集团公司年度经营目标及目标分解表
年经营管理目标分解计划表(范例)
再各项目加权平均
目标分解值
始末时间
计算公式/考评标准
2
备注： 分公司、事业部、中心、部门为保证自身目标的达成，可向其他中心、部门提出目标要求（即资源争取目标），原则上由本分公司、事业部、中心、部门监测数据，若本分公司、事业
部、中心、部门不能监测数据，须提出监测数据中心、部门，填写在备注栏中。
说明：1.所有目标系数之和等于1。 2.单项目标分解权重之和等于1。 3.此表仅作为各部门编报2023年经营管理目标项目的填报格式参考，内容经营管理团队、分公司、事业部、中心、部门根据公司要求和实际情况自定。
目标值/ 目标效果
目标 系数
5
复合型目标
按计划甘特图进度完 成
序号 资源争取目标 目标值/目标效果
M5
目标 部门
1
2023年经营管理目标分解计划表
目标分解
——
目标分解
目标 分解值
权重
始末时间
计算公式/考评标准
过程节点计划时间控制程度
按计划甘特 图进度完成
1
23.1.1.-23.12.31
×0.3＋最终节点计划间控制 程度×0.7
序号
目标项目
经营目标
1
产值
目标值/ 目标效果
A亿元
目标 系数
M1
2023年经营管理目标分解计划表
目标分解
目标 分解值
权重
始末时间
计算公式/考评标准
一季度完成产值 二季度完成产值 三季度完成产值 四季度完成产值1 23.1.1.-23.3.31 n2 23.4.1-23.6.30 n3 23.7.1-23.9.30 n4 23.10.1-23.12.31
（中心、部门）主管副总签批：
公司总目标分解实施表
≥95%
每月
2
各生产部
成品一次交验合格率
≥98%
每月
3
管理部
采购合格率
≥95%
每月
4
业务部
顾客满意率
≥90%
每年
5
仓库
帐、卡、物一致率
≥95%
每月
6
管理部
培训完成率
≥98%
每年
7
8
审批：编制：
90以上序号部门目标分解目标值统计时机采取的措施和方法各生产部交货及时率95每月各生产部成品一次交验合格率98每月管理部采购合格率95每月业务部顾客满意率90每年95每月管理部培训完成率98每年审批
目标分解实施表
公司目标：顾客满意率：90%以上
序号
部门
目标分解
目标值
统计时机
采取的措施和方法
1
各生产部
2021年度经营计划分解表
2021年度经营计划分解表Breakdown of business plan in 2021汇报人：JinTai College2021年度经营计划分解表前言：工作计划是对一定时期的工作预先作出安排和打算时制定工作计划，有了工作计划，工作就有了明确的目标和具体的步骤，大家协调行动，使工作有条不紊地进行。
工作计划对工作既有指导作用，又有推动作用，是提高工作效率的重要手段。
本文档根据工作计划的书写内容要求，带有规划性、设想性、计划性、方案和安排的特点展开说明，具有实践指导意义。
便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
年度经营计划分解表：酒店营销部年度计划范文三、20xx年工作计划1、努力使散客的入住率上一个台阶20xx年，营销部的主要工作之一将放在提高散客入住率上。
我们拥有大多数酒店不具备的优势，那就是良好的区位优势与便利的交通条件。
我们会利用所有可能的工具（网络、报刊、杂志及短消息的应用）加大对酒店的宣传力度。
力争全年在散客的入住率上有较大提高。
2、加强与各大旅行社间联系20xx年营销部拟定在旅游黄金周到来之前，利用周末的休息时间，到省内几大著名的旅游城市（张家界、吉首、衡阳、岳阳、韶山等）进行走访，与地州市的各大旅行社之间建立起长期的合作关系，使得这些旅行社有意向将团队安排到我们酒店，以确保酒店客房的收入。
3、加强主题、价格、渠道营销策略的应用20xx年营销部会根据不同的节日、不同的季节制定相应的营销方案，综合运用价格、产品及渠道策略将酒店的客房，棋，餐饮组合销售。
使酒店在竞争中始终处于主动的地位，以最大限度的吸引顾客，从而保障酒店经营目标的完成。
4、加强部门间的沟通协作建立良好的沟通机制是有效实施营销方案和完美服务顾客的保障。
因此营销部会一如既往地积极主动地与各部门进行沟通协作，相互配合。
以一个整体面对顾客，充分发挥酒店整体营销活力，创造最佳效益。
5、具体的目标明确A、会议计划收入为13万，理想目标是完成15万。
2020年度某公司目标分解表
20-- 年度某公司一级经值 域 序号20-- 值1 主营收入） 40 2利润总额） 7600 财 务 3 存率 7.764 降成本总额5000 万5 压缩机销量2400 万台客 户6 客户占有率（国内） 26%7 顾客满意度 90（分）8 新产品开发（项）新产品开发 45 项， 进4 项内 部 运 营 9人均10 八大用户生产下线率（ PPM ）≦520PPM11国外用户下线率（ PPM ） ≦380PPM 学 习 12 人才培养（人） 137（人） 成 长13员工满意度80%1公司经营的二级经值别值财务约 200 万客户 服度 ≥ 90%人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时 内部运营 用户生产下线率（ PPM ）≦520PPM 国外用户下线率（ PPM ）≦380PPM1 总经办人才培137 人 员度 80 学习成长 员工培训成率 100%车间人员配置率 ≥ 95%员工稳定率生产工人稳定率： 90%； 管理人员稳定率：92%； 技术骨干稳定率： 92% 个人优1 条/部门·月 财务 部门约20 万 客户顾度90 分 文娱宣传活动开展成率 95% 2 党总支内部运营 用户生产下线率（ PPM ） ≦520PPM 人均生产效率 ≥ 2.0 台/人.小时 国外用户下线率（ PPM 380PPM ） ≦ 学个人优1 条/部门·月员工稳定率 管理人员稳定率： 92% 销售收入（公司） 40（亿元） 利润总额（公司） 7600（万元） 存率 5.87 降成本 5000 万 财务管理费用 全年≤ 9396.32 万元 财务费用全年≤ 4681.73 万元3 财务部部门可控费用 全年≤ 445.21 万元应收（ 2 年以上） 1181.12客户 顾度 90 分 用户生产下线率（ PPM ） ≦520PPM内部运营 人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（ PPM ） ≦380PPM学个人优1 条/部门·月 员工稳定率管理人员稳定率： 92%财务 原辅材料库、 半成品库库存 月产量<100 万4500 万元；月产 量≥ 100 万5000 万元 客户（内/ 外） 顾度 90 分 原材料帐物符合率≥ 98%、 库房帐物符合率 半成品帐物符合率≥ 90%、 成品帐物符合率≥ 95%、4 物流部 内部运营过期物率 80% 控制半墩机 旺季 :7400 台；淡季 :8350 台 用户下线剖壳用户生产下线率（ PPM 520PPM ）≦人均生产效率≥ 2.0/ .台 人 小时国外用户下线率（ PPM 380PPM ）≦学个人优2 条/部门·月 员工稳定率管理人员稳定率： 92%财务 部门约 5000 元客户（内 / 外） 顾度90 分5 信息中 心人员权限符合率98%用户生产下线率（ PPM ） ≦520PPM内部运营 人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时 国外用户下线率（ PPM ）≦380PPM2xx 有限公司20--年度战略目标别目标目标值批准后引入管理系统完成率100% 学个人优1 条/部门·月员工稳定率管理人员稳92%单台运费（内销）单台运费（内销）2.01 元/ 台（含欧宝）回款率（含欧宝）回款98%业费用全年≤7724.41 万元压缩机销量（万台）1950 万台顾客满意度（公司）90客户客户占有率（国内）26%高效产品销量 1.7COP销量446 万6 客户部大规格销量151 万台成品库存订率(不订单) ≥86% 内部运营用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM）≦380PPM销量人员技率100%学员工稳定率管理人员稳92%个人优1 条/部门·月质量成本下降10%用户生产下线率（PPM）≦520PPM国外用户下线率（PPM）≦380PPM客户客户质次数≦240 次（全年）实现立项质立项14 项, 达标率80%各部门纠正预防措施实施有效率≥80%7 质保部内部运营6西格玛项目达成数≥ 5 个批量质全年≤ 5 起人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时装配直通率收集数据人人参与全公司范围的质成立Q31 个，取得有效QC成果不少于21 个；学个人优2 条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92% 财务工艺降成本350 万客户/工艺技术改进8项8 技术部内部运营用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM380PPM）≦培养主管能力级工程师2人学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92% 财务设计降成本1150 万元客户抱怨次数（新产品设计）≤ 6技术服务满意度≥90 分新产品开发完成率≥95%9 开发部内部运营用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM380PPM）≦学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92% 财务部门成本节约2012 年基础下降5% 客户顾客满意度90 分10 技改办内部运营技改项目完成率100 %用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM）≦380PPM3xx 有限公司20--年度战略目标部门类别目标目标值学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%财务部门成本节约 1 万客户顾客满意度90 分内部运营技术文件受控率100%安全认证完成率95%11 总工办国外用户下线率（PPM）≦380PPM用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时科技项目及成果专利申报及时率100%学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%财务部门成本不超过1.67 万客户订单符合率统计三个月后确定指标生产计划符合率≥95%安全防护用品穿戴率≥96%职业病危害因素达标各部门、车间职业危害因素达标压机月度计划完成率≥97.5 % 内部运营12 生产部自制品执行率96%每月（自制件月自产计划完成率）人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时重大安全伤亡事故0用户生产下线率（PPM）≦520PPM国外用户下线率（PPM）≦380PPM学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%财务单台工装夹具耗费费用 2.9 元/ 台储备资金控制360万元（定额修改后按定额数）采购降成本（设备部部分）同比下浮1.5%单台委外维修费0.29 元设备功能缺失率8.5%( 计算方法:技术部质保部检查设备不合格项/ 总检查项)公司级设备故障月度重复发生率8% 内部运营设备维修停机率0.45%13 设备部设备恢复精度设备恢复精度 5 项，加工零件达到工艺要求入厂工装一次交检合格率95%用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM）≦380PPM 学习成长培养设备管理人才1名个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%财务采购降成本（采购部部分）2000 万元客户投诉外购件的批次合格率93%外协件的批次合格率88%内部运营采购按时交付率≥95%14采购部生产计划变更率30%（月度变更数除以月计划总数）供应商独供比率≤3%（月均采购量1万台以上）用户生产下线率（PPM 520PPM）≦人均生产效率≥ 2.0 / .台人小时国外用户下线率（PPM 380PPM）≦学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%4。
集团公司年度经营目标及目标分解表
员工满意度
70%以上
半年考核一次
月份
指标
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
新客户收入
新业务收入
毛利润率大于50%的客户收入
前十大客户收入
客户满意度
三、产品指标
1.产品关键指标（产品关键指标增长）：
产
品
指
标
关键指标
类型
最低限制指标
2006年目标
递增%
新增率%
现有产品
产品A
产品B
产品C
产品D
新兴产品A
新兴产品B
2.产品关键指标细分（按月细分）：
月份类型
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
产品B
产品C
产品D
新产品A
新产品B
四、管理指标
1．管理关键绩效指标（最低考核标准）
管
理
指
标
关键指标
最低限制指标
2006年目标
员工培训
管理培训每月不低于6小时
专业培训每月不低于4小时
全员素质培训每两月2小时
制度执行力
100%
降低成本
成本削减5%以上
净利润率
净利润
二、客户指标
1.客户关键指标（客户关键增长指标）：
客户指标
关键指标
最低限制指标
2006年目标
收入：百万
占总收入%
新客户收入/新增长率
递增%
新业务收入占总收入
%以上
毛利率大于50%的客户收入/占总收入
DOAM模型
+第一级A/M
的直接落实
+本企业战略要
求、经营要求或 本单位职能要求
+集团其他战略 与经营要求
重要性、全局性、纲举 目张
集团公司年度 目标与重点工 作；成员公司 经营管理目标 与重点工作
附：第二级分解与承诺示意图
其他战略及经营要求、上一级的A/M、本企业经营要求
总经理部
集团公司（成员公司）经营 管理目标与重点工作
D1
D2
O1
O2
DK，OK
A11 M11
A21 M21
AK1 MK1
部门1
A12 M12
A22 M22
AK2 MK2
部门2
…
A1N M1N
A2N M2N
AKN MKN
部门N
DOAM分解模板
编 号
行动方向（D）
目标（O）
行动计划（A）
衡量标准（M） 责任人 所需资源 备注
成员公司年度经营管理目标DOAM格式示例
d1o1a12m12a1nm1na11m11d2o2a22m22a2nm2na21m21dkokak2mk2aknmknak1mk1doam分解模板编编号号行动方向dd目标oo行动计划aa衡量标准mm责任人所需资源备注成员公司年度经营管理目标doam格式示例经营指标2016年完成值2017年完成值2018年预计完成值1618年平均值2019年规划值2019年目标值序号行动方向d目标o行动计划a衡量标准m责任单位人备注一公司经营指标财务指标二集团或集团公司2019年重点战略任务的分解落实三公司2019年其它重点工作表格同上集团公司部门年度重点工作doam格式示例序号行劢方向d目标o行劢计划a衡量标准m责任单位人备注一集团公司2019年重点战略任务的分解落实二部门2019年重点工作表格同上三部门2019年其它职能工作如有可采用同上的表格全员绩效计划合约上一级am的落实部门岗位职责要求其他重要任务三逐级承接分解法doam的分解程序后续各级分解与承诺
2024年经营目标分解表
2024年经营目标分解表一、销售目标2024年，我们的销售目标为XX万元，较去年增长XX%。
为实现此目标，我们将制定针对性的销售策略，扩大市场份额，提高客户满意度，同时加强产品创新和品牌知名度。
二、市场份额在2024年，我们的市场份额目标为XX%，较去年提升XX个百分点。
为实现此目标，我们将优化产品结构，提升产品质量，加大市场推广力度，提高客户忠诚度。
三、客户满意度客户满意度是我们经营的重要指标之一。
2024年，我们的客户满意度目标为XX分（满分100分），较去年提高XX分。
为实现此目标，我们将加强售后服务，提高客户体验，增强与客户的关系管理。
四、利润增长2024年，我们的利润增长目标为XX%，较去年增长XX万元。
为实现此目标，我们将优化成本结构，加强成本控制，提高生产效率，同时加大市场推广和销售力度。
五、成本控制成本控制是实现经营目标的关键因素之一。
2024年，我们的成本控制目标为XX万元，较去年降低XX%。
为实现此目标，我们将加强采购管理，优化生产流程，降低浪费和损耗。
六、产品创新产品创新是推动企业发展的重要动力。
2024年，我们的产品创新目标为XX 项，较去年增加XX项。
为实现此目标，我们将加大研发投入，加强与科研机构的合作，不断推出符合市场需求的新产品。
七、品牌知名度品牌知名度是提升企业竞争力的关键因素之一。
2024年，我们的品牌知名度目标为XX%，较去年提高XX个百分点。
为实现此目标，我们将加大品牌宣传力度，提升品牌形象和价值。
八、供应链管理供应链管理是保障企业稳定生产和经营的重要环节。
2024年，我们的供应链管理目标为XX天内完成订单处理和配送，较去年缩短XX天。
为实现此目标，我们将优化供应商选择和管理，加强物流体系建设，提高订单处理和配送效率。
九、人力资源发展人力资源是企业最重要的资源之一。
2024年，我们的人力资源发展目标为培养XX名高素质管理人才和XX名技术骨干人才。
为实现此目标，我们将完善人才培养和激励机制，提高员工满意度和忠诚度。
集团公司年度利润目标及目标分解表
集团公司年度利润目标及目标分解表
目标概述
本文档旨在明确集团公司的年度利润目标以及目标的分解，以便公司各部门和员工能够理解和追求这些目标。
年度利润目标
集团公司的年度利润目标为实现XX万元的净利润。
这一目标是基于公司的市场分析和财务预测得出的，旨在推动公司的长期可持续发展。
目标分解表
以上表格列出了不同部门的目标和目标金额。
销售部门的目标
是实现销售收入增长X%，研发部门的目标是推出X个新产品，生
产部门的目标是提高生产效率X%，人力资源部的目标是实施人力
资源成本控制措施，财务部的目标是降低公司运营成本X%。
各部门应根据自身工作职责和能力，制定相应的具体行动计划，确保实现这些目标。
总结
集团公司的年度利润目标是实现XX万元的净利润。
为了达到
这一目标，我们对各部门制定了具体的目标和分解金额。
希望公司
的各个部门和员工能够全力以赴，共同努力，为实现公司年度利润
目标做出贡献。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
产品A
产品B
产品C
产品D
新产品A
新产品B
四、管理指标
1．管理关键绩效指标（最低考核标准）
管
理
指
标
关键指标
最低限制指标
2006年目标
员工培训
管理培训每月不低于6小时
专业培训每月不低于4小时
全员素质培训每两月2ห้องสมุดไป่ตู้时
制度执行力
100%
降低成本
成本削减5%以上
费用削减3%以上
员工满意度
70%以上
半年考核一次
年度经营目标及目标细分表
一、财务指标
1.财务指标（年度）:
财务指标
关键指标
最低限制指标
2006年目标
收入
递增%
毛利率
递增%
净利率
递增%
净利润
递增%
应收账款
新签合同
应收账款帐龄不超过90天
2.财务关键绩效指标细分：（按月分解）
月份指标
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
新签合同
回收款
毛利润率
月份
指标
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
新客户收入
新业务收入
毛利润率大于50%的客户收入
前十大客户收入
客户满意度
三、产品指标
1.产品关键指标（产品关键指标增长）：
产
品
指
标
关键指标
类型
最低限制指标
2006年目标
递增%
新增率%
现有产品
产品A
产品B
产品C
产品D
新兴产品A
新兴产品B
2.产品关键指标细分（按月细分）：
净利润率
净利润
二、客户指标
1.客户关键指标（客户关键增长指标）：
客户指标
关键指标
最低限制指标
2006年目标
收入：百万
占总收入%
新客户收入/新增长率
递增%
新业务收入占总收入
%以上
毛利率大于50%的客户收入/占总收入
递增%以上
前十大客户收入占总收入
%以上
客户满意度
110分以上
2.客户关键指标分解（按月分解）：