综合执法检查用表
质量安全提升行动执法检查所用的表格
质量安全提升行动执法检查所用的表格质量安全提升行动是政府和有关部门针对质量安全问题采取的一系列措施，旨在加强市场监管，保障消费者权益，提升产品和服务质量。
其中，执法检查是重要的一环，通过检查和监督来促使企业遵守相关法律法规，杜绝潜在的质量安全隐患。
为了系统、全面地开展执法检查工作，可以使用表格记录和整理相关的参考内容，具体如下：表格名称：质量安全提升行动执法检查表表格内容：1. 基本信息：- 执法检查任务名称：- 执法检查日期：- 执法检查地点：- 执法检查主管部门：- 执法检查人员：- 被检查单位名称：- 法定代表人/负责人：- 联系方式：2. 检查内容：- 产品质量安全控制措施的合规性检查；- 生产、销售、服务环节的合规性检查；- 质量安全管理体系的建立与运行情况检查；- 相关法律法规的遵守情况检查；- 重点产品和服务的安全性检查；- 消费者投诉和举报情况调查；- 其他需要关注的质量安全问题。
3. 检查要点及内容：- 生产环节：1) 生产许可证是否齐全、有效；2) 生产过程是否符合规定、操作规程是否完善；3) 产品是否按照标准进行质量安全控制；4) 原材料采购是否合规、记录是否完整；5) 检测设备是否符合要求、是否定期维护和校准。
- 销售环节：1) 销售渠道是否合法合规；2) 销售环节是否存在假冒伪劣产品；3) 商品是否标示真实、规范；4) 是否存在无授权行为销售；5) 销售人员是否具备产品知识、技能。
- 服务环节：1) 售后服务是否及时有效、是否存在欺诈行为；2) 服务质量是否符合要求、是否有相关投诉；3) 售后服务保修期限、范围等是否明确；4) 售后服务记录、整改情况等是否规范。
- 质量安全管理体系：1) 是否建立完整的质量安全管理体系；2) 是否有质量安全责任人、相关岗位职责是否明确；3) 是否定期组织内审和管理评审；4) 是否对员工进行质量安全培训。
4. 检查结果：- 合规性：合格/不合格；- 整改要求：具体整改措施和时限；- 监督检查：是否需要进行后续监督检查。
检查执法用表
执法检查用表省住房和城乡建设厅2016年5月建筑市场行为检查表一受检工程基本情况表工程所在市（县）:工程名称工程地点施工许可证号开工日期建设规模平方米（或万元）市场各方主体情况单位单位名称单位资质项目负责人姓名项目负责人资格建设单位施工总承包单位专业承包单位分包单位监理单位备注检查人员：检查日期：年月日—1 —建筑市场行为检查表二各方主体项目现场须提供材料清单类别序号材料名称检查情况建设单位1 招标公告（复印件）2 招标文件3 投标文件4 中标通知书5 施工总承包合同6 专业承包合同7 施工许可证8 建设工程工程款支付凭证总包单位9 资质证书、安全生产许可证（复印件）10 项目部主要管理人员花名册11 项目经理劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书12 技术负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、职称证书13 质量负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书14 安全负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书15 专业分包合同16 劳务分包合同17 材料设备采购合同18 材料设备租赁合同19 专业分包工程款支付凭证20 劳务分包款支付凭证21 材料设备采购台账、支付凭证22 材料设备租赁台账、支付凭证23 自有机构设备、周转材料的证明分包单位24 现场负责人劳务合同、社保证明、工资发放单、注册证书监理单位25 监理例会会议纪要26 监理月报27 工程材料/构配件/设备报审表28 分包单位资质和人员资格报审材料注：1、上述材料除注明复印件外，均提供原件；2、对不提供有关材料者，按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》有关情形予以认定违法行为。
—2 —建设单位检查表序号检查内容检查结果检查情况描述1 达到规模标准的，依法进行招标；应公开招标的，采取公开招标方式招标；可以依法不招标的，履行相关核准手续符合□不符合□2 未设置不合理的招投标条件，未排斥或限制潜在投标人或投标人符合□不符合□3 未将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位符合□不符合□4 不存在将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可证的企业符合□不符合□5 未将已签订的施工合同范围内的分部、分项工程或者单位工程另行发包符合□不符合□6 不存在以各种形式要求承包单位选择其指定的分包单位符合□不符合□7 开工前依法取得建筑工程施工许可证符合□不符合□8 工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中的单位一致符合□不符合□9 按照合同约定支付工程款符合□不符合□10 其他问题符合□不符合□注：对有关材料不齐全的，检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确，并可按《认定查处管理办法》等规定处理。
行政执法检查表【模板】
未经批准擅自从事产前诊断和使用辅助生育技术治疗不育症的
现场检查
《计划生育技术服务管理条例》
第三十六条
由县级以上地方人民政府卫生行政部门会同计划生育行政部门依据职权，责令改正，给予警告，没收违法所得和有关药品、医疗器械;违法所得5000元以上的，并处违法所得2倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足5000元的，并处5000元以上2万元以下的罚款;情节严重的，并由原发证部门吊销计划生育技术服务的执业资格。
2
非法为他人施行计划生育手术的；利用超声技术和其他技术手段为他人进行非医学需要的胎儿性别鉴定或者选择性别的人工终止妊娠的；
进行假医学鉴定、出具假计划生育证明的
现场检查
《中华人民共和国人口与计划生育法》第三十六条
《黑龙江省人口与计划生育条例》第五十条
由县级以上卫生和计划生育行政部门给予警告，没收违法所得；违法所得一万元以上的，处违法所得二倍以上六倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足一万元的，处一万元以上三万元以下的罚款；情节严重的，由原发证机关吊销执业证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
3
伪造、变造、买卖计划生育证明
现场检查
《中华人民共和国人口与计划生育法》第三十七条
《黑龙江省人口与计划生育条例》第五十一条
由县级以上卫生和计划生育行政部门没收违法所得；违法所得五千元以上的，处违法所得二倍以上十倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足五千元的，处五千元以上二万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任
行政执法检查表序号检查事项检查方法处罚依据处罚措施1未经批准擅自从事产前诊断和使用辅助生育技术治疗不育症的现场检查计划生育技术服务管理条例第三十六条由县级以上地方人民政府卫生行政部门会同计划生育行政部门依据职权责令改正给予警告没收违法所得和有关药品医疗器械
政法委执法监督检查记录表
政法委执法监督检查记录表【政法委执法监督检查记录表】序号：001标题：政法委执法监督检查记录表摘要：本文将对政法委执法监督检查记录表进行深入探讨，从其背景意义、主要内容和使用方法等多个方面进行阐述。
通过总结与回顾，旨在帮助读者对政法委执法监督工作有更全面、深刻和灵活的理解。
1. 前言政法委执法监督检查记录表是政法委开展执法工作中的一项重要工具，旨在加强对执法工作的监督和管理，确保执法行为的公正、公平和合法。
本文将围绕该记录表进行深入研究。
2. 背景意义政法委执法监督检查记录表的引入是为了解决执法工作中的监督难题，确保执法力量的合理行使，防止滥用职权等不当行为的发生。
该记录表的建立不仅有助于保障公民的合法权益，还可以促进政法委执法工作的规范发展。
3. 主要内容（1）执法部门信息：记录执法部门的名称、组织机构及相关人员的基本信息，为后续的执法活动提供依据。
（2）执法监督信息：包括监督检查的时间、地点、监察对象等基本信息，以及对执法过程和结果的详细记录。
（3）执法问题汇总：对执法活动中出现的问题进行整理，如执法程序是否合规、执法人员是否尊重公民权益等，以便后续改进和纠正。
（4）改进建议：基于执法监督的结果，提出改进执法工作的建议和措施，促进执法能力的提升和规范化。
4. 使用方法政法委执法监督检查记录表的使用方法十分简便。
在进行执法监督检查过程中，相关人员根据表格的要求进行详细记录，并确保信息的准确性和完整性。
随后，根据记录表中的问题汇总和改进建议，及时进行整改和改进。
5. 总结与回顾政法委执法监督检查记录表的引入对政法委执法工作具有积极的推动作用。
通过记录执法过程中的问题和不足，及时纠正和改进，可以提高执法公正性和效率，增加公众对执法工作的信任。
该记录表的使用也促进了执法部门内部的规范化管理和积极向上的工作态度。
观点与理解：政法委执法监督检查记录表的推出是政法委加强执法监督和管理的重要举措。
该表的使用不仅能够帮助政法委及时发现和纠正执法中存在的问题，还能促进执法规范化和公正性的提升。
质监站监督执法检查表格(督查专用检查表)
万盛经开区建设工程质量监督站督查专用检查表工程概况工程名称工程地点建设单位设计单位监理单位施工单位建设单位项目管理行为检查表设计单位项目管理检查表监理单位项目管理检查表施工单位项目管理检查表建筑工程现场质量检查表目录1直升机的构成与分类 (5)1.1直升机的基本构成及发展 (5)1.1.1旋翼和尾桨 (5)1.1.2旋翼桨叶 (5)1.1.3旋翼桨毂 (5)1.1.4反扭矩系统 (6)1.1.5传动系统 (7)1.1.6操纵系统 (8)1.1.7起落架 (8)1.1.8机身 (9)1.1.9机载设备 (10)1.2直升机的分类及其特点 (10)1.2.1按结构形式分类 (10)1.2.2按起飞重量分类 ....................................................... 错误！未定义书签。
1.2.3按用途分类 ............................................................... 错误！未定义书签。
2直升机的机身结构............................................... 错误！未定义书签。
2.1直升机的应力应变........................................................... 错误！未定义书签。
2.1.1直升机结构的基本变形 ........................................... 错误！未定义书签。
2.1.2疲劳 ........................................................................... 错误！未定义书签。
2.2直升机的结构................................................................... 错误！未定义书签。
政法委执法监督检查记录表
政法委执法监督检查记录表一、检查单位信息检查单位：政法委检查时间：XXXX年XX月XX日检查地点：XXXX二、被检查单位信息被检查单位：XXXX单位性质：XXXX单位负责人：XXXX联系电话：XXXX三、检查人员主办人员：XXXX陪同人员：XXXX四、检查目的本次检查旨在对被检查单位的执法工作进行监督检查，确保执法工作规范、公正、有效。
五、检查内容及结果1. 执法程序1.1 对被检查单位的执法程序进行全面检查，包括立案、调查取证、听证、行政处罚等环节。
1.2 检查结果表明，被检查单位在执法程序方面存在以下问题：（1）在立案过程中，未按照规定程序进行案件登记和分类；（2）调查取证环节存在证据收集不全、不准确的情况；（3）未按照法定程序进行听证，导致听证结果不公正；（4）在行政处罚过程中，未依法履行告知义务，未及时下达处罚决定书。
1.3 要求被检查单位加强执法程序的规范性，确保各项程序依法进行，保障当事人合法权益。
2. 执法依据2.1 对被检查单位的执法依据进行全面核查，包括法律法规、规章制度等。
2.2 检查结果显示，被检查单位在执法依据方面存在以下问题：（1）对新颁布的法律法规了解不够充分，执法依据不够准确；（2）对相关规章制度的宣传和执行不到位。
2.3 要求被检查单位加强对执法依据的学习和宣传，确保执法行为的合法性和准确性。
3. 执法效果3.1 对被检查单位的执法效果进行综合评估，包括案件处理结果、社会满意度等指标。
3.2 检查结果显示，被检查单位在执法效果方面存在以下问题：（1）案件处理周期较长，未能及时给当事人以答复；（2）社会满意度不高，存在一定的不满情绪。
3.3 要求被检查单位加强执法效果的监测和评估，提高案件处理效率，增强社会公信力。
六、整改要求1. 被检查单位应根据检查结果，制定整改方案，并在XX月XX日前向政法委报送；2. 整改方案应具体明确整改措施、责任人、完成时限等；3. 政法委将对整改情况进行跟踪督促，并定期进行检查核实。
X县市场监督管理部门综合执法监督检查股干部个人岗位廉政风险点排查登记表
1、收受监管对象好处，不依法履行检查职责；在执法检查中向监管对象索拿卡要。
2、收受监管对象好处，对监管对象轻微违法行为不及时制止、纠正和告知当地政府及有关部门；利用督导整改向监管对象索拿卡要。
3、收受监管对象好处，对监管对象违法违规行为不立案或不及时立案，在立案查处过程中滥用自由裁量权;在办案过程中向监管对象索拿卡要。
X
个人岗位廉政风险点排查登记表
填表时间：
姓名
XXX
单位及职务
X市场监督管理局综合执法监督检查股干部
岗位主要职责
1、贯彻实施市场监督管理综合行政执法、稽查办案的制度措施，并组织实施。
2、指导查处有关违法行为和案件查办工作。
3、承担组织查办、督查督办有关全市性影响的大案要案工作。
4、指导协调市场监督管理综合行政执法工作。依据授权负责反垄断执法工作，承担公平竞争审查工作，承担打击侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为有关工作。承担规范维护各类市场经营秩序工作。组织参与和指导查处无证无照经营行为。
风险
由两人办理。加强对行政执法稽查事项处理情况的审核。强化执法检
防范
查，严格责任追究；定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉
措施
举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。
2、加强职业道德教育。加强执法检查人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握行政执法稽查政策法规，自觉遵守相关行政执法稽查有关规定。核实处理行政执法稽查事项由两人办理。加强对行政执法稽查事项处理情况的审核。强化执法检查，严格责任追究；定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。
3、严格办案程序和立案标准规定和自由裁量权制度要求，坚持集体案审制度。加强职业道德教育。加强执法检查人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握行政执法稽查政策法规，自觉遵守相关行政执法稽查有关规定。核实处理行政执法稽查事项由两人办理。加强对行政执法稽查事项处理情况的审核。强化执法检查，严格责任追究；定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。
纺织行业安全执法检查专项表
纺织企业安全检查表1（1）主要负责人、安全生产管理人员是否有安全培训合格证书。
［(一)从业人员不足100人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员； (二)从业人员在100人以上不足300人的，应当配备专职安全生产管理人员； (三)从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置安全生产是□否□管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师； (四)从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理3安全教育培训机构，并按不低于从业人员3‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师。
生产经营单位使用劳务派遣人员从事作业的，劳务派遣人员应当计入该生产经营单位的从业人员人数。
（依据山东省政府260号令）（2）企业新员工是否进行了进厂三级教育。
是□否□（3）特种作业人员培训教育。
（电梯工、制冷工、叉车工、电工、是□否□压力容器操作工等）是否取得相关特种作业操作证，持证上岗。
（1）是否建立隐患排查治理制度。
是□否□4隐患排查治理（2）事故隐患排查台账是否闭合。
是□否□（1）是否建立事故应急救援制度是□否□*（2）是否针对重点部位制定了事故应急救援预案（应急救援预案中有组织指挥机构：相关人员的职责和分工；应急救援组织、人员是□否□及装备情况（包括应急灯、安全疏散出口、疏散标志等）紧急救援5事故应急救援措施；经费保障等。
（3）是否组织应急演练（每年至少一次）。
是□否□（4）是否根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有是□否□关应急协作单位。
23*（5）厂房的安全出口应分散布置。
每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。
是□否□*（6）厂房的每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个；当丙类厂房，每层建筑面积小于等于250m2，且同一时间的生产人数不超过20人时，可设置1个安全出口。
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附件： 建筑市场综合大检查考核内容和计分方法
全市建筑市场综合大检查是以在建工程项目为载体，对工程建设各方主体的建筑市场行为、项目管理、质量行为、安全行为、实体质量、安全实况等进行量化考核。 一、建筑市场综合大检查内容及计分 详见镇江市建筑市场综合大检查用表之一至六 二、工程项目得分 建筑业企业在全市建筑市场综合大检查中工程项目的得分按照下列方法计算： 无分包工程的项目得分=表三（市场管理）×30%+表四（质量监管）×35%+表五（安全监管一）×20%+表五（安全监管二）×15%。 总包单位有分包工程的项目得分=表三（市场管理）×25%+表四(质量监管)×25%+表五(安全监管一)×15%+表五(安全监管二)×15%+ (该项目专业分包单位平均得分)×20%。 专业分包单位的项目得分=表三(专业工程市场管理)×50%+表四(专业工程质量监管)×50%。 三、建筑业企业得分 建筑业企业在建筑市场综合大检查中所有项目的平均得分乘以50%，作为该企业建筑市场综合大检查得分计入建筑业企业信用评价得分。 工程项目未检查到或无法考核打分的企业，按本次检查所有有检查分的企业平均分计算。 在建筑市场综合大检查中，被通报表扬的项目每个加2分，最多加4分；被通报批评的项目每个扣2分，有效期与综合大检查得分更新周期一致。 镇江市建筑市场综合大检查用表之一(工程概况) 项目编号： 检查日期： 工程名称 工程地点 开工日期 竣工日期 建筑总面积（平方米） 形象进度 结构类型 建筑层数 工程投资金额（万元） 投资来源 各方主体和有关机构
各方主体和有关机构
项目 单位名称 合同内容 项目负责人 建设单位 勘察单位 设计单位 总包单位
专业承包、分包及劳务分包单位
监理单位 商品砼供应单位 PC构件供应单位 预拌砂浆供应单位 施工图审查机构 桩基检测机构 质量检测机构 造价咨询单位 备 注
填表单位签字： 检查人签字： 镇江市建筑市场综合大检查用表之二 （建设程序） 项目编号 检查日期： 序号 检查项目 检 查 内 容 检查情况
有或无（文号） 颁发日期
1 立项批文 是否具备，是否在有效期 2 土地使用证 是否与立项批文对应，时序是否颠倒。 3 规划许可证 是否与立项批文对应，时序是否颠倒。 4 施工许可证 是否与立项批文对应，时序是否颠倒。 5 依法建设情况 是否被立案处理，是否少报多建 6 招标情况 是否办理招标，招标形式是否符合要求，内容是否完整 7 施工合同备案 是否备案，合同内容是否与招投标文件相一致 8 监理合同备案情况 是否备案，合同内容是否与招投标文件相一致 9 审图手续 是否办理；重大设计变更是否有手续 10 质监手续 是否办理 11 安监手续 是否办理
12 资金支付情况 是否按见证或备案的施工合同约定，支付工程款（查支付凭证）。工程结算时限是否有约定。 13 安全文明措施费 是否按规定在合同中明确安全文明措施费计取和支付 14 应用预拌商品砂浆 是否推广应用预拌商品砂浆 15 PC构件 PC构件供应企业是否办理登记
16 工程造价计价方式 国有资金投资工程是否采用工程量清单计价方式 合同中是否明确合同价款的调整因素、方法和程序，对于政策性调整是否存在违反规定不予调整。 合同中是否明确材料价格风险合理分担条款
检查人签字： 被检查单位签字： 检查资料准备资料：立项批文、土地使用证，规划许可证、施工许可证、招投标文件、中标通知书、施工总包及分包合同、监理合同、审图手续、质监手续、安监手续、发承包计价手册等。 镇江市建筑市场综合大检查用表之三（市场管理） 项目编号： 检查日期： 施工单位（100分） 序号 检查项目 检 查 内 容 评分标准 扣分情况 得分情况 扣分 原因
1 企业管理（5分） 是否按规定办理 《建筑业企业信用管理手册》 未办理扣5分
2 项目经理及管理班子 (20分 ) 项目经理是否在岗 不在岗但有正规请假手续的扣4分，不在岗且无请假手续的扣8分 项目经理变更是否有合法手续 没有扣2分 项目部管理人员(项目技术负责人、质量员、安全员、施工员)是否持证上岗；是否与招标及备案人员相一致，是否在岗 1人不持证上岗扣2分，1人不一致扣2分，1 人不在岗扣2分。最多扣10分
3 项目部管理（20分）
管理制度建设（15分）
项目部组织机构建立情况;项目部质量、安全、文明、农民工工资支付管理制度、农民工工资支付应急预案制度等各项管理制度建立情况
未建立扣8分，缺一项扣2分，最多扣6分
未上墙扣3分 档案存放是否安全，档案整理是否规范有序 不安全扣2分，档案未按册整理扣2分
现场标牌 (5分) 是否在醒目位置悬挂相应公示牌 漏一项扣2分，最多扣
5分
4 总分包合同管理（25分）
总承包 （10分） 承包单位是否具备相应资质，合同是否按规定备案
无资质扣10分，合同
未备案扣5分，最多扣10分
专业分包 （10分） 承包方是否具有相应资质、是否签订合同、合同是否备案；PC构件生产企业是否登记 一项不符合要求扣5分，最多扣10分
劳务分包 （5分） 劳务分包方是否具有相应资质、是否签订合同、合同是否备案 一项不符合要求扣5分，最多扣5分
5 农民工管理 （30分）
农民工工资台账（15分） 项目部建立农民工工资投诉处理网络、是否按规定将农民工考勤表、工资支付表、农民工花名册等进行存档，实行农民工实名制信息化管理和农民工工资支付专用账户管理 处理网络未建立，扣3分，台账未存档扣3分，不齐全扣2分 未实行农民工实名制信息化管理的扣5分，未实行农民工工资支付专用账户管理扣5分，最多扣15分
农民工业余学校设置情况（6分）
是否按有关要求设置农民工业余学校（8000平方米或1000万元造价必须设置） 未设置扣6分，已设置不达标扣2分
是否建立农民工业余学校台账 未建立扣3分，不健全扣2分
工资投诉（9分） 因拖欠农民工工资产生集访 产生集访扣9分
检查人签字： 被检查单位签字： 得分扣分情况 镇江市建筑市场综合大检查用表之三（专业工程市场管理） 项目编号 检查日期 施工单位（100分） □安装□防水□门窗□消防□装饰装修□幕墙□钢结构□桩基□弱电□保温 □劳务 分包单位 分包内容 项目经理 序 号 检查项目 及分值 检查内容 扣分标准 扣分 得分
扣分原
因
1 企业管理 （20分） 分包方是否具备相应资质 分包方无资质扣20分，分包方无信用手册10分，最多扣20分。 分包方是否有建筑业企业信用手册
2 合同管理 （15分） 分包合同是否按规定签订，是否按规定备案 未签订合同扣15分，未备案扣10分，最多扣15分。
3 项目经理 （10分） 分包项目经理专业等级是否与承接内容相适应（5分） 专业等级不对口扣5分，不在岗扣5分 是否在岗（5分）
4 项目部管理 （30分）
现场是否设立管理办公室（10分） 未设立扣10分 项目部管理人员（质量、安全、造价、施工等）是否持有省级建设主管部门核发的岗位证书，是否报总包审批（10分） 未报总包批扣10分，1人不持证，扣3分，最多扣10分
项目部是否建立与其承接分包内容相适应的各项管理制度，并报总包审批（10分） 未建立扣10分，制度不健全的扣6分，未报审批扣8分，最多扣10分
5 农民工管理 （25分）
项目部是否按规定建立农民工考勤表、工资支付表、农民工花名册等台账（15分） 未建立扣15分，不健全扣10分
因分包项目引起的农民工工资集访（10分） 产生集访扣10分 检查人签字： 被检查单位签字： 得分扣分情况 镇江市建筑市场综合大检查用表之四（质量监管） 施工单位（100分） 序号 检查项目及分值 检查内容 扣分 标准 扣分 得分 扣分原因
1 质量责任制的建立及落实（20分） 检查材料、试件、试块取样检验制、施工质量检验制、隐蔽工程验收制、质量事故报告制、上岗培训制、施工方案审批制、回访保修制度及落实情况；五方主体项目负责人“法人授权书”和“质量承诺书”签订情况。 缺一项扣5分，最多扣15分。有代签行为的扣5分。
2 按施工图和施工技术标准及施工组织设计施工（15 分） 对照施工图及工程隐蔽验收资料检查工程实体（10分） 一处做法不符合标准扣5分，最多扣10分
检查施工图审查资料、图纸会审及有关设计变更资料（ 5 分） 不符合扣5分
3 实体工程质量（20分） 按照检查用表之四（实体工程质量）进行现场抽测。 检查用表之四（实体工程质量）得分乘以即为该项得分
4 建材、构配件及商品砼、砂浆进场检是否合格 抽查质控资料中有关原材料的合格证和有效进场检验记录资料 缺一项扣5分，最多扣10分 5 是否执行质量检验制度（ 5 分） 检查检验制度的建立及制度执行情况 不符合扣5分
6 《住宅质量通病控制标准》和节能施工的执行情况（10 分） 检查是否有施工单位编写、监理单位审查、建设单位批准实施的《住宅质量通病控制方案和施工措施》、节能专项方案及工程实体的落实情况 每项不符合扣5分，最多扣10分
7 是否按规定对涉及结构安全的试块、试件及有关材料进行现场取样送检（标养试块及同条件试块）（10 分） 检查见证取样送检制度是否建立及执行情况；见证员及取样员是否持与工程相符的证件。 未建立或执行不力扣2分；见证员或取样员有一名未持证扣2分。 抽查有要求和涉及结构安全的试块、试件、材料取样数量及检测结论，并建立见证、取样台账。
每项不符合扣2分
8 工程资料与施工进度同步（5分） 资料签证情况是否与进度保持一致 不符合扣5分 9 创优措施和特色做法（5分） 是否申报创优？是否有相关创优措施和资料？ 酌情给分，最多5分
检查人签字： 被检查单位签字： 得分情况