顾客要求评审表
签名:
备注
□订货单□合同/订单草稿■合同/订单协议
评审内容
评审部门
评审意见
签字
合同/订单条款
销售部
■完整清楚
□
法律法规
销售部
■符合
□
产品价格
销售部
■合理
□
质量要求
生产技术部
■能满足
□
生产能力
生产技术部
■有能力按期完工
□
原材料供应
生产技术部
■能保证生产需要
□
人员保证
人事行政部
■能保证生产需要
□
其他
评审结论
■能够签定合同/订单
生产技术部
■能保证生产需要
□
人员保证
人事行政部
■能保证生产需要
□
其他
评审结论
■能够签定合同/订单
□不能够签定合同/订单,原因:
签名:
备注
合同/订单评审表
编号:JL-7.2-01序号:PS1303
顾客名称
产品名称及要求
评审时间
2013年3月5日
主持人
参加部门
■人事行政部■生产技术部■销售部■总经理
评审资料
■合理
□
质量要求
生产技术部
■能满足
□
生产能力
生产技术部
■有能力按期完工
□
原材料供应
生产技术部
■能保证生产需要
□
人员保证
人事行政部
■能保证生产需要
□
其他
评审结论
■能够签定合同/订单
□不能够签定合同/订单,原因:
签名:
备注
合同/订单评审表
编号:JL-7.2-01序号:PS1302
顾客名称
产品名称及要求
评审时间
合同/订单评审表
编号:JL-7.2-01序号:PS1201
顾客名称
产品名称及要求
评审时间
2013年1月8日
主持人
参加部门
■人事行政部■生产技术部■销售部■总经理
评内容
评审部门
评审意见
签字
合同/订单条款
销售部
■完整清楚
□
法律法规
销售部
■符合
□
产品价格
销售部
2013年1月19日
主持人
参加部门
■人事行政部■生产技术部■销售部■总经理
评审资料
□订货单□合同/订单草稿■合同/订单协议
评审内容
评审部门
评审意见
签字
合同/订单条款
销售部
■完整清楚
□
法律法规
销售部
■符合
□
产品价格
销售部
■合理
□
质量要求
生产技术部
■能满足
□
生产能力
生产技术部
■有能力按期完工
□
原材料供应
顾客打分评审表
2022.06.10 2022年
失分原因
月份
评审日期 5月
改善对策
3.1、3.2均未达要求
不作为评价项目
品质和交付及时率优秀，满足客户要求。
2022.06.10 备注
受原材价格限制无法降低成 本，不作为评价项目。
目前的评价结果是系统默认 的规则所致。
A4(210x297)
客户 序号
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2
顾客打分卡接收/查询时间
xxxxx有限公司
项目
分值
质量表现评分
40
CPM
20
PPM
-
8D关闭/延迟天
10
6个月滚动PPM
10
重复质量问题
-10
未经授权/未经批准的更改 -10
质量问题-传递给客户
-10
交付绩效得分
30
特价运费
5
按时百分比
25
成本绩效目标
10
总计
100
得分 40 20 10 10 0 0 0 30 5 25 1 1 0 71
年度 状态 OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
评审结论
评审汇签
顾客打分评审表
产品要求评审表
3、特殊合同产品要求评审部门：全体部门
4、特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准，其他由销售部经理批准
注：各部门在合同审评过程中若有不同意见，请在相应备注栏中注明理由，并及时将相关信息传
备注：
填写人：
日期：
销售部门（评审标书或 合同、标书是否合法、完整、明确
合同的合法、完整性、 是
否
明确性）
备注：
填写人：
日期：
评审结论
能否与顾客签订正式合同
是
否
备注：
填写人：
日期：
备注：1、本表只用于对没有现货的常规产品或特殊产品的审评；
2、没有现货的常规产品的审评部门：生产部、供应部、销售部；
供应部门（评审物料供 是否可以保证充足的生产所需物料供应
应能力）
是
否
备注：
填写人：
日期：
技术部门（评审设计能 是否具备顾客要求产品的设计开发能力。
力）
是
否
备注：
填写人：
日期：
生产部门（评审生产能 是否可以保证及时生产出客户要求产品
力及交货期）
是
否
备注：
填写人：
日期：
质检部门（评审检测能 是否具备对该批产品进行检验的能力
产品要求评审表
初次评审
修订（原评审表号）
顾客名称
订货日期 订货数量
交货日期
信息来源
电话记录
附标书或合同草案
共页
顾客对产品明示与潜
在的要求（技术要求、
质量要求、支持服务、
价格等）
填写人：
日期：
本公 司为满足 顾客 要 保证按客户要求保质、保量、按期发货。
求作出的承若
顾客需求识别与评审程序(含表格)
顾客需求识别与评审程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的明确顾客的要求并形成文件，通过评审与沟通，满足顾客要求并争取超越顾客的期望。
2.0范围适用于顾客要求的识别、产品要求的评审与顾客的沟通。
3.0职责3.1销售部负责产品要求的确定，组织有关部门对合同进行评审，并负责与顾客的联络。
3.2技术部负责识别顾客的特殊特性，评审新产品的过程能力。
3.3质量部负责质量要求的检测能力。
3.4供应科负责评审所需物料采购的能力。
3.5生产部负责评审产品的生产能力及交货期。
4.0过程展开与控制4.1合同的分类a．常规合同：指《本公司产品目录》中已有的产品和高精级标准以内的产品所订的合同；b．特殊合同：常规合同以外的销售合同，指新产品开发或技术要求在高精级以上或订单在100吨以上且交货期在30天以内所订的合同。
4.2产品要求的确定4.2.1销售部负责确定顾客明示的要求并识别顾客潜在的需求，包括习惯上隐含的无需明示的要求，技术部负责识别顾客指定的特殊特性。
确定要求中还包括必须履行的与产品有关的义务、满足质量法律法规、国家和行业标准的要求、产品本身的适用性要求、顾客对产品运输、支持性服务以及本公司附加的要求。
4.2.2在确定要求的基础上，明确各类产品的质量要求。
第一次与新顾客签订合同时，相应的产品质量要求需经过顾客认可（一般用合同确定）。
4.2.3对于顾客以样品作为产品的验收标准时，技术部交样时必须由顾客进行书面确认。
4.2.4本公司在合同评审过程中对所涉及产品的制造、可行性进行研究，（包括进行风险分析）确认并形成文件。
4.3产品要求的评审4.3.1产品要求的评审应在向顾客作出提供产品承诺之前进行，评审应确保产品的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，公司有能力满足。
4.3.2常规合同的评审4.3.2.1对于顾客签定的常规书面合同以及以订单等形式发来的常规书面合同，均由公司授权的销售计划员进行评审，评审内容为：a.产品名称、规格、型号、图号、识别号；b.产品质量要求；c.价格；d.数量；f.交货期；g.其它附加条款（如交货地点、交付方式、验收标准、结算方式）。
客户要求评审程序(含表格)
客户要求评审程序1.0目的通过与产品有关要求的确定与评审，并形成文件，以及与顾客沟通有效的有效安排，确保公司有能力满足顾客的要求，达到顾客满意。
2.0 范围适用于与顾客有关过程的控制。
3.0 职责3.1 业务部负责组织有关部门（研发部、品质部、生产中心）对与产品有关的要求的确定与评审并负责对采购能力和周期进行评审，以及与顾客沟通,制定生产任务单.3.2 品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。
3.3 研发部负责评审新客户产品的加工能力和技术要求。
3.4 生产中心负责评审产品的生产能力和交货期。
3.5 总经理负责审批特殊合同的产品有关的要求的评审。
4.0 工作程序4.1 本公司与顾客有关的过程按下列图1所示进行控制：4.2.2 重大合同：针对新开发客户或定型产品有重大改进所订的合同4.3 与产品有关要求的确定4.3.1 业务部应及时了解和掌握市场和顾客需求和期望，并定期对竞争对手进行水平对比分析，业务人员利用各种渠道与顾客洽谈征询顾客的需求和期望.与产品有关要求包括：a)顾客规定的要求。
如产品质量要求、产品功能、性能、交货期、价格和支持性服务（如运输、培训、保质期）等方面的要求；b)顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求（隐含的要求），对此，公司同样要作出承诺；c)与产品有关的法律法规要求；d)公司规定的任何附加要求。
4.3.2 业务部负责组织相关部门进行评审。
4.4 与产品有关要求的评审4.4.1 评审时间应在向顾客作出提供产品的承诺之前（即合同的签订之前）进行。
以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。
4.4.2 评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。
4.4.3 参加评审的人员应是负责或从事生产或技术和管理人员，应熟悉本行业强制性标准、法律法规，以及本公司质量管理体系。
在评审中对合同有疑问的条款充分发表意见。
4.4.4 在某些情况下，实际的评审对象可以是有关的产品信息（如产品目录、产品广告内容等）。
客户要求评审表
客户
服务主管
变更前内容：
变更后内容
制单人意见：
审核意见：
批准意见：
顾客确认：
getqp0602v12顾客投诉处理登记表顾客名称投诉人联系电话联系传真接受投诉人投诉时间投诉方式口头电话传真电邮其他方式投诉内容记录人日期
GET/QP/06-01V1.2客户要求评审表
评审提交人： 提交时间：
客户名称
项目名称
电话
传真
联系人
联系地址
评
审
内
容
客户要求
结论
建议策略
评价人
技术要求是否明确？
投诉人Βιβλιοθήκη 联系电话联系传真接受投诉人
投诉时间
投诉方式
□ 口头 □ 电话 □ 传真 □电邮□其他方式
投诉内容
记录人/日期：
原因调查
调查人/日期：
应对措施
实施人/日期：
制定人/日期： 预计完成日期：
回访客户
顾客或相关人员/日期：
注：原因调查和应对措施由责任部门填写，其他由接受投诉人填写
GET/QP/06-03V1.2合同/订单更改通知单NO：
设备选型是否恰当？
厂家推荐是否适宜？
价格能否低于最高限价？
服务可否满足用户要求？
参与评审部门及意见
评审结论：
备注：此客户要求评审过程详见时间为 年 月 日的会议记录
评审结论
□同意接受
□暂时不能满足，需要与顾客协商沟通
□不能接受
□其他意见：
批准人：
GET/QP/06-02V1.2顾客投诉处理登记表
顾客名称
ISO9001相关方及其要求评审表
2、相关方可能包括：顾客、所有者、组织内部员工、供方、银行、监管者、工会、合作伙伴、竞争对手、反压力集团
7
工会
如：劳动时间、劳动报酬等要求
8
合作伙伴
如：产业链战略协作单位、产品配套企业有关产品和服务的要求（价格、质量、技术、设备、产量、交期等）
9
社会上的竞争对手
如：同行者、新进入者有关产品和服务的重新定义趋势（性能、功能、模式、价格）
10
社会上的反压力集团
如：为有关特定人群争取特定权益的社会团体
说明：
等。不同组织因其产品、市场等不同而存在差异。（ISO9000:2015标准3.2.3）。
调查人员：调查日期：年月日
QMS
单位：编号：
序号
相关方类型
与质量管理体系有关的相关方名称
相关方特定要求
（需求和期望）
要求的合理性判断
是否应予以满足
是否
风险/机会
风险/机会大小
（大、中、小、有限）
1
顾客
如：有关产品和服务的功能、性能、品质、价格、产能、交期的特殊要求（非常规要求）。
2
所有者
如：股东有关投资回报、投资方向等要求
3
组织内部员工如：加班、劳动报酬、劳动保护等要求等
4
供方
如：价格、交付、技术支持等
5
银行
如：贷款条件、贷款利率、其他资金使用限制条件等
4.1R-2顾客特殊要求评审表
会议主题：识别顾客的特殊要求
地址：公司会议室
参加人员：时间：2004年9月10日
评审内容：
评审小组通过认真阅读、充分讨论湖北三环离合器有限公司的《协作配套中质量保证协作书》、浙江前锦离合器有限公司《质量协议书》（QJ2004-015）、常州金花汽车零部件有限公司《二ＯＯ四年质量保证协议书》、杭州奇碟离合器有限公司《外协配套产品质量技术保证协议》。
上述四家顾客的特殊要求仅体现在上述协议中，没有其他补充文件来扩展其他特殊要求。
通过讨论，大家识别了顾客的特殊要求（即ISO/TS16949：2002之外的要求），并形成了《顾客特殊要求一览表》（见附件）。
通过评审，对顾客特殊要求的落实部门进行了界定，具体如下：
会议要求《顾客特殊要求一览表》发放给各部门，予以实施，今后凡有新的技术质量协议或类似文件，公司将及时组织评审，必要时修改《顾客特殊要求一览表》。
CSR客户特殊要求评审表
可以
7
第7条
零部件等的识别管理
生产和品 质
对初物管理和批组管理满足顾客要求
可以
8
第8条 工序管理
生产和品 质
按照控制计划中工序质量和作业标准的要求控制；控制计划应得到客户认可
可以
9 第9条 检查、试验
品质
按照控制计划中质量控制要求管控质量，对用视、听、触进行的检查，在规定标准样品后再行检 查；为保证零部件耐久性由客户协商的办法保证。
14
第14条 管理、保管、包装 及交货
供销、生 产和品质
零部件的管理、保管、包装及交货过程时每单进行监控，包装按照包装规格书执行
可以
15 第15条 质量记录的管理 品质文控 质量计量按照记录控制程序执行，并满足客户要求
可以
16
第16条 质量监督
17 第17条 教育、培训
18
第18条 有效期限
客 户 名 评 审 日
序 号表 客户资料（包括合同、协议等）：质量保证协定书
评审小组成员：
评审部门 供销 质量保证负责人：崔**
输出要求
是否可以 与客户
达成客户 沟通结
要求
果
备 注
可以
2 第2条 质量保证体系
品质 建立质量体系和零部件的质量保证开展计划
可以
3 第3条 规格的管理
技术 技术图纸和规格变更应规范管理
可以
4 第4条 设计的管理
技术 设计和开发按照APQP流程，并确保满足客户要求
可以
5 第5条 文件的管理
文控 客户质量保证的文件应按照文件控制程序执行
可以
6 第6条 供应商的管理
采购 原材料由客户提供，辅料由我司采购员执行供应商管理控制程序执行
顾客提交产品信息清单及评审表-模板
LOGO有限公司顾客提交产品信息清单及评审表LOPDC02R03（A/1）编号：项目名称911气缸体顾客名称LOGO 名称型式产品型号产品款式顾客图号911气缸体911-911-911 911-911-911 911-911-911序号信息名称简要说明评审结论1 产品图纸邮件接受2D、3D图OK，需要自行转换毛坯图纸2 DIN 1451-4-H5 线性-拉丁文字OK3 MBN 31030 装饰表面纹理特性定义及设计说明OK4 MBN 10385 CAD 制图和3D-CAD (计算机图形辅助三维交互式应用) 模型/VeDoc 相关零件的识别OK5 MBN 31007几何产品技术规范(GPS)/ 表面结构（纹理）/轮廓法(接触或触针式仪器）应用的基本定义OK6 ISO 14405(E) 几何产品规范(GPS).尺寸规格公差OK7 MBN 10435 用戴姆勒商标、物品号和识别特征标记部件OK8 MBN10293 轻金属合金铸件金属型铸造和压力铸造CAD描述的一般公差OK9 DBL 4949 铸件孔隙率和其他体积不足的标准分类OK10 MBN31007 表面结构（纹理）测量规格和评估条件，图形参数和标记OK11 ISO16016 技术产品文件限制文献和产品使用的保护通告OK12 MBN 10007 动力总成零部件的可追溯性常规要求，OK13 ISO 2768-mK 未注尺寸公差标准常规等级要求，OK14 EN 1706-AC-46000 DF 铝合金材料标准常规材料，OK15 A 651 002 47 99 墨水测试存在风险，需要进行验证16 DBL 6516 残余污垢极限值规格OK17 VDA19.1 技术清洁度的检验- 功能相关汽车零件的微粒污染OK编制：会签：审批：。
客户需求评审表模板
顾客需求评审记录表
顾客编号
顾客需求的确认
供货能力 1.批量订单数量、货期 2.样品交期
评审意见：
技术能力要求 3.产品的性能指标要求 执行标准 4.产品包装要求 5.运输方式 6.其他
评审意见：
质保能力要求： 7.关键尺寸 8.客户批量验收标准 9.客户样品认定标准 10.客户需提供的资料 11.对我司的质保要求 12.其他
产品名称 顾客需求的评审
计划物控部： 工业工程部： 品质部： 压铸厂： 喷塑厂：
评审意见：
制造能力要求： 13.产品的性能指标要求 评审意见：
执行标准
14.铝锭材质要求
15..压铸设备型号
16.精工打磨设备型号
17.是否有外购物料
18.其他
制造能力要求： 19.产品的性能指来自要求评审意见：执行标准
20.塑粉牌号要求
21.挂具要求
22.是否有外购物料
23.其他
需跟客户再沟通确认事项：