采购及出入库工作程序(1)
物资采购管理程序
物资供应管理程序1目的对采购过程及供方进行有效控制，确保所采购的物资及服务符合要求。
2适用范围本程序适用于公司生产、建设、检维修等所需物资（不包括原料油）的采购.3职责3.1 采购部是本程序归口管理部门，负责制、修订《物资供应管理程序》。
负责公司所需物资的采购;负责组织物资供应采购管理规定的制定、检查、监督及实施;根据需求计划负责组织编制物资采购计划及核销，组织询比价，合同谈判，拟订合同，跟踪合同执行及填制物资出入库凭证;负责组织在供应商货源处和直达现场物资的检验和验证;负责填制、审核付款单据及合同资料的归档工作；负责到货物资的接运、验收、保管、发放；负责向物资装备部上报指定的统计报表;负责授权供应商管理等。
3。
2 财务部负责物资采购的承付及贮备金的管理，控制部按要求审核采购物资的采购价格。
3。
3各物资需求使用部门等按职责划分对物资需求计划进行提报、汇总及审核，参与物资验收,必要时参与商务谈判，签订技术合同（协议），并对采购价格、质量、渠道及采购全过程进行监督.4 工作程序4.1 需求计划的提报4.1.1 化工原辅材料及三剂等生产计划,年度计划在每年12月15日前报下年计划,月度计划每月25日前报下月计划.4。
1.2大修及相关项目计划(含大修同时进行的基建技措,科研攻关、零星更新项目）提前120天报采购部.4。
1。
3 设备零购、更新计划,提前120天将型号规格书报采购部，列入年度计划的必须在当年12月15日前报出。
4。
1。
4日常,零星物资消耗用料，低值易耗品报月度计划,每月25日前报采购部。
4。
1。
5大型设备、重要材料要充分考虑合理的订货周期，并在各类器材的定货周期前提报计划。
4.1。
6临时追加计划由各部门根据实际情况,按内控权限审批后提报.4。
1。
7其他物资的提报及审批按有关规定执行。
4。
2 计划编制4。
2.1 采购部接到物资需求计划后，及时组织需求计划的确认、库存平衡，尽可能地对现有库存资源进行改代利用，对库存不能满足的需求，根据相关采购信息，组织编制采购计划. 4。
1.仓库收货流程及注意事项
仓库收货流程及注意事项范本仓库收货流程1. 收货准备阶段1.1 下发收货通知-由供应链或采购部门向仓库发出收货通知，包括预期到货时间、数量、货物描述等信息。
1.2 检查收货区准备情况-仓库管理人员确保收货区域整洁有序，配备足够的工具和设备。
2. 接收货物2.1 货物验收-接收人员根据收货通知，检查货物的数量、外包装是否完好，与订单信息是否一致。
2.2 检查货物质量-对货物进行质量检查，确保没有破损、污染或其他质量问题。
3. 入库操作3.1 生成入库单-根据验收结果，生成入库单，记录货物的具体信息，包括批次、生产日期等。
3.2 分类入库-将货物按照类别、批次等因素进行分类，确保入库过程有序。
3.3 入库操作-通过仓库管理系统或手工方式，进行实际的入库操作，更新库存信息。
4. 质检与标记4.1 进行质检-针对需要质检的货物，进行相应的质检程序，确保符合质量标准。
4.2 标记货物-对已完成验收和质检的货物进行标记，例如打上标签、贴上标识，以便后续的查找和管理。
5. 更新库存和通知相关部门5.1 更新库存信息-确保库存系统中的信息与实际入库情况一致，包括数量、状态等。
5.2 通知相关部门-向相关部门发送入库通知，以便及时更新相关记录和通知其他相关方。
注意事项1. 准确性确保验收过程准确无误，货物信息与订单信息一致。
2. 质量检查对于需要质检的货物，严格执行质检标准，确保货物质量符合要求。
3. 安全操作在搬运、入库过程中，确保操作人员遵循安全操作规程，防止货物损坏和人员受伤。
4. 记录完整性入库单和其他记录要详细完整，以便后续追溯和管理。
5. 及时通知及时向相关部门通知入库情况，保持信息畅通。
6. 环境整洁保持收货区域和入库区域的整洁有序，方便操作和管理。
采购流程及采购管理培训(1)(共19张PPT)
六、付款：
按照付款周期编制付款计划，安排付款。
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核销环节
教育相关人员，站在公司的高度，严把材料消耗关，做到采 购量和实际消耗量相符，既提升了项目精细管理水平，又净 化、规范了服务环境。
做到了“三同时”：同时与公司评审人员到厂家和现 场考察材料，同时与公司评审人员确定材料价格，同 时与仓库收人员到现场验收材料，做到了价格透明， 到场材料质量、实物量与采购合同相符，确保了人员 不出问题，维护了公司利益。
就得做到要这些天勤询价，讲价，了解行情走势，做到需货时能购到最低的价格。 既然是一个正常运作的公司，其事务流程都有一套即定的或默认的程序。
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询价采购流程
2. 询价
2.1 询价时间告知公司相关部门。
2.2 递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封情况
信息，同时要求签字回传。
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二、跟催：
采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单 上要求的供货日期，采用时间段向供货商反 复核对到货日期直至材料到达我公司。
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三、入库：
收货员收材料之前需核对供应商的送货单是 否具备以下信息：供应商名称，订单号，存 货编码，数量；如订单上的信息与采购订单 不符，征求采购人员意见是否可以收下。
采购流程及采购管理培训
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一、下单：
1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本 信息：存货编码，产品型号，数量。
2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订 单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额， 计划到货日期。
仓库管理制度及工作流程(精选10篇)
仓库管理制度及工作流程仓库管理制度及工作流程目的：为规范企业仓库管理，加强对仓库进出货物的监管，防止货物遗失、损毁和浪费，保证货物左右，确保企业的正常运营。
范围：本制度适用于企业内所有的仓库。
制度制定程序：1.组织制定方案及草拟制度。
2.征求意见，修改完善。
3.企业领导审定并公布。
4.财务部门负责实施、监督和评估。
内容：1.仓库的定义：为存储企业的货物，同时也是企业日常管理重要部门。
2.仓库管理人员的职责：（1）仓库管理员负责仓库的日常管理工作。
（2）库房管理员负责货物的进出库、上下架等工作。
3.仓库进出货物的管理：（1）无论是出库还是入库的货物，必须经过仓库管理员和库房管理员的确认方可进行。
（2）仓库进出货物必须采用手工签字方式，并留存签字记录。
（3）对于价值较高的货物，必须进行实名登记，并实行定期盘点，确保货物的安全。
4.仓库的保管管理：（1）仓库内每件物品必须进行编码，并在入库后进行定期盘点。
（2）对于需要特殊保管的货物，必须进行特殊标识，并严格控制出库。
（3）仓库内必须清洁卫生，且布局及存储方式必须合理。
5.仓库的安全管理：（1）仓库内必须安装监控设备，并保证设备畅通稳定，确保货物不被盗、损害和偷漏。
（2）早晚有专人进行巡查，发现问题应及时处理并上报领导。
（3）仓库内为纸质资料必须进行分类保管，以免出现重要资料遗失。
6.仓库的资产管理：（1）仓库内未使用或报废的资产必须及时放入存储区。
（2）如果后续需要使用这些资产，必须经过仓库管理员和相关部门审核后，才可以申请使用。
责任主体：1.仓库管理员。
2.库房管理员。
执行程序：1.仓库进出货物必须经过仓库管理员和库房管理员确认，签字生效。
2.对于货值较高的货物，必须进行实名登记，并进行定期盘点。
3.仓库内必须安装监控设备，并保证设备畅通稳定。
4.仓库内的资产必须定期盘点，并及时放入存储区。
责任追究：1.对于严重违反本制度的责任人员，将依据公司相关制度进行处理，并有可能被记用或开除。
公司各部门工作流程图1
第一条：总则一、目的：为了进一步规范公司各项工作程序流程，提高整体工作效率，避免各部门与各个环节之间的佑接工作出现漏洞，杜绝损害公司经营秩序和社会效益的事件发生特制定本流程。
二、原则：所仃部门、岗位工作人员要严格按照《各部门1:作管理流程》执行，如需要改进，必须经总经理批准，由行政部统一修正。
第二条：公司整体运营工作操作流程规范第二条：采购工作流程生产物料与设备工具采购总经办 总经理 审核审批：对采购物料的情况说行核对与批示办公用品及后勤用品采购采购工作流程图 责任部门责任岗位 操作达成目标与规范相关制度 与表格采购计划生产部 财务部生产主管 仓管员采购申请计划I 清按照公词的需求和生产产品的需要• 对物料型号、数景、质量、需求期限等相关采购 事项进行计划并荆定详细的采购申清计划O《生产计划安排表》 《物料申购单〉供应商资格审定总经办总经理 采购员收集值息、索样：采购员按照相关部门的《采购申请 计划》・收集务家供应商信息并索要样板与资料，以 供总经理参考.最大限度地满足公司物料使用需求。
询比议价K 二决定采购下单询价，比价,议价：从公司利益出发买到所需的物料.总经办 采购员 即符合产品要求，又足公司可以接受的价钱。
订购：包含买方和卖方公司名称、地址、电话、购 总经办 采购员 买原料型号、说明、数屈、付款方式等信息.审核审批跟催收货与退货ML付款与建档协调与沟通，催交：要求供应商按约定的期限送货上 彳'4扣总经办门或自行提货及时，保证物料按规定时间到仓，从而 采购助理不影响生产运作等相关的环节。
《采购协议书》财务部仓管员收货，诙货入仓前对所仃物料从数虽和质虽及型号等方面进行认也检收，制作并入《物料入仓单》，分类摆 《物料入仓单〉 放：不合格产品不得入仓,可出采购员进行协调。
财务部出纳 会计整理付款：根据货到付款、预付款，退部分货只付部 分款等不同形式，由财务部相关人员进行落实与配合: 会计将相关采购与付款资料入帐存档。
物品采购工作流程
物品采购工作流程物品采购工作流程一、目的为规范物资采购工作，提高采购工作效率、节约成本，规范各部门物资申报工作，各类物资能够有效区分，避免采购混乱，特制定本工作流程。
二、范围适用于公司所有物资的申报和采购工作。
三、职责3.1 物资申报部门负责填写《计划采购单》，并对申报的计划采购物资进行分类；3.2 供应部负责对申报部门提交的《计划采购单》进行审核，报常务副总批准，并按照《计划采购单》进行购买；3.3 各部门负责人负责本部门《计划采购单》、《物资申请单》审核工作，对本部门需要物资进行核实，不得超量购买；3.4 仓库、五金库管做好相关物资的入库和发放工作，做好相关记录，定期清点仓库物资，常用物资库存不足时及时申报。
3.5 常务副总负责对供应部提交的《计划采购单》和《物资申请单》的审批。
四、工作程序4.1 物资分类公司将采购物资分为八类：生产原辅料类、劳保用品类、办公用品类、分析试剂类、新增类、项目类、技改类、维修类；4.1.1生产原辅料类：指生产过程中使用的玉米淀粉、木薯淀粉及各类辅料、化学品、包装物；4.2.2劳保用品类：指员工使用的各类劳动防护用品、用具、如口罩、耳塞、手套、鞋、靴、药品等；4.2.3办公用品类：指日常办公使用的物品，如纸张、笔、复写纸、硒鼓、电脑等；4.2.4分析试剂类：主要指检测过程中使用的各类药品、试剂、玻璃器皿、管架等；4.2.5新增类：指之前没有使用过或需要增加数量的物资,主要指生产设备；4.2.6 项目类：指公司新建项目完成后，相关配套设备、设施等物资；4.2.7技改类：指根据实际或生产需要，对现有设备、设施进行升级改造，所需购买的设备、配件等物资；4.2.8 维修类：指设备、设施维护、维修使用的物品、物资（分为后勤维修物资与生产维修物资）；4.2 物资申报4.2.1 各申报部门填写《计划采购单》，必须将物资按照4.1条款填写所采购物资的具体分类，并由部门负责人审核后交供应部；4.2.2 供应部对各部门提交的《计划采购单》进行审核确认，对有异议的采购物资与申报部门核实后方可实施采购；对仓库中库存较多物资，可告知申报单位直接领取，不再另行采购；4.2.3 供应部将审核好的《计划采购单》交常务副总审批，审批完成后方可实施采购工作。
公司物品采购入库出库归还管理办法
公司物品采购入库出库归还管理办法第一章总则第一条为了规范公司物品的采购、入库、出库和归还管理，提高工作效率，节约成本，确保公司财产的安全和完整，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有物品的采购、入库、出库和归还管理。
第三条公司物品采购、入库、出库和归还管理遵循合法、合规、公正、公开的原则。
第二章采购管理第四条采购管理包括采购计划的制定、采购渠道的选择、采购合同的签订、采购物品的验收等环节。
第五条采购计划的制定应根据公司实际需求和预算情况，由相关部门提出，报总经理审批。
第六条采购渠道的选择应遵循公开、公正、透明的原则，优先选择信誉好、质量优、价格合理的供应商。
第七条采购合同的签订应由相关部门参与，明确双方的权利和义务，确保合同的合法性和有效性。
第八条采购物品的验收应由相关部门负责，确保采购物品的数量、质量符合合同要求。
第三章入库管理第九条入库管理包括物品的验收、入库登记、存放管理等环节。
第十条物品的验收应由相关部门负责，确保采购物品的数量、质量符合合同要求。
第十一条入库登记应由仓库管理人员负责，及时、准确、完整地记录入库物品的信息。
第十二条存放管理应由仓库管理人员负责，确保入库物品的安全、整齐、便于查找。
第四章出库管理第十三条出库管理包括物品的出库申请、出库审批、出库登记、发放管理等环节。
第十四条物品的出库申请应由使用部门提出，明确出库物品的名称、数量、用途等。
第十五条出库审批应由相关部门负责，确保出库物品的合法性和必要性。
第十六条出库登记应由仓库管理人员负责，及时、准确、完整地记录出库物品的信息。
第十七条发放管理应由仓库管理人员负责，确保出库物品的安全、完整、及时发放给使用部门。
第五章归还管理第十八条归还管理包括物品的归还申请、归还审批、归还登记、存放管理等环节。
第十九条物品的归还申请应由使用部门提出，明确归还物品的名称、数量、状态等。
第二十条归还审批应由相关部门负责，确保归还物品的合法性和完整性。
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采购（外协）及出入库工作程序
为加强原材料及外协、外购件的管理，规范采购、外协、出入库制度，完善产品成本核算环节，经公司研究特制定如下工作程序
一．公司所有采购（外协）均由供应部统一协调负责。
二．报提采购（外协）计划
需要购买原材料、产品、设备外购件、办公用品等，或需要外协加工，由相关部门负责人报公司分管领导同意，向供应部报提采购（外协）计划。
材料、设备外购件采购，报分管经营领导；外协加工，报分管生产领导；办公用品，报分管综合办领导。
计划内容应包括：品名、型号、价格、数量、用途等项目。
三．填写采购（外协）申请单
供应部根据要求填写《采购申请单》或《外协委托单》，报总经理批准后由采购人员进行采购（外协）。
四．签订采购（外协）合同
原则上价值2000元以上的大宗采购及有连续使用需求的物品采购需签订采购合同。
采购合同由提报计划部门、供应部与卖方共同议定，外协合同由生产部、供应部与被委托方共同议定，供应部负责人报总经理批准。
具体采购（外协）是否需签合同由供应部负责人酌情而定。
五．到货检验
采购物品到货后，由供应部提供采购申请单、供货合同、合格证等凭证通知质管部对进货产品进行检验。
检验人员根据采购人员提供的凭证严格按《检验规程》进行检验，把检验数据如实填写到
《原材料、外购件检验报告单》上，初步判定物料是否合格，报质量负责人审核。
质量负责人同供应部会商检验结果，报总经理批准同意入库或退货，并通知办理相关手续。
对不需要签订合同的采购物品，检验人员凭采购人员提供的《采购申请单》、合格证等，对物品进行检验，可不填写《原材料、外购件检验报告单》，但必须在入库单上签字。
六．原材料、外购件入库
检验完成后，供应部填写《原材料、外购件入库单》，填写人在制单栏签字，采购经办人在经办一栏签字。
仓库保管员必须确认入库单上有经办人和检查人员的签字方可办理入库手续。
需开具《原材料、外购件检验报告单》的物品入库，必须有质量负责人签字方可入库。
七．外协件入库
外协件到货后，由供应部填写《产品入库单》，并提供外协加工合同（或协议），检验人员检查签字后，保管员比对外协前毛坯出库数量，方可据实办理入库手续。
铸件入库除上述手续外，供应部人员和保管员共同过磅。
各种气体入库，由供应部人员和保管员共同检验。
八．公司内产品入库
1.各车间生产的设备配件，完工后要及时检验入库。
所有入库产品必须为合格品，由调度员填写《产品入库单》。
入库单上要写清交库单位、产品名称、型号规格、交库数量、各工序工时及单价和总工时，检查员一栏必须经涉及该产品工序的所有检查人员逐人签字后，方可入库。
2.各车间办理产品入库时，要补齐领料手续。
包括生产用的钢材、
毛坯，装配时使用本公司生产的零部件，以及电机、减速机等外购件，都要补齐领料单，否则，仓库保管员拒绝在入库单上签字。
3.对于不方便进入库房的产品，入库时由调度员负责按产品类别归类，同种小件分组捆扎好，统一在规划的指定位置集中放置。
九．领料单
1.各车间到仓库领料时，必须持《领料单》。
领料单需写清领料单位、物料名称、型号规格、用途（应写清施工号或销售计划号）、领用数量，并有车间负责人签字，领料人方可到仓库签字领料。
无领料单或领料单填写不规范的，仓库保管员拒绝发料。
领用本公司生产的零部件组装设备时同样也按本条办理领料手续。
2.生产用的钢材，可以先申请下料，由用料车间负责人同仓库保管员现场对所用钢材进行清点，下料后，双方共同确认使用量，产品入库时，再按要求补齐领料单。
3.贵重材料，如铜件、不锈钢焊条等领料时，除正常填写领料单外，还必须有公司分管领导签字，方可领料。
用完的焊丝盘、报废的导电咀、割咀等有回收价值的物品，要退还仓库，交旧领（换）新。
4.使用库存工具时，采用借用的方式，由借用人打借条。
电动工具的借用，出入库时，要插电检验能否正常使用；其他工（量）具的借用，在交还时仓库保管员要检验是否损坏；钻头、铣刀等加工刀具的借用，当天使用后要及时还库。
仓库要建立工具借用档案，写清工具名称、型号规格、借领时间和本人签名，并及时督促清还。
十．出库单
1.公司所有设备、产品出厂发货时需填写《出库单》。
出库单与
发货清单配套使用，均由销售部门制单提供。
仓库保管员按发货明
细清单认真清点所发物品的数量，核对物品与发货清单的货物名称、型号规格是否相符，对列入发货清单而库存缺少的零部件，应及时提出采购计划进行采购补齐，保证准确及时发货。
发货时，销售人员和保管员分别在出库单上经办、保管一栏签字。
《出库单》由销售、财务、仓库各持一联，记帐联作为出门证使用，由门卫妥善保管，定期转交财务。
2.外协件出库，由供应部根据外协合同填写出库单，仓库管理员
办理出库手续和出门手续。
3．废钢铁及废旧物品的处理，由综合办负责，根据情况安排处理。
本工作程序自下达之日起开始执行，原相关办法相应废止。
说明：工作程序中涉及的各种表格，在新表格印制之前，为保证工作的正常开展，作为过渡，原表格仍继续使用，但本工作程序必须严格执行，程序上要求的签字手续不能漏签。
附：1. 《采购申请单》
2. 《外协委托单》
3. 《原材料、外购件检验报告单》
4. 《原材料、外购件入库单》
5. 《产品入库单》
6. 《出库单》
二0一二年七月一日。