审批权限规定
公司发文审批权限管理制度
第一章总则第一条为规范公司发文审批流程，确保公文质量，提高工作效率，维护公司形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有公文，包括但不限于通知、通报、报告、请示、决定、决议、批复、函、会议纪要、总结、计划、简报、制度、规定、办法等。
第三条公司发文审批权限按照“分级负责、逐级审批、责任到人”的原则进行管理。
第二章审批权限划分第四条公司发文审批权限分为以下四个级别：1. 初审：由各业务部门负责人对部门内部公文进行初步审核，确保公文内容准确、格式规范。
2. 复审：由行政部负责对初审通过的公文进行复核，重点审查公文是否符合公司制度、法律法规，以及公文格式是否规范。
3. 终审：由公司总经理或其授权的副总经理对复核通过的公文进行最终审批，决定是否发布。
4. 特殊审批：对于涉及公司重大决策、对外合作等重要事项的公文，需经公司董事会或股东会审批。
第五条各部门负责人对初审通过的公文有权决定是否提交复审，对复审通过的公文有权决定是否提交终审。
第六条行政部对初审、复审通过的公文有权决定是否提交特殊审批。
第七条总经理或其授权的副总经理对终审通过的公文有权决定是否发布。
第三章审批流程第八条发文审批流程如下：1. 初审：各部门负责人对公文进行初审，填写《公文审批表》，提交行政部。
2. 复审：行政部对初审通过的公文进行复核，填写《公文审批表》，提交总经理或其授权的副总经理。
3. 特殊审批：如需特殊审批，由行政部将公文提交董事会或股东会。
4. 终审：总经理或其授权的副总经理对复核通过的公文进行终审，填写《公文审批表》。
5. 发布：终审通过的公文由行政部进行发布。
第四章责任追究第九条对以下情况，将追究相关责任：1. 审批过程中，对公文内容、格式、程序等进行弄虚作假，导致公文发布后出现错误的。
2. 审批过程中，未按照规定程序进行审批，导致公文发布后出现错误的。
3. 审批过程中，未对公文进行严格审核，导致公文发布后出现严重错误的。
审批权限管理规定
审批权限管理规定1. 引言此文档旨在规定审批权限的分配、管理和使用，以确保组织内部审批流程的高效运转。
2. 审批权限的定义审批权限是指组织内部授权给特定人员，以便其对特定审批事项进行决策和批准的权限。
3. 审批权限的分配原则3.1 适当分配：根据职责和工作需要，合理、适当地分配审批权限，以确保审批过程的公正和高效。
3.2 分级授权：将审批权限根据重要性和紧急程度进行分级，遵循原则上下级审批的原则。
3.3 权责相符：审批人员具备所审批事项所需的知识和能力，以确保决策的准确性和及时性。
3.4 信息传递：审批权限的分配应与相关人员进行充分的沟通和信息传递，确保所有审批人员明确他们的审批职责和权限。
4. 审批权限的管理4.1 登记记录：建立审批权限的登记记录，记录审批人员的姓名、职位以及相关权限的详细信息。
4.2 定期评估：定期进行审批权限的评估，检查是否需要进行调整或重新分配。
4.3 变更管理：对审批权限的变更需进行严格控制，确保变更符合相关规定和流程。
4.4 应急机制：建立应急审批机制，确保在紧急情况下能够及时进行审批，并在事后进行相关的验证和记录。
5. 审批权限的使用5.1 决策依据：审批人员在进行审批决策时，应根据相关政策、法规和规程进行判断和决策。
5.2 决策记录：审批人员应妥善记录其审批决策的理由和依据，以备查证和审核。
5.3 审批时效：审批人员应在规定的时限内完成审批，确保审批流程的高效运转。
5.4 合规监控：建立合规监控机制，对审批过程进行监督和检查，发现问题及时采取纠正措施。
6. 法律责任和违约处理违反本规定的人员将承担相应的法律责任，组织将对违反审批权限管理规定的人员进行违约处理，包括但不限于警告、罚款、停职、辞退等。
7. 附则本规定由组织内部授权委员会负责解释和修订，并于颁布之日起生效。
审批权限管理政策
审批权限管理政策目标我们的目标是建立一个有效的审批权限管理政策，以确保合适的人员具备相应的权限来进行审批，并防止滥用权限和非法操作。
管理原则1. 最小特权原则：每个人员只能具备完成其工作所必需的最低权限。
2. 职责分离原则：审批过程中，应有不同的人员操作并确保相互监督。
3. 审批流程原则：建立明确的审批流程，包括审批人员的权限分配、审批顺序和流转方式等。
审批权限的划分1. 角色权限：根据职位和岗位职责划分不同的角色，并为每个角色设定特定的审批权限。
2. 临时权限：为特殊情况下的紧急审批设置临时权限，以确保业务能够正常进行，但需要在事后进行审核和记录。
3. 权限审批：所有权限的分配和更改都需要经过审批，确保合规性和透明度。
审批流程1. 提交申请：申请人向上级或相关部门提交审批申请，包括所需的权限及理由。
2. 审批人员确认：上级或相关部门审批人员确认申请的合理性和必要性。
3. 审批决策：审批人员根据申请的内容和要求，决定是否批准并分配相应的权限。
4. 审批结果通知：将审批结果及权限分配情况通知申请人和相应的部门负责人。
5. 权限变更记录：所有权限的分配和变更应进行记录，并定期进行审查和验证。
审批权限管理的责任1. 管理层：负责制定和组织实施审批权限管理政策，并确保合规性和有效性。
2. 部门主管：负责确保本部门审批权限的合理分配和使用，并监督审批过程的规范性。
3. 审批人员：负责根据规定进行审批决策，并确保审批流程的顺利进行。
4. 申请人：负责提供准确的申请信息，并积极配合审批人员的工作。
审批权限管理风险和控制措施1. 滥用风险：建立审批权限审计机制，定期对权限使用情况进行审查，发现滥用行为及时处理。
2. 内部威胁风险：加强对内部人员的培训和监督，提高员工对合规性和数据安全的意识。
3. 外部攻击风险：采取安全措施，如强密码、多重身份验证等，防范外部攻击和非法操作。
审批权限管理政策的遵守与监督1. 遵守政策：所有涉及审批权限的人员都必须遵守该管理政策的相关规定和要求。
审批权限管理制度(2023范文免修改)
审批权限管理制度一、背景说明审批权限管理制度是为了规范和管理公司内部审批流程，并且确保审批权的合理分配和使用。
通过建立有效的审批权限管理制度，可以提高工作效率、降低操作风险，同时也可以保护公司资源和利益的安全。
二、审批权限分类公司的审批权限可以根据职位等级和部门划分进行分类，一般分为三个级别：1. 一级审批权限：包括高级管理人员和部门负责人，可以审批金额较大或重要性较高的申请单。
2. 二级审批权限：包括中级管理人员和部门主管，可以审批金额较小或重要性较低的申请单。
3. 三级审批权限：包括普通员工和其他岗位员工，只能审批金额非常小或重要性非常低的申请单。
三、审批权限的分配和调整1. 部门主管有权在本部门内部对员工的审批权限进行分配和调整，根据岗位职责和工作需要，合理分配不同级别的审批权限。
2. 高级管理人员有权在整个公司范围内对部门主管的审批权限进行调整，确保审批权限的合理分布和使用。
3. 审批权限的分配和调整应当建立在对员工工作能力和素质的充分评估的基础上，避免因私心或个人关系而不公平的分配和调整。
四、审批流程和权限的匹配审批流程是指在特定的申请情况下，所需要完成的一系列审批环节。
审批权限在这个过程中起到关键作用，应当与审批流程匹配，确保合适的人员具有相应的审批权限。
1. 审批流程的设计应当明确规定每个环节对应的审批权限级别，确保审批权限与申请类型和金额的关系相匹配。
2. 在审批流程中，应当明确规定下一级审批人员在何种情况下可以拒绝审批申请，并给出相应的解释和处理方案。
3. 审批流程和权限的匹配应当定期进行评估和调整，确保始终适应公司运营和发展的需要。
五、审批权限的使用原则和限制在使用审批权限时，应当遵守原则和限制：1. 审批权限只能由持有者本人使用，不得代他人或私自转让。
2. 审批权限只能在规定的工作范围内使用，不得滥用、过度使用或超越权限进行审批。
3. 审批权限不能与个人利益挂钩，不得接受贿赂或以审批权限谋取私利。
集团工作审批权限管理制度
集团工作审批权限管理制度第一章总则第一条为了规范集团内各部门在工作审批中的权限管理，提高工作效率和减少风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团内各部门的工作审批事项，包括但不限于项目立项、合同签订、财务审批等。
第三条工作审批权限管理是集团内部管理的重要组成部分，所有员工都应遵守本制度的规定。
第四条所有员工对属于集团的办公楼所在地可能的一切活动和与之有关的一切问题，应立即向适当的人员报告。
第二章工作审批权限的设定第五条集团内各部门应根据其职能和业务特点，设定相应的工作审批权限，明确具有审批权的人员。
第六条工作审批权限应根据职务层级和工作经验等因素进行合理划分，确保审批权限的合理性和有效性。
第七条工作审批权限的设定应综合考虑集团整体的规划和发展需求，确保各部门之间的协调和配合。
第八条工作审批权限设定应定期进行评估和调整，根据实际情况适时进行相应调整。
第三章工作审批权限的行使第九条具有工作审批权限的人员在行使审批权时应遵循相关规定，坚持公正、公平、公开的原则，保证审批决策的合法性和合理性。
第十条工作审批权限的行使应当与实际工作相结合，根据事实情况进行综合评估和决策，不得违反国家法律法规和集团内部规章制度。
第十一条具有工作审批权限的人员应当严格按照程序和要求进行审批，不得滥用职权或者任意延误审批事项。
第十二条具有工作审批权限的人员应当对审批结果负责，监督和督促审批事项的落实和执行情况，并及时进行跟踪和反馈。
第四章工作审批权限的管理第十三条集团内各部门应建立健全工作审批权限管理制度，明确审批流程和责任分工，保证审批工作的有序进行。
第十四条集团内各部门应加强对工作审批权限的监督和检查，发现问题及时进行整改和处理，确保审批决策的合规性和安全性。
第十五条集团内各部门应加强对具有工作审批权限人员的培训和考核，提高其工作素质和业务水平，减少审批风险和差错率。
第十六条集团内各部门负责人应对本部门的工作审批权限管理负起全面的责任，确保工作审批的顺利进行和有效落实。
审批权限管理制度
审批权限管理制度一、总则为规范公司内部审批权限管理，保障公司正常运作，本制度制订。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门审批权限的管理，包括但不限于采购审批、人事审批、财务审批等。
三、审批权限设置1. 采购审批权限（1）一般采购审批权限：部门经理及以上权限；（2）大额采购审批权限：总经理及以上权限；2. 人事审批权限（1）员工离职审批权限：部门经理及以上权限；（2）招聘审批权限：总经理及以上权限；3. 财务审批权限（1）报销审批权限：财务总监及以上权限；（2）资金使用审批权限：总经理及以上权限；四、审批权限管理1. 审批权限的设定需根据部门职责和岗位层级确定，确保上下级关系合理；2. 每个员工的审批权限需在领导的指导下设定，并在公司内部进行公示；3. 部门负责人有义务对本部门员工的审批权限进行定期检查和调整，确保权限的合理性和有效性；4. 部门负责人需对自己部门内的审批权限进行审批管理，并及时纠正不合理的审批行为。
五、审批程序1. 提交审批申请员工如需进行某项审批工作，需先向其直接上级领导提交审批申请，并附上相关资料和说明。
2. 上级审批直接上级领导收到审批申请后，需在规定的审批时限内对申请进行审批，并根据情况作出相应的批复。
3. 抄送上级领导在某些重要审批事项中，上级领导可能需要对审批事项进行抄送，以确保审批的公正和合理。
4. 批复通知审批通过的申请，直接上级领导需及时将批复通知申请人，并告知下一步的操作流程。
5. 归档备案每一次审批结束后，申请人和直接上级领导均需将相关文件进行归档备案，以便后续查阅和监督。
六、审批权限管理的监督1. 公司领导有权对各部门审批权限进行抽查，并对违规行为进行处理；2. 公司内部设立审批权限管理部门，负责审批权限的分配、调整和监督，确保审批权限的合理性和安全性；3. 公司内部设立审批监督人员，对重要审批事项进行监督，确保审批的公正和合理。
七、责任追究1. 对于擅自变动审批权限或滥用审批权限的员工，公司将给予相应的处罚，并通报全公司；2. 对于监督部门或监督人员的失职行为，公司将进行内部调查，并根据情节轻重给予相应的处罚。
公司人事审批权限管理制度
第一章总则第一条为规范公司人事审批流程，确保人事管理工作的科学性、规范性和高效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有人事审批事项，包括但不限于员工入职、离职、调岗、晋升、培训、考核、奖惩等。
第三条公司人事审批权限制度遵循以下原则：1. 审批权限明确：明确各级管理人员的审批权限和职责；2. 审批流程规范：建立规范的审批流程，确保审批过程透明、高效；3. 责任追究：对审批过程中出现的违规行为，依法依规追究相关人员责任。
第二章审批权限第四条公司人事审批权限分为以下等级：1. 一般审批权限：由部门经理、主管等具备相应审批权限的人员行使；2. 重大审批权限：由总经理或总经理授权的高级管理人员行使；3. 特殊审批权限：由董事会或股东会行使。
第五条各级审批权限的具体内容如下：1. 一般审批权限：（1）员工入职、离职手续办理；（2）员工调岗、晋升手续办理；（3）员工培训、考核、奖惩等事项；（4）其他不属于重大审批权限范围内的事项。
2. 重大审批权限：（1）员工薪酬调整、福利待遇等重大事项；（2）员工辞退、违纪等重大事项；（3）公司组织架构调整、人事制度改革等重大事项；（4）其他需要总经理或其授权的高级管理人员审批的事项。
3. 特殊审批权限：（1）董事会或股东会决定的人事事项；（2）公司章程规定需董事会或股东会审议通过的人事事项；（3）其他需要董事会或股东会行使审批权限的事项。
第三章审批流程第六条人事审批流程如下：1. 提出申请：员工或部门负责人根据实际需要提出人事审批申请；2. 审批流转：按照审批权限和流程，依次流转至各级审批人员；3. 审批决定：各级审批人员根据申请内容进行审批，并签署意见；4. 执行落实：审批通过后，相关部门按照审批意见执行人事事项；5. 跟踪反馈：审批过程中，各级审批人员应密切关注审批进度，并及时向申请者反馈审批结果。
第四章责任追究第七条对审批过程中出现的违规行为，依法依规追究相关人员责任：1. 审批权限越级：未经授权越级审批的，对审批人进行警告或降级处理；2. 审批拖延：未在规定时间内完成审批的，对审批人进行警告或通报批评；3. 审批失误：因审批失误导致公司或员工利益受损的，对审批人进行追责；4. 其他违规行为：根据违规行为的性质和严重程度，依法依规追究相关人员责任。
公司财务审批权限规章制度
公司财务审批权限规章制度一、引言为规范公司内部财务审批流程，提升财务管理效率，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章适用于公司内所有涉及财务审批的业务，包括采购、报销、借款、付款等。
三、审批权限授权公司内部审批权限分为主管、经理、总监、副总裁、财务总监五个级别。
各级别审批权限如下：审批级别审批权限主管采购金额低于5000元，费用报销1000元以内，借款金额5000元以内，付款金额5000元以内。
经理采购金额5000元以上，费用报销1000元以上，借款金额5000元以上，付款金额5000元以上，但不超过10000元。
总监采购金额10000元以上，费用报销5000元以上，借款金额10000元以上，付款金额10000元以上，但不超过50000元。
副总裁采购金额50000元以上，费用报销10000元以上，借款金额50000元以上，付款金额50000元以上，但不超过100000元。
财务总监采购金额100000元以上，费用报销20000元以上，借款金额100000元以上，付款金额100000元以上。
公司内部其他部门负责人、员工在财务审批方面无审批权。
四、审批流程1.业务部门填写相关申请材料，包括采购申请单、费用报销单、借款单、付款申请单等，提交公司财务部门。
2.公司财务部门根据申请材料，将相关审批材料传递至相应审批人员。
3.审批人员根据自己的审批权限进行审批审核。
4.审批通过后，财务部门进行财务核算，结算相关款项。
5.审批未通过时，需在相关单据上进行注明，并通知申请人。
五、特殊情况处理1.对于某些重要业务的审批，需要由本规章制定人员另行规定审批流程。
2.审批人员因疾病或其他原因无法进行正常审批时，需提前通知领导，并由领导指定替补人员进行审批。
3.对于涉及金额较大或风险较高的业务，需进行主管、经理等多级审批，并进行风险评估。
六、附则1.所有财务审批申请单据应保存至少7年。
2.对于抄送相关人员的审批材料，如未在一定期限之内进行回复，将默认同意。
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批准： 文件名称：审批权限规定 报纸 招聘会 员工 组长 甄选 文员/专员 主管级人员 工程师 经理级 员工 组长 试用 文员/专员 主管级人员 工程师 经理级， 员工 组长 录用 文员/专员 主管级人员 工程师 经理级 4.1.4 人员异动权限表 职务 员工异动 员工、组长、文员 审批 专员、技术员、主管 经理级，工程师 4.2 申请购物审批 4.2.1 采购物资分两种，生产物资和非生产物资。 车间主管 同意 部门经理 批准 同意 人事部 审核 审核 审核 评定建议 评定建议 评定建议 建议权 建议权 复核权 复核权 评定建议 评定建议 评定建议 审核权 审核权 审核权 评审 审核权 评审 同意试用 建议权 同意权 建议权 同意权 建议权 建议 建议/复试 专业考核 建议 建议 核准 专业复核 审核 审核
4.7公司文件审批权限 审批内容 审批项目 质量手册 体系文件 程序文件 K X
编制 O K
审核 B O
批准
备注
编制：
编号：XXWIRS05-A/0 发布日期：20170204 实施日期： 版本/版次：A/0 Z Z M K K O O K Z Z
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批准： 体系文件 文件名称：审批权限规定 作业指导书 记录表单 模具图、加工图、材料标 准、验收规范 技术文件 检验规范、塑料验收标 准、试验规范 检验试验设备操作规范 人事管理 文件 外来文件 5.附则 5.1 本规定未尽事宜，另行规定或参见其他规定的相应条款； 5.2 本规定的解释权、修订权属人事部； 5.3 本规定实施后，与之相抵触的规定一律以本规定为准； 企业管理规定 规章制度 外来图纸 标准（行业/国家/国际） 法律法规 Z Z M K K C C Z Z M K K C C H Z Z
备注
人事部按规定审查假别 、资料等是否符合要求
对于特殊急用的物品或事件，需先填写申请单或业务联络单经部门负责人审核，紧急事件经领导 核准后，再购买或执行。如果遇相关领导外出公干，需先电话联系领导，得到许可后方可购买或执行， 但事后需补办相关手续。 4.5 账务审批权限 审批项目 管理费用 审批内容 工资 单项奖励 培训费 办公用品 招待费 规定补贴 单项补贴 车辆维修费 生产物资 提成奖金 销售费用 各种运费 三包费 差旅费 其他 税金 ≤1000 ＞1000 ≤500 ＞500 ≤1000 ＞1000 ≤10000 ＞10000 ≤1000 ＞1000 ≤500 ＞500 ≤500 ＞500 ≤500 ＞500 额度 C Z Z Z Z C C Z Z C Z Z C C F F L F L Z Z E E E D D D D Z C D C C B A D B B B B B B D B B 备件和后勤物品采购由 营运经理审批 Z C B 编制 审核 A B A Z B 建议权 建议权
知会权 知会权 知会权 核准权 核准权
编制：
编号：XXWIRS05-A/0 发布日期：20170204 实施日期： 版本/版次：A/0 核准权 核准权
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批准： 文件名称：审批权限规定 介绍所 网络
编制：
编号：XXWIRS05-A/0 发布日期：20170204 实施日期： 版本/版次：A/0 同意权 校准权 知会权 同意权 初试推荐 面试权 初试推荐 初试推荐 初试推荐 初试推荐 校准权 知会权 批准（编外） 复试权 校准权 校准权 审核批准 审核批准 知会权 知会权 知会权 知会权
编制：
编号：XXWIRS05-A/0 发布日期：20170204 实施日期： 版本/版次：A/0
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批准： 文件名称：审批权限规定 1.目的： 为了明确公司审核权限，防止过度审批，提高工作效率。 2.适用范围： 公司各种审批。 3.代号规定 3.1 部门编号：
总经理A，副总经理B，人事部C，财务部D，运营部E，物流部F，采购部G，项目部H，品保部K， 市场部L，工程部M，工会N，管理者代表O，相关部门Z。 4.内容： 4.1 人事 4.1.1 事务与人事调配 1）各部门对于需要调用其他部门的人力、设备物资的，需事先填写《人员调配申请表》，由部 门负责人审核，分管副总经理核准后，方可向有关部门调用其人力、设备物资。被调用部门应本着资源 共享的原则，积极配合调用部门认真做好各项工作。 2）生产系统日常事务性工作，由部门提报，营运部经理核准，涉及到跨系统的相关事务，和费 用支出等项目均须总经理核准。 3）各部门因工作需求需要办理人事调配的，需事先填好《人员调配申请单》，经分管副总或其 授权人核准后提交人事部审核备案。 4.1.2 资薪核定 4.1.2.1 薪资核定权限 职 位 计件员工 申请 部门申请、分管负责人签字 审核 人事部 复核 人事部 人事部 审批 副总 副总 行政人员、车间管理、计时员工部门申请、分管负责人签字 备注：所有审批通过的薪资核定统一由人事部备案并交至财务。 4.1.2.2 由于人事变动薪资须随之变动的，由部门主管提报《薪资确认表》，根据其岗位同行业 资薪水平进行复核，总经理/副总经理审核批准，人事部备案。 4.1.2.3 员工入职先填写《工作申请表》，人事部初试，将结果记录在《面试反馈表》上， 按4.1.3进行审批，经人事推荐给相关部门复试，经复试合格后报总经理/副总经理审批后试用。试用期 结束，如正式录用，员工填写《员工试用期转正签定表》，填写个人转正工作小结。部门负责人签定转 正意见，报总经理或副总经理审核。 4.1.3 人事审批 人事审批内容包括：人事招聘（人力需求申请、招募、甄选、录用）和人事调配（晋升、调动、 离职）。 项目 职位 员工 组长 人力 文员/专员 需求 申请 主管级人员 工程师 经理级 招聘 大门 核准权 招聘途径 组长 车间主管 建议 建议 建议权 部门经理 同意权 同意权 申请权 申请权 人事部 审核权 审核权 审核权 审核权 副总/授权人 GM/授权人
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编号：XXWIRS05-A/0 发布日期：20170204 实施日期： 版本/版次：A/0
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批准： 文件名称：审批权限规定 4.3 请假、公出、公出差旅报销 职位 员工 组长、文员、车间主管等 部门经理/工程师 4.4 急事特批 请假期限 3天（含）以内 3天(含）以上 3天（含）以内 3天(含）以上 核准 主管 主管或更高一级主管 部门经理 副总或其授权人 副总或其授权人
5.4 本规定经总经理或其授权人核准后（修改亦同），自颁布之日起生效。
同意权 同意权 同意权 批准权 批准权 批准权 批准权 批准权 批准权 知会权 核准权 核准权 核准权 知会权 知会权
副总/授权人 GM/授权人 核准 批准 同意 知会 知会 批准
4.2.2 非生产物资包括，非固定资产，如生产辅料、劳保用品、办公用品、耗材类等；固定资 产，如文件柜、电话、电脑、复印机、打印机、生产设备、仪器等；以及其他产品，如研究开发类的仪 器、设备、工具、辅助材料等。 4.2.3 各部门对于非生产物资的采购提出申请，通过ERP系统，经相关人员确认，授权人员审批 后，采购人员方可购买。 4.2.4 生产物资，即生产常用原材料、零配件直接由计划部通过ERP系统根据公司订单所需编制 采购申请，运营部复核，总经理或其授权人审批。 4.2.5 物品申请及审批权限 类别 提出部门 审查 非生产物资 需求部门 生产物资 计划部 采购部 采购部 复核 营运部 营运部 申请部门 采购部 采购部 审批权限 营运部 副总 购买部门 采购部 采购部 发放单位 分管仓库 分管仓库