销售退货管理流程
门店药品销售退货的操作程序（三篇）
门店药品销售退货的操作程序门店药品销售退货是指顾客购买的药品退回门店并退回购买款项的过程。
为了确保门店退货的流程能够正常进行，门店需要有一套完善的操作程序。
以下是门店药品销售退货的操作程序。
1. 确定退货政策：门店首先需要确定退货政策，明确哪些情况下可以进行退货，退货所需的条件以及退货的时间限制。
一般情况下，只有在药品没有开封或者存在质量问题时才可以进行退货。
2. 检查退货商品：当顾客要求退货时，门店工作人员需要仔细检查退货商品。
检查商品的封装是否完好无损，是否过期，是否存在质量问题等。
如果商品没有问题，可以继续进行退货流程。
3. 登记退货信息：门店工作人员需要在系统或者手写退货单上登记退货信息。
包括退货商品的名称，数量，单价，退货原因以及顾客的联系信息等。
确保退货信息能够完整记录下来，并且能够与实际商品相匹配。
4. 退还购买款项：门店在完成退货登记后，需要与顾客协商退还购买款项的方式。
可以选择直接退还现金，或者返还到顾客的银行账户中。
无论哪种方式，门店需要保证退还款项的准确性和及时性。
5. 处理退货商品：门店在接收到退货商品后需要做好相应的处理。
一般情况下，没有质量问题的退货商品可以重新上架销售，质量有问题的商品需要进行处理。
可以选择检修后继续销售，或者退回供应商进行处理。
6. 更新库存信息：门店在完成退货流程后，需要及时更新库存信息。
将退货商品从销售库存中减去，同时将重新上架的商品加入销售库存中。
确保库存信息的准确性。
7. 跟进退货原因：门店在完成退货流程后，需要跟进退货的原因。
可以通过系统的分析功能或者直接与顾客进行沟通，了解退货的原因，并且针对性的改进自己的商品或者服务，提高顾客的满意度。
8. 监测退货率：门店需要定期监测退货率，分析退货的原因和趋势。
根据退货率的变化调整自己的商品采购、库存管理以及顾客服务等方面，提高门店的经营效益。
以上是门店药品销售退货的操作程序。
门店需要根据自身的实际情况进行调整和完善，确保退货流程的顺畅和高效。
销售退换货管理流程
1．商品退库（l）经销商品退库①凡柜台商品出现残损、串号、花色、型号、规格、等级与订货要求不符的问题时，营业部门用红笔填制要货通知单1--2联，第1联留存，第2联转仓库。
②仓库保管员接到营业部门的要货通知单（第2联，红字）后开具“经销商品出库单”（红字）1--3联。
待商品退回仓库，经收货人签字加盖“货已收讫”章后，凭第1联记“库房经销库存商品”明细账，内库增加。
2联转柜台，3联转商品账。
③商品账收到仓库转来的出库单（红字）第3联，记经销库存商品明细账，即内库数量增加，柜台数量减少。
（2）代销商品退库①凡柜台商品出现残损、串号、花色、型号、规格、等级与订货要求不符的问题时，营业部门用红笔填制要货通知单1--2联，第1联留存，第2联转2仓库。
②仓库保管员接到营业部门要货通知单第2联（红字）后开具代销商品出库单（红字）1--5联，待商品退回仓库加盖货已上讫章，收货人签名后凭第1联记库房代销商品明细账内库数量增加，第5联转柜台，第6联转代销员，2--4联转商品账。
③商品账凭第3联记代销库存商品明细账内库数量增加，柜台数量减少。
凭第3联填进销存日报表（经转代），同时记金额账经销库存金额减少，代销商品库存金额增加，将2--4联分别转商店会计员、统计员。
④商店会计接到商品账转来的代销商品出库单第2联（红字）及进销存日报表，记二级金额账，经销库存商品金额减少，代销库存商品金额增加。
⑤统计员接到商品账转来的代销商品出库单第4联（红字）同样增记经销库存商品金额减少，代销库存商品金额增加。
2．商品返厂商品返厂一律由仓库保管员办理返厂手续。
（l）经销商品返厂①凡仓库商品出现残损、串号、花色、型号、规格、等级等需要返厂的由保管员办理返厂手续，填制“经销商品入库单”（红字）1—5联，同时填制“返厂单”l--5联（外埠商品返厂必须有厂方承认的函件方可开具返厂单）。
②仓库保管员将返厂的商品返回工厂，厂方经手人在经销商品入库单（红字）与返厂单上签字，返厂单第5联交厂方，保管员根据签字后的人库单（红字）第1联记库房经销库存商品明细账，内库数量减少，5联转营业部门。
发货退货管理制度
发货退货管理制度
一、制度目的
为规范企业发货和退货管理，确保企业流程高效、有序，保障客户权益，提高企业形象和客户满意度。
二、适用范围
该制度适用于企业所有发货和退货流程。
三、管理流程
1.发货流程
（1）收到客户订单后，销售人员将订单信息录入系统，生成发货单。
（2）发货单将由财务部门审核确认后，交给仓库人员进行配货和打包。
（3）完成配货和打包后，仓库人员将发货单交给物流部门安排发货。
（4）物流部门将发货信息录入系统，生成运单，并将发货单和运单一并交给物流公司进行配送。
（5）客户签收货物后，物流公司将签收单传回公司，由销售人员进行确认并记录到系统中。
2.退货流程
（1）客户提出退货申请后，销售人员将退货信息录入
系统，生成退货单。
（2）退货单将由财务部门审核确认后，交给物流部门安排取件。
（3）物流公司将退货物品取回，由仓库人员进行验收。
（4）验收合格后，财务部门将退款金额返还给客户。
四、责任与义务
1.销售人员负责录入订单和退货信息，并跟进客户反馈。
2.财务部门负责审核订单和退货信息的合法性，确定金额和退款方式，并及时返还客户款项。
3.仓库人员负责配货与打包，验收退货物品。
4.物流部门负责安排发货和退货流程，并与物流公司沟通配送和取件事宜。
五、制度执行
1.所有员工必须遵守该制度并配合执行。
2.管理层负责监督制度的执行情况，并及时修订和完善。
六、附则
1.该制度自发布之日起生效。
2.如有相关业务问题，可咨询企业相关部门。
3.该制度的最终解释权归企业所有。
仓库管理中货物退货处理的流程与要点
仓库管理中货物退货处理的流程与要点退货处理是仓库管理中非常重要的一环，对于保证货物流通的顺畅和满足客户的需求起着至关重要的作用。
本文将介绍仓库管理中货物退货处理的流程与要点。
一、退货处理流程1. 客户提出退货申请客户通过电话、邮件或在线平台等方式提出退货申请。
在申请中，客户需要明确提供退货商品的相关信息，如订单编号、货物名称、退货原因以及要求退款或换货等。
2. 退货申请审核仓库管理人员收到退货申请后，会对退货申请进行审核。
审核内容主要包括检查退货商品是否在退货有效期内，并核实退货原因的真实性。
3. 确认退货方式审核通过后，仓库管理人员与客户联系，确认退货方式和退货地点。
根据客户的要求，可以选择提供快递取件、上门取件或指定退货地址等方式。
4. 货物退回仓库客户将退货商品按照仓库管理人员提供的要求，正确包装并退回仓库。
在退回过程中，需要确保货物的完好无损，并附上退货单据，如退货申请单或退货快递单号等。
5. 退货入库与质检退回的货物在仓库进行入库操作，并由质检人员进行质量检查。
质检内容主要包括检查货物是否完好，是否与客户申请时的描述一致。
6. 退货处理退货处理根据货物的实际情况和客户的需求而定。
对于完好无损、可以再次销售的货物，可以重新入库销售；对于质量有问题的货物，可以进行维修或报废处理；对于客户要求退款的，需要进行退款操作。
7. 退货记录与分析仓库管理人员需要将每次退货的相关信息进行记录，并进行分析。
通过分析，可以发现退货的原因和频率，从而找出问题的症结，并采取相应的措施进行改进，减少退货率。
二、退货处理要点1. 快速响应与处理客户提出退货申请后，仓库管理人员需要及时响应，并在规定的时间内进行处理。
快速响应和处理能够提高客户满意度，并有助于减少不必要的麻烦和纠纷。
2. 准确记录与沟通在每次退货处理过程中，准确记录客户的退货信息，并与客户进行及时有效的沟通。
记录和沟通的准确性有助于避免信息误解和处理差错，提升工作效率。
退货管理制度及操作规程
退货管理制度及操作规程退货管理制度及操作规程一、退货管理制度1.1 目的为了保障消费者的权益，提高公司的客户满意度，建立健全的退货管理制度是必要的。
退货管理制度旨在规范和规定退货的条件、流程和责任，确保退货流程的顺利进行。
1.2 适用范围本退货管理制度适用于公司内所有部门和员工。
1.3 基本原则（1）满足法律法规和相关政策的要求。
（2）依据合同约定和公司的销售政策进行处理。
（3）依据客户的合理需求进行处理。
（4）保证退货流程的规范和高效。
二、操作规程2.1 退货条件（1）产品存在质量问题，无法正常使用。
（2）产品交付与合同约定不符。
（3）产品存在明显的外观破损或损坏。
（4）产品其他非人为因素造成的无法使用。
2.2 退货申请（1）消费者在购买后7日内（特殊产品除外）向销售人员申请退货。
（2）消费者需要提供购买凭证、产品照片以及退货原因。
2.3 退货审核（1）销售人员收到退货申请后，需要在3个工作日内对退货原因进行初步审核。
（2）初步审核结果需要以书面形式通知消费者。
2.4 退货流程（1）通过初步审核的退货申请，销售人员需要提供一张退货凭证，记录退货产品的信息，包括产品名称、数量、价格等。
（2）销售人员将退货凭证交给仓库管理员，由仓库管理员进行退货产品的入库操作，并记录入库信息。
（3）财务部门在收到仓库管理员提供的退货凭证后，开始办理退款手续。
2.5 退款流程（1）财务部门在收到退货凭证后，需要在7个工作日内办理退款手续。
（2）退款金额应与客户的购买金额一致。
（3）退款方式根据客户的要求和公司的规定进行。
2.6 退货责任（1）对于质量问题导致的退货，公司应承担责任，并提供帮助解决问题。
（2）对于合同约定不符导致的退货，公司应承担责任，并承担相应的损失。
（3）对于消费者的主观原因导致的退货，公司会尽力减少损失，但不承担全部责任。
以上是退货管理制度及操作规程，适用于公司的退货管理流程。
在实际操作中，应严格遵守制度规定，确保退货流程的顺利进行，提高客户满意度，维护公司的声誉。
退货管理制度
退货管理制度一、概述退货管理制度是指企业制定的一套规范化的退货流程和操作规范，旨在规范退货行为，提高退货效率，保护企业利益。
本制度适用于企业所有的销售渠道，包括线下门店、线上电商平台等。
二、退货政策1.退货原则（1）产品质量问题：凡是出现产品质量问题的，可无条件退货。
（2）配送缺失、错误：凡是由企业原因造成的配送缺失或错误，可无条件退货。
（3）商品保质期超过1/2：凡是商品保质期超过一半，可退货并扣除相应金额。
（4）非质量问题：凡是非质量问题的退货，需在购买后7日内提出申请，逾期不予受理。
2.退货条件（1）商品完好：退货商品需保持完好无损，不得有使用痕迹。
（2）购买凭证：退货商品需附带购买凭证，如发票、收据等。
（3）包装完整：退货商品的原包装需完整无损。
3.特殊商品的退货政策（1）食品类：一经售出，不得退货。
（2）化妆品类：凡是已开封或试用过的化妆品，不得退货。
（3）定制商品：凡是经过特殊定制或个性化加工的商品，不得退货。
三、退货流程1.退货申请（1）线下门店：顾客在门店内提出退货申请，由店员协助办理。
（2）线上电商平台：顾客在平台内提交退货申请，由客服人员协助办理。
2.退货审核（1）退货申请需由相关部门进行审核，审核通过后方可进行退货操作。
3.退货处理（1）退货商品需经过质检人员进行检验，确认无误后入库。
4.退款操作（1）退货审核通过后，财务部门将退款金额返还给顾客。
四、退货标准与责任1.退货标准（1）质量问题：凡是出现产品质量问题的，按照销售合同约定进行退货处理。
（2）配送缺失、错误：凡是由企业原因造成的配送缺失或错误，必须进行退货处理。
2.责任（1）供应商：若退货问题由供应商原因造成，需由供应商负责处理与赔偿责任。
（2）企业：若退货问题由企业原因造成，企业需承担相应的责任与损失。
五、退货管理的考核与改进1.考核指标（1）退货率：考核退货率，退货率过高时需加强商品质量管理和仓储管理。
（2）退货处理速度：考核退货申请到退款的整个流程所需的时间，提高流程效率。
销售退货管理流程
销售退货管理流程销售退货管理流程一、目的：本流程的目的是规范销售退货业务操作，加强对销售退货管理的控制，合理地解决客户的退货问题，以便于接收与处理退货有法可依，同时有效控制成本。
二、适用范围：本流程适用于退货收取、开单、检验、移交、入库、结账等各环节操作。
三、定义：销售退货是指客户退回我司的正、废品配件。
四、收取退货：4.1 送货员根据客户的退货请求，检查产品，收取退货，记录或开退货待处理凭证。
如果退货于当趟结算时扣款，要记录于结算清单；如果未给客户扣款，则给客户开退货待处理凭证。
4.2 送货员要根据公司规定的退货规则合理退货，明确不符合公司要求的不退，尽可能减少正品退货。
4.3 大批量异常退货要提前向该客户归属的销售员报告。
4.4 客户的正品退货如属于按公司促销方案执行期内进货的，则退货价格只能按促销方案中的规定；有促销搭赠品的，也要将相应的赠送品退回。
五、录入销退订单：5.1 开单员根据结算清单或退货待处理凭证上的信息，在系统内创建一张销退订单。
按退货类型，已给客户扣款的选择“线路退货”，未扣款的选择“三包退货”；线路退货由销售员开单，三包退货由售后部质检员开单。
5.2 业务员权限为按销售历史记录开单，须于当天上午9：30前完成订单初步录入；如无销售历史记录，则由售后部质检员开单。
5.3 如果因系统切换原因导致无销售记录的退货，则按公司规定处理。
六、退货检验，订单补充/修正，分货：6.1 送货员与质检员共同检验退货。
6.2 质检员对无销售记录的退货补入订单，对错误信息进行修正。
6.3 质检员打印、补贴退货条码。
6.4 送货员与质检员将退货按仓位分好，按线路分区域放货。
6.5 对于不能退的，开具退货差异单，按具体情况分别处理。
6.6 每日处理退货时间为送货员、质检员每天8：30-18：00不间歇。
七、订单打印，通知仓库收货：7.1 质检员打印退货单。
7.2 质检员通过系统通知各仓库到退货区收货。
医药销售公司退货管理制度
医药销售公司退货管理制度一、目的确立明确的退货流程和标准，以便在产品质量问题或客户满意度问题出现时，能够及时、有效地处理退货事宜，保障消费者权益，同时维护公司的声誉和经济利益。
二、适用范围本制度适用于我公司销售的所有医药产品，包括但不限于处方药、非处方药、医疗器械、保健品等。
三、退货条件1. 产品存在质量问题，如过期、变质、破损等。
2. 产品在运输过程中损坏。
3. 产品与订单不符，包括品名、规格、数量等。
4. 因国家法律法规或相关政策调整，产品无法销售。
5. 其他经公司认定的合理退货情形。
四、退货流程1. 客户提出退货申请，并提供相应的购买凭证和退货理由。
2. 客户服务部门在接到退货申请后，需在24小时内进行初步审核，并给予答复。
3. 审核通过后，客户需按照公司指定的时间和地点退回商品。
4. 收到退货后，质检部门将对产品进行检查，确认问题属实。
5. 质检部门确认无误后，财务部门将在规定时间内办理退款或换货。
五、退货责任1. 客户应在收到商品后7日内提出退货申请，逾期不予受理。
2. 客户应保证退回的商品未经使用，包装完整，不影响二次销售。
3. 若退货原因为公司责任，如发错货、产品质量问题等，由公司承担相关费用。
4. 若退货原因为客户个人因素，如购买错误、不满意等，客户需自行承担退货运费。
六、退货记录与追踪1. 客户服务部门应详细记录每一次退货的相关信息，包括客户信息、退货原因、处理结果等。
2. 定期对退货情况进行分析和总结，以优化产品服务和改进退货管理制度。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释和修改。
2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
5.2业务员权限为按销售历史记录开单，须于当天上午9：30前完成订单初步录入；如无销售历史记录，则由售后部质检员开单。
5.3 因系统切换原因导致的无销售记录的退货
六、退货检验，订单补充/修正，分货：
七、订单打印，通知仓库过系统通知各仓库到退货区收货。
八、退货移交：
8.1送货员、质检员、仓管员三方共同清点、签字，将退货移交给仓管员；
8.2 当仓库对退货提出异议，质检员（送货员配合）进行改单，直到仓库签名确认。
8.3仓管员接通知后要及时到退货现场收货；仓库每天8：30-16：30不间歇收货；如在16；30以后在退货入仓，要由送货员自行送退货到各仓位，每仓位的仓管员要在15-20分钟内完成收货。
附则
十三、本制度自总经理批准之日起生效实施。
十四、本制度的执行、解释、修订及废止权归销售部。
十五、以往制度与本制度有抵触的，以本制度为准。
十六、如有未尽事宜，可由销售部另行补充规定，修改时亦同。
相关附件(表单)：
1.《送货结算单》
2.《退货待处理凭证》
3.《验货差异单》
4.《退货单》
相关附件(流程)：
6.1送货员与质检员共同检验退货。
6.2质检员对无销售记录的退货补入订单，对错误信息进行修正。
6.3质检员打印、补贴退货条码。
6.4送货员与质检员将退货按仓位分好，按线路分区域放货。
6.5对不能退的，开具〈退货差异单〉，按具体情况分别处理。
6.6每日处理退货时间：送货员、质检员每天8：30-18：00不间歇。
4.2送货员要根据公司规定的退货规则合理退货，明确不符合公司要求的不退，尽可能减少正品退货。
4.3大批量异常退货要提前向该客户归属的销售员报告。
4.4客户的正品退货如属于按公司促销方案执行期内进货的，则退货价格只能按促销方案中的规定；有促销搭赠品的，也要将相应的赠送品退回。
五、录入销退订单：
5.1开单员按照结算清单或退货待处理凭证上的退货信息，在系统内创建一张销退订单；
1、《销售退货流程图》
一、目的：
为规范销售退货业务操作，加强对销售退货管理的控制，合理地解决客户的退货问题，以便于接收与处理退货有法可依，同时有效控制成本，特制订本流程。
二、适用范围：
适用于退货收取、开单、检验、移交、入库、结帐等各环节操作。
三、定义：
是指客户退回我司的正、废品配件。
四、收取退货：
4.1送货员按照客户的退货请求，检查产品，收取退货，记录或开退货待处理凭证。如退货于当趟结算时扣款的，要记录于〈结算清单〉；如未给客户扣款，则给客户开〈退货待处理凭证〉。
十一、财务结算
11.1送货员将由送货员、质检员、仓管员三方共同签字的退货单交予财务结算员，结算当趟帐目；
11.2已扣款的退货单（线路退单）指入当趟配送单中，未扣款的（三包退单）转为该客户预收款。如产生退货减价，按公司相关规定执行。
十二、开具退货通知单
12.1按照实际入库数，给客户开具一张退货通知单作为客户到当地税务局办理退税的凭证。
8.4仓库签名后，数量、产品损坏错误，售后服务部可不予改单；车型、产地错误，售后服务部需配合改单。
九、扫条码入仓：
9.1仓管员将退货扫条码，归货位。
9.2仓管员要及时完成扫条码，以免影响线路结帐。
十、检查线路是否全部完成
10.1送货员通过EBS系统“线路计划”查看所有线路退货是否都已入帐。如有未完成扫码入仓的仓位，则可通过“销售退货审批”查看其所属仓位。