公司收银员管理制度
收银员管理制度(13篇)
收银员管理制度（13篇）1、收银员必需统一着装、化淡妆，不得浓妆艳抹，不得披发和留长指甲。
2、收银员必需比规定时间提前20分钟做收银前预备工作；3、收银员不行以随便翻开钱箱清点现金；4、收银员在收银工作中消失作弊行为经防损部查实后按盗窃行为处理。
5、打折、取消、退货等必需由相关权限责任人授权操作，如发觉收银员擅自盗用他人密码进展越权操作，视同盗窃行为严厉处理。
6、收银员不得私自调班和换台，不得做与工作无关的事，离岗须同领班或相邻收银员打招呼。
7、收银员在任何状况下不得与顾客发生争吵，有问题准时向上级反映，顾客投诉视情节轻重惩罚。
8、收银员必需使用效劳用语、热忱有礼、有问必答。
9、上岗必需严格遵守操作规程有外包装的商品（牙膏、化装品、电器、床上用品）肯定要拆开来看。
10、不带私款上岗、不私兑外币、或将营业款带出场外。
11、有权拒绝任何人上机操作，有权拒绝任何人坐支销售现金。
12、收银员不得为家人或亲朋好友作结账效劳。
13、严格遵守公司的规章制度、严守公司的商业机密。
14、收银员应爱惜收银机及相关设施设备，做好清洁保养工作，保证收银设施设备正常。
15、收银员必需熟识商品的价格及摆放位置，随时了解店内的促销活动以及商品变价状况。
16、收银台下不得摆放商品以及与工作无关的其他物品，水杯及办公用品都得摆放整齐。
收银员治理制度篇21、收银员必需有担保或押金。
2、保持收银台洁净干净，娴熟收银操作程序。
3、熟识菜品及菜品价格，标餐的菜品明细必需输入电脑并审核其价格，严格掌握超标（如有客人要求不输明细的附手工明细单）。
4、权限范围内打折、退单、免单、款待费、少计时间都必需有主管级以上人员签字，款待费必需经总经理签字，否则财务上不予认可，由收银员补交。
5、无论收现金还是签单必需有值台效劳员签字，写明收现或签单金额；签单必需要求客人写清单位名称、有效联系电话和姓名，且有店长签字担保（除协议单位），无特别缘由不签字的罚款50元。
收银员管理规章制度(3篇)
收银员管理规章制度收银工作管理制度一、收银工作主要内容收银工作是商品销售过程中极为重要的一环，依照商品所标注的价格，回笼货款，完成商品与货币之间的转换工作。
二、收银员的基本条件1、热爱本职工作，有较强的事业心和责任感，能严格遵守公司的各项规章制度。
2、身体健康、头脑清楚、年龄不超过____岁。
3、具有熟练操作和简单维护收款机的能力。
4、具有一定的商品及商品编码常识。
三、收银员操作规范1、严格按照收款过程的工作程序和方法进行操作，录入收款机的信息，必须与柜台所开票据或商品本身条(编)码相符。
2、收款时向顾客唱收唱付。
3、收取五十元、一百元大额人民币时，要通过验钞机，以防伪钞，避免损失，一旦收取假钞，由责任人负责赔偿。
4、在收取残币时，残损程度如超过票面的五分之一，收银员应不予收取。
5、出现长短款时，要及时查找，核实确属差错，当日填写长短款单，报送主管领导审批，不得拖到次日，不得留长款，垫短款。
6、收银员无权办理顾客退换货业务，如遇退货，必须查验“交款凭证”或机打单上，有无所退商品经营部门经理签字，核实无误，方可办理入机退货业务，如退款数额较大，还需与商品所属课取得联系，进行核实。
7、收银员在收款操作过程中，如发现商品价签与收款机反应价格不符，要及时与商品所属课取得联系，查明原因，杜绝错收款现象。
８、超市收银员对交易频率较高的民需大路商品应最大程度的熟记商品编码及商品价格。
９、负责收银设备日常保管和维护，保持完好和卫生。
四、收银员工作纪律１、遵守公司财务制度，不得挪借销货款和备用金，不准以任何理由向各经营部门直接返还现金。
２、收银员均不得提前结帐，不得因早结帐点款而不理睬顾客或拒收顾客钱款。
３、严禁在收款台摆放商品、物品、下班时必须切断各种电源，未按规定办理，发生一切事故，当事人均应承担经济赔偿。
４、不得将私人钱款及物品带入收银台，上班期间不准戴套袖。
５、严禁私下换班，事前必须征的主管领导同意。
６、工作期间不得脱岗，确因需要离岗，要向主管领导说明原因，同时锁好钱箱，整理好相关物品。
收银人员规章制度管理细则
收银人员规章制度管理细则第一章总则第一条为规范和管理收银人员的工作行为，提高收银效率，保障公司利益，特制定本规章制度管理细则。
第二条收银人员是指负责对顾客收取货款、处理退款、找零等工作的员工。
第三条收银人员应当严格遵守公司制度，严守职业道德，维护公司形象。
第四条上级主管部门应当加强对收银人员的管理和监督，及时发现问题，及时纠正，确保收银工作正常进行。
第二章工作职责第五条收银人员应当熟练掌握收银软件操作流程，熟悉商品价格，确保准确收银。
第六条收银人员应当认真核对商品价格、数量，确保无误。
第七条收银人员应当保持礼貌，热情服务，解答顾客疑问，提供良好的购物体验。
第八条收银人员应当做好账面清点，确保交班无误，如有差错应当及时报告上级主管。
第九条收银人员应当保守公司商业机密，绝不私自处理折扣、优惠等事宜。
第三章工作纪律第十条收银人员应按时上下班，不得迟到早退，不得擅自调整工作时间。
第十一条收银人员应当保持仪容整洁，着装得体，不得穿着破旧、不整洁的服装上班。
第十二条收银人员应当严格执行公司有关收银流程和规定，不得有私自处理商品价格、折扣等行为。
第十三条收银人员应当爱护公司财产，使用收银设备，谨防损坏。
第十四条收银人员应当保守顾客隐私，不得泄露个人信息。
第四章处罚规定第十五条收银人员如有违反规章制度的行为，将按照公司相关规定进行处理，如有违法违纪行为，将移交公安机关处理。
第十六条对于严重违规行为，公司有权解除与收银人员的劳动合同，并追究相应的法律责任。
第十七条收银人员若有疏忽、差错，将责成其进行赔偿，并视情节轻重做出相应处理。
第五章附则第十八条本规章制度管理细则自颁布之日起正式生效，公司有权根据实际情况进行适时修订。
第十九条对于不在本规章制度管理范围内的问题，应当由公司相关管理制度进行规定。
第二十条所有收银人员必须认真学习、遵守本规章制度管理细则，切实履行好工作职责，确保公司利益。
以上是收银人员规章制度管理细则，希望各位收银人员认真遵守，切实履行职责，提高工作效率，保障公司利益。
收银员规章制度样本(2篇)
收银员规章制度样本一、收银日常作业管理制度1、收银员每天应提前____分钟到所在收银机，进行班前准备工作，欲期不到者，按迟到论处。
2、收银员在营业场内，身上不能带有现金，以免引起不必要的误解和可能产生的公款私挪现象。
违者罚款5—____元。
3、收银员在进行收银工作时，不可擅自离开收银台，以免造成钱币损失，或引起等候结算的顾客不满与抱怨。
如每发现一次者，纳入当月考核，对情节严重者罚款5—____元4、收银员不能为自己的亲朋好友结算收款，以免造成不必要的误会和可能产生的，收银员用收银职务的方便以低于原价的收款登录到收银机，以企业利益来图利于他人私利，或可能产生的内外勾结的“盗窃”。
违者除补尝损失的____倍外，罚款20—____元，情节严重者，予以辞退。
5、收银台上除茶水外，收银员不能放置其他任何私人物品，因为收银台上随时都有临时决定不要的孤儿商品，如有私人物品也放在收银台上，容易与这些商品混淆，以免他人误会，违者除纳入当月考核外，罚款____元。
6、收银员不能任意打开收银机抽屉查看数字和清点现金，因随意打开收银机抽屉，既引人注目造成不安全因素，也会使人产生对收银机营私舞弊的怀疑，或造成不安全的事故发生。
如有此类现象发生者纳入当月考核。
造成安全隐患者，追究其经济责任。
7、不启用的收银通道须用链条连接，以免顾客混出卖场，从而造成不必要的商品损失，如有此现象者，纳入当月考核，对造成经济损失者除陪偿所有经济损失外，罚款5—____元。
8、在备用金的留放方面：多次因备用金留错而造成长短款现象者，根据次数多少纲入当月考核。
9、除两名收银组长外，其它收银员一律不能进行退货业务，否则按违纪论处，情节严重者罚款____元;对于商品打折业务，须经相关领导签字许可，不可私自打折，若发现，除对折让金额个人承担外，并处以折让金额1—____倍的罚款。
收银员引起顾客投诉处罚制度1、因操作失误，造成多扫而引起顾客投诉者，除纳入当月考核外，即每次扣____分。
收银员管理制度及工作流程
收银员管理制度及工作流程
收银员管理制度及工作流程是指在零售、餐饮等行业中对收银员进行管理和规范化的制度和流程。
以下是一个典型的收银员管理制度及工作流程的例子：
一、收银员管理制度：
1. 岗位职责:明确收银员的工作职责，包括收款、找零、打印
小票等。
2. 业绩考核:设立收银员的业绩考核指标，如每天的收款总额、错误收银次数等。
3. 奖惩机制:根据收银员的表现设立奖励和处罚机制，激励他
们提高工作质量和效率。
4. 培训指导:对新入职的收银员进行培训并提供必要的指导，
确保他们掌握收银操作流程和技能。
二、收银员工作流程：
1. 验证商品:收银员在收银之前要先核对商品的数量和价格，
确保没有漏扫和价格错误。
2. 收款操作:根据顾客购买的商品价格进行收银，接收现金、
刷卡或其他支付方式。
3. 找零计算:根据顾客支付金额计算找零，确保找零准确。
4. 打印小票:在收银完成后，打印销售小票给顾客作为购买凭证。
5. 结账清点:收银员需要在工作结束后核对当天的收银记录，
确保金额准确。
6. 上交款项:将当天的收银款项按规定的程序上交给主管或财
务部门。
以上是一个基本的收银员管理制度及工作流程的例子，具体的制度和流程可以根据不同行业和企业的实际情况进行调整和完善。
收银员管理制度
收银员管理制度一、制度目的：为了规范和完善收银员的工作，提高工作效率和服务质量，建立收银员管理制度。
二、适用范围：本制度适用于公司所有收银员，包括全职和兼职人员。
三、职责与权限：1. 收银员职责：1.1 负责准确处理顾客的支付和找零操作；1.2 遵守公司收银政策，确保金钱的安全和准确性；1.3 积极提供礼貌和高效的服务，解答顾客的问题；1.4 维护收银台的整洁和工作环境的卫生；1.5 妥善处理退款和退换货事宜，并按照公司规定进行记录；1.6 及时向主管汇报异常及问题，并按照要求配合完成其他工作。
2. 收银员权限：2.1 使用公司提供的收银软件和设备，确保其正常运行；2.2 进行支付和找零操作，参与促销活动，并根据顾客需求提供打折优惠；2.3 收银员可以处理退换货事宜，并进行退款操作；2.4 收银员有权调整现金钱箱的金额，并保证金额的准确性；2.5 在收银台附近的范围内进行培训和学习，提高自身能力。
四、工作流程：1. 开班与结班：1.1 收银员需在规定时间准时上岗，并通过指纹识别等方式进行签到；1.2 收银员需将上一班的收银交接记录仔细阅读，并了解交接班情况；1.3 收银员在开班前应按要求对收银台进行检查，确保现金、找零和收银软件的准备工作；1.4 开班后，收银员需在收银台附近明显位置张贴开班公告，并保留开班记录。
2. 收款与找零：2.1 收银员应确保顾客付款的准确性和安全性；2.2 收银员应根据所售商品的价格和促销活动提供正确的折扣优惠；2.3 收银员应熟悉各类支付方式的操作，并及时处理支付问题；2.4 顾客找零时，收银员应保证准确和高效。
3. 退款与退换货：3.1 收银员应准确记录退款和退换货的次数和金额；3.2 收银员在办理退款时应遵循公司退款政策；3.3 收银员在办理退换货时应核对商品的完整性和顾客的身份信息；3.4 收银员应及时归还退款金额，并与退换货单据一起交接班。
4. 收银台日常处理：4.1 收银员应保持收银台整洁，并妥善存放收银软件和设备；4.2 收银员应按照公司要求进行收银台的定期清理和消毒；4.3 收银员应遵守公司规定的工作时间和休息间隔；4.4 收银员在收银台附近的范围内可以进行学习和培训。
收银员管理规章制度范本
收银员管理规章制度范本第一章总则第一条为规范收银员的工作行为，提高工作效率，维护企业形象，制定本管理规章制度。
第二条本规章制度适用于所有公司的收银员，包括全职、兼职和临时工。
第三条收银员必须严格遵守本规章制度，否则将依法纪律处分。
第二章素质要求第四条收银员必须具备以下基本素质：1. 具备良好的仪容仪表，注重个人形象；2. 热爱本职工作，具备较强的责任心和执行力；3. 具备良好的沟通能力和语言表达能力；4. 具备较强的团队合作精神和沟通协调能力；5. 具备基本的计算和数学技能；6. 严守职业道德和保守商业秘密，言行得体，服从管理。
第五条收银员不得有以下行为：1. 私自调整商品价格或库存数量；2. 接受额外的回扣或礼品；3. 擅自打破或放宽退换货规定；4. 窃取现金或财物；5. 故意拖延工作时间或不按时上下班；6. 散布谣言或泄露公司机密；7. 私自使用公司财产或资源；8. 做与工作无关的私人事务；9. 与顾客发生不当性行为或言语；10. 贪污、受贿等严重违法犯罪行为；11. 违反国家法律法规和公司其他规章制度。
第三章工作职责第六条收银员的主要工作职责包括：1. 接待顾客并提供优质服务；2. 确认商品和顾客要求的准确性；3. 准确结算顾客的消费金额；4. 收取顾客的现金、信用卡或其他支付方式；5. 提供找零和退币服务；6. 定时清点现金并上交公司财务部门；7. 及时排队处理顾客退换货请求；8. 向顾客解释和推广公司的产品和促销活动。
第七条收银员应按规定向公司财务部门汇报数据和销售情况，确保准确无误。
第八条收银员需保护现金、信用卡和客户隐私信息的安全，任何个人或他人的随意查看、复制、录制或泄漏都是严禁的。
第九条收银员有权要求骚扰、恶意投诉和身份不明的顾客离开收银区，必要时报告给上级管理人员。
第四章工作环境第十条公司将提供良好的工作环境和必要的工作设备，收银员应善于保护和维护工作环境和工作设备的整洁、安全和正常运行。
收银员管理制度
收银员管理制度第一篇：收银员管理制度收银员管理制度1.具备良好的思想品质和职业道德，具有较强的工作责任心，热爱本职工作，维护公司形象2.自觉遵守公司各项规章制度和本岗位的纪律要求3.熟练掌握操作技能，确保收款的及时、准确、无误4.收款及退款时要对所收金额做到唱收唱付，现金要及时验钞，减少公司风险，收到假币由收银员自行承担损失。
5.管理号备用金，确保备用金的金额准确、存放安全6.收银员不得用备用金支付任何其他费用，如有垫付，第二天及时到财务报账补齐，保证备用金安全，财务随时盘查。
7.收银员将当日收到的现金，次日交到公司出纳，如出纳发现现金资金短缺，由收银员承担责任，补足短缺金额。
8.漏单、跑单、少收由收银员赔偿，发现问题及时反应，从本月工资里扣除。
9.收银员在任何情况下不得与顾客发生争吵，有问题及时向上级反应，视客户投诉情况做出处罚，情节严重的开除出公司。
10.收银员应爱护收银机及相关设备，做好收银区域的清洁卫生，保证收银设施设备的正常运行11.熟悉食堂各种菜肴的定价，及时发现差异做出调整12.收银员没有打折、免单、招待权限，如有私自打折、免单一经发现双倍处罚13.当天营业结束时，认真核对当日实收数与系统数据是否一致，如有差异及时查出问题，如是收银员失误造成由当班收银自行负责14.收营员不得在工作中营私舞弊、挪用公款，损害公司利益，如经发现给与开除并赔偿经济损失15.服从上级领导，积极配合上级分配的其他工作第二篇：收银员工作制度收银员工作制度1、上班时必须佩戴工作牌。
2、上班不得迟到、早退。
3、因有事要求换班时须征得老板同意，不得私自换班。
4、对待顾客态度要热情，要主动打招呼，不得对顾客冷言冷语。
5、收款时要唱书，唱付，以避免收错帐，收款时要认真核对钱币的真伪。
如若收到假币，由当班收银员赔付。
6、刷卡和找零时应双手递到顾客手中。
7、做好交接班工作，交班时帐面要清楚，不得有漏帐，错帐，如若出现错账，由当班收银员赔付。
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宇佳时代广场收银员管理制度第一章总则第一条为了加强企业的资金管理，保障企业财产安全，规范收银员的管理工作，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条制定依据：根据《现金管理暂行条例》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家法律法规和企业规章制度的相关规定。
第二章适用范围第三条本制度适用于宇佳时代广场下设的各收银点。
第三章岗位职责第四条严格坚守“廉洁、守法、诚实、负责”八字理念。
第五条遵守企业《员工手册》及其他各项管理规定，服从企业管理及领导安排。
第六条工作认真细致，具有良好的计算、辨别假币、点钞能力。
第七条快速、准确、及时地收取销售款项或营业款项。
第八条负责收银点各项费用的收取、核算、统计和汇总工作，在业务和日常管理中接受财务信息部的领导和监督，保证做到日清月结，账账相符、账表相符、账实相符、钱据相符。
第九条收银员必须熟悉营业场所的运作、营业及消费情况，协助服务人员答复顾客的咨询，提供相应的便民服务。
第十条消费完毕须向顾客致意道谢，回收顾客消费单后核对并打印账单呈示给顾客确认结账。
第十一条收款时要求吐字清晰，严格遵守“唱收唱付”的原则，现金收付必须提醒顾客当面清点，交付无误后请顾客签名确认并向客人道别，使其满意离去。
严禁"摔、甩、扔、丢"。
第十二条保持头脑清醒，严格遵循转账程序，确保转账成功和无遗漏票据或账单。
第十三条当结账顾客相对集中时，须礼貌请顾客稍候并提高结账速度或及时申请援助。
第十四条妥善保管钱物、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务信息部。
内部签单、优惠折扣、免费消费账单应及时找公司授权领导签名确认。
第十五条与销售人员、售后人员或服务人员保持良好的沟通和协作，防止发生错漏或交接失误。
第十六条负责公司财产（收银机、验钞机、电脑、打印机、POS机等）的保养工作。
第十七条负责收银台区域的卫生清洁工作。
第四章工作规范第十八条严格执行财务制度，遵守财经纪律，接受财务监督，遵守公司的考勤制度。
第十九条必须严格遵守“六必须，八不准”：1、六必须：①、必须按规定整齐着装;2、②、必须发型规范、淡妆上岗、坐姿端庄;3、③、必须精神饱满、主动热情、微笑待客;4、④、必须文明礼貌、使用普通话，文明用语和唱收唱付;5、⑤、必须保持收银台干净整齐;6、⑥、必须定期核对账款，两者保持一致。
7、八不准：①、不准在收银台内聊天、嘻笑、打闹；8、②、不准在当班时间擅自离台、离岗、停台；9、③、不准在收银台内看书、看报、上网等非工作内容；10、④、不准以点款、结账为借口，拒收和冷漠顾客；11、⑤、不准在收银台工作范围内进行会客、吃东西、喝饮料等私人行为；12、⑥、不准踢、蹬、翘、靠、坐收银台等不规范姿势；13、⑦、不准出现与顾客争吵辱骂欧打等有损公司形象的行为。
第二十一条收取现金必须正反两面过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。
如出现假币，由当班收银员负责。
第二十二条不得擅自从营业款中坐支现金，未经公司领导批准，不得将营业现金收入用于他处或借给任何单位和个人。
第二十三条不得任意篡改结算账单和电脑单据，如发现错收、错输需要调整金额、币种和减数时，必须有充足依据和经过说明书经当班主管人员签名确认并在单据调整登记簿作好记录备查后方可调整电脑数据。
第二十四条遵循公司授权规定，严格执行折扣权限，在账单上必须有公司授权人员签名认可或附上相关批示，交财务部核查。
第二十五条除财务人员盘点货物或公司领导例行检查外，杜绝非当班收银员及非收银员（包括管理人员）进入收银台工作范围。
第二十六条严格遵守企业保密制度，除公司领导批准外不得让无关人员动用电脑、收银机或翻看企业营业收支情况和顾客资料，不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。
第五章工作流程第二十七条必须严格依照班次表时间上班并办理上岗登记，不得随意调整班次。
如果确实需要调整，必须提前两天向收银领班或部门领导申请。
第二十八条收银员班次表由各收银点的收银领班或部门主管编排，呈部门经理批准并监督执行。
第二十九条提前十五分钟到岗更换工服，佩戴工卡，做到仪容仪表整洁。
上班前须将私人物品（如挂包、手提袋、钱包等）锁在收银员专用的柜台里，不得携带私人物品及钱款上岗，避免与公司钱物发生混乱。
第三十条收银员到岗后，首先做好收银台的卫生清洁工作和检查收银设备的运行情况是否正常。
第三十一条收银员不同班次之间的交接、收银员与收银领班、部门主管或出纳人员备用金的交接，双方必须严格核对无误后在交接登记簿上确认签收。
第三十二条工作交接时必须按公司有关规定和财务规范逐项交接，交接要准确、及时、迅速；若因交接不清出现问题的，相应责任由发现问题时的当班收银员承担。
第三十三条领取当值班次所需使用的账单及票据时，应即时检查账单及票据是否顺号、缺页，如有发现缺号、缺页或书写不清晰的应立即退回票据管理部门。
第三十四条每天班前必须检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有发现日期或时间不准确时，应及时通知收银领班或部门主管进行调整，并检查色带、纸带、刷卡清单等是否足够。
第三十五条每天班前必须查阅收银员交接记事本并签名确认，了解当天或上一天的收银接待情况、需要跟进工作、当班注意事项及遗留的问题，以便及时处理。
第三十六条收银员应首先检查商户开出的销售清单内容是否齐全准确，如记录不全则退回给销售人员、售后人员或服务人员处理。
第三十七条确认销售清单上记录的有关资料齐全准确后，收银员开始将上述资料正式输入电脑，输入完毕后即可等待顾客付款或结账。
第三十八条付款或结账程序：1、《销货交款凭证》一式三联：第一联留存、第二联财务、第三联为顾客联。
2、顾客要求付款结账时，收银员根据销售人员开具的《销货交款凭证》（注：销货交款凭证上填写内容必须齐全、清晰、准确），如有内容填写不全，应退回销售柜组补填，合格后录入收银机做销售处理。
3、顾客交款时，若是现金支付，收银员在《销货交款凭证》上盖《现金收讫》章，若是信用卡、储值卡、礼券等方式结账，收银员要在《销货交款凭证》上分别注明付款方式，以便日结分类汇总报账；4、消费的顾客结账是办理挂账的，则由柜组营业员将顾客签名挂账凭据交收银员办理挂账手续后，第一联存根联由收银员留存，第二联财务联上交财务部入账作追收欠款之用，第三联顾客联交顾客作为消费凭据。
5、消费的顾客结账时出示优惠卡（或者由公司授权人员给予顾客打折）要求打折时，柜组销售人员应将优惠卡或公司批示文件（或者公司授权人员签名）和三联《销货交款凭证》交收银员按规定程序办理打折，如果销售人员只将一联结账单交收银员，收银员不得给其办理。
6、收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、修改账单、作废单等应由相关经办人员说明作废或调整原因，并签上姓名，由主管人员签名证实注明作废或调整原因后，将调整单、修改单或作废单（三联）上交财务部处理。
如事后发现有错，但又查不到保存的账单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单据的相应责任。
7、有公司批示文件或公司授权人员批准顾客滞后结账的，须先请主管人员签名确认，然后由收银员将其结账单上缴财务部作“应收账款”按规定处理。
8、公司工作人员因公需使用销售商品，实行内部签单的，请公司经办人和相关授权领导在《销货交款凭证》上签字后由收银员上缴财务部作业务费用按规定处理。
9、收银员在本班次营业结束后应做单班结账，在本日营业工作结束后，应做总班结账。
在仔细核对当日的经营情况及收入情况后填写“每日营业收入汇总表”并办理好相关交接手续后于次日由第一班次的收银员上缴财务部及公司领导。
第三十九条结账交款：当日每班收银员在下班时要用销售小票收银联与收银机核对金额，核对无误后，打印收银交款单，到收银中心交款报账。
每日收入的现金必须执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款要及时上报，如有短款应由收银员如数补足。
第四十条账单交接程序：账单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的账单按顺序号排好，用账单分配表包捆好，放到指定位置，供财务部或审计部人员审核使用；另一类是未使用过的，要检查一下和已使用过的账单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。
在收银账单领用登记簿的退回处签字。
如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的账单退回财务部，并办理退回签字手续。
第六章票据的管理第四十一条公司所有票据（即收据和发票）的管理统一归财务部，财务部设票据管理员（可由出纳人员或会计人员兼任）负责票据的购买和领用。
收银员领用票据时必须在票据领用登记簿[票据领用登记簿必须包括以下几项内容：领用日期、票据性质（收据或发票）、票据号码、领用人、使用范围、退还日期、接收人]“领用人”栏签名确认。
第四十二条票据领出后按“谁领用谁保管”的原则由领用人负责日常使用保管，收银员票据日常交接同样必须设置票据领用登记簿办理交接，不同班次收银员在交接票据时必须按票据领用登记簿内容详细填写并签名确认。
第四十三条每周营业时间结束后，收银员必须及时与财务部票据管理员按票据编号、内容、金额、开票时间等统计、核对当期票据的使用情况，核对表一式三份，收银员和票据管理员各自留存一份，上报财务部一份。
第四十四条票据用完后存根退回财务部并办理票据核销手续——由票据管理员清点后在票据领用登记簿“接收人”栏签名确认，然后再办理空白票据的领用手续。
第四十五条每位收银员领用的票据由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入票据封面背后的票据检查记录栏内。
第四十六条填制票据金额要凭顾客联的消费单金额填制（经办人在票据的有关项目中要签上姓名的全称），顾客付款清单或消费清单要贴附在票据存根联的后面。
第四十七条核销票据时发现存根联没有附上顾客付款清单或消费清单或票据不连号的，收银员除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
第四十八条丢失票据要及时以书面形式报告财务部，丢失票据声明作废的登报费要由经手人负责。
第四十九条加强票据档案保管意识，做好票据资料的装订归档工作，建立票据档案管理制度。
第七章结算方式的管理第五十条现金：1、收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2、除人民币外，原则上不接收其他币别。
第五十一条支票：1、收取支票应检查是否有开户行账号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。
如有欠缺，应先问交票人是否与印鉴相符，并在背书面留下联系人姓名和联系电话。
公司原则上不接受私人支票，如有接受私人支票的，该支票出现问题由经手人承担一切责任。
2、当支票出现退票时，收银员必须及时知会财务部并在相关人员（如销售人员、出纳人员、服务人员等）的协助下查明原因，同时通过销售人员或服务人员通知顾客重新办理付款手续。
第五十二条信用卡：1、接受信用卡付款或结账时，应先检查信用卡的有效期和查核该卡是否已经被列入止付名单或是否是接受使用范围内的信用卡，并按规定压印付款清单或消费清单、填写客人身份证号码、核对签名。