生产部年度经营目标分解表
生产部年度经营目标KPI指标分解明细(范本)
管理费用/销售收入 *100%
计分方式 每超1%扣1分
目标考 核周期
月度
客诉票数 制程合格率 订单计划达成率
1票/月 ≥95% ≥94%
因生产制程失误造成的客 统计实际发生的客诉
诉
票数
每超出1票扣2分
反映成品入库一次性的合格 率
返工票数/总票数*100%
当月计划排产完成票数 反映订单的及时完成情况 /当月计划排产总票数
*100%
每低1%扣1分，低 于目标值93%不得
分
每低1%扣1分
月度 月度 月度
交期延误单数
0单/月
反映订单生产交期情况 产品中心交期延误单数 每超1单扣2分月度来自报表来源 费用与预算一览表
品管月报 品质月报 生产计划月报 生产计划月报
6
异常处理达成率
设备管理
7 内部运营类 指标
技改计划达成率
8
制程浪费管理 制程损耗率
每低2%扣1分
≤ 0.3%
≤5000元1票； >5000元0票
反应各分厂生产制程损耗 报废状况
反应各车间工伤事故次数
材料报废损失金额/ 生产投入金额
以工伤报告为准
每超0.1%扣1分, 扣分不超过基准 ≤5000元分，扣1分/ 次；>5000元，扣3 分/次
≥90%
反映当月需完成专案的完成 完成数/当月计划完成
制表单位：人力资源部 序号 指标类别 经营关键词
1 财务类指标 费用管控
2 客户类指标 品质管理
3
4 交期管理
5
生产部年度经营目标KPI指标分解明细（范本）
制表日期：2023.12.31
关键经营指标
权重
2023年 历史值
2020年度某公司目标分解表
20-- 年度某公司一级经值 域 序号20-- 值1 主营收入） 40 2利润总额） 7600 财 务 3 存率 7.764 降成本总额5000 万5 压缩机销量2400 万台客 户6 客户占有率（国内） 26%7 顾客满意度 90（分）8 新产品开发（项）新产品开发 45 项， 进4 项内 部 运 营 9人均10 八大用户生产下线率（ PPM ）≦520PPM11国外用户下线率（ PPM ） ≦380PPM 学 习 12 人才培养（人） 137（人） 成 长13员工满意度80%1公司经营的二级经值别值财务约 200 万客户 服度 ≥ 90%人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时 内部运营 用户生产下线率（ PPM ）≦520PPM 国外用户下线率（ PPM ）≦380PPM1 总经办人才培137 人 员度 80 学习成长 员工培训成率 100%车间人员配置率 ≥ 95%员工稳定率生产工人稳定率： 90%； 管理人员稳定率：92%； 技术骨干稳定率： 92% 个人优1 条/部门·月 财务 部门约20 万 客户顾度90 分 文娱宣传活动开展成率 95% 2 党总支内部运营 用户生产下线率（ PPM ） ≦520PPM 人均生产效率 ≥ 2.0 台/人.小时 国外用户下线率（ PPM 380PPM ） ≦ 学个人优1 条/部门·月员工稳定率 管理人员稳定率： 92% 销售收入（公司） 40（亿元） 利润总额（公司） 7600（万元） 存率 5.87 降成本 5000 万 财务管理费用 全年≤ 9396.32 万元 财务费用全年≤ 4681.73 万元3 财务部部门可控费用 全年≤ 445.21 万元应收（ 2 年以上） 1181.12客户 顾度 90 分 用户生产下线率（ PPM ） ≦520PPM内部运营 人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（ PPM ） ≦380PPM学个人优1 条/部门·月 员工稳定率管理人员稳定率： 92%财务 原辅材料库、 半成品库库存 月产量<100 万4500 万元；月产 量≥ 100 万5000 万元 客户（内/ 外） 顾度 90 分 原材料帐物符合率≥ 98%、 库房帐物符合率 半成品帐物符合率≥ 90%、 成品帐物符合率≥ 95%、4 物流部 内部运营过期物率 80% 控制半墩机 旺季 :7400 台；淡季 :8350 台 用户下线剖壳用户生产下线率（ PPM 520PPM ）≦人均生产效率≥ 2.0/ .台 人 小时国外用户下线率（ PPM 380PPM ）≦学个人优2 条/部门·月 员工稳定率管理人员稳定率： 92%财务 部门约 5000 元客户（内 / 外） 顾度90 分5 信息中 心人员权限符合率98%用户生产下线率（ PPM ） ≦520PPM内部运营 人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时 国外用户下线率（ PPM ）≦380PPM2xx 有限公司20--年度战略目标别目标目标值批准后引入管理系统完成率100% 学个人优1 条/部门·月员工稳定率管理人员稳92%单台运费（内销）单台运费（内销）2.01 元/ 台（含欧宝）回款率（含欧宝）回款98%业费用全年≤7724.41 万元压缩机销量（万台）1950 万台顾客满意度（公司）90客户客户占有率（国内）26%高效产品销量 1.7COP销量446 万6 客户部大规格销量151 万台成品库存订率(不订单) ≥86% 内部运营用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM）≦380PPM销量人员技率100%学员工稳定率管理人员稳92%个人优1 条/部门·月质量成本下降10%用户生产下线率（PPM）≦520PPM国外用户下线率（PPM）≦380PPM客户客户质次数≦240 次（全年）实现立项质立项14 项, 达标率80%各部门纠正预防措施实施有效率≥80%7 质保部内部运营6西格玛项目达成数≥ 5 个批量质全年≤ 5 起人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时装配直通率收集数据人人参与全公司范围的质成立Q31 个，取得有效QC成果不少于21 个；学个人优2 条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92% 财务工艺降成本350 万客户/工艺技术改进8项8 技术部内部运营用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM380PPM）≦培养主管能力级工程师2人学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92% 财务设计降成本1150 万元客户抱怨次数（新产品设计）≤ 6技术服务满意度≥90 分新产品开发完成率≥95%9 开发部内部运营用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM380PPM）≦学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92% 财务部门成本节约2012 年基础下降5% 客户顾客满意度90 分10 技改办内部运营技改项目完成率100 %用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM）≦380PPM3xx 有限公司20--年度战略目标部门类别目标目标值学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%财务部门成本节约 1 万客户顾客满意度90 分内部运营技术文件受控率100%安全认证完成率95%11 总工办国外用户下线率（PPM）≦380PPM用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时科技项目及成果专利申报及时率100%学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%财务部门成本不超过1.67 万客户订单符合率统计三个月后确定指标生产计划符合率≥95%安全防护用品穿戴率≥96%职业病危害因素达标各部门、车间职业危害因素达标压机月度计划完成率≥97.5 % 内部运营12 生产部自制品执行率96%每月（自制件月自产计划完成率）人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时重大安全伤亡事故0用户生产下线率（PPM）≦520PPM国外用户下线率（PPM）≦380PPM学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%财务单台工装夹具耗费费用 2.9 元/ 台储备资金控制360万元（定额修改后按定额数）采购降成本（设备部部分）同比下浮1.5%单台委外维修费0.29 元设备功能缺失率8.5%( 计算方法:技术部质保部检查设备不合格项/ 总检查项)公司级设备故障月度重复发生率8% 内部运营设备维修停机率0.45%13 设备部设备恢复精度设备恢复精度 5 项，加工零件达到工艺要求入厂工装一次交检合格率95%用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM）≦380PPM 学习成长培养设备管理人才1名个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%财务采购降成本（采购部部分）2000 万元客户投诉外购件的批次合格率93%外协件的批次合格率88%内部运营采购按时交付率≥95%14采购部生产计划变更率30%（月度变更数除以月计划总数）供应商独供比率≤3%（月均采购量1万台以上）用户生产下线率（PPM 520PPM）≦人均生产效率≥ 2.0 / .台人小时国外用户下线率（PPM 380PPM）≦学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%4。
生产部XX年度部门目标管理表
3．努力提高全员操作技能和工作效率。
4．做好设备保养提高设备利用率。
当季度
计划
100
100
100
100
完成合同数量
有效合同计划数量
×100％
1．有合格而足够的生产技术人员。
2．有符合要求而较先进的设备、工具等。
3．有适宜的工作环境和厂房及设施。
4．有各部门的大力协助配合。
3．以生产经营为中心，协调好各部门关系，重视产品质量，发现问题及时分析和处理解决。
4．加强设备保养和环境管理，做到安全文明生产，对设备和环境定期检查。
5．对生产人员的技能和质量意识培训。
6．组织领导各车间的各项和相关工作。
每天
每天
每天
两周
随时
每天
1．经常向上级主管汇报生产进度和质量情况。
2．确实做到生产过程中的物料、进度、质量、设备等各项控制。
4．须认真学习，深刻理解质量管理体系相关文件，重点带领全组按文件要求实施。
5．协助班长抓好产量、质量，格好材料、工具、设备等各项管理。
6．营造团队协作精神，发挥突击队快速完成任务的作用。
编制：审核： 批准：
岗位职责
编号：QC—02—02版号：A0 NO：
所属部门：生产部
职位/岗位：电工
直属主管：生产部副经理
5．严格管理好车间的各项工作，确保生产、工艺、质量、安全各项工作有人管，有人抓，并出成效。
6．协助生产部经理努力实现公司的目标和部门目标。
编制：审核： 批准：
岗位职责
编号：QC—02—02版号：A0 NO：
所属部门：生产部
职位/岗位：班组长
2023年安全生产目标工作任务分解表
素辨识工作，全方位全过程辨识 评估作业环境、设备设施、生产 工艺、人员行为和管理体系等方 面存在的安全风险，分类建立风 险清单，逐级分解管控责任，逐 项制定管控措施。特别是要根据 智能化、自动化等工艺调整情 况，动态完善风险辨识、岗位操 作流程、规程措施，并在较大危 险因素的生产场所或有关设施设 备上设置明显的安全警示标志。 扎实开展全员安全风险排查，每 个季度开展一次“人人查、人人 写”的风险排查，建立“从个人 到班组、从班组到区队、从区队 到科室、从科室到矿井”的层层 筛查机制，不断完善安全风险管 控清单。同时，要建立安全风险 抽考机制，利用各类会议逐级抽
1、人员保障：矿井健全防治水管理机构 、配齐防治水专业技术人员，探放水队 人员能够满足探放水施工需要，队干配 置齐全。 2、资金保障：根据矿井防治水年度计划 及矿井防治水中长期规划中的的资金安 排专用资金。 3、物资保障：矿区供应部备有各类物 资，能够满足矿井一旦发生水灾事故的 物资保证能力。
1、对矿井防治水工作总负责，监 督矿井各类防治水工程的落实。 2、掌握并落实我矿采掘两面水害 重大安全风险及主要管控措施。 3、每月组织分管负责人及相关科 室召开防治水例会、对上月防治 水工作进行回顾、总结，并对下 月防治水工作进行总结安排。
1、对分管区域内的防治水业务 负责 2、熟悉工作面水害重大安全风 险及管控措施 3、落实各类防治水管控措施在 工作面的落实。 4、日常教育培训职工了解作业 区域内存在的水害重大安全风 险及管控措施，熟悉水害避灾 路线。
1、负责当班防治水业务的落实 。 2、熟悉工作面水害重大安全风 险及管控措施。 3、作业期间对防治水管控措施 进行落实，对作业过程中发现 的水害异常进行上报，负责作 业范围内各种防治水管理牌板 的填写，保证排水系统运行正 常。 4、加强培训教育，使职工了解 作业区域内存在的水害重大安 全风险及管控措施，在紧急情 况下组织本工作面人员撤离。
公司年度工作任务分解表模板
公司年度工作任务分解表模板公司年度工作任务分解表通常包括以下内容：
1. 任务名称，列出每项工作任务的具体名称，确保清晰明了，便于识别和跟踪。
2. 任务描述，对每项任务进行详细描述，包括任务的背景、目的、范围、关键要点等，以便相关人员了解任务的具体内容和重要性。
3. 负责人，指定每项任务的负责人，明确责任人员，便于任务的执行和监督。
4. 起止时间，确定每项任务的开始时间和截止时间，以便安排工作进度和时间表。
5. 目标与成果，明确每项任务的预期目标和最终成果，便于评估任务完成情况和效果。
6. 执行步骤，详细列出每项任务的具体执行步骤和工作流程，
确保任务执行的顺利和高效。
7. 风险与对策，分析每项任务可能面临的风险和挑战，提出相应的对策和解决方案，以确保任务顺利完成。
8. 进度跟踪，设立相应的进度跟踪机制，及时了解任务执行情况，发现问题并及时调整。
9. 备注，为了更好地记录和跟踪任务执行中的相关信息，可以设置备注栏，记录重要的信息和沟通内容。
以上是一个基本的公司年度工作任务分解表模板的主要内容，具体的模板格式可以根据公司的实际情况和需求进行调整和完善。
希望这些信息对你有所帮助。
生产部职能分解表
生产部职能分解表一级职能二级职能三级职能生产管理与设备维护1制定生产计划（1）根据企业年度生产经营目标，制定企业的年度、月度生产计划并具体实施（2）根据订单情况制定作业计划并具体实施2、日常生产管理（1）制定和建立与生产管理有关的管理流程、操作标准等文件（2）组织安全生产，准确掌握生产进度，对整体生产过程进行动态管理3、生产调度（1）根据生产计划及销售部投单情况，合理安排生产任务，保证均衡生产（2）跟踪生产计划执行情况及合同完成情况，保证生产任务顺利完成（3）负责订单及样品等有关事项的协调、联络工作，及时解决生产中的各种矛盾（4）根据服装生产任务量，编制面辅料使用计划（5）掌握面辅料实际库存情况，建立面辅料使用台账，合理配置面辅料4、工艺质量控制（1）对企业承接的大宗订单，进行工艺可行性分析为合同评审提供技术支持（2）对每批服装工艺进行分析，测定工时，为调整绩效工资标准提供依据（3）与设计部共同研究工艺流程，制定合理的工艺流程和操作手法（4）协调解决生产过程中的各种质量问题5、生产信息统计（1）各生产车间的生产日报汇总，填报生产综合产量报表（2）定期进行部门生产成本核算，为财务部成本核算提供依据（3）设计关于生产统计进度和质量方面的运算程序并进行有效的维护6、设备维护（1）制定各生产线的设备更新、技术改造、节能措施的立项，并监督项目完成（2）建立维修管理人员的岗位职责，建立设备文件资料管理制度，建立各岗位的作业指导书（3）编制设备维修计划及设备年度、季度、月度保养的周期计划（4）生产设备的定期检修、保养，保证其正常、安全运行生产部经理职位说明书单位：职位名称：生产部经理编制日期：部门：生产部任职人：任职人签字：直接主管：生产总监直接主管签字：任职条件学历：大学专科以上学历，工业工程管理或服装类相关专业经验：五年以上相关工作经验，有生产管理实践经验专业知识：具有企业管理、生产管理、产品管理、质量管理、生产作业管理、服装制造知识等专业知识业务了解范围：熟悉服装制造流程及生产计划编制过程；精通各类生产设备的技术知识；熟悉ISO质量管理体系；具备有效督导下属员工严格执行工作程序及工作标准的人事管理知识与经验职位目的：根据企业的经营方针和经营目标，组织并落实生产计划；有效进行生产成本控制；协调各项生产工作；保证生产任务保质保量完成沟通关系：内部：总经理；生产总监；技术部；采购部；品管部；生产车间；外部：政府相关部门；外销企业；客户下属人员人员类别人数：人经理：人直接：人专业人员：间接：人其他：职责范围（按重要顺序列出每项职责及其目标）负责程度考核标准1、制定生产计划：遵照企业的经营方针和经营目标，结合各条生产线的实际情况与能力，组织制定生产计划，并根据交货期缓急情况及时对生产计划进行调整全责年度生产计划的指导性月度生产计划可实施性2、生产计划的实施；负责对整体生产过程的动态管理，协调解决生产过程中发生的重大矛盾和问题，确保生产线的畅通；按期组织召开生产会议，推动生产计划有效执行；有效控制生产成本，确保实现企业的经营目标全责年度生产计划完成率达到100%；各项生产指标达成率100%3、生产成本管理和控制：安排信息统计员收集资料、进行市场调研，掌握相关成本信息，做好成本的导向管理工作；负责审核费用预算和生产成本明细，对于生产成本控制方面出现的问题，及时有效地与车间进行沟通解决全责所发生的生产成本的合理性；生产成本不超过预算范围的%4、产品质量管理与控制：负责产品质量的监管工作，按期组织产品抽检及质量把关工作，确保产品质量的稳定性；及时召开产品质量的工作会议，分析解决各种重大质量问题，研究质量发生的成因；制定改进措施，提出奖罚意见部分次品率不超过%5、生产设备的管理：组织对企业生产设备的例行管理，并给予合理调拨、分配；组织建立生产设备档案，对操作间和生产设备进行定期有效的维护和保养，确保生产设备正常运转，保持设备的清洁完好；安排办理生产设备的折旧、报损、报废事宜全责生产设备有效使用率达到%以上；生产设备完备率达到%以上6、安全生产管理：组织编制年度生产安全计划，严格执行生产安全管理制度，确保各类设备的安全运行全责重大事故发生率为0；员工工伤事故率控制在%以下。
年度安全生产目标细化分解表最新版
财务室
安全目标管理达标率98%责任人安全会议参加率98%安全费用提取率100%安全投入资金到位率100%办公场所火灾事故率0资金流失、被盗事故失盗率0
用电安全事故0
孙安雷
1、制定全年安全生产费用使用计划，送交总经理审批。
2、按计划提取安全费用，专款专用，每个月做好相关台账。
3、 对劳保用品、保健津贴和防暑降温设施经费落实到位，由安全员负责监 督。
4
物流部
办公场所火灾事故率0
用电安全事故0
责任人安全会议参加率100%交通安全事故发生率0
产品米购质量安全合格率98%
安全目标管理达标率100%车辆日常维保率100%
1、每次运输前都要仔细检查车辆及货物，确保安全。
2、加强车辆管理，每个月进行维修保养。
3、每季度安排员工进行交通安全知识的培训。
4、训练员工遇到突发事件的应急措施。
2
办公室
安全目标管理达标率98%全员安全培训达标率100%责任人安全会议参加率98%办公场所火灾事故率0用电安全事故0
全体员工健康检查率100%员工工伤参保率100%特种作业持证上岗率100%
刘康乐
1、 每个月召开一次安全例会，每个季度召开一次安全领导小组会议，做好
相关记录。
2、每个月至少组织一次安全检查。
7
设计部
办公场所火灾事故率0
用电安全事故0
责任人安全会议参加率98%安全目标管理达标率98%重大危险源辨识和控制率100%
安全设施设备完好率100%隐患整改率100%
安全措施制定率100%
缪新钻
4、对本区域用电用火情况进行每日检查，确保安全措施的落实。
5、研究和开发新产品时必须采取相应的安全措施。
生产目标与职能分解
生产目标与职能分解生产目标分解生产部应根据企业的总体经营目标确定生产目标，在实际工作中根据确定的生产目标进行全面的生产管理,且为了进一步落实各级生产目标，确保生产任务的有效完成，生产部应U争角定的生产目标进行分解,并根据分解的目标,定期进行生产目标考核。
生产目标分解的内容如表2-1所示。
表2-1生产目标分解表目标项目具体目标目标（值）制度建设编制管理制度规范、严谨制度执行率... %以上生产计划制订产能设计误差一一%以内生产计划编制及时率...... %以上编制物料需求计划及时、准确生产进度控制生产计划按时完成率一一%以上交货及时率... %以上生产目标总产量—-吨以上总产值... 万兀以上产品合格率... %以上生产设备管理设备故障率... %以内设备保养计划完成率... %以上设备开工率-—%以上生产技术管理新技术开发项目一一个以上生产工艺稳定度... %以上工装完备率... %以上工艺文件准确率... %以上技术问题解决及时率100%生产成本控制生产费用... 万兀以内单位产品成本降低率... %以上部门管理培训计划完成率... %以上考核实施及时率... %以上生产职能分解生产部作为产品的研发、生产与管理部门，其承担的主要职能主要体现在生产计划与调度管理、工艺技术管理、生产物料管理、生产质量管理、生产信息管理、设备与安全管理、生产成本管理这7个方面，具体职能如表2-2所示。
表2-2生产部职能分解表二级 三级职能 职能制定 进行企业产能、设备负荷及生产人员的配置, 生产编制年度生产计划 计划分解年度、季度、月度生产计划，明确各生产单位、车间的生产任务，以及各种型号产品的投入产出期和投入产出量制定各产品的生产周期、在制品定额和生产批量等标准执行执行生产计划，进行生产物料、设备、人员、考核通过率——%以上一级职 能生产计 划与调 度管理生产信息、工艺的有机配合，确保按时、保质地 计划完成生产任务进行车间生产材料、半成品、成品的管理， 并监督生产现场的作业编排生产作业流水线，配备相应的人员，安排所需的设备、材料处理生产异常情况，根据实际情况灵活地调整生产计划做好 以生产调度为核心，建立与各部门、车间主 生产任和生产班组长相连接的生产调度指挥系调度统，按程序分层次的组织、协调、指挥生产做好生产调度工作，科学利用资源，合理组织调配，有效地进行生产过程控制重视技术交流和研究，开展新技术开发工作 组织相关技术人员对产品工艺流程、生产工艺及工艺装备进行设计，做好生产工艺技术开发工作通过技术研究，对现有工艺技术进行改进，工艺技工艺 术管理技术开发不断提升工艺技术水平工艺编制生产工艺流程、制定各类工艺技术标准、文件编制工艺技术文件 管理下发工艺文件及相关规范，对部门人员进行工艺培训收集生产过程中的工艺文件资料，为工艺技术改进提供重要依据物料根据企业年度计划和月度生产计划、各种原 采购 辅材料消耗定额与储备定额及各采购项目的 管理供货周期，编制月度物料需求及采购计划，合理安排物料供应的批次制定物料定额管理计划，有序实施物料定额管理工作汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计戈I 」，并进行统一采购生产所需的物料，保证生产经营活动的持续进行物料根据物料消耗情况，制定物料库存计划，以 库存降低库存成本生产物 料管理监督物料库存水平，并及时提出安全库存预警记录物料消耗明细，做好制定物料消耗定额标准，严控物料使用对物料使用超出定额的情况及时分析和处理 制定进料、制程、产品等各项质量标准，并以此作为质量管理依据编制各项质量文件及指导书，协助质量管理部建立质量管理体系 在生产过程中对各工序质量进行控制对供应商样品、原材料、外协品等生产来料的质量进行检验 监督不合格品的返工生产部应当统计和分析各生产单位和车间的生产进度数据、各个产品的物料消耗数据和各产品所用工时数据，为生产决策提供依据生产部需检查、复核并监督各生产单位、车 间的统计报表追踪生产进度、产品数量及成品数量的生产 管理 物料 领用 控制生产质制定 量管理产品 质量 标准进行生产 质量 控制生产信生产 息管理信息收集成果信息生产应用历史的生产信息制定生产计划及时统计各生产单位存在的问题及需求，以应用及及时解决存在的问题和改进生产决策设备与设备负责编制生产和动力设备检修（大、中修理）安全管管理计划，并组织对生产车间生产机械设备、动理力设备、消防安全设备的检修、维护和保养工作负责为生产操作人员提供生产设备日常保养的技术培训，监督生产操作人员对生产设备的操作，确保设备的完好运行负责设备的技术改造工作处理与动力系统有关的突发事件（如停水、停电、停气），保证生产用水、电、气的供应及空调的正常运行安全制定安全生产管理制度、生产安全操作规程,管理并组织实施对生产系统中各类管理制度的实施进行监 控，防止安全事故发生加强安全生产教育与培训工作，规范员工的安全生产行为加强生产过程中的劳动保护和人员健康管理工作 加强生产过程中的环境保护与污染防治工作做好生产成本分析，找出生产成本浪费环节,为成本控制提供依据 根据成本分析结果，制定生产成本控制的改进措施，并予以实施对生产过程各环节的成本和费用进行控制， 达到成本控制目标生产成生产 本管理成本分析 核算生产 成本 控制做好生产成本核算工作，科学真实地反映生 产成本。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一季度 二季度 三季度
四季度
四季度
生产 部办 公室
一季度 二季度 三季度
一季度 二季度 三季度
四季度
四季度
计划 执行
率
预算 执行
率
标准 化执 行率
现场 5S管
理
入库 及时
率
责任人
焊接 车间
二季度 三季度
二季度 三季度
四季度
四季度
一季度
一季度
机加 车间
二季度 三季度
二季度 三季度
四季度
四季度
生产 部
机械 装配 车间
一季度 二季度 三季度
一季度 二季度 三季度
四季度
四季度
电气 装配 车间
一季度 二季度 三季度
2021年生产部目标分解表
产能目标值
单位 项目
生产产值Biblioteka 年度 目标季度分解
一季度
销售产值
年度 目标
季度分解
一季度
质量目标值
成本消耗指标
设备运行
安全目标
管理目标
成品 入库 合格
率
一次 交检 合格
率
质量 损失 统计
管理 费用
制造 费用
人力 费用
材料 费用
合计
设备 保养 维修
率
设备 稼动
率
电能 运行 管理
人身 设备 财产 意外 安全 物资 伤亡0 事故0 安全0 失误 失误 失误