超市收货课管理制度
超市收货部管理规章制度
超市收货部管理规章制度第一章总则第一条为规范超市收货部的管理工作，提高工作效率，确保货物的安全质量，特制定本规章制度。
第二条收货部是超市的重要部门，负责接收、验收和上架货物，对超市的进货质量和数量直接影响到销售和顾客满意度。
第三条收货部全体员工必须严格遵守本规章制度，服从领导安排，认真履行岗位职责，维护超市的正常运营。
第四条收货部工作人员应具备相关专业知识和技能，熟悉收货流程，严格按照操作规范进行工作。
第五条收货部主管负责本部门的日常管理工作，对员工的工作绩效进行考核与奖惩。
第二章收货流程第六条收货部门领导根据进货计划和分工安排，对接收货物的时间、数量和种类进行调度。
第七条收货人员应提前准备好接收货物所需要的工具和设备，如叉车、扳手、封箱机等。
第八条当货物到达超市时，收货人员应核对运单与实际货物是否一致，如有差异应及时反映给相关部门，不可擅自签收。
第九条收货人员应按照货物包装标签上的信息，对货物进行分类摆放，确保不同种类货物相互不混淆。
第十条收货人员应根据超市的货架存放规定，将货物整齐地堆放在指定位置，不得占用其他部门空间。
第十一条收货人员应填写收货记录，包括货物名称、数量、生产日期、保质期等相关信息，做好货物信息的登记。
第十二条收货人员应定期清点和盘点存货，确保货物不发生漏报、货损等情况。
第十三条收货人员应积极与供应商保持联系，了解新品上市信息，更新货物库存。
第三章质量管理第十四条收货部门应遵守超市的质量管理制度，严格执行产品质量检验标准，确保不合格货物不进入售卖渠道。
第十五条收货人员应根据货物检验规定，对货物进行质量抽检，并填写检验报告。
第十六条发现货物质量问题时，收货人员应及时通知相关部门处理，以免对超市的声誉造成负面影响。
第十七条收货部门应建立质量档案，对每批货物的质量情况进行记录和归档，作为售后服务和供应商管理的重要依据。
第四章安全管理第十八条收货部门应严格执行安全操作规程，确保员工和货物的安全。
超市收货(出货)管理制度
收货管理制度
1、原则：按单收货，仔细清点验收，要求供应商提供送货清单，
核对供价是否一致，应及时反应至采购部；
2、收货制度：
（1）仓库划出收发货区，所有收货必须在收发货区进行，未经允许其他人不准进入仓库；
（2）所有收货必须凭有效单据进行收货，无效单据不可进行收货；
（3）收货要求：A、验货时要进行抽样检查、开箱检查；B、检查项目：条形码是否与订单相符，包装是否完整，保质期是否符合要求，礼品是否配送，有品质要求是否符合，对不符合要求的可拒收；
（4）仔细清点商品数量，按实收单填写有效单据，实收的数量不超过单据所列数据，有赠品的，要单独填写赠品单，并在有效单据上备注清楚，上报采购部后统一给予分配；
（5）收货完毕，双方在单据上签字确认，并注明收到货日期，绿联交对方，红联自己留用，白联整理及时送交财务。
出货管理制度
1、原则：先进先出
较早入库的货品先行出库
2、出货制度：
A、仓库管理人员凭要货单等其他有效单据按单发货；
B、坚持先进先出的原则；
C、配送或退货商品必须整齐堆放在收发区并当场确认；
D、驾驶员当场监督配送，对拼箱商品做好封箱序号，并在配送中心登记好单据号和出车时间，到门店后双方验货，以门店实收数量为准，双方在配送单上签字后，黄连给收货方，红联返回仓库保留，白联配送主管整理后交于财务核对分店的收货情况。
超市管理-收货部收货流程
此文件是关于超市管理的制度和流程。
一、文件信息：名称：收货部收货流程编号：密级：二、文件版本：版本号：拟制人：日期：审批人：日期：三、目的：四、适用范围：五、内容：1 收货部必须设置单独收货区域，在收货时所有商品应在收货区域进行验收，任何货物不得随意出入收货区域。
2 供应商必须服从收货员安排，协助收货员分类商品。
3 商品验收应优先验收熟食、冷冻冷藏、保鲜商品。
4 所有商品须由收货员验收，且遵循“先退/换货后收货”的原则。
5 所有订单必须由部门经理（助理）签字，店长签字订单方可生效，否责视为无效订单。
6 所有直送商品必须验证条码的正确性（生鲜非包装商品除外），核对商品信息与订货通知单信息的一致性。
7 收货部不得拒收符合商品验收要求的配送商品、调拨商品、DM商品。
8 收货部有权拒收供应商失效订单、供应商送货资料不齐、单据不符、送货数量超出订单部分的商品和有质量问题的、超出允收期的、商品状态为冻结的商品等。
9 直送、商品验收时，允收期为商品保质期的1/3，配送商品验收时，允收期为商品保质期2/3，超过允收期的直送商品必须拒收。
10 所有供应商直送商品，门店收货部需在收货当日闭店前及时、准确地完成商品收货及电脑部次日系统数据录入，以确保系统库存与实物相符。
11 外采商品到店后，门店收货部需在当日闭店前完成商品的收货及次日资讯员系统数据的录入工作，如遇夜间送货需在次日闭店前完成商品接收及系统数据的录入工作。
12 收货部所有单据由收货部负责按照供应商、日期进行存档。
13 对于供应商免费赠送的商品（零成本），需按正常商品验收。
14 正常订单的验收成本为订单成本，长期订单的验收成本为系统当日最新成本。
15 四方收货原则：收货部：负责商品实物验收，确保验收商品质量、数量；负责已验收商品的入库上货位工作。
商品部：负责已验收商品的补货工作及配送商品的收货工作，与收货员共同验收熟食、冷冻冷藏、日配、称重、精品烟酒、精品化妆品、小家电、大家电、服装及鞋类商品。
超市收货部收货标准规范与流程
超市收货部收货标准规范与流程收货是超市营运的第一环节，如果收货的环节出现问题，不仅对超市产生直接负面的影响，同时也是产生经济损失的巨大的潜在危机，无论是收货、退货还是换货，都将直接关系到付款问题，损失问题。
把好收货关，是营运畅顺的第一前提。
一、收货员的岗位职责1、负责对订单审核，包括编码、品名、规格型号、价格、数量、相关人签字手续等。
确认无误方可收货。
2、严格按订单收货，按不少于30%的比例抽查商品品质、保质期、生产日期，验收合格方可入库，不合格拒收。
3、收货后及时将相关人员签字后的订单交电脑室入库，并对入库单据进行签字。
4、收货及搬运时确保商品安全。
5、协助店面及各理货课做好退货、报损、调拨工作。
6、完成课长指派的其他各项工作。
二、收货员的基本常识1、收货基本术语商品：是超市用于销售的产品。
商品编码：指商品依类别规律所编的号码，具有唯一性。
（条形码、订单、配送商品、直送商品、收货、退货、调拨、报损、返厂、返仓、保质期、生产日期、仓库、暂存区、赠品、码放、生产许可证、检疫证书）2、收货总则诚实原则、正确原则、优先原则、区域原则、安全原则、当日原则3、收货单据A．单据的重要性：是一切经济活动进行财务核算的唯一依据；对经济活动的过程进行监控、考核；对经济活动的结果进行评估。
B．单据的种类：财务单据、入库单、配送单、商品进仓单、验收单、退货单、返厂单、报损单、订货单、C．单据管理的环节：印制-----专人负责、专人管理；分发-------填写登记；使用--------要有专人填写，填写要完整；归档保管---------编号中、编码D．如何查找单据的错误：一张单据是否有两人以上的字体；数据是否一次性填写；数字大小写是否一致；是否有涂改；一式多联的单据是否复写填制；是否有跳号、跳码的现象。
三、商品验收规范培训A、非食品验货标准B、食品验货标准要求商品外包装完好无损、商标图案等清晰明了，保质期不超过1/3。
超市收货制度标准
超市库房管理规定1、严禁在库房内点火抽烟、嬉戏、打闹、存放易燃、易爆物品。
2、库控人员要将到商品或下架送到指定的分类货架上，不得将商品随意摆放。
3、促销后的商品尽量是用原包装按原箱数量装箱封存，罐装商品必须坚立装箱，并要求有箱外明细，否则不得入库。
4、理货员与促销员取货或送货完毕马上离开库房，不得在库房内逗留。
5、残损商品与不明商品应放在指定区域，不许藏匿在货物中。
6、残损商品要按规定时间与索赔员交接。
7、卖场空包装直接交于防损部，由防损部同索赔员直接交接。
8、退货商品必须送到指定区域。
9、厂家货架、设备、道具以及闲置设备入库时要通知库控人中登记后方可入库，否则视同废弃物品，由库控人员处理。
10、理货员、促俏员取货要认真填写提货单，保证准确无误、字迹清楚。
11、食品部商品必须整箱入，整箱出，开箱商品禁止入库。
散装商品一次性拉到卖场，库房内不存放无包装商品以及赠品。
12、理货员搬运商品要轻拿轻放，损坏商品自己负责买走。
13、保持地面卫生，保持货物整齐摆放，商品按分类摆放。
14、使用库房器具要注意保养，任何员工不得站在液压车上滑行。
15、注意货物安全、人员安全。
16、商品撤架必须用质量好的原包装箱，以防商品从箱底漏出打碎。
17、团购、顾客急需商品等特殊情况且下可以不按时间要求提货。
18、四号门收入商品由理货员拉至库房交于库控员。
19、如有验收后直接拉入卖场的商品必须填写提货单。
20、随时查看商品日期，凡因库控原因导致商品过期无法退货的由库控员全部买回。
商品码放标准1、商品码放应离墙5---10厘米，离地10厘米，距离灯具30---50厘米。
2、上架商品不得超过货架外边缘，要求尽量与外边缘一样，整齐码放。
3、周转区与退货区的商品不可混在一起。
4、商品要求按小分类码放，不得有非本区域商品互窜现象出现。
5、地下库房不得有开箱散放商品，易碎商品不得码放过高。
6、码放商品时出现意外事故，损坏商品由责任人买出。
超市供应商收货退货管理制度
超市供应商收货退货制度一、目的为了保证超市供应商与超市之间的货物交易顺利进行，确保货物的质量和数量符合超市要求，本着公正、公平、诚实信用的原则，制定超市供应商收货退货制度。
二、适用范围本制度适用于所有与超市进行货物交易的供应商。
三、供应商收货规定1、供应商在送货前应与超市采购员确认送货时间、地点和数量。
2、供应商送货时应提供货物清单，并在送货单上注明货物的名称、数量、批次等信息。
3、超市在收到货物后应立即进行验收，如发现货物有质量或数量问题，应及时通知供应商，并要求其进行调换或补发。
4、超市应及时将验收结果反馈给供应商，并在送货单上注明验收结果。
5、供应商在收到验收结果后应尽快处理问题，并进行调换或补发。
四、供应商退货规定1、如超市发现货物质量存在问题，超市有权要求供应商进行退货。
2、超市在要求供应商退货时，应提供退货原因和数量，并在退货单上注明详细信息。
3、供应商应在收到退货单后及时处理退货，并在退货单上注明退货原因和处理结果。
4、超市在收到退货后应立即进行验退，并在验退单上注明验退结果。
5、如发现供应商退货后存在质量问题，超市有权要求供应商进行调换或补发，供应商应及时处理问题。
五、供应商与超市的纠纷解决办法1、如供应商和超市之间发生货物质量、数量等方面的纠纷,双方应及时协商解决。
2、如协商无果，双方可以通过法律及仲裁的方式解决纠纷。
六、其他规定1、供应商应按照超市的要求提供准确、完整、真实的货物信息和价格信息。
2、供应商应定期或不定期进行货物质量和数量的检测和检验，并提供检测报告。
3、超市应定期或不定期进行供应商的评价，并将评价结果反馈给供应商。
七、附则本制度自颁布之日起生效，如有需要修改，应经过双方协商并得到超市管理部门的批准后方可生效。
超市干货区收货制度及操作流程
超市干货区收货制度及操作流程1、主力商品验收操作：主力商品到店后，收货员按配送中心的配送单件数验收。
在件数正确的情况下，同收货员和配送中心的送货员以及值班经理、防损员在配送单上签名盖章确认，收货时数据如有改动，可在原数据上方划一横线，将正确的数据写在原数据上方，由送货员与验货员共同签字确认。
收货后，如发现货物与单据不符，若上午收货的门店，必须在当天将情况反馈到配送中心；若下午收货的门店，必须在第二天中午前将情况反馈给配送中心，配送中心核实后进行补足或做退货处理，同时通知店面。
若货单不符且区域员工未在限定时间内通知配送中心，损失由该店负责。
主力商品送货时，配送单已在配送中心审核，除非出现异常，店面不用录单。
2、协力商品的验收操作供应商将商品送至店面后，统一由连锁店验货员收货（验货员休息，由值班经理安排干货区相应员工收货）。
收货时，无永续订单的商品应先检查公司的配送订货单，无此单不予收货（在特殊情况下，可咨询采购部负责该类商品的业务员，得到许可的前提下，收货后再补订单）；在订单正常的情况下，按照送货单上的商品信息进行认真检查品名、中文标识、规格、产地、条码、质量、包装、数量、保质期、供应商公章等，如与送货单及订单不符的，不予收货，验收合格后，在送货单上签名，同时要有防损员、值班经理，供应商送货员签名，数据改动与主力商品操作相同。
3、新商品的验收新进场的商品由采购部确定各店的数量，采购部在配送新商品的具体情况。
商品由配送中心或供应商直接送达店面，店面不得以未订货为由拒收新商品。
4、干货商品具体验收事项（1）、商品标识检验。
参照《非生鲜商品质量标准》、《限期使用商品期限管理办法》，负责对商品的名称、标准、规格、条形码、等级、数量、含量、使用说明、中文标识、质量标志、安全标志、生产许可证标志、生产者厂名、厂址、生产日期、保质期等标识进行检验。
主要条款如下：A、产品或者产品包装的最大面积小于10平方厘米的，在产品或者产品销售包装上可以仅标注产品名称、生产者名称；B、产品标识所用文字应当是规范中文，可以同时使用汉语拼音或者外文，汉语拼音应当小于相应中文；C、产品标识使用的汉字、数字或字母，其字体高度不得小于1.8毫米；D、凡取得生产许可证的产品，企业必须在该产品、包装或说明书上标明生产许可证标记和编号，标明方法统一规定为X K并按编号，如X K01-001-0001。
超市收货管理规定,收货流程,收货差异、错误处理方法
北京凯迪智博超市管理参谋营运标准二零零零年二月〔修订〕内部资料严禁外传编号OPSM 06目录第一单元前言第二单元收货区域常用器械说明第三单元收货流程第四单元收货差异、错误处理方法第五单元库存要求第六单元条形码第七单元退货流程第八单元换货流程第九单元赠品收货考前须知第十单元收货部平安防范措施第十一单元收货部卫生要求第一单元前言一、适用范围本手册适用超市管理参谋各门店的验收货、退换货等工作。
二、目的制订本手册的目的是：各门店在正常营运中的商品验收工作有程序可遵循，以便收货部人员结合当地实际状况再制订适合于当地的各种管理细那么和工作程序。
三、益处快速而精确的验收货工作有以下益处：1、把握销售时机，制造最大销售额；2、与供给商财务结算清晰，防止繁琐的对单工作；3、削减对供给商退货的发生；4、削减顾客对商品质量问题的投诉；5、供应精确的库存数量；6、防止触犯国家法律法规；7、加快商品周转。
通过对本手册标准内容的学习，使有关部门管理人员及员工能够在较短的时间内把握收货的工作内容及操作要求，关心从业人员更好的从事其本职工作。
四、概念说明验收货即指各门店对供给商所送的商品，通过专职人员的检验，做收入工作的过程。
第二单元收货区域常用器械说明一、叉车：对放在卡板上的货物进行运输之工具。
二、栈板：储货、码货用，使货物与地面有间隔，起到防湿、防碎的作用，更为叉车运输便利的工具。
三、电子秤：对某些称重商品或需进行第二次加工包装的商品〔如生鲜〕做精确称重的工具四、电脑：用于商品实收数量的录入，订单的核查，供给商及商品的核实。
五、POS机：检查商品条码是否可读，商品描述与其商品是否全都。
六、条形码打印机：打印店内码胶帖。
打印机：打印验货清单。
〔略〕第三单元收货流程一、文件流程1、供给商投单：是指供给商持我方选购部所发订单〔见下表〕递交收货窗口。
2、核单：当收货员接到订单后，对订单上所列各项认真核对，核查其中包括供给商编号、供给商地址、 、 、送货地址、送货日期、订单号码、总页数、选购、货品名称、货号、订购单位、订购数量等工程是否清晰，是否是快讯商品，同时检查文件档案中是否有待退商品，然后填写收货清单〔见下表〕，分发卸货卡号，等待卸货。
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岗位职责一、负责对订单审核，包括编码、品名、规格型号、价格、数量、相关人签字手续等。
确认无误方可收货。
二、严格按订单收货，按不少于30%的比例抽查商品品质、保质期、生产日期，验收合格方可入库，不合格拒收。
三、收货后及时将相关人员签字后的订货单交电脑室入库，并对入库单据进行签字。
四、收货及搬运时确保商品安全。
五、协助店面及各理货课做好退货、报损、调拨工作。
六、完成课长指派的其他各项工作。
工作制度一、收货课每位员工必须认真、负责的态度对待每件入店商品。
二、收货员必须按时将要货计划交电脑室，如收货员延误或课长延误将追究当事人的责任。
三、每一次要货缺货商品应有记录，迅速追踪配送要货，直至到位。
四、收货员必须清楚记录促销活动中用商品作赠品的配送数量，与课长衔接的有关事宜，以便财务统计做帐。
五、收货员收货时必须检查订单是否符合标准：商品编码、条形码、品名、规格、价格、数量、制表人有无遗漏，主管、课长签字方能收货。
六、供应商到货后的订单交收货员核对，内容不清楚的订单拒收。
七、收货员收货时必须核对订单与实物是否相符，抽样检查商品的质量保质期，生产日期等，验收不合格的商品不得入库。
八、收货员验货是在箱上写上编码、价格便于理货员上货。
九、退供应商的退货必须预先整理，先开退货单并封箱保管，以便及时退货。
十、不能退的商品及时通知店长，并提出处理意见，需要报损的商品应按照公司有关规定办理手续。
十一、配送中心通知退货商品必须在规定时间退完，否则将追究当事人的责任。
十二、所有商品出库一律不准打白纸条，供应商商品出门必须凭退货单，如发现白纸条出库者，将给予相关收货员和门卫罚款处理。
十三、装卸人员必须在规定时间内使商品入场到位，严禁工作时“野蛮”装卸，违者每次罚款50元。
十四、严禁员工在库房内吸烟。
如库内发现烟蒂，将处以50元的罚款。
检举他人者奖励50元。
十五、收货员不得接受供应商的回扣、红包、请客、礼品等。
收货总则一、诚实原则收货的数据必须是真实的，不是虚假的：收货人员必须是诚实的，不得接受供应商的任何馈赠和索要任何物品、钱财等。
二、正确原则收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。
错误的单据必须进行及时纠正。
三、优先原则收货执行优先原则，任何时候，生鲜食品比其他类商品优先收货，生鲜类食品中的优先程序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品；退货优先原则，即先办理退货后，再进行收货程序；紧急优先原则，卖场已缺货并等待销售的商品，可以考虑优先收货。
四、区域原则收货执行严格的区域原则，即未收货、正收货、已收货区域。
各个流程中的商品必须在正确的区域内，如未进行收货的商品或不符合收货标准的商品必须在未收货区域内存放或处理，正在进行收货的商品只能在正收货区域内，已经完成收货程序的商品才能进入已收货区域。
五、安全原则收货部的整个区域执行严格的安全原则，包括叉车的运作、周转仓的商品存放，收货商品的码放与运输等等都必须遵守安全原则。
六、当日原则收货部执行当日原则，即当天的收货、退货必须当天完成确认的工作，不能推迟录入和确认收货课相关流程图返仓流程调拨流程非食品验货标准一、化妆护肤、洗涤类要求商品外包装完好、无污染、商标图案清晰明了，有生产日期、保质期符合公司验收标准，有生产厂商、厂址，内容物无霉变、结块现象。
二、家居类要求商品外包装完好无损、无污染、商品零配件齐全。
三、针棉服饰类要求服装外包装完好、无污染、无皱痕、颜色鲜艳、服装辅配件齐全，质地无抽纱、虫蛀现象。
四、家电类要求商品外包装完好无损，无划伤，碰伤痕迹，商品零配件齐全。
食品验货标准要求商品外包装完好无损、商标图案等清晰明了，保质期不超过1/3。
一、罐头食品凹凸罐，外壳生锈，有刮痕，有油渍等；二、腌制食品包装破损，有液汁流出；有腐臭味道；液汁浑浊或液汁太少；真空包装已漏气。
三、调味品罐盖不密封；有杂物掺入；包装破损潮湿；有油渍。
四、食用油漏油；包装生锈；油脂混浊不清；有沉淀物或泡沫。
五、饮料类包装不完整，有漏气；有凝聚物或其它沉淀物；有杂物、凹凸罐。
六、糖果饼干包装破损或不完整；内含物破碎、受潮；有发霉现象。
七、冲调饮品包装不完整，有破损，凹凸罐；内含物因受潮成块状；真空包装漏气。
八、保健品要求商品外包装完好无损、有生产日期、无霉变现象、液体保健品要求色泽正常、无沉淀、不分层。
九、烟、酒类商品有无防伪标记。
十、米及面食生鲜验货标准验收方法：以感官法为主，主要有视觉检验法、味觉检验法、嗅觉检验法、触觉检验法。
视觉检验法主要评断商品的新鲜度、成熟度、清洁度；味觉检验法主要是评断商品的口味是否优良，滋味是否正常；嗅觉检验法主要是检验商品是否具备应有的香味、有无异味等等；触觉检验法商品的硬度、弹性、膨松等性能指标。
一、冷冻冷藏品的验货标准：（1）注意保质期：收货时要检查商品的保质期限，如果超过保质期的三分之一，就要拒收并退回。
（2）注意质量：收货时要检查质量是否变质，如冷冻品是否有融化变软现象，包子、水饺、汤圆类是否有龟裂现象，乳品、果汁是否有膨胀、发酵现象。
（3）注意包装：在收货时要检查商品的外包装箱是否有腐化、破损、并且检查商品包装是否有污点、膨胀、破损等现象，如是真空类包装不能有脱空现象。
二、蔬果的验货标准：蔬果具有该品种应有的特征，包括色泽、味道、形状等，新鲜、清洁、无异味、无病虫损害、成熟适度、无外伤。
重量：收货时要扣除包装物重量，不能随意扣重。
三、肉类的验收标准：（1）猪肉验收标准：①白条猪肥膘厚度以第六与第七根肋骨之间平行至脊背皮内不超过1cm为测量标准，良杂一级猪不超过。
②猪边体表无明显伤痕，无片状猪毛，后腿部盖有“良”或“特”字级别印章，并盖有“合格”椭圆开印章或宽长条肉检合格验讫印章。
③呈鲜红色，有光泽，脂肪洁白，肉的外表微干或微湿润，不粘手，指压后凹陷立即恢复，具有新鲜猪肉的正常气味。
（2）牛肉验收标准：新鲜的牛肉肌肉色泽呈暗红色，有光泽，肥肉部分接近白色；表面微干，有风干膜，不黏手；弹性好，指压后凹陷能立即恢复；具有牛肉特有的气味。
（3）禽类验收标准：眼球饱满，皮肤有光泽，肌肉切面发光，外表微干或微湿润，不粘手，指压后凹陷能立即恢复。
四、熟食验收标准：（1）火鸡腿：色泽金黄、无异味，每只重量在950克左右。
（2）童子鸡：色泽金黄，每只重量在500～700克之间，内膛干净、无异味。
（3）牛腱子：筋腱花纹明显、无异味、色泽酱红。
（4）酱鸭：色泽酱红，每只重量在1000克左右，内膛干净、无杂物、无异味。
（5）猪肚：色泽金黄、无异味。
（6）猪蹄：色泽酱红、无硬毛，肉质松软、无异味。
（7）冻品质量验收标准：①整箱包装完整、无破箱、生产地址明显。
②验货时，要拆箱检查，如含水量太多称重时适当按比例除冰块的重量。
③如冻品解冻、软化、出水带血水，则不能收货。
④冻品一般无生产日期，验收品质的好坏要用眼去辨认，如出现肉制品风干、变色之冻品不能收货。
⑤称重时要扣除纸箱、冰块的重量，以货品净重为准。
如果外包装箱上标有净重，按净重入库，如果没有净重标识，按5%扣除含冰量。
七、蛋类的验收标准：1、颜色正常，外形谐，个大均匀。
2、干净，无残留土、泥、草等污物。
3、摇晃时没有声音，在灯光下无黑点。
4、松花蛋无异味，无未受精蛋，保证新鲜。
5、外壳完整，无破损，无虫卵或苍蝇虫。
八、南北干货的验收标准：1、不能腐败、变味、变色。
2、无破包、虫咬、鼠咬。
3、需了解生产日期及保质期。
九、米粮类的验收标准：1、货量大时抽验称重，检查重量是否足够。
2、未腐败、变味、变色。
3、无虫咬、鼠咬。
4、无破袋、无杂质。
5、需了解生产日期、保质期。
收货课单据管理单据的种类：①收货：订货单、入库单、配送单、商品进仓单、原材料验收单；②退货：退货单、返厂单、返仓单③其他：调拨单、报损单、移库单、领用单单据管理：收货课设定票据管理员，负责对所有票据的领用、分发、使用、归档。
所有单据流转时进行登记，登记本及票据由票据管理员管理。
使用的登记本有：直送入库单登记本、配送单登记本、返厂登记本、返仓单登记本、报损单登记本、耗材领用登记本、调拨单登记本、移库单登记本、原材料验收单登记本如何查找单据的错误？1、一张单据是否有两人以一上的字体；2、数据是否一次性填写；3、数字大小写是否一致；4、是否有涂改；5、一式多联的单据是否复写填制；6、是否有跳号、跳码的现象。
相关事项要求1、所有财务单据必须每天及时上交财务，不得丢失，不得遗漏。
2、关账日、盘点日，必须全部处理完所有的财务单据，确保财务数据的真实有效。
3、单据必须按格式、按要求填写，字迹清晰、工整。
仓库管理一、仓库商品定置管理1、仓库按照实际需求将内部划分为若干储存区域。
2、商品储存按类别、系列、品牌分开放置，相同类别、系列、品牌商品放置在一起。
3、商品摆放原则：出入库频繁商品靠近门口或通道处，轻小商品放于货架上。
二、库容库貌管理1、相同商品应放置在一起，商品堆放应整齐。
2、库内的商品、工具、墙壁、地面、窗户、桌椅应保持干净，整齐。
通道上不放置任何商品或工具，保持通道畅通无阻。
3、商品不应直接放于地面上，要用卡板进行码放。
4、裸露商品必须有遮盖。
三、仓库安全管理1、仓库内严禁吸烟。
2、消防设备应定期检查、维持，排除一切消防隐患。
商品的存放不得影响和阻碍消防通道、消防设施。
3、商品堆放高度不得超过高为原则，有堆码层数限制的商品不得越过最高层数。
4、商品堆放整齐，不能歪斜，有向上箭头标识的商品必须正向放置，不得侧放、倒放。
5、仓库内注意防潮、防霉、防雨、防火、防鼠，要采取一定的养护措施。
6、一旦发现仓库有异常情况，应立即作出反应，采取补救措施。
7、商品搬运时应轻拿轻放，玻璃制品或家电等易损商品用叉车运送时，必须有一人在后面进行防护工作，保证商品的安全搬运和安全转移。
四、商品入、出库管理1、遵循“先进先出”原则，防止商品过期变质。
2、大家电商品入库、出库要建立台账管理。
3、几种单品放于同一陈板出库时，同种单品集中放置，重物放于下面，轻的放在上面。
4、遵循先出库零散件、后出整件原则。
对待供应商“十要”、“十不准”十要1、要对供应商态度友好2、要平等对待每一位供应商3、要对供应商讲信用、守承诺4、要为供应商提供方便、快捷的服务5、要按合同规定要求陈列商品、结算货款6、要爱惜供应商的物品7、要合理使用供应商的赠品8、要按程序和规定收货、验货、退换货9、要维持供应商的合理权益10、要及时向供应商宣传和解释公司相关业务流程及政策十不准1、不准有意为难供应商、对供应商态度生硬2、不准私人与供应商直接发生购买行为3、不准向供应商乱摊派（拉赞助）、乱罚款4、不准指使供应商做事5、不准将商品损耗转嫁供应商承担（索要商品等）6、不准接受供应商请吃、请喝及其它任何形式的娱乐活动7、不准接受供应商任何形式的馈赠8、不准私人或无故向供应商索要赠品9、不准无正当理由随意向供应商退换货10、不准违反合同规定和陈列原则随意移动供应商商品陈列。