MINAMI-QEP-10产品环保控制程序c.0
有害物质过程控制程序
1.目的通过建立、实施和保持有害物质过程管理体系，预防受限制或禁用物质在物料、产品和制程中的使用并符合相关法规及顾客要求。
2.适用范围适用于公司内对禁限用物质的管理和控制，确保提供满足相关法规（RoHS，REACH，无卤等指令）、满足顾客及相关方要求的产品,适用于公司产品开发设计及生产的全过程。
3.定义3.1.HS有害物质（HS）指的是列于RoHS、REACH、无卤等指令中的任何材料和任何客户要求禁止使用的材料，与限制物质是可互换的。
3.2HSF有害物质减免（HSF）指的是列于WEEE、RoHS、REACH、无卤等指令或其他适用标准或法规中的任何材料的减少或消除。
3.3 HSPM即IECQ-HSPM体系，是基于过程管理思想建立的有害物质过程管理体系，QC 080000 是IEC内部的技术标准编号。
QC 080000是目前IECQ- HSPM体系认证的实施标准。
3.4 RoHSRoHS是《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》的英文Restrictionof the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment缩写。
其列出的六种有害物质包括：镉，铅，汞，六价铬，多溴二苯醚和多溴联苯。
欧盟于2006年7月1日实施。
最新RoHS 2.0新增4种有害物质（第⑦-⑩），2019年7月22日实施限制。
有害物质具体如下：（1）铅及化合物（Lead(Pb)and its Compound）（2）镉及化合物（Cadmium(Cd)and its Compound）（3）汞及化合物（Mercury(Hg)and its Compound）（4）六价铬及化合物（HexavalentChromium(Cr6+) and its Compound）（5）多溴联苯，PBBs（PolybrominatedBiphenyls）（6）多溴联苯醚，PBDEs（PolybrominatedDipenyl Ethers）（7）邻苯二甲酸二（2-乙基已）酯（DEHP）（8）邻苯二甲酸二丁酯（DBP）（9）邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）（10）邻苯二甲酸二异丁酯（DBP）3.5 REACHREACH是欧盟规章《化学品注册、评估、许可和限制》（REGULATIONconcerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals）的简称,是欧盟建立的，并于2007年6月1日起实施的化学品监管体系。
环保供应商控制程序
环保供应商控制程序制订日期 2003年08月23日修订日期 2019年3月14日实施日期 2019年3月14日环保供应商控制程序更改记录环保供应商控制程序目录项目、标题页次更改记录 (2)目录 (3)1.总则 (4)1.1适用范围 (4)1.2起草、更改、作废 (4)1.3目的 (4)1.4权责 (4)1.5.定义 (4)2. 作业内容 (5)3．相关文件 (8)4.相关表单 (8)5.流程图 (9)总页数：9页环保供应商控制程序1.目的:规范合格之环保供货商选择,以验证是否具有生产加工环保产品的能力,以确保其提供的部件/物料满足公司对环境管理物质方面的要求.2.范围:环保供货商的寻找、辅导、登录及日常之监查或资格的取消等.3.定义:3.1环保供货商：提供环保材料,部件,辅助物料之厂商.4.权责:4.1 资材部采购:环保供货商之寻找及环保资料初步审查;4.2 环境监查小组:环保供货商之辅导,及协助寻找环保供货商及供货商环保资料审核; 4.3 环境管理者代表或董事:合格环保供货商之核准.4.4 工程部:环保供货商样品及数据的确认,协助对环保供货商进行环境监查.5作业内容5.1 环保供货商环境监查流程（见附件1）5.2 由资材部采购通过多种方式(如:查找黄页,专业杂志;访问国际互联网;通过业界介绍;参加各种展览会等)多管道地寻找,收集新供货商资料.5.3 环保供货商的登录申请:由资材部采购根据客户或本公司对环境方面的要求对已收集的供货商数据进行筛选,选出有能力承制或提供给本公司环保原物料、零组件等之厂商,经实施资格审查初步认可者（或厂商自行申请）得填写《环保供货商调查申请表》交环境监查小组审查,环境管理者代表核准.5.4《环保供货商调查申请表》经环境管理者代表核准后，资材部采购应同环境监查小组协商，由环境监查小组成员负责进行实地环境监查事宜,并按《外部环境监查评估表》进行评分,合格后,资材部采购方可通知其送样确认.环境管理物质保证体系运行前已有交易经历之环保供货商，经环境管理者代表同意后，由资材部采购直接登录为合格环保厂商.5.5 环保材料之样品承认：5.5.1 环保材料送样原则a)客户指定或经环境监查后列为合格供货商者.b)环境管理者代表认为有必要先送样确认者.5.5.2 环保样品确认及自我声明：a)新环保材料或新供货商环保样品之确认，由资材部采购要求环保供货商提供适量之样品及样品承认书，交工程部实施样品确认.样品确认合格后由工程将样品及【物样评估报告】交工程主管最终承认,由文控中心将【物样评估报告】分发至采购、IQC、工程、供货商.b)工程部人员将环保物料依照产品规格或客户图面要求，安排检验或试作评估或加工成品或半成品.c)资材部采购可要求供应商进行自我声明及提供相应的技术检测资料，确保供应商提供的物料符合欧盟ROHS指令要求。
CCC程序文件
质量程序文献受控状态：分发号：使用者：发放时间：2月20日公布2月28日实施程序文件目录□综合管理部□质量负责人□总经理发放范畴1.目的对与质量确保能力规定有关的文献资料进行有效控制，使其处在受控状态，确保质量确保体系运行各场合均使用现行有效版本的文献。
2.使用范畴本程序合用于质量确保能力规定有关的内部和外部文献与资料的控制。
3.职责3.1文献管理员负责质量确保能力规定有关文献的总体控制工作；3.2生产主管负责样品和图纸的控制工作；3.3各部门配合做好文献的控制工作。
4.控制程序4.1文献和资料控制流程：内部文献：外部文献：4.2文献资料分类4.2.1内部文献资料4.2.1.1管理性文献和资料：涉及质量手册；程序文献和质量计划；质量统计等。
4.2.1.2技术性文献和资料：涉及图纸、工艺文献、检查指导书、产品原则、操作规程等。
4.2.2外部文献资料对质量体系有关的外来文献和资料，涉及国标、行业原则、指导加工及检查的文献和资料。
4.3文献和资料的编号原则4.3.1.质量手册编号Q/JY- QM -质量手册流水号质量手册代号公司代号4.3.2程序文献编号Q/JY- QP -程序文献流水号程序文献代号公司代号4.3.3作业指导文献编号Q/JY- QS -作业指导文献流水号作业指导文献代号公司代号4.3.4质量统计编号Q/JY - QR- -质量统计表单流水号质量统计表单代号公司代号4.3.5各岗位根据职责分工负责所辖范畴内有关文献的编制，文献的编制应符合有关规定和规范的规定。
4.4文献审批全部文献公布前均由总经理审批。
审批后的文献正本由文献管理员妥善保管。
4.5文献的发放a)文献管理员对所发放的文献资料进行编号、标记（盖受控章）后发放，并精确、及时地将有效版本的文献资料发放给对质量有影响的场合和个人，并及时收回失效或作废文献。
文献使用的场合应能方便地得到合用有效的文献。
b)文献发放应作好登记。
文献管理员必须做好文献的发放统计，根据发放范畴填写《文献发放回收记录表》，同时领用者应签字。
rohs控制管理程序
RoHS控制管理程序（QC080000-2012）1.0目的1.1定义产品环保管制作业流程及权责，使在对供应商评审、样品评估、采购进行检验，制程设计与管制及产品出货等过程得到有效管控，使出货产品危害物含量符合客户要求。
1.2本公司执行有毒物质含量标准：如客户有特别要求者依客户要求执行，无特别要求者依《有害物质管理基准》标准执行。
2.0范围适用于公司所有的原材料及直接用于产品加工之生产辅助材料、半成品、成品环境物质的供应商评审、样品评估、采购、进料检验、制程设计与管制及产品出货等环节的环保管制过程。
3.0定义WEEE:废弃电子电器设备指令RoHS:欧盟关于有害物质使用禁令,有害物质含量限制分别为：镉(Cd)为100ppm、铅(Pb)/汞（Hg）/六价铬（Cr6+）/多溴联苯（PBB）/多溴联苯醚（PBDE）五项均为1000ppm，本公司依此建立公司内部标准即为《有害物质管理基准》以要求所有配合供应商遵守之。
4.0职责4.1总经理/副总经理：负责环境相关物质的管理领导工作，过程重大事项的裁决。
4.2管理者代表：环境相关物质的管理相关文件的拟定，环境相关物质的法令法规了解及纳入，环境相关物质异常处理及回馈，负责主导公司环境相关物质管理系统之规划、推行、监督、信息沟通及环境相关物质会议的召开，并负责产品环保教育训练的推动。
4.3业务部：接获客户的环保要求及相关规格，并将其传递给工程部(新机种/新产品)或品质部(旧机种已交货之产品新增要求)4.4工程部:4.4.1在外购物料承认阶段，评估物料/零件各项物质成份含量是否符合客户环保规格要求，要求供应商提供相关产品环保证明数据。
4.4.2依客户环保要求在工程BOM中注明产品环保管制要求等进行管制。
4.5品质部:4.5.1稽核及评估供应商的危害物质管制标准及能力，对供应商进行产品环保要求等相关知识培训。
4.5.2督导供应商进行产品环保管制，并与供应商签订环保协议及提供相关环保数据，确保其管制标准及措施符合环保要求。
环境管理物质标准管理程序
文件编号
东莞市瑞桥电器有限公司
环境管理物质标准管理规范
制/修订日期: 2012-05-12 生 效 日 期:2012-05-15
RQ-WOP-QCS-009
版本:A/1
1.目 的
本 技 术 标 准 ， 通 过 明 确 东 莞 市 瑞 桥 电 器 有 限 公 司 的 产 品 PVC 胶 粒 和 电 线 电 缆 所 用 到 的 原 材 料 、 辅 助 材料、包装材料中所含环境管理物质中的禁止使用物质、计划全废除物质及适用对象外项目，来防 止不加入、不加工、不流出环境有害物质，达到遵守适用的法律、法规以及客户环保要求，保护地 球环境以及减轻对生态系统显著影响的目的。
注：上述一览表中未尽物质详见禁止使用的有害物质清单。
4.2 禁 止 使 用 的 有 害 物 质 清 单
物质名称
1
镉及镉化合物
禁止供货时间 立即执行
2
铅及铅化合物
3
汞及汞化合物
4
六价铬及其化合物
5
多氯联苯（PCB）、多氯化萘（PCN）、多氯三联苯（PCT
6
氯化石蜡（包括短链、中链、长链氯化石蜡）
7
多溴联苯（PBB）、包含十溴联苯醚（DecaBDE）的聚溴二苯醚
类（PBDE）
8
三丁基锡化合物（TBT）、三苯基锡化合物（TPT）
9
四溴双酚（TBBP-A）、六溴环十二烷（HBCDD）
10
多环芳香烃(PAHS)
立即执行 立即执行 立即执行 立即执行 立即执行 立即执行
立即执行 立即执行 立即执行
11
石棉
物质名称
12
特定苯并三氮唑
13
包装材料（汞+镉+六价铬+铅）
formel Q理解
迎接上海大众评审的工作要点和资料准备FORMELQ（目前已到第四版）重视了德国汽车工业联合会(VDA)范围内的整车厂和供应商之间达成的新的质量战略,就是说汽车工业的供应商必须证实其质量管理体系符合VDA6.1或ISO/TS16949的要求,针对新的质量战略过程审核和产品审核是汽车制造厂和供应商们的重点，FormelQ质量能力手册介绍了有关评价大众集团供货厂质量能力的程序，它对大众集团的所有品牌的生产资料供应商以及大众集团全球范围的合资公司具有约束力。
手册的内容与适用的VDA准则和VDA丛书(主要是6.1、6.3和6.5)相关，也描述了大众集团针对过程、产品、持续改进(KVP)以及为开展新项目与供应商进行合作提出的特殊要求。
目的是向供应商阐明质量能力要求，并能使供应商通过自审使质量管理体系、过程和产品不失时宜地向国际上通常的要求和大众汽车集团的特殊要求靠拢并能有效地保持。
它是准则框架，是大众汽车集团对供应商提出的具有约束性的要求，是对供应商的生产场所进行审核的依据。
作为对质量管理体系认证后的一种补充，过程审核和产品审核(依据VDA6.3和6.5)被用来评价供应商的质量能力。
除了质量管理体系的一些基本要求以外这些审核考虑了对大众集团外购件的特殊要求，包括产品、过程和检验技术的特殊要求。
各部门在熟悉相关内容、执行公司计划、编制部门计划和实施改进措施的过程中有何理解上的问题，可以随时与我联系。
我将尽力提供帮助。
希望能够全体动员，为实现共同目标而能力。
Formel Q第四版过程审核(A部分) 产品诞生过程上海XXX有限公司Formel Q第四版过程审核(A部分)检查表上海XXX有限公司Formel Q第四版过程审核(A部分)检查表上海XXX有限公司Formel Q第四版过程审核(A部分)检查表上海XXX有限公司Formel Q第四版过程审核(A部分)检查表上海XXX有限公司Formel Q第四版过程审核(A部分)检查表上海XXX有限公司Formel Q第四版过程审核(A部分)检查表上海XXX有限公司Formel Q第四版过程审核(A部分)检查表上海XXX有限公司Formel Q第四版过程审核(A部分)检查表上海XXX有限公司Formel Q第四版过程审核(A部分)检查表上海XXX有限公司Formel Q第四版过程审核(A部分)检查表上海XXX有限公司Formel Q第四版过程审核(A部分)检查表上海XXX有限公司Formel Q第四版过程审核(A部分)检查表上海XXX有限公司Formel Q第四版过程审核(A部分)检查表上海XXX有限公司Formel Q第四版过程审核(A部分)检查表上海XXX有限公司Formel Q第四版过程审核(A部分)检查表上海XXX有限公司Formel Q第四版过程审核(A部分)检查表上海XXX有限公司Formel Q第四版过程审核(A部分)检查表上海XXX有限公司Formel Q第四版过程审核(A部分)检查表上海XXX有限公司Formel Q第四版过程审核(A部分)检查表上海XXX有限公司Formel Q第四版过程审核(A部分)检查表上海XXX有限公司Formel Q第四版过程审核(A部分)检查表上海XXX有限公司Formel Q第四版过程审核(A部分)检查表上海XXX有限公司Formel Q第四版过程审核(A部分)检查表上海XXX有限公司Formel Q第四版过程审核(A部分)检查表上海XXX有限公司Formel Q第四版过程审核(A部分)检查表上海XXX有限公司Formel Q第四版过程审核(A部分)检查表上海XXX有限公司Formel Q第四版过程审核(A部分)检查表上海XXX有限公司Formel Q第四版过程审核(A部分)检查表上海XXX有限公司Formel Q第四版过程审核(A部分)检查表上海XXX有限公司Formel Q第四版过程审核(A部分)检查表上海XXX有限公司Formel Q第四版过程审核(A部分)检查表上海XXX有限公司Formel Q第四版过程审核(A部分)检查表上海XXX有限公司Formel Q第四版过程审核(A部分)检查表过程审核B 部分1.1 是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货?资料准备和评审要点：★分供方质量能力证明(证书/评审报告) --- 生产部★分供方供货质量业绩评价表(质量/ 价格/ 服务) --- 生产部★合格分供方清单,潜在分供方清单 --- 生产部1.2 是否确保了采购件质量符合要求?资料准备和评审要点：★分供方评审报告 --- 质量部★与分供方签订的质量/技术协议 --- 技术部质量部1.3 是否对供货质量业绩进行了评价,出现与要求有偏差时是否采取了措施? 资料准备和评审要点：★与分供方联系或会议的记录 ---生产部技术部★分供方整改情况的跟踪和闭环情况 ---质量部★分供方评价 ---生产部1.4 是否与分供方就产品与过程的持续改进商定了质量目标并付之落实?资料准备和评审要点：★项目小组中应有专人负责与分供方的联系和对分供方的控制。
产品无石棉控制程序
产品无石棉控制程序1、目的为了确保本公司生产的船用产品符合无石棉的有关要求，公司各有关部门和人员严格按本文件要求开展相关的产品研发、生产、检验和管理工作，特制订本程序作为公司质量管理体系文件的补充。
2、适用范围适用于本公司生产的船用产品的研发，包括其相关原材料的无石棉控制。
3、引用文件中国船级社（2011年）通函第38号总第102号《关于实施产品无石棉认可的通知》中国船级社（2012年）通函第65号总第227号（MEPC.197(62), 《2011年有害物质清单编制导则》）中国船级社（2013年）通函第158号总第444号《关于实施SOLAS公约“禁用石棉”条款的通知》中国船级社（2013年）通函第191号总第477号《关于总第444号通函的补充通知》IMO《2009年香港国际安全与无害环境拆船公约》（简称香港公约）MSC.282(86) 经修正的《1974年国际海上人命安全公约》修正案/ Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea,1974, as AmendedIMO MSC.1/Circ.1379 SOLAS修正案II-1/3-5统一解释/ Unified Interpretation of SOLAS Regulation II-1/3-5IMO MSC.1/Circ.1426 SOLASSOLAS修正案II-1/3-5统一解释/ Unified Interpretation of SOLAS Regulation II-1/3-54、培训和资格凡是与本公司船用产品的研发、生产、检验和管理工作的所有人员都应经本程序培训。
5、职责5.1质量部负责对本程序的实施和管理。
5.2管理部负责对本程序的发放和相关人员的培训。
5.3有关部门及人员应严格按本程序要求开展相关工作，确保产品和工作质量符合本程序有关规定。
HSPM控制程序C
1.0 目的明确客户绿色部品要求、有计划地废除和削减相关有害化学物质，达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质，并以遵守法令、保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。
2.0 适用范围2.1部件和材料的适用范围适用于相关产品中所包含的部件、材料及生产工序所使用的附属材料及其他物品适用部件及材料。
a.产品及其零件、材料（包括包装材料、零件）；b.构成辅助性物资等的各种材料。
2.2产品的适用范围适用于公司的所有产品。
* 以遵守法律、条例、行业标准及其他要求事项为前提。
3.0 术语和定义参见《与HSPM相关的术语指南》。
4.0 程序内容4.1 HSPM体系之管理责任4.1.1 组织结构与QMS的组织结构保持一致。
4.1.2 总经理任命HSF管理者代表, 规定其责任。
4.1.3 HSF管理者代表组织拟定《HSPM管理职责说明》，规范各个部门的职责和权限。
4.2 HSF教育训练HSF教育训练的流程与QMS的《人力资源控制程序》保持一致，其训练内容为：4.2.1管理人员（组长级以上人员）a.QC080000:2017b.ROHS 和WEEE指令等法规c.客户要求, 如SONY SS-00259d.HSPM体系文件e.HSF管理职责f.HSF政策、目标g.使用有害物质的清单、有害物质的削减计划等4.2.2 品管员、作业员等操作层面的人员a.在HSF方面的职责b. HSF政策、目标c.使用有害物质的清单、有害物质的削减计划d.相关法规和要求e.相关的HSPM体系文件f.HSF产品的标识、预防污染和异常处理等4.3 文件与记录4.3.1 文件管理HSF文件管理的流程与QMS的《文件管理控制程序》保持一致。
4.3.2 记录的管理HSF记录管理的流程与QMS的《品质记录控制程序》保持一致。
与HSF相关的记录均应保留3年。
4.4 有害物质（HS）识别品技部负责建立并组织各个部门按《HS相关法规/要求和HS识别控制程序》的要求，对材料、辅助料、生产过程、成品进行有害物质识别。
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修改记录
1目的
规范环保材料从样品确认，到来料控制、仓存以及投入生产的整个过程直至成品都处于受控状态，保证环保产品的环保质量稳定，确保产品能满足客户的环保要求。
2范围
用于客户有环保要求的所有产品。
3定义
环保材料: 用于产品或包装的物料满足客户环保标准上明确规定的要求。
具体环保要求见《环保有害物质天键技术标准》。
4职责
4.1采购部负责环保材料供应商的寻找及环保样品的提供,以及材料的相关环保证
明书的收集。
4.2品管部和研发部负责新产品的环保材料的确认。
4.3品管部和工程部负责旧产品更换新环保材料的确认。
4.4品管部负责环保材料的正常来料检验以及环保资料的整理及归档，定期的环保
产品测试。
4.5仓库负责环保材料的区域标识和存放等的仓储管理。
4.6生产部负责生产过程中环保材料、半成品、成品的标识、存放和保管。
5工作程序<详见流程图>
5.1环保材料:环保材料的确认
5.1.1研发部在环保产品开发时，应将产品的环保性能、客户的环保要求进行
评审并详细作记录。
5.1.2采购部在向供应商采购环保材料之前，应先要求供应商提供环保材料的
样品及第三方环保测试机构的认证报告（SGS报告或ITS报告等），且
报告中测试项目必须包括环保标准中所要求测试的项目,认证报告有效
期限为一年。
5.1.3采购部将供应商提供的环保材料样板并填写《样品测试报告》交环保控
制人员进行环保要求的确认。
确认合格后传研发部/工程部（新产品材
料的由研发部确认，已量产的产品由工程部确认）对材料的功能、性能、
外观、尺寸等进行确认。
5.1.4采购部只有收到样品确认合格的《样品测试报告》后才可采购。
采购部
必须与供应商签订《质量保证协议书》，要求其承诺所提供的物料是符
合环保要求的。
5.2环保材料的来料检验控制
5.2.1如为新环保物料或有异常时，应立即知会环保控制人员进行确认。
其他
检验控制按《来料检验控制程序》执行。
5.2.2研发部应在首版关于物料的规格书、图纸中注明环保的技术要求。
IQC
检验时严格执行。
5.2.3当来料检验合格时，按《产品标识和可追溯性控制程序》进行标识。
5.3环保材料的变更
5.3.1当客户提出对环保产品的变更:
5.3.1.1市场部以《联络单》的形式或者组织研发部、品管部、物控部、生
产部等相关部门进行评审，具体按《订单控制程序》执行。
5.3.2供货商变更:
5.3.2.1若供货商在环保材料批量生产时,如其生产工厂(外包厂)场地、材
料(含辅助材料及包装材料)供货商(协力厂商)、材料规格、生产工艺
等发生变更时,需填写《供应商环保材料管理变更确认书》、《材料
成份表》到我司;并重新提供材料的有害物质含量测试资料（SGS报
告或ITS报告等）.
5.3.2.2采购部根据供货商提供之环保相关材料,递交品管部审查,经管理者
代表核准后,供货商申请之变更方可生效.
5.3.2.3供货商提出变更,必须在15天以前提出申请.
5.3.3本公司向客户提出变更:
5.3.3.1当供货商之材料有所变更、本公司之生产工厂或外包厂、以及产品
之设计、加工工艺等有所变更时,环保工程师填写《环保材料变更
申请单》递交品管部负责人审核,经管理者代表核准。
5.3.3.2经管理者代表核准后,填写《客户之变更管理申请单》知会客户,同
时涉及材料设计变更,研发部必须重新送样承认，按《设计/工艺更
改控制程序》执行,同时附相关的有害物质测试数据,成分表等证明
文件.
5.3.3.3以上变更只有得到客户承认后,方可生产,并做好变更记录及标识.
5.3.3.4此项变更,必须在10天以前提出申请.
5.3.3.5如客户有变更管理的表格,则以客户要求填写变更申请,如未规定,
则使用本公司表格格式.
5.4环保材料的仓存管理
5.4.1为了明显区分环保材料与非环保材料，仓库划分一个专门的区域来存放
非环保材料，非环保区域要有明显标识。
5.4.2环保材料根据生产日期或生产批号做到先进先出。
5.4.3环保区域与非环保区域之间要有明显的分隔，两区域之间至少要有一定
的距离。
5.4.4当环保材料与非环保材料混合无法辨认时，应单独存放标识，并知会环
保工程师进行确认并进行处理。
5.5环保材料生产过程控制
5.5.1工程部须编写“过程环境要求识别方法”，作为环保关键岗位员工的识
别依据。
5.5.2环保产品生产过程中的物料员、环保关键岗位员工应经过相关的环保知
识培训，并培训考核合格后方可上岗作业。
5.5.3注塑产品
a)用于生产环保产品的注塑机必须固定并标识明确。
b)环保原料必须分开存放，并标识清楚，投放使用时，必须记录。
c)水口料必须标识明确，存放时必须防尘，在添加水口料时，必须检查环
保标识。
当环保标识遗失时，必须经过确认后才可投入使用。
5.5.4制线产品
a)用于生产线材的注塑机必须固定并标识明确。
b)环保原料必须分开存放，并标识清楚，投放使用时，必须记录。
c)水口料必须标识明确，存放时必须防尘，在添加水口料时，必须检查环
保标识。
当环保标识遗失时，必须经过确认后才可投入使用。
5.5.5喷油/丝印/移印产品
a)用于环保产品的油墨或油漆必须符合环保要求，并标识明确。
b)环保油墨/油漆必须与其他非环保油墨/油漆分开存放，并标识清楚。
c)环保油墨与非环保油墨调配的工具必须分开，并注明环保专用。
d)对有有效限期的材料，应定期进行有效期限的查核。
5.5.6喇叭/耳机/咪头/话筒/电子产品
a)环保产品的其他辅料(如胶水等)都必须符合环保要求，在使用过程中必
须与非环保辅料区分开，要标识明确。
b)生产过程中环保料或部品的投入使用前，必须检查环保标签，无环保标
签的产品在没有确认是否环保之前是不得投入使用。
c)生产出来的环保产品必须标识明确，要注明生产日期，并且在生产记录
表上要记录。
d)工程部应对生产部在过程中使用的夹、治具进行检查、监督，有异常时
应知会环保控制人员重新进行确认。
5.6环保产品制程及成品检验
环保产品的制程和成品检验按《制程检验和试验控制程序》、《成品检验和试
验程序》进行，并保留有害物质符合要求的证据（测试数据）。
5.7环保产品不合格的处理
5.7.1环保产品不是因环保不符合出现的不合格,按《不合格品控制程序》处理。
5.7.2环保产品在交付后或在消费环节出现含有有害物质或超标，必须通知客户，
并即时对库存物料、半成品、成品进行封存或隔离（可行时），按有关协
议及客户的意见进行处理，品管部同时发出《纠正和预防措施要求书》，
进行原因分析,并跟进其改善结果。
5.8各车间主管/线管每天对各制程进行点检,如有异常应立即改善，无法立即改善的应
先知会品管部和工程部；品管部每月对各制程进行查核，如有异常由品管
部发出《纠正和预防措施要求书》要求责任部门进行改善，并追踪改善后
结果。
5.9产品的环保要求及变更信息的传达及相关部门的配合落实
5.9.1市场部在接到客户环保要求之后，形成《客户环保产品清单》并以信息反
馈单或E-mail的形式及时将客户环保要求的详细信息（包括客户代码、客
户名称、产品名称、产品描述、客户的最新技术标准、要求环保状况、联
系人、联系方式等）反馈给品管部，品管部及时更新《环保有害物质天键
技术标准》和《客户环保技术标准》。
5.9.2研发部在接到市场部发出的环保样品制样单后，组织进行制样，制样确认
合格后，在合同评审应特别针对产品环保的有关信息进行评审。
评审通过
后，研发部项目负责人填写《客户环保产品工程制样清单》，将相关详细
信息反馈品管部。
5.9.3经过合同评审后，采购部依产品的原材料清单/套料表进行供应商选择和采
购；并将《供应商环保原材料清单》交品管部。
5.9.4当客户的环保要求有变更时，相关部门应及时更新资料并反馈给品管部。
6 相关文件
6.1《环保有害物质天键技术标准》
6.2《不合格品控制程序》
6.3《来料检验和试验控制程序》
6.4《制程检验和试验控制程序》
6.5《成品检验和试验控制程序》
6.6《客户环保技术标准》
7 相关表格
7.1《供应商环保原材料清单》
7.2《客户环保产品清单》
7.3《客户环保产品工程制样清单》
7.4《样品测试报告》
7.5《环保材料变更申请单》
7.6《客户之变更管理申请单》
7.7《纠正预防措施要求书》引用《纠正预防措施控制程序》表单7.8《联络单》引用《信息交流管理程序》表单7.9《供应商环保材料管理变更确认书》 (由供应商提供)
7.10《材料成份表》 (由供应商提供)。