年度经营目标量化分解表
年度目标制定与分解
明确责任范围：明确 责任人的责任范围包 括目标达成、进度控 制、资源协调等
制定考核标准：根据目 标要求制定相应的考核 标准包括目标达成率、 进度完成率等
定期检查与反馈：定期 检查责任人的工作进展 及时给予反馈和指导确 保目标顺利实施
确定年度目标：明确年度目标确保 目标清晰、可衡量、可达成、相关 性强、时限性明确
目标设定的原则
明确性：目标要具体、明确避免模糊不清 可衡量性：目标要可以量化便于评估和跟踪 可实现性：目标要符合实际具有实现的可能性 相关性：目标要与个人或组织的长期目标相一致 时限性：目标要有明确的时间限制便于制定计划和执行 激励性：目标要具有挑战性能够激发个人或组织的积极性和创
造力
持续改进：定期评估和调整目标确保目 标的持源自改进和优化目标分解的注意事项
明确目标：确 保目标清晰、 明确易于理解
和执行
合理分解：将目 标分解为可操作 的小目标确保每 个小目标都有明 确的责任人和完
成时间
优先级排序： 根据目标的重 要性和紧急性 进行排序确保 资源得到合理
分配
定期检查：定 期检查目标完 成情况及时调 整目标和计划 确保目标能够
目标分解的方法
目标分解：将年度目标分解为季度、月度和周度目标 目标设定：设定具体的、可衡量的、可达成的、相关性的、时限性的目标（SMRT原则） 目标分解工具：使用目标分解工具如目标分解表、目标分解图等 目标分解过程：确定目标、分解目标、制定计划、执行计划、评估结果、调整目标
目标分解的步骤
确定年度 目标：明 确公司的 年度目标 如销售额、 利润等
制定分解 计划：将 年度目标 分解为季 度、月度 和周度目 标
分配责任： 将分解后 的目标分 配给各个 部门和员 工
目标分解表与绩效考核表
术准备工作，保证生产工艺稳定程度达到____%以上，工装完备程
生产技术 管理目标
度达到____%以上 3。编制工艺文件,确保工艺文件准确率达到 100％ 4。开展生产工艺改进工作，确保改进后的生产工时定额、生产物
料消耗定额的降低率分别达到____％以上及____％以上
5。为生产工艺,生产线人员提供技术咨询与指导，并做好引进技术
培训
培训参与率
达到 100％
实际参加培训员工人数 ×100%
规定参加培训员工人数
主管
达 到 ____ ％ 以 培训考核达标人数
培训考核达标率
上
培训总人数
达到 100％ 员工职业生涯规
划完成率
通过该指标考核人力资源部门对员 工职业通道所做的设置，使员工能 力的提高与企业发展相一致
培训效果评估报 达到 100％
一、人力资源部目标分解表
总体目标
目标细化
人力资源 1。制定企业人力资源管理各项规章制度，各项制度制定科学完善
管理制度 2.执行审批后的各项人力资源管理制度，使各项制度得到全面执行
建设目标
1。保证满足企业总体人员需求，建立充足的人才储备,确保能满足
人力资源 企业发展对人才需求的数量和质量
规划目标 2。组织实施企业人力资源规划并检查其执行情况，人力资源规划
完成率达到____％以上
1.负责指导各部门制订人力资源需求计划,掌握和控制企业的人员
编制总量，组织制定劳动定员定编方案，人员需求计划表编制及时,
招聘管理 目标
准确、完整 2。负责制定人员招聘计划，并负责内外部招聘方案的制定和实施， 招聘计划完成率达到 100％，招聘费用控制在预算内
3。组织做好员工的调动、晋级，辞退等工作事宜,各项工作全面完
培训机构年度经营计划项目分解表
培训机构年度经营计划项目分解表
1. 市场调研与竞争分析
- 进行市场调查和竞争分析，确定潜在客户群和竞争对手情况- 收集数据并进行分析，为年度市场营销策略的制定提供支持
2. 产品课程开发与更新
- 评估现有课程，确定对其进行更新和改进的计划
- 开发新的培训课程，以满足市场需求并提升竞争力
3. 教师团队建设和培训
- 对现有教师进行业务培训和技能提升
- 招聘新的教师人才，完善教师团队
- 设计和开展教师的专业发展培训计划
4. 营销推广及合作伙伴关系建立
- 制定营销策略，包括线上线下推广活动和合作伙伴关系建立- 与相关机构和公司建立合作伙伴关系，进行业务合作和资源共享
5. 学员服务体验升级
- 提升学员服务质量和体验，包括课程内容、教学方法和学员管理等方面的改进
- 设计并实施学员满意度调研，收集反馈意见并进行改进
6. 经营成本控制与财务管理
- 控制各项经营成本，包括人力资源成本、营销费用和教学设备投入等
- 制定年度财务预算，监控经营状况，确保经营目标的实现
7. 品牌建设与形象宣传
- 提升机构品牌形象和知名度，包括线上线下宣传和公关活动等
- 设计并实施品牌推广计划，增强品牌在目标客户群中的认知度和美誉度。
hr《绩效考核与薪酬设计全案》人力资源管理实用工具书()
企业各部门、各职位《绩效考核与薪酬设计全案》人力资源总监、HR、职业经理人企业管理的实战宝典企业生产人员量化考核与薪酬体系设计企业销售人员量化考核与薪酬体系设计企业技术研发类人员量化考核与薪酬体系设计企业项目部人员量化考核与薪酬体系设计企业供应采购人员量化考核与薪酬体系设计企业财务会计人员量化考核与薪酬体系设计企业行政人事人员量化考核与薪酬体系设计不同行业绩效考核制度与薪酬体系设计企业战略经营目标量化考核与薪酬体系设计企业业务目标量化考核与薪酬体系设计战略目标____～____年____～____年____～____年盈利能力1．利润达到____万元2．销售利润率达到____%3．投资收益率达到____%……1．利润达到____万元2．销售利润率达到____%3．投资收益率达到____%……1．利润达到____万元2．销售利润率达到____%3．投资收益率达到____%……市场1．市场占有率达到____%2．销售额达到____万元3．销售量达到____台……1．市场占有率达到____%2．销售额达到____万元3．销售量达到____台……1．市场占有率达到____%2．销售额达到____万元3．销售量达到____台……生产率1．投入产出比达到____%2．年产量达到____台3．产品质量达到____%4．产品成本下降率达____%……1．投入产出比达到____%2．年产量达到____台3．产品质量达到____%4．产品成本下降率达____%……1．投入产出比达到____%2．年产量达到____台3．产品质量达到____%4．产品成本下降率达____%……企业战略经营目标量化考核与薪酬体系设计3．1：企业战略目标量化考核3．1．2：企业战略目标量化一家企业并不一定在以上所有领域都规定目标，并且战略目标也并不局限于以上十个方面。
企业所制定的战略目标应该是可评估、可衡量、可操作的，量化的目标是做到这一点的基础。
绩效目标量化考核表范例
绩效目标量化考核表范例
3．1 企业战略目标量化考核
3．1．2 企业战略目标量化
一家企业并不一定在以上所有领域都规定目标，并且战略目标也并不局限于以上十个方面。
企业所制定的战略目标应该是可评估、可衡量、可操作的，量化的目标是做到这一点的基础。
对于企业来讲，它的市场份额、销售额、利润额等目标的实现均需要进行目标量化。
表3-1是对图3-2中的十项目标进行的量化分解。
表3-1 企业战略目标量化分解
表3-3 年度经营目标量化分解表
企业生产管理的目标是确保生产系统的有效运行，全面完成产量、质量、成本、交期、安全等各项要求，其量化考核项及评分标准详见表3-4。
表3-4 生产管理目标量化考核。
年度工作分解表WBS
梳理核算思路
成本中心则将费用下降作为统计数据，减少浪 费，减少的浪费就是利润。成本中心考核的是成
本的下降率。
梳理核算思路
对产品品质全流程过程进行管理，对控制计划进 行规划，多关键作业环节进行巡查巡检。对于异 常进行推动相关部门分析，违规作业的进行记录 并要求预防。从而细化作业规范。要求有统筹规
粘棒等自动化以
进工作。
及线切合并等改
造项目。
构思精益制造培训
结合人力资源的 职级管理制度将
岗位技能分级
设定考核制度，培养计划，并模拟考核考评，完成全 体员工的职级评定工作。
计划达成。
参考问责管理办 法及生产计划管 理办法整理计划 每日达成情况汇 总。异常工时损 失等。
继续完善
制造中心基于单位人工为基准的薪资核算方案。 月度产质量调整。各级管理和员工都要有KPI。
完成方案制定
试行
以关键业绩指标的形式设计KPI，奖金基数根据月 度产质量调整。各级管理和员工都要有KPI
人资部修订现行 的方案
22
供应商质量 建成核心物料的供应
管理
商质量管理机制
23
客户服务 完善客户服务管理
24
6S日常管理
25
SOP标准作业指导书
26
规范化、标 准化、系统 管理制度梳理标准化
化管理
27
28
目视管理
29
设备管理
精细化 管理体
30
精细化 管理体
系
31
以数据管理为基础的 精细化考核
工业工程及提按改善
32
精细提升 岗位技能培训培养
理等
进入制度标准、SO
完善新的品质分 析改善管理制度 也即QCC管理制
02-MBO-年度目标分解精品文档
MBO-餐饮目标时间分解
时间分解曲线
年度收入曲线图
1600000
1400000
1200000 1000000
800000 600000 400000 200000
收入 客户 散客 宴会
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MBO-餐饮目标时间分解
时间分解曲线
27.00% 26.50% 26.00% 25.50% 25.00% 24.50% 24.00% 23.50% 23.00% 22.50% 22.00%
注： 上桌率不变前提下，三大客源模块朝着优质优化…… 上桌率提升前提下，三大客源模块同幅提升结果…… 上桌率提升前提下，三大客源模块朝着优质优化……
MBO-餐饮目标结构分解
成本目标结构分解
前厅
前厅销售目标
前厅品相比例
成本
成
目标
前厅成本目标 前厅品相成本率
本
目
标
厨房
厨房销售目标
厨房档口比例
MBO-餐饮目标责任分解
目标职能责任分解
服务职能体现 服务价值目标 关联收入目标 关联费用目标
销售职能
企业核心 收益目标
销售职能体现 销售收入目标 关联成本目标
生产职能体现 生产供应目标 生产成本目标 关联费用目标
MBO-餐饮目标责任分解
目标职能责任分解
目标/年度收入目标=年度变动费用率目标。 变动费用月目标：历史基础上各项变动费用优化后标准x月度收入
目标/月度收入目标=月度变动费用率目标。 将月度固定费用+变动费用率x当月营收额/当月营收额，既是月度
经营目标量化分解表
目标
目标量化
收入目标
销售收入 其他收入
销售收入达到—元 项目收入达到—元
利润目标
净利润 销售利润率
达—元 达—%
生产管理目标
ห้องสมุดไป่ตู้
产量 生产安全事故
产品达到——台 无重大安全事故发生
质量管理目标
产品质量合格率 产品质量合格率达到——%
市场目标
市场占有率 品牌认知度
市场占有率—%；占有率提升—% 品牌认知度提升—%
技术研发目标
研发新产品数量 研发新产品数量达到—项
重大技术改进项目完成数 重大技术改进项目完成数达-项
客户服务目标 客户开发计划完成率 客服投诉处理及时率
达到—% 达到—%
人力资源管理目标 员工流动率 人均培训时数
控制在-%内 达到—小时/人
成本管理目标 研发成本 制造成本
控制在-%内 降低-%
营销费用
控制在-%内
费用管理目标 财务费用
降低-%
管理费用
降低-%
备注
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控制在-%内
费用管理目标 财务费用
降低-%
管理费用
降低-%
备注
年度经营目标量化分解表
目标
目标量化
收入目标
销售收入 其他收入
销售收入达到—元 项目收入达到—元
利润目标
净利润 销售利润率
达—元 达—%
生产管理目标
产量 生产安全事故
产品达到——台 无重大安全事故发生
质量管理目标
产品质量合格率 产品质量合格率达到——%
市场目标
市场占有率 品牌认知度
市场占有率—%；占有率提升—% 品牌认知度提升—%
技术研发目标
研发新产品数量 研发新产品数量达到—项
重大技术改进项目完成数 重大技术改进项目完成数达-项
客户服务目标 客户开发计划完成率 客服投诉处理及时率
达均培训时数
控制在-%内 达到—小时/人
成本管理目标 研发成本 制造成本
控制在-%内 降低-%
营销费用