汇总分析表
隐患汇总分析表
隐患分析柱状图
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
隐患类别隐患数量12有限空间作业安全 高空作业安全 动火作业安全 消防设备设施 职业卫生 设备缺陷/故障 用电/电气安全 教育培训 文件资料/人员资质 安全标识 清洁整理/环境 工业车辆 建筑工程 外来施工及访客管理 操作/行为安全 个人防护用品/PPE 其他现场隐患 使用说明：1.请不要对本页进行改动， 所有数据和图表均为自动生成。2.工厂 还可对自己工厂的各个车间提取并分析 数据。因集团各工厂的车间各不相同， 因此此处无法制作统一图表。建议各工 厂自行添加各车间的隐患分析表，便于 针对性管理。
(完整版)售后问题汇总分析一览表
序号 客户名称
产品名称
数 量
反馈问题点描述
1
重汽橡塑 件
座椅骨架焊接总 成
200 表面磕碰划伤严重
原因分析
整改措施
实施后结果
本次是 否关闭
成品件周转过程中没 有全部使用特定周转 器具，周转器具不足
座椅骨架焊接总成周转器 具有原先的4辆周转车增 加至15辆，确保所有成品 不落地不叠加堆放。
周期短，现产现送 持30库存待发货
30
已关闭
制表人：李红彦
日期：2019.12.28
已完全杜绝成品件 表面磕碰划伤
已关闭
2
重汽橡塑 件
座椅骨架焊接总 成
200 供货不及时
库存量不足
加大每次生产投产量，将 每次投产200，增大到每 厂内库存已保持在 次投产1000，使场内库存 800 用 车
8气瓶气瓶罩
30
当日供货时间晚，每次 在下午5点之后
没有充足库存，生产 建立库存，使厂内始终保 厂内库存已保持在
全国区域水质状况分析汇总表表
备注：黄色标注的为水垢比较严重的区域，共有山东6个城市（济宁、淄博、临沂、济南、威海、泰安）、广东3个城市（潮州、珠海、韶关）、内蒙3个城市（乌海、鄂尔多斯、呼和浩特）、福建4个城市（宁德、泉州、福州、龙岩）、江西1个城市（赣州）、河南7个城市（新乡、南阳、商丘、濮阳、驻马店、安阳、郑州）、山西8个城市（长治、大同、临汾、晋中、阳泉、寿阳、吕梁、朔州），共32个城市水垢较为严重。
目的：
1.为了了解全国各地水质情况，了解各地市场需求，对新产品研发指明方向
2.推动公司重点区域重点操作,客户经理去重点区域出差扶持经销商。
原则：实事求是的反映各地的水质情况，清楚各地区水质情况。
季度药品质量信息汇总分析表
年第季度药品质量信息汇总分析表
BKS-GSP-J5-064
收货验收验收批次数
销后退回
批次数
验收合格
批次数
质量问题批次数质量情况
货与单不符质量异常
包装标签、标识污染或模糊包装不牢或破损
无相应批次药品检验报告书其他质量问题：
养护期间质量情况
超出药品有效期批次数外包装出现破损、包装标签污染等外观质量变异其他
典型品种
监督抽验本季度有无抽验记录
抽验品
种
抽验品种批号
抽验结果不合格品批号采取的主要措施
质量公告
信息来源有无涉及所经营品种涉及的不合格品名不合格项目
不合格品生产企业产品批号
收集信息后采取的主要措施
售后查询投诉有无查询、投诉记录因质量问题查询、投诉的比例典型品种
及处理结果
质量
事故
有无质量事故报告事故原因
不良反应有无不良反应/事件的报告怀疑的药品品名
药品生产企业产品批号
有无SFDA药品不良反应信息通报有无涉及所经营的品种
监管文件(法规、通知等)
信息文件数国家药监部门发布的省市级药监部门发布的收集后采取主要措施: 典型事件
1.存档备用□；
2.组织学习□；
3.检查药品□；
4.问题药品停售、追回□；
5.要求各岗位执行□；
6.其它措施：
汇总分析。
财务报表分析财务指标汇总表
财务报表分析财务指标汇总表一、短期偿债能力（一本三率）1、一本：营运资本＝流动资产―流动负债×100%2、一率：流动比率＝流动资产÷流动负债×100%3、二率：速动比率＝速动资产÷流动负债×100%4、三率：现金比率＝（现金＋短期有价证券）÷流动负债×100%二、长期偿债静态指标（一数五率）1、一数：权益乘数＝资产总额÷所有者权益总额＝1÷股权比率2、一率：资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%3、二率：股权比率＝所有者权益总额÷资产总额×100%4、三率：产权比率＝负债总额÷所有者权益章额×100%5、四率：有形资产债务比率＝负债总额÷有形资产总额×100%6、五率：有形净值债务比率＝负债总额÷有形净值总额×100%三、长期偿债动态指标（二数一率）1、一数：利息保障倍数＝息税前利润÷利息2、二数：现金流量利息保障倍数＝息税前经营活动现金流量÷利息四、流动资产周转情况分析（四率二期）1、一率：应收款周转率＝销售收入净额÷应收款平均余额应收款周转天数＝360÷应收款周转率2、二率：存货周转率＝主营业务成本÷存货平均余额存货周转天数＝360÷存货周转率3、一期：营业周期＝存货周转天数＋应收款周转天数4、二期：现金周期＝营业周期―应付款周转天数5、三率：营运资本周转率＝销售净额÷平均营运资本6、四率：流动资产周转率＝主营业务收入÷流动资产平均余额流动资产周转天数＝360÷流动资产周转率五、固定资产与总资产周转情况分析（二率）1、一率：固定资产周转率＝主营业务收入÷平均资产总额固定资产周转天数＝360÷固定资产周转率2、二率：总资产周转率＝主营业务收入÷平均资产总额总资产周转天数＝360天÷总资产周转率六、资产收益率1、总资产收益率①净利：总资产收益率＝净利润÷总资产平均额100%②税前：总资产收益率＝（净利率＋所得税）÷总资产平均额100%③息前：总资产收益率＝（净利率＋利息）÷总资产平均额100%④息税前：总资产收益率＝（净利率＋所得税＋利息）÷总资产平均额100%2、净资产收益率①全面摊薄净资产收益率＝净利润÷期末净资产×100%②加权平均净资产收益率＝净利润÷净资产平均额×100%3、长期资金收益率＝息税前利润÷平均长期资金×100%4、资本保值增值率＝期末所有者权益÷期初所有者权益100%(注意扣除项)5、资产现金流量收益率＝现金流量÷资产平均总额×100%6、流动资产收益率＝净利润÷流动资产平均额7、固定资产收益率＝净利润÷固定资产平均额七、销售利润1、销售毛利率＝(销售收入净额―销售成本) ÷销售收入净额×100%2、销售净利率＝净利率÷销售收入×100%八、与股本有关的收益1、每股收益＝净利润÷发行在外普通股的加权平均数2、每股现金流量＝经营活动现金净流量÷发行在外的普通股平均股数3、每股股利＝现金股利总额÷发行在外的普通股股数4、市盈率＝每股股价÷每股收益5、股利支付率（发放率）＝每股股利÷每股收益×100%6、股利收益率＝每股股利÷股价×100%九、发展能力指标1、销售增长率＝本年销售增长额÷上年销售增长额×100%2、总资产增长率＝本年总资产增长额÷年初资产总额×100%3、流动资产增长率＝本年流动资产增长额÷年初流动资产额×100%4、固定资产增长率＝本年固定资产增长额÷年初固定资产额×100%5、无形资产增长率＝本年无形资产增长额÷年初无形资产额×100%6、员工增长率＝本年员工增长人数÷年初员工总数×100%7、固定资产成新率＝平均固定资产净值÷平均固定资产原值×100%8、资本积累率＝本年所有者权益增长额÷年初所有者权益×100%9、股利增长率＝本年每股股利增长额÷上年每股股利×100%。
过程的监视测量和数据分析汇总表
QR9.1.1-1编号：
过程名称
责任部门
监视测量的项目
频次
结果
与顾客有关的过程
市场部
合同评审及完成履约情况的统计
半年
全年签定合同4份完成4份，合同评审率100%，合同履约率100%
顾客满意度的计算
年度
顾客综合满意度99.5%，质量满意度100%，服务满意度100%，交货期满意度100%，价格满意度95%
半年
无返工产品
管理过程
各部门ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
管理职责的情况
半年
对各部门职责进行了考核，基本符合要求
内部沟通的情况
半年
各部门建立了内部沟通记录
综合部
培训是否按计划实施
半年
培训计划完成率100%
对培训效果的评定
半年
对培训效果通过考试或考查进行了评定，全员培训，持证上岗率达78%，达到目标要求
质量意识的抽样检查
半年
抽查员工质量方针，质量目标的情况，都能准确理解，对本岗位职责明确
顾客要求变更的应变能力
半年
未由合同变更而发生质量问题
重点客户走访
半年
市场营销部已组织相关人员走访重点客户4家
品管部
成品一次交验合格率的统计
半年
成品一次交验合格率的统计率100%，出厂产品合格率100%
设计开发过程
技术部
设计开发按期完成率
半年
设计开发按期完成率100%
采购过程
综合部
供应是否及时
半年
供应及时
生产部
生产设备完好率的统计
半年
生产设备2台，完好2台，完好率100 %
品管部
药品储存养护信息汇总分析表
经汇总分析，现有养护措施能够保证在库药品质量要求。养护员：
质量管理部门意见
继续注意近效期药品及滞销药品的质量，建议业务部门慎重采购。
质量部经理：
药品储存养护信息汇总分析表
年第季度年月日
已经检查药品质量情况
本季度共养护在库药品品种**批次，未发现有质量异常。
重点养护品种质量情况
本季度重点养护品种药品品种**批次，经重点检查未发现有质量异常。
养护用设施、设备质量情况
仓库养护用设备、设备的质量情况：
对仓库的空调、温湿度检测系统、照明设施等检查，未发现有异常情况。
仓库温湿度情况
一月份：最高温度最高湿度
最低温度最低湿度
平均温度湿度
平均温度平均湿度
三月份：最高温度最高湿度
最低温度最低湿度
平均温度平均湿度
近效期药品及长时间储存药品情况
1、本季度在库近效期药品**品种，未发现有质量异常。
2、本季度长时间在库药品**品种，在养护过程中，未发现有质量异常。
仓储管理情况的检查
各库区管理较好、货位整齐、五距适当、色标明显，卫生状况较好。
汇总分析
通过对在库药品的养护（一般养护和重点养护），总体情况达到GSP条款要求，针对近效期的**品种，及长时间储存的**品种，共计**品种，加强养护管理，保证药品质量不受影响。建议公司领导通过对这个品种销售情况分析，结合仓库库存及库容，加强对进货计划的审核力度，以保证药品不积压，合理利用库容，对销量小或不稳定的采取少进货或不进货的方式，以减少品种挤占库容。
贵阳中心城区主要城市综合体汇总分析表
体汇总分析表
项目优势
较大的商业体 量，较为完备的 自身综合配套， 项目先已投入运 营，对商业市场 有了一定的影响 力，特别是著名 的夜店“尊荣会 ”具有较高的档 次、规模，对娱 乐市场有着较大 的影响力。 贵阳的核心城市 地标，不可复制 的核心区位价值 。良好的城市外 部环境，完善的 内外配套实施， 一站式的中高端 购物、娱乐、休 闲的国际时尚购 物中心。
贵阳中心城区主要城市综合体汇总分析表
项地 目址 外部交通环 境
项目的主出入 口位于解放路 高架桥下，与 沙冲路在桥下 平面交汇，此 交汇处室贵阳 主城区与小河 区的主要接入 点，交通拥堵 。
建筑规模
鸿通城A-MALL， 占地面积约47000平 方米，总建筑面积约 21万平方米，A-MALL 营业面积达10余万平 方米，拥有1800余停 车位，单层营业面积 超过2.5万平方米， 鸿通街长达480米的 美食步行街延展商业 可视面，使之成为贵 阳市中心区真正意义 上具备休闲购物的商 总建筑面积30万㎡ 的，它融合（规划建 设中60多层）五星级 酒店及写字楼、公园 、11万㎡商业、地处 贵阳市区黄金路段的 亨特国际拥有成熟的 配套设施，集居住、 办公、餐饮、休闲娱 乐、购物等于一体的 城市综合体。 项目沿北京路长约 600米，总用地面积 约55000㎡，总建筑 面积约50万㎡。银海 元隆广场项目为贵阳 核心区超大规模城市 综合体。项目以城市 高尚居住为核心，以 高端商业业态为基 础，融合星级酒店、 5A甲级写字楼、5星 级电影院、餐饮、超 市、娱乐、购物等多 元化模式为一体，构
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