纳税人普通发票管理系统使用说明
安徽淮南普通发票管理系统业务介绍6.22
（五）验旧人员对正常开具的网络发票，直接点击验旧；
（六）税务端子系统实时将发票验旧信息传送至综合征管软 件，完成验旧。
六、单机版子系统发票管理流程
（一）纳税人领购发票时，通过综合征管软件发售发票； （二）税务端子系统获取发票发售信息，并导出发售信息； （三）纳税人通过优盘拷出，取得发售信息； （四）纳税人将发票领购信息导入单机版子系统； （五）纳税人使用单机版子系统开具发票； （六）开具发票后，纳税人从单机版子系统导出开票信息，存入 优盘； （七）纳税人携带优盘、纸质发票到税务机关验旧发票； （八）验旧人员将开票信息导入税务端子系统，验旧发票； （九）税务端子系统实时将发票验旧信息传送至综合征管软件， 完成验旧。
八、运行效果
（四）加大了发票打击力度，规范了税收秩序 系统批量验旧功能，成为稽查局办案的有力武器，遏 制了假发票的泛滥。 目前，淮南市代开各种发票的小广告基本消失。 2009年9月，系统被省局稽查局运用到全省稽查工作 中，合肥国税稽查局利用该系统对8户金融保险企业 大额普通发票进行核查，共核查发票6445份，其中 有问题737份，补税145万元。
二、网络开票子系统
（六）在线上传单机版子系统发票开具信息 使用单机版子系统的纳税人可以将开票信息导 入网络开票子系统，并上传至税务端。 （七）在线下载发票领购信息
使用单机版的纳税人可以通过网络开票子系统 下载发票发售信息，并导入单机版子系统，供 开票使用。
二、网络开票子系统
（八）在线申请发票验旧 使用网络开票子系统开具发票的纳税人可以 通过“申请验旧”模块，在线申请发票验旧， 对于正常开具的发票，税务机关可以直接验 旧，不再需要纳税人携带纸质发票到税务机 关。 （九）开票限额控制 通过在税务端子系统进行票种核定，对单机 版子系统的纳税人最大开票限额进行控制；
云南省国税局新版普通发票开填系统操作指南
云南省国税局新版普通发票开填系统操作指南一、浏览器设置及控件、证书安装打开浏览器工具—Internet选项—安全—自定义级别中的Active控件全部启用。
同时在登录过程中请等待控件自动安装完有提示请选择“安装”或“是” 如图所示打开IE浏览器点击菜单栏上的工具按钮接着点击Internet 选项在弹出的窗口中点击安全接着点击自定义级别在弹出的窗口中把全部ActiveX控件启用。
只有首次使用才进行以上设置。
二、登录云南省国税局新版普通发票开填系统登陆地址为上的“新版普通发票开填系统”或116.52.1.243如果出现下图时请选择继续浏览 1安装证书如下图所示点击是以后将弹出如下图所示窗口点击是完成安装。
2安装控件证书安装完后将安装控件如图所示请等待控件安装完。
只有首次登录时系统会提示安装控件和证书。
3输入用户名、密码、校验码用户名为纳税人识别号密码为yngsfpkt 点击登录登录后点击新版报税系统。
第二次输入的用户名、密码与第一次相同。
三、发票开填 1修改密码添加开票员和自定义商品登录后请点击设置再点击修改密码输入原密码和新设置的密码输入完后点击确认第一次登录后请务必修改密码点击添加开票员输入开票人员身份证号码和姓名。
输入完后后点击保存点击自定义商品。
输入完后后点击保存以上步骤完成后退出。
2发票开填。
用添加的开票员登录。
点击发票开具选择相应的发票代码和号码点击确定输入发票信息核对发票号码和纸质发票号码是否一致相符后点保存打印。
第一次打印发票时请先用白纸打印。
如出现打印错位时请点击打印调试根据打印出的发票进行调试。
先要选中对应的发票规格后再调整上边距和左边距直到不再错位后再放入发票打印。
增值税电子普通发票软件安装注册流程操作指引
增值税电子普通发票软件安装注册流程操作指引第一步：准备工作在进行安装注册之前，需要完成以下准备工作：1.确定要使用的增值税电子普通发票软件厂商。
2.获取该软件的安装包或安装光盘。
3.确保计算机具备安装该软件的硬件和软件环境。
4.若需要，准备好软件授权码等安装所需的注册信息。
第二步：安装软件1.找到安装包或安装光盘，并双击运行安装程序。
2.根据程序提示，选择安装路径和安装选项，然后点击“下一步”继续安装。
3.等待安装程序完成整个软件的安装过程。
第三步：注册软件1.打开已安装的增值税电子普通发票软件。
2.在软件界面上找到“注册”或类似的选项，点击进入注册界面。
3.输入注册信息，包括授权码、注册用户名等。
注意，有些软件可能要求输入其他额外信息。
4.验证注册信息的准确性，特别是授权码的正确性。
5.点击“注册”或类似按钮，完成软件的注册过程。
第四步：配置发票信息1.打开已注册的增值税电子普通发票软件。
2.在软件界面上找到“设置”或类似的选项，点击进入发票信息配置界面。
3.根据实际情况，填写或选择相应的发票信息，包括发票抬头、纳税人识别号等。
4.验证发票信息的准确性，特别是纳税人识别号的正确性。
5.保存配置的发票信息。
第五步：使用软件1.打开已配置好发票信息的增值税电子普通发票软件。
2.在软件界面上找到生成发票的选项，点击进入发票生成界面。
3.输入或选择发票所需的相关信息，包括购方单位、货物或服务的明细等。
4.点击“生成”或类似按钮，生成增值税电子普通发票。
5.保存或打印生成的发票，以便日后使用和管理。
总结：通过以上五个步骤，完成了增值税电子普通发票软件的安装注册流程操作指引。
在实际操作过程中，需要仔细阅读安装和注册界面上的提示信息，并按照所需的注册信息和发票配置信息进行填写和选择。
同时，也要保证输入的信息准确性和合法性，以免影响后续的发票使用和管理。
国税普通发票网络管理系统客户端操作手册
国税普通发票网络管理系统客户端操作手册 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-贵州省国税普通发票网络管理系统客户端操作手册业务咨询电话：0851-12366技术支持电话：目录纳税人申请开通一、发票领购申请纳税人持税务登记证副本按规定到税务机关进行发票领购申请，购买纸质发票。
二、软件申请开通纳税人可通过网络和手机短信两种方式申请开通使用《贵州国税普通发票网络管理系统》（一）网络申请首先要保证所使用的计算机连入互联网，启动“浏览器”，在地址栏输入“或出现以下界面。
鼠标点击“申请开通”图标，出现以下界面。
分别输入纳税人识别号、手机号和验证码，点击“提交”。
申请成功，将出现如下界面保持手机畅通，税务机关将开通信息及初始密码通过短信告知申请人。
申请失败，将出现如下界面，请核实纳税人识别号输入的正确性，如有疑问，请与税务机关联系。
（二）短信申请纳税人使用手机发送短信，内容如下：“sq 纳税人识别号”例如：“sqXXXXXXXXXXXXXXX”，发送号码到“6”，税务机关收到该短信后，回复短信“您已申请国税局网络开票系统，您的密码是：XXXXX，如有疑问，请与您的主管税务官员联系！”。
系统自动接受申请，并开通软件。
注意：纳税人注意保存密码，此初始密码将在开票系统进行初始化、第一次登录开票系统及今后出现重大事件时用到。
使用的手机号码将作为税务机关与您联系的唯一号码，手机号如有变动，请及时到税务机关申请变更。
软件下载在此界面鼠标点击“软件下载”图标，出现以下界面。
单击“”，弹出界面如下：将此压缩文件保存在硬盘的相应目录下，例如保存在D盘上，并将此文件解压，如图所示：鼠标双击执行gzwlfpClient程序，得到如下图所示界面，即表示系统可以在本机执行。
如出现下图所示错误：请到国税网站下载页面下载“微软dotNET框架”程序并按提示安装，安装完成后，再次执行gzwlfpClient程序。
辽宁省国税局应税服务业普通发票开具系统用户操作手册(客户端)
辽宁省国税局应税服务业普通发票开具系统--用户操作手册（客户端）用户操作手册目录1机打发票开票的办理与操作流程（流程图） (3)2客户端硬件设备的安装 (5)2.1机打发票系统软件安装 (5)3客户端软件开户注册 (8)3.1必要说明 (8)3.2开户注册操作流程示意图 (9)3.3开户注册操作步骤 (10)4客户端软件登录 (20)5系统设置 (22)5.1用户管理 (22)5.2权限管理 (24)5.3修改密码 (26)6基础信息管理 (27)6.1企业基础信息 (27)7发票库存管理 (28)7.1库存分配 (28)7.2库存回退 (30)8发票开具管理 (31)8.1发票开具 (31)8.2发票补打 (36)8.3发票作废 (38)8.4发票冲红 (41)9发票日常管理 (45)9.1空白发票异常报告 (45)9.2成验旧传递单 (47)9.3生成缴销传递单 (50)9.4提交删除验旧传递单 (53)9.5提交删除缴销传递单 (55)10查询统计 (59)10.1发票开具情况查询 (59)10.2发票领用存查询 (60)10.3发票核定信息查询 (62)10.4发票电子记账清单查询 (63)10.5开票点开具情况查询................................................................................ 错误！未定义书签。
11系统维护 (65)11.1客户信息维护 (65)11.2货物信息维护 (69)11.3常用原因维护（作废原因和冲红原因） (74)11.4备注维护 (79)11.5发票信息恢复 (84)12系统管理 (85)12.1开票点管理 (85)12.2打印设置 (88)12.3网络参数设置 (90)12.4日志管理 (91)12.5数据库备份 (92)12.6数据库还原 (93)13常见问题及处理办法 (96)1机打发票开票的办理与操作流程（流程图）① ② ③ ④ A 、主开票点管理员（system 用户）操作如下：B 、子开票点管理员操作如下：C 、开票员操作如下：2客户端硬件设备的安装2.1机打发票系统软件安装安装文件如下：运行安装包setup.exe文件。
[计算机]普通发票验旧稽核系统操作手册
![[计算机]普通发票验旧稽核系统操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/b03b715519e8b8f67d1cb979.png)
普通发票验旧稽核系统操作手册纳税人端纳税人申报时应对属期内全部开具发票数据进行采集，纳税人办理发票领购时应采集已开具发票数据（申报时已采集的无需重复采集）。
通过纳税人的密钥（key）登陆“网上申报办税系统”，如下图1、图1进入“网上申报办税系统”后，点击“发票验旧管理”展开树形菜单，点击“发票验旧数据采集”，如下图2，图2右边为企业领购的待验旧的所有发票信息。
发票信息包括发票名称、发票代码、发票号码、金额合计、发票明细、验旧标志。
发票“发票明细”列使用按钮操作，按钮字面意思反映发票开具情况。
“未开具”表示该本发票没有填发票的开具金额和开票日期。
一、填写发票金额和开票日期。
在“企业发票结存信息”中选择待验旧的发票，在“发票明细”列单击对应的按钮（如“未开具”）将该本发票展开（如图3）。
按对应的发票代码和号码，将待验旧的发票信息逐份录入。
根据发票开具情况如实填写发票金额和开票日期。
若一本发票在一个月内全部填开时，只需录入第一张发票的开票日期，余下发票的开票日期会自动对应；若一本发票跨月开具，只需录入该本第一张发票开票日期和跨月开具的第一张发票开具日期，其余发票会自动对应开票日期（如图4）。
图3图4已录入的发票金额会自动累加，显示到“金额合计”中，如图5图5当录完整本发票金额后，回车或点击“合拢”，整本发票的金额自动累加至“金额合计”栏（图6和图7）图6图7企业录入发票信息完毕，点击“保存”，系统提示在保存录入结果之前要认真核对录入信息是否正确，一旦保存，录入的信息不能修改，如果录入错误，只能由税务机关进行修正。
再次确认保存后，如图8图8点击“确定”，“发票明细”由“未开具”变成“已开具”如图9。
图9“部分开具”表示该本发票已经部分填开发票的开具金额和开票日期。
“已开具”表示该本发票的开具金额和开票日期已填写完整。
部分开具的发票，系统不允许验旧，只有一本发票开具完了才可以验旧。
如图10图10二、发票验旧。
税务征管系统的工作流程与操作说明
税务征管系统的工作流程与操作说明税务征管系统是现代税收管理的重要工具，它能够提高税务部门的工作效率，减少人为错误，提供更便捷的服务。
本文将从税务征管系统的工作流程和操作说明两个方面来介绍这一系统的运行机制和使用方法。
一、税务征管系统的工作流程税务征管系统的工作流程可以分为以下几个步骤：1. 纳税人登记：纳税人在税务征管系统中进行登记，包括个人纳税人和企业纳税人。
登记信息包括纳税人的基本信息、税务登记信息、纳税人类型等。
这些信息将作为后续征管工作的基础。
2. 税务申报：纳税人通过税务征管系统进行税务申报。
系统根据纳税人的身份和纳税类型，提供相应的申报表格和填报要求。
纳税人按照要求填写相关信息，并上传必要的附件。
系统会自动计算税款，并生成申报表。
3. 稽查核对：税务征管系统会对纳税人的申报信息进行核对和稽查。
系统会与其他相关部门的数据库进行比对，以确保申报信息的准确性和完整性。
如果发现问题，系统会自动发出提示或警告，要求纳税人进行修改或补充。
4. 税款缴纳：纳税人在税务征管系统中进行税款缴纳。
系统提供多种缴款方式，包括网上银行、电子支付等。
纳税人可以根据自己的情况选择适合的缴款方式，完成缴款操作。
5. 发票管理：税务征管系统还提供发票管理功能。
纳税人可以在系统中申请发票，查询发票使用情况，并进行发票的作废和补开。
系统会自动记录纳税人的发票使用情况，以便后续的发票管理和核对工作。
二、税务征管系统的操作说明税务征管系统的操作相对简单，但需要注意以下几点：1. 登录和身份验证：纳税人在使用税务征管系统之前，需要先进行登录和身份验证。
登录时需输入正确的用户名和密码，以确保信息安全。
系统还可能要求进行双重验证，如短信验证码或指纹识别等。
2. 申报表格填写：在进行税务申报时，纳税人需要仔细填写相应的申报表格。
表格中可能包含多个字段和选项，纳税人应根据自己的情况填写正确的信息。
系统会提供必要的提示和说明，以帮助纳税人完成填写。
发票操作流程
发票操作流程 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】纳税人普通发票管理系统使用说明书纳税人普通发票管理系统使用说明（）一、 系统介绍普通发票管理系统是提供给纳税人使用的单机单企业版普通发票管理系统，本系统提供了广东省国家税务局统一印制的通用机打发票、省出口商品统一发票、省收购统一发票等发票的开具打印功能，以及普通发票数据（含通用手工发票、定额普通发票等发票）的录入、导入和导出，发票数据查询统计等功能。
系统运行环境：windows98或以上。
纳税人基本初次使从税局购买发开票和数据到税局验二、系统的操作流程下面介绍本系统各种普通发票数据采集和导出的操作流程，具体的操作方法参考后面的各模块的操作说明。
1、使用本系统开具发票操作流程使用本系统可开具广东省国税通用机打发票、省出口商品统一发票、省收购统一发票。
基本操作流程如下：1）在“操作员设置”模块设置操作员和权限。
2）在“纳税人资料设置”模块录入纳税人基本资料。
3）从税务机关购买发票后，进入“购进发票录入”模块录入购进的发票记录。
4）可进入“开票常用资料设置”模块的“客户资料维护”、“商品资料维护”、“设置常用开票备注”、“出口商品发票设置”等模块中录入顾客、商品、备注信息以及出口商品发票里常用的一些开票信息；可进入“打印格式调整”模块进行发票的打印格式的调整（此步骤非必需，可根据实际情况录入代码和进行格式调整）5）进入“电脑普通发票开票处理”-〉“通用机打发票（平推式）开票打印”、“通用机打发票（卷式）开票打印”、“电脑普通发票开票处理-〉出口商品发票开票打印”、“电脑普通发票开票处理-〉收购发票开票打印”模块进行开票和打印。
6）进入发票数据导出模块导出发票数据提交税务机关。
2、使用本系统采集和导出普通发票数据操作流程1）在“操作员设置”模块设置操作员和权限。
2）“纳税人资料设置”模块输入纳税人基本资料。
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纳税人普通发票管理系统使用说明 (3)一、系统介绍 (3)二、系统的操作流程 (3)1、使用本系统开具广东省国税通用机打发票、电脑版商品销售普通发票（旧版）操作流程 (4)2、使用本系统采集和导出普通发票数据操作流程 (4)三、程序的安装 (4)四、开始使用发票管理程序 (5)1、程序的启动 (5)2、第一次登陆系统 (5)3、操作员设置 (5)4、纳税人资料设置 (7)5、用户密码修改（当前使用者密码的修改） (8)6、小提示 (8)五、购进发票录入 (8)1. 操作说明 (9)2. 小提示 (10)六、发票数据录入 (11)1、一次录入 (11)2、二次录入 (13)3、两次录入对碰 (13)七、发票数据导入 (15)txt文件格式说明 (16)八、发票录入数据的导出和导出文件合并 (16)1. 发票数据导出模块各按钮功能说明 (17)2. 小提示 (20)3. 导出文件合并 (21)九、电脑版普通发票开票处理模块 (23)1、通用机打发票（平推式）开票打印 (24)2、商品销售发票（旧版）开票打印 (26)3、作废 (27)4、开具红字票 (28)5、通用机打发票（平推式）打印格式调整 (29)6、商品销售发票（旧版）打印格式调整 (29)7、商品代码维护 (30)8、客户代码维护 (31)9、设置常用开票备注 (31)十、查询统计模块 (32)1、查询 (32)2、统计 (34)十一、发票种类数据导入 (34)十二、数据库管理 (34)6、初始化数据 (35)7、数据库备份 (35)8、数据库恢复 (36)十三、版本信息查看 (37)纳税人普通发票管理系统使用说明（适合V3.00000以上版本）一、系统介绍普通发票管理系统是提供给纳税人使用的单机单企业版普通发票管理系统，本系统提供了广东省国家税务局统一印制的通用机打发票、电脑版商品销售普通发票（旧版）等发票的开具打印功能，以及普通发票数据（含通用手工发票、定额普通发票等发票）的录入、导入和导出，发票数据查询统计等功能。
系统运行环境：windows98或以上。
另外，如需使用电脑版商品销售普通发票（旧版）开票程序，还需安装有Office Excel （开具和打印通用机打发票不需用到Office Excel）。
二、系统的操作流程下面介绍本系统各种普通发票数据采集和导出的操作流程，具体的操作方法参考后面的各模块的操作说明。
纳税人基本资料录入初次使用时从税局购买发票后开票和数据采集到税局验旧前1、使用本系统开具广东省国税通用机打发票、电脑版商品销售普通发票（旧版）操作流程1）在“操作员设置”模块设置操作员和权限。
2）在“纳税人资料设置”模块录入纳税人基本资料。
3）从税务机关购买发票后，进入“购进发票录入”模块录入购进的发票记录。
4）可进入“客户代码维护”、“商品代码维护”、“设置常用开票备注”模块中录入顾客、商品、备注信息，可进入“打印格式调整”模块进行发票的打印格式的调整（此步骤非必需，可根据实际情况录入代码和进行格式调整）5）进入“电脑普通发票开票处理-〉通用机打发票（平推式）开票打印”或“电脑普通发票开票处理-〉商品销售发票（旧版）开票打印”模块进行开票和打印。
6）进入发票数据导出模块导出发票数据提交税务机关。
2、使用本系统采集和导出普通发票数据操作流程1）在“操作员设置”模块设置操作员和权限。
2）“纳税人资料设置”模块输入纳税人基本资料。
3）进行普通发票数据的采集。
发票数据的采集可分为下面几种方式：●采用在本系统中录入发票数据的方式进行采集，此采集方式适用任何一种普通发票数据（包括手写普通发票、定额普通发票）的采集，采集步骤如下：A、从税务机关购买发票后，进入“购进发票录入”模块录入购进的发票记录。
B、进入“发票数据录入”模块进行发票数据的“一次录入”和“二次录入”（如果是定额发票，在一次录入和二次录入模块，系统会自动填入开票金额和开票日期）。
C、进入“两次录入对碰”模块，进行两次录入对碰，修改对碰不符的录入错误的数据。
●采用导入数据的方式采集普通发票数据。
此采集方式使用于使用其他系统开具或录入普通发票数据，以及使用“总局机动车销售统一开票软件”的企业。
采集步骤如下：A、进入“发票数据导入”模块，导入从其他系统中导出来的发票数据文件（具体文件格式见附录说明）或导入从“总局机动车销售统一开票软件”导出的发票数据备份文件。
B、保存导入的发票数据4）进入“发票数据导出”模块，点击“未导出清单”，选择要导出的发票数据后，点击“导出”按钮进行导出。
三、程序的安装1）双击setup.exe进入安装界面2）一直点击下一步，直至完成安装[注]：程序的默认安装路径为：C:\Program Files\普通发票管理系统。
升级程序补丁的时候，请选回程序的安装路径。
四、开始使用发票管理程序1、程序的启动双击桌面的“普通发票管理系统”图标（图4-1）启动程序。
（图4-1）或者选择“开始-〉程序-〉普通发票管理系统-〉普通发票管理系统”启动程序。
或者直接进入安装目录，双击nsrptfp.exe文件启动程序。
2、第一次登陆系统使用用户名sa，密码123456登陆。
3、操作员设置（操作员即用户）1）进入系统后，选择菜单“系统设置”-〉“操作员设置”进入操作员管理界面，如图4-2所示。
（图4-2）2）操作员管理界面如图4-3所示：（图4-3）3）修改用户信息：用鼠标选中需要修改的用户，点击“编辑”按钮，进入操作员设置界面（如图4-4所示）。
在此界面可修改用户的姓名和权限。
权限的设置只需在需要拥有的权限前打勾即可。
修改好后按“保存”按钮进行保存。
保存成功后，按“返回”按钮返回操作员管理界面。
（图4-4）4）新增用户：在操作员管理界面（图3-3）点击“新增”按钮，进入操作员设置界面（图4-5），输入用户名、姓名、密码（需输入两次），选择相应的权限后按“保存”按钮进行保存。
按“返回”按钮返回操作员管理界面。
（图4-5）5）删除用户：在操作员管理界面（图4-3），选中需要删除的用户后点击“删除”按钮进行删除。
6）退出操作员管理界面：在操作员管理界面（图4-3）点击“退出”按钮[注]：sa用户不能删除, 但可以修改sa用户的密码。
4、纳税人资料设置1）进入系统后，选择菜单“系统设置”-〉“纳税人资料设置”进入纳税人信息修改界面，如图4-6所示。
纳税人信息修改界面如图4-7所示。
（图4-6）(图4-7)2）可通过导入从税局获取的ID文件的方式录入纳税人信息。
在纳税人信息修改界面（图4-7）点击“导入(ID)”按钮，在弹出来的文件选择对话框（图4-8）选择你的ID文件后按“打开”，系统会自动将纳税人的信息填入纳税人信息修改界面（图4-7），导入成功后，按“存盘”按钮进行存盘。
按“返回”按钮返回系统主界面（图4-8）3）亦可直接在图4-7的界面输入纳税人的各项信息后按“存盘”按钮进行存盘。
按“返回”按钮返回系统主界面。
注意，一定要确认输入如的信息正确无误。
纳税人编码指12位码，如010*********。
4）[注意]如果已经录入有发票信息，则进入此纳税人信息修改模块时会有“已录入有发票数据，不能修改纳税人编码和税务登记号！”的提示（图4-9）(但可以重新导入ID文件)，此时如要修改纳税人编码，则必须先进入“系统设置-〉数据库管理-〉初始化数据”模块进行数据初始化，数据初始化会清空所有的数据。
详见“初始化数据”模块的说明。
纳税人资料设置中填入的资料（特别是纳税人编码）必须正确，否则不能正常开电脑票或导出来的数据是错误的。
（图4-9）5、用户密码修改（当前使用者密码的修改）进入系统后，选择菜单“系统设置”-〉“修改密码”进入修改密码界面（图4-10）。
输入旧密码和两次新密码后按“确认”按钮进行存盘。
（图4-10）6、小提示●通常使用Tab键或Enter键可以移动光标●由于sa用户权限较大，所以建议第一次使用sa用户登录后修改密码●纳税人资料设置中填入的资料（特别是纳税人编码）必须正确，否则不能正常开电脑票或导出来的数据是错误的。
五、购进发票录入当从税务机关购买发票后，要首先到购进发票录入模块录入发票购买信息。
1.操作说明1）点击菜单上的“购进发票录入”菜单进入购进发票录入界面。
界面如图5-1所示：（图5-1）2）点击“新增”按钮后在上面的列表中进行购进发票的录入。
录入完一项后，按回车（Enter）键系统会自动将光标移至下一项。
购买日期默认为数据录入的当天，可修改。
发票名称和份数这两项不需录入，系统会自动填入。
录入完毕后，按“保存”按钮进行保存。
提示保存成功后，系统会清空上面的录入表格。
在新增的录入过程中，可以用“删除”按钮删除刚刚新增加的行。
[注]：录入时发票号码起号必须为一本发票的第一张，发票号码止号必须为一本发票的最后一张。
（发票号码起止号码之间可以有连续的几本发票，并且发票号码起止的位数必须一致，否则不能保存。
）（省通用机打发票、电脑版商品销售普通发票、印有企业名称普通发票（自印发票）和定额发票无此限制）3）如要查找删除修改以前录入的发票购买数据，请先点击“查找”按钮。
点击“查找”按钮，弹出的窗口如图5-2所示：（图5-2）A) 如需按日期范围查找发票，请在“日期范围”前面的框上打勾；如需按发票代码查找，请在“发票代码”前面的框上打勾（可两者都选）。
B) 输入查找条件后，点击“检索”按钮。
系统将会检索出符合条件的购买发票数据。
如需查询全部购买发票记录，请点击“全部”按钮。
C) 在查找之后，如需删除，请先在上面的列表选中要删除的记录，然后点击“删除”按钮，最后再按“保存”按钮，保存此次的删除操作。
（如果不按“保存”按钮，数据将没有真正被删除）。
注意，如果要删除的记录包含已经进行了开票或发票录入的发票号码，将不能被删除（会有提示告诉不能删除）。
D) 在查找之后，如需修改记录，请先在上面的列表中选中要修改的记录，然后点击“修改”按钮，修改购买发票记录的窗口如图5-3所示：（图5-3）E) 直接在要修改的地方修改数据，修改之后按“保存”按钮即可。
注意，如果要修改的记录包含已经进行了开票或发票录入的发票号码，将不能被修改（会有提示告诉不能修改）。
2.小提示新增或删除数据后，如没有按“保存”按钮，则新增或删除数据无效。
不一定每录入完一条数据后都按“保存”按钮进行存盘，可以在新增几条记录后再按保存按钮。
六、发票数据录入（注：佛山用户使用“纳税人普通发票安装程序setup3.00731(fs)”及补丁程序，只需一次录入）发票数据录入模块主要功能为录入发票数据（如果已用此系统的开票模块开票的电脑版普通发票则不需在此发票数据录入模块录入数据）。