2018年度经营目标分解一
合理下达年度经营目标
合理下达年度经营目标
合理下达年度经营目标需要遵循以下几个步骤：
1. 评估历史业绩：首先，要了解公司过去的经营状况，包括销售额、利润率、客户满意度等指标，以便为制定新一年的经营目标提供参考。
2. 确定目标领域：根据公司的发展战略和市场定位，确定需要重点关注的领域，如销售额、市场份额、成本控制等。
3. 制定具体目标：根据历史业绩和市场环境，制定具体的年度经营目标，如销售额达到多少、利润率要提高多少等。
4. 分解目标：将年度经营目标分解到各个部门或产品线，以便更好地实施和控制。
5. 制定实施计划：根据年度经营目标，制定相应的实施计划，包括销售策略、成本控制措施、市场拓展计划等。
6. 监控和调整：在实施过程中，要定期对经营目标的完成情况进行监控和评估，并根据实际情况进行调整。
7. 激励措施：为鼓励员工为实现年度经营目标而努力工作，可以采取相应的激励措施，如奖金、晋升机会等。
在制定年度经营目标时，还需要注意以下几点：
1. 目标要具有可衡量性，以便于评估和监控。
2. 目标要具有挑战性，但也不能过于容易达成，以激发员工的潜力。
3. 目标要与公司的战略和发展方向保持一致。
4. 目标要考虑到市场和竞争对手的情况，以确保公司能够保持竞争优势。
5. 目标要考虑到资源投入和风险控制等因素，以确保公司能够实现可持续发展。
公司及部门质量目标
有限公司文件
司质 [2018] 01 号
关于下发《2018年公司质量目标分解表》的通知
各部门：
根据AS9100C-2009和经营发展规划，公司制定了2018年度质量目标，现根据各部门各岗位承担的质量职责进行分解落实，形成《2018年公司质量目标》下发给你们，要求各主管部、室、车间遵照执行，按节点统计，确保各项工作和指标得到有效控制，各部门每季度末将指标完成情况统计汇总报质管部，对发现的不符合情况及时进行分析并制定纠正措施。
质管部负责按季、年度统计和监督各项目标的完成情况，跟踪纠正措施的有效性和完成情况。
拟稿：批准：
打印：16份
分发：总经理、管理者代表、副总经理、各职能部门主管、资料室存档
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公司2018年质量方针和目标
各部门2018年质量目标
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3
4。
2018财务报表分析 格力-财务报表综合分析
《财务报表分析》作业4：财务报表综合分析所谓财务综合分析，就是将企业偿债能力、营运能力和获利能力、发展能力等各专项或专题方面的分析纳入到一个有机的分析系统之中，系统、综合、全面的对企业财务状况，经营状况进行解剖、分析和评价，从而对企业整体财务状况和经济效益做出较为准确、客观的评价与判断。
财务报表综合分析方法有很多，主要有杜邦分析法、综合系数分析法、雷达图分析法等，我们采用杜邦分析法对格力电器进行财务报表综合分析。
一、杜邦分析法的核心比率杜邦分析法,又称杜邦财务分析体系,简称杜邦体系,是利用各主要财务比率指标间的内在联系,对企业财务状况及经济利益进行综合系统分析评价的方法。
该体系以净资产收益率为龙头,以资产净利率和权益乘数为核心,重点揭示企业获利能力,资产投资收益能力及权益乘数对净资产收益率的影响,以及各相关指标间的相互影响作用关系。
杜邦分析法中涉及的几种主要财务指标关系为：净资产收益率＝总资产收益率*平均权益乘数因为：总资产收益率＝销售净利率*总资产周转率所以：净资产收益率＝销售净利率*总资产周转率*平均权益乘数＝（净利润/营业收入）*（营业收入/平均总资产）*（平均总资产/平均净资产）从公式可以看出，销售净利率是利润表的概括，净利润与营业收入两者相除是企业全部经营成果的概括，权益乘数是资产负债表的概括。
总资产周转率把利润表和资产负债表联系起来，是净资产收益率可以综合整个企业经营活动和财务活动业绩。
二、杜邦分析法的基本框架利用杜邦分析法进行综合分析时，我们可以把各项财务指标之间的关系绘制成杜邦分析图，编制格力电器2014-2016年度的基本框架如下：2014年度格力电器杜邦分析图2015年度格力电器杜邦分析图2016年度格力电器杜邦分析图以上杜邦分析图通过几种主要财务比率之间的相互关系，全面系统直观的对格力电器2014-2016年三年来的财务状况进行了直观的反映。
综合分析，格力电器近三年来净资产收益率及其他驱动因素的变化趋势如下：运用杜邦分析法能够全面、系统、直观的反映出企业的整体财务状况，大大提升了财务报表分析者的分析效率和效果。
经营目标完成情况汇报
经营目标完成情况汇报尊敬的领导：经营目标完成情况汇报。
根据公司制定的年度经营目标，我们团队在过去的一年里努力工作，取得了一定的成绩。
现将经营目标完成情况进行汇报。
首先，在销售方面，我们成功实现了年度销售目标。
通过团队的共同努力，我们不仅完成了原定的销售任务，还超额完成了10%的销售增长。
在市场竞争激烈的情况下，我们通过不断优化产品结构，提升服务质量，拓展新的销售渠道，取得了这样的成绩。
同时，我们也对销售策略进行了调整和优化，使得销售工作更加高效和有序。
其次，在产品研发方面，我们取得了一些进展。
我们成功研发出了一款新产品，并且在市场上取得了一定的销售成绩。
同时，我们也对现有产品进行了升级和改进，提高了产品的竞争力和市场占有率。
在产品研发过程中，我们注重团队协作，加强与客户的沟通，不断改进产品性能和质量，以满足客户的需求。
另外，在人力资源方面，我们加大了对员工的培训力度，提高了员工的整体素质和专业能力。
我们建立了一套完善的人才培养体系，通过内部培训和外部招聘，不断补充和优化团队的人才结构。
在员工管理方面，我们注重员工的激励和激励机制，使得员工更加积极主动地投入到工作中，为公司的发展贡献力量。
最后，在财务管理方面，我们严格控制成本，提高了资金使用效率。
我们优化了财务流程，加强了对财务风险的管控，使得公司的财务状况保持稳健。
同时，我们也加强了与供应商和客户的合作，优化了资金周转周期，提高了资金利用效率。
总的来说，我们在年度经营目标的完成情况上取得了一定的成绩，但也存在着一些不足之处。
在未来的工作中，我们将进一步加强团队协作，优化管理流程，提高工作效率，努力实现更高水平的经营目标。
同时，我们也将不断完善自身的能力和素质，为公司的长远发展贡献力量。
谨此汇报，希望领导能够给予指导和支持，共同促进公司的发展和壮大。
此致。
敬礼。
华为企业2018年到2022总体战略目标及分解
华为企业2018年到2022总体战略目标及分解3月28日下午，华为发布了2021年财务报告，这是最新的华为2021-2030十年战略落地的第一个年报。
2018年华为聚集行业专家，组织了2000多场研讨，历时三年，展望到2030年的战略洞察，制订了华为最新的战略规划。
我们可以透过2021年年报看明白华为未来10年战略轮廓。
今天我们试着从华为的战略意图讲起，再谈到我们所关心的智能电动车部分的战略规划，具体到车怎么造？关键的电池怎么造？华为最新的战略及战略方向是2018年制定的愿景、使命与战略华为致力于把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界：让无处不在的联接，成为人人平等的权利，成为智能世界的前提和基础；为世界提供多样性算力，让云无处不在，让智能无所不及；所有的行业和组织，因强大的数字平台而变得敏捷、高效、生机勃勃；通过 AI 重新定义体验，让消费者在家居、出行、办公、影音娱乐、运动健康等全场景获得极致的个性化智慧体验。
科学假设，过去三年，华为与产业界的客户、伙伴以及学者深入交流，通过 2,000 多场研讨，形成了面向下一个十年的思考：在宏观层面，提出了跨学科、跨领域的八大探索方向，阐述 ICT 技术如何解决人类发展面临的问题与挑战，为组织、个人带来哪些新机会；在产业层面，系统思考了通信网络、计算、数字能源、智能汽车解决方案以及智能终端等领域的未来技术和发展方向。
华为的智能世界2030八大展望涵盖医、食、住、行、城市、企业、能源、数字可信领域。
华为相信，2030年，通信网络的覆盖将从地面走向空天地一体，满足人们多空间，多维度的联接需求；强大的算力，助力千行万业从数字化走向智能化；通过利用新一代信息技术，让健康可计算、让生命有质量、让数据换粮食、让城市更宜居、让能源更绿色、让出行更便捷、让产业更智能、让社会更可信。
华为同时剖析了通信网络、计算、数字能源及智能汽车解决方案的未来。
中国银监会办公厅关于做好2018年银行业三农和扶贫金融服务工作的通知
中国银监会办公厅关于做好2018年银行业三农和扶贫金融服务工作的通知文章属性•【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2018.02.14•【文号】•【施行日期】2018.02.14•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国银监会办公厅关于做好2018年银行业三农和扶贫金融服务工作的通知各银监局，各政策性银行、大型银行、股份制银行，邮储银行：为贯彻落实《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（中发〔2018〕1号）精神，现就银行业做好2018年三农和扶贫金融服务工作通知如下：一、统一思想认识，切实提升服务乡村振兴能力各级监管部门和银行业金融机构要全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实中央经济工作会议、中央农村工作会议和全国金融工作会议部署要求，以更大的决心、更明确的目标、更有力的举措，更好满足乡村振兴多样化金融需求。
坚持稳中求进总基调，把普惠金融重点放在乡村，以实施乡村振兴战略为三农金融服务工作总抓手，聚焦农户、新型农业经营主体、建档立卡贫困户和深度贫困地区，充分发挥基层党组织力量，进一步健全农村金融体系，加大金融资源倾斜力度，力争全年涉农贷款持续增长、新型农业经营主体贷款和精准扶贫贷款增速高于各项贷款增速、基础金融服务覆盖面进一步扩大。
二、回归本源，明确定位，形成三农金融服务合力银行业金融机构要回归服务实体经济的本源，坚守定位，深入推进三农和扶贫金融服务专业化体制机制建设，形成各具特色、相互补充的农村金融服务体系。
政策性银行要专注政策性业务领域，加大对乡村振兴的中长期信贷支持。
开发银行要加大对农业农村基础设施等方面的中长期信贷投放。
农发行要继续加大对粮食多元化市场主体入市收购、重大水利工程、高标准农田建设等领域的支持力度。
开发银行、农发行要发挥扶贫金融事业部作用，完善金融扶贫“四单”工作机制，优先保障扶贫信贷规模。
扬州市人民政府办公室关于2018年价格调控目标责任制的实施意见-扬府办发〔2018〕57号
扬州市人民政府办公室关于2018年价格调控目标责任制的实施意见正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------扬州市人民政府办公室关于2018年价格调控目标责任制的实施意见扬府办发〔2018〕57号各县（市、区）人民政府，市各委办局（公司），市各直属单位：为贯彻落实国家发改委《关于全面深化价格机制改革的意见》（发改价格〔2017〕1941号）和省政府办公厅《关于江苏省2018年价格调控目标责任制的实施意见》（苏政办发〔2018〕34号）精神，确保全市价格总水平在合理区间运行，顺利实现2018年全市居民消费价格总水平预期调控目标，为推动经济高质量发展创造稳定价格环境，现就本年度价格调控目标责任制提出如下意见：一、价格调控目标2018年，扬州市价格总水平预期调控目标为：居民消费价格指数不高于省定目标（省定目标为居民消费价格总水平年度涨幅控制在3%左右）。
二、目标责任分解（一）各县（市、区）价格调控目标任务1.坚持和落实价格调控机制。
制定2018年价格调控目标责任制实施细则，明晰相关部门价格调控目标任务。
落实市场价格调控联席会议制度，强化形势研判和督查考核，形成调控合力。
加强和改进价格调节基金使用管理，充分发挥财政资金效益，落实稳价保供措施，保障群众基本生活。
2.保证本地区重要商品市场供应。
坚持和完善粮食安全责任制，落实“米袋子”“菜篮子”行政首长分级负责制，抓好永久性蔬菜基地建设，落实与本地需求相适应的蔬菜、生猪种养基地，强化本地区重要商品生产、储备和调运，确保粮油、生猪、蔬菜等重要民生商品市场供应。
3.健全民生价费稳定机制。
探索建立平价商店应急调控机制，切实发挥平价商店稳价惠民作用。
2018年度预算编制规定
2018财年预算编制规定一、预算编制的基本流程与时间安排：1、11月24-27日：各部门负责人召开部门预算会议，根据公司年度经营目标，制订各部门的年度经营目标，责成下属主管着手拟订各项经营、管理计划大纲及完成进度表，并设定组织架构，并将预算编制的具体责任人报财务部备案。
营销部及工程部应先行编制各月系列产品销量及安装量预算，并在27日下班前报财务部及生产部、安装部等部门；2、11月28日-12月7日：各部门开始编制预算，并于12月4日前上报财务部初步预算；同时将部门组织结构图报人资部审核。
3、12月8日-12月13日：财务部汇总各职能部门的初步预算及计划大纲、人资部审核后的组织结构的定编人数及工资等，汇总初步预算，经审核后从财务角度另编初步修正预算，提交总经理审批；4、12月14日-16日：召开公司首次预算评审会；5、12月16日-19日：各职能部门根据公司总经理要求，重新修正本部门年度预算、用料定额、费用标准等，并上报公司财务部；6、12月20日-22日：公司财务部再次汇总各职能部门修改后的预算，审核后编制修正预算，提交总经理进行第二次审批；7、12月23日-24日：召开公司终审预算评审会；8、12月25日：颁布年度经营计划及年度预算；9、若公司因故需调整时间的，以具体通知为准。
二、年度财务预算编制的具体程序：1、公司各职能部门根据管理职能，围绕已定的预算框架、目标，制定本部门的总体预算及分解指标。
2、营销管理部A 部门组织结构表B不同产品销量及销售收入分月计划表（分品种系列及规格）C 不同销量下的各月销售费用预算计划表（弹性）3、工程事业部A 部门组织结构表B工程合同不同销量（分品种系列及规格）、工程合同预算分月计划表（合同收入、合同成本、合同毛利）C工程完工进度分月计划表、工程价款分月结算计划表（收入、成本、毛利）D工程部门各月费用预算计划表4、市场部A 部门组织结构图C品牌推广计划书D 部门各月费用预算计划表5、客服部A 部门组织结构图B部门各月费用预算计划表6、安装部A部门组织结构图B部门各月费用预算计划表7、研发部A 新产品研究与开发计划说明书（文字说明）B 新产品研究与开发费用计划表(自行编表)C 产品标准用料耗用定额表(自行编表)D年度部门组织架构表E 研发部费用预算表8、人资部A 部门组织结构图B预算年度人工成本控制计划与减员增效计划（文字说明）C 公司人工成本预算与人员定编表、公司组织结构图D人力资源部费用预算表9、行政部A公司各部门固定资产新增、更新与改造计划说明书、办公用具采购计划表（自行编表）B公司伙食费预算与伙食费控制计划（文字说明）C 公司食堂厨房、餐饮用具耗用预算（自行编表）D 公司宿舍、办公室等水、电费用预算E 年度部门组织架构表F 行政部费用预算表10、财务部A 销售收入预算BC销售成本预算C 销售费用、管理费用预算、财务费用预算、税金预算（美佳、赛格尔）D损益预算表E 现金流量预算表F年度部门组织架构表G财务部费用预算表11生产部A 部门组织结构表B标准生产能力设定表(自行编表)C 不同产能下的生产工人配备设定表(自行编表)D生产人工成本预算表E标准产品水、电耗用量定额表F分月生产水、电耗用费用预算表（表同上）G分月产品主原料、包材、电器、五金配件预算消耗表（分品种系列及规格）H代工加工费I 制造费用预算表11采购部A 主要用料采购价预算表B 年度采购计划资金支出表C年度部门组织架构表D 采购部费用预算表E存货控制计划说明书(安全库存)11物控部、品质部、机电部、办公室A各部门组织结构表B各部门费用预算表C公司各部门固定资产大修理及日常中小修理费用预算表(机电部)三、预算的日常组织与管理1、总经理负责组织，财务总监全权负责执行和落实。
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七、公司办公室管理 目标
3、公司决定的督办、检查、落实项目的执行力
4、公司劳动纪律的有效管理
5、继续
做好公
批准:刘辉
1-6月
1-6月 6-12月 1-12月
季度 季度 季度 季度 季度
审核:谢柏林
1、内、外审前积极准备、完成本部门体系文件规定的相关记录 2、配合生产技术部完成内、外审工作 3、做好外审专家的接待工作
2015年综合管理部资产经营责任制目标分解
经营理念:做好每一件简单的事、做好每一件平凡的事
指标类型 一、劳动生产率
二、产品外销
1、职工总数 2、销售收入总额 1.电缆接头盒 2、护套料外销 3、轨道引接线
指标项目
指标值 61人
2480万元 2000套 200T 1500套
期限 直接负责人
措
施
年度
根据公司生产经营情况，由公司管理层研究决定 会同公司各部门积极努力完成公司经营指标
年度
配合销售部部门完成
备注
三、产品开发和技术 改造项目
1、产品开发
所有项 1-12月 赵多君 1、配合相关部门有序进行
1、完成质量体系的内、外审
四、质量培训
2、质量培训工作（按培训计划）
1、公司、车间管理人员体系文件及爱岗敬业培训
五、员工培训
2、质量管理、技术工艺培训
3、技术、技能、安全培训
4、调配人力资源、待岗培训等
赵
1、3月底协同生产技术部完成公司、车间管理人员的体系文件宣贯
多 君
2、4月底前完成车间管理人员对车间员工的体系文件宣贯，协同生产
技术部监督培训进度
3、分别综合评比管理人员、车间一线员工的培训情况（由技术部拟 订考核方法）
赵 多 君
赵多君
1、6月之前组织公司所有人员培训 2、车间及部门负责人对本部门进行培训 1、编制计划由生产技术部组织人员完成培训计划 2、对培训过程，结果进行监督、考核 根据公司生产经营情况，由公司管理层研究决定 逐步完善公司相关制度,并严格执行 严格按体系文件规定严格执行 按条款四中的措施,公正严格的进行督办 重新制定相关制度,并逐步完善,切实有效的控制公司劳动纪律问题 改进多年不足之处，真实、客观反映公司经营现状。