项目需要编制材料清单，并明确质量要求和数量。
b) 采购部门根据材料清单，制定采购计划和采购预算，并对供应商进行评估和筛选。
2. 询价和比较a) 采购部门向至少三家供应商发出询价函，包括对材料价格、质量要求和交货期等方面的询问。
b) 收到报价后，采购部门进行综合评估，并选择最具性价比的供应商。
3. 合同签署a) 采购部门与供应商进行谈判，商议合同条款和支付方式等具体内容。
b) 双方达成一致后，签署正式的合同，并明确交货时间和质量标准。
4. 交货与验收a) 供应商按照合同约定的时间和地点交付材料，采购部门进行验收。
b) 验收合格后，采购部门及时付款，并将相关信息录入采购管理系统。
四、供应商管理1. 供应商评估a) 采购部门按照一定的指标对供应商进行评估，包括供货能力、交货准时率、产品质量等方面。
b) 评估结果作为供应商选择的参考依据，并根据评估结果进行供应商分类管理。
2. 合作关系维护a) 定期与供应商进行沟通交流，了解供应商的最新情况和产品信息。
b) 及时处理供应商提出的问题和投诉，并保持积极的合作态度。
3. 供应商绩效考核a) 对供应商的绩效进行定期考核，以确保供应商的稳定和可靠性。
b) 根据绩效考核结果，及时调整与供应商的合作关系。
五、违规处理1. 对于供应商提供的次品或者不符合质量标准的材料，采购部门有权拒收，并要求供应商进行退换货。
2. 若供应商多次提供次品材料，采购部门有权终止与其的合作关系，并替换为其他可靠的供应商。
建筑材料采购管理制度及流程
建筑材料采购管理制度及流程一、制度背景为了规范建筑材料采购行为，确保采购过程的合法、公正、透明，提高采购的效率和质量，建立和完善建筑材料采购管理制度是必要的。
二、制度目的1.确保建筑材料的采购合规性，遵守国家法律法规和采购相关政策规定。
2.优化采购流程，提高采购效率，确保项目进度。
3.提高建筑材料的采购品质和供应商的服务质量。
4.防范和减少采购风险，降低采购成本。
三、制度内容1.建立采购管理部门，负责制定和执行建筑材料采购计划。
2.定期评估和审查供应商的资质和信誉情况，并建立供应商库，评估供应商的综合实力和供货能力。
3.制定采购流程，包括编制采购需求计划、发布采购公告、制定招标文件、评审和选择供应商、签订合同等环节。
4.设立采购审批程序，建立采购决策委员会，对重大采购项目进行审批。
5.进行采购宣传和培训，使各部门和人员掌握采购管理知识和技巧。
6.建立采购档案管理制度，对采购过程中的相关文件、合同和决策进行归档和保存。
7.进行采购过程监督和评估，建立监督机制，及时发现和纠正问题。
8.加强建设和维护采购信息系统，实现采购数据的共享和管理。
9.建立采购投诉处理制度，及时受理和处理采购相关的投诉和纠纷。
10.持续优化采购管理制度，根据实际情况进行修订和完善。
四、制度流程1.采购需求计划阶段（1）收集项目需要的建筑材料信息；（2）编制采购需求计划，包括材料种类、数量、质量要求等；（3）进行采购预算，确保采购的合理性和可行性；（4）上报采购部门，进行审批。
2.采购公告发布阶段（1）按规定程序发布采购公告，公告内容包括采购需求、招标条件、投标截止时间等；（2）公告将被发布在合适的媒体渠道以及互联网上；（3）按公告规定接受供应商的资质审核和报名。
3.招标文件编制阶段（1）根据采购需求和招标条件编制招标文件，包括技术规格书、合同范本、投标文件等；（2）招标文件需经过采购部门审核和审批。
4.供应商评审和选择阶段（1）对报名供应商进行资格审查，评估其综合实力和供货能力；（2）组织评标委员会进行评审，根据评标指标确定中标供应商；（3）签订合同。
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材料采购管理制度及流程
为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。
结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。
一﹑项目部申请材料采购计划
1．在进场前，项目部要提前做出由工程部门认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。
有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期及采购周期，提前提出材料申请，给采购部合理的采购时间）。
2. 施工过程中，项目部根据实际施工情况，每个月报一次月采购计划，提交材料申购单（每个月的15号可以补充一次采购计划，填写内容必须认真详细，规格、型号、数量必须齐全，采购部完全按照申购单进行采购，如与工程实际材料有出入，项目部自己承担责任），材料申购单一式三份，采购部，项目部，财务部各一份。
为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料申购单上面必须有材料申请部门预算员、申请部门负责人签字，缺一不可。
否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。
公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果
有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公
司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同
意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。
在公司采购
部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料申购表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。
3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。
预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司领导审批，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。
二、公司采购部在接收到批准后的材料材料申购单，应该按照工
程施工流程和请购材料的缓急。
由公司采购部负责人安排采
购人员去进行采购。
1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商询价、报价。
优先选择供货准时，材料质量好，价格优惠，实力强的供应商，进行采购。
主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样品，交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批，采购人员在接收到审批后的供应商名单后，进行相对应的材料采购。
如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时，为了保护供需双
方的合法权益和避免以后的采购纠纷，公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同。
少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。
2. 材料采购应做到事先进行控制，所采购的原材料、半成品、构配件、工程设备等物资必须符合国家标准、规范及工程设计和合同要求，所采购的材料必须有经销许可证、生产许可证、产品检验检测报告和合格证等。
三、采购下单和送货的时间安排
采购人员和供应商确定了采购意向，采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单，采购人员一定要向供应商确定材料的送（提）货时间和付款方式。
为了不影响工程正常施工，采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排。
尽量让供应商送货到我们工程的项目，如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远。
供应商不送货，采购人员可以和供应商协商，由我们出运费，让供应商送货到我们项目，并同时告诉公司采购部相关领导。
四、无法及时供货的汇报说明
因市场和行业缺货因素，或供材商的原因，无法按期进行采购到位的材料。
采购部相关人员应该立即通知材料请购部门，并且要说明原因。
五、供应商送货事项
1.供应商在准备送货前，一定要通知采购人员或者项目收货人员（项目经理，施工员，仓管），项目现场人员好安排材料的存放地点。
供应商送货到项目现场，原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起验收供应商送的材料。
如因特殊原因，采购人员无法到现场参加材料验收，由项目经理和相关人员组织验收。
2.供应商在送货时，要严格按照采购人员下给供应商的材料采购清单上面的数量送货。
送货单上面要有，送货项目的名称，材料申购单的编号，以及供应商所送的材料名称，数量，价格，规格型号。
送货单上面要盖供应商的公章。
现场收货人员要拿项目部给公司采购部的材料申购单和供应商的送货单
进行确认，看供应商所送材料是否是本项目部所需的材料。
如果供应商所送材料和项目材料采购申请单一致，项目现场人员可以进行供应商所送材料验收。
在验收供应商所送材料同时，供应商要提供每种材料的合格检测报告，有效产品合格证，质量保证书。
现场验收人员确认了供应商所送材料符合相关质量标准。
现场验收人员可以进行对供应商所送材料的验收入库工作。
现场验收人员要在供应商的送货单上面签字确认。
供应商的送货单必须一份三联，一份供应商自己留底，一份给工地现场验收人员，一份给公司采购人员。
3.现场验收人员在验收供应商材料时，一定要仔细，如果
供应商的送货单和所送的实物材料名称，数量，品牌，规格型号不符。
现场验收人员一定要及时反馈给采购人员并做记录。
如果是材料质量不合格，现场验收人员一律拒绝收货（质检报告、合格证等未随货送到者，现场验收人员也可拒绝收货，并及时告知公司采购人员协调）。
并且及时通知公司采购部相关人员。
六、供应商的结算
对于有采购合同的供应商，结算要严格按照合同的付款条款所定的时间节点执行，同时，供应商要带有现场验收人员签字的送货单和合同约定的发票，统一办理结算。
材料采购流程图。