集团公司年度经营目标及目标分解表
年经营管理目标分解计划表(范例)
再各项目加权平均
目标分解值
始末时间
计算公式/考评标准
2
备注： 分公司、事业部、中心、部门为保证自身目标的达成，可向其他中心、部门提出目标要求（即资源争取目标），原则上由本分公司、事业部、中心、部门监测数据，若本分公司、事业
部、中心、部门不能监测数据，须提出监测数据中心、部门，填写在备注栏中。
说明：1.所有目标系数之和等于1。 2.单项目标分解权重之和等于1。 3.此表仅作为各部门编报2023年经营管理目标项目的填报格式参考，内容经营管理团队、分公司、事业部、中心、部门根据公司要求和实际情况自定。
目标值/ 目标效果
目标 系数
5
复合型目标
按计划甘特图进度完 成
序号 资源争取目标 目标值/目标效果
M5
目标 部门
1
2023年经营管理目标分解计划表
目标分解
——
目标分解
目标 分解值
权重
始末时间
计算公式/考评标准
过程节点计划时间控制程度
按计划甘特 图进度完成
1
23.1.1.-23.12.31
×0.3＋最终节点计划间控制 程度×0.7
序号
目标项目
经营目标
1
产值
目标值/ 目标效果
A亿元
目标 系数
M1
2023年经营管理目标分解计划表
目标分解
目标 分解值
权重
始末时间
计算公式/考评标准
一季度完成产值 二季度完成产值 三季度完成产值 四季度完成产值1 23.1.1.-23.3.31 n2 23.4.1-23.6.30 n3 23.7.1-23.9.30 n4 23.10.1-23.12.31
（中心、部门）主管副总签批：
集团公司年度经营目标及目标分解表
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
产品A
产品B
产品C
产品D
新产品A
新产品B
四、管理指标
1．管理关键绩效指标（最低考核标准）
管
理
指
标
关键指标
最低限制指标
2006年目标
员工培训
管理培训每月不低于6小时
专业培训每月不低于4小时
全员素质培训每两月2ห้องสมุดไป่ตู้时
制度执行力
100%
降低成本
成本削减5%以上
费用削减3%以上
员工满意度
70%以上
半年考核一次
年度经营目标及目标细分表
一、财务指标
1.财务指标（年度）:
财务指标
关键指标
最低限制指标
2006年目标
收入
递增%
毛利率
递增%
净利率
递增%
净利润
递增%
应收账款
新签合同
应收账款帐龄不超过90天
2.财务关键绩效指标细分：（按月分解）
月份指标
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
新签合同
回收款
毛利润率
月份
指标
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
新客户收入
新业务收入
毛利润率大于50%的客户收入
前十大客户收入
客户满意度
目标及经营指标分解表
序号 部 门/单 位
1
安 全 质 量 管 理 部
2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
工 程 管 理 部
3
办 公 室
4
物 资 管 理 中 心
5 6 7 8
人力资源部 企业发展部 财务部 经营开发中心
9
工会 制表： 李艳
目 标 和 指 标 分 解 表
目 标 和 指 标 1、严格执行公司定期检查制度，每季度检查一次； 2、单位工程一次验交合格率100%； 3、争创优质工程1件； 4、消灭工程质量事故； 5、消灭铁路交通一般C类及以上责任事故； 6、消灭员工责任人身重伤及以上事故； 7、消灭责任火灾事故； 8、消灭火工品和锅炉压力容器爆炸事故； 9、控制铁路交通一般D类事故不超过2件； 10、控制员工责任人身轻伤事故年发生率不超过3‰；（9人） 11、特种设备使用检验合格率100%； 12、漏电分级保护率100%； 13、劳动保护用品发放率100%； 14、控制和预防职业病及各类急性中毒事件的发生； 15、控制施工场区噪声达标率100%。 1、施工组织设计及专项施工方案编制、审核率100%； 2、工程竣工验交合格率100%。 3、控制污染 ⑴ 施工污水按规定排放； ⑵ 锅炉烟尘浓度达标率100%； ⑶ 控制施工现场废弃物运输无遗洒，运输车辆覆盖率100%； ⑷ 施工现场禁止焚烧产生有毒烟尘和恶臭气体的物资； ⑸ 控制施工场界噪声达标率100%。 4、植被保护：确保施工临时用地植被保护按业主要求100%实现。 5、消灭责任机械设备重大事故； 6、消灭责任交通重大事故。 1、文件传阅及时准确； 2、文件归档率100%。 3、控制污染 ⑴ 机关生活、办公污水排放达标率100%；现场生活、办公污水按规 定排放； ⑵ 生活、办公固体废弃物分类管理，旧报纸等回收利用。 4、节约指标： 公司机关年用水节约84吨；节电600千瓦时；节油1.2吨。 1、物资合格供方采购率100%； 2、控制污染 ⑴ 施工现场废弃物运输无遗洒，运输车辆覆盖率100%； ⑵ 固体废弃物实现分类管理、回收利用。 3、节约指标 ⑴ 全年节约水3425吨、电25523度、油445吨；煤72吨； ⑵ 施工用水泥全年节约1251吨； ⑶ 施工用木材全年节约106 米3 ； ⑷ 施工用钢材全年节约214吨； 4、化学危险品责任火灾、爆炸事故为零；
交运集团年度工作计划表
交运集团年度工作计划表一、引言交运集团是一家以公共交通为主业的城市运输集团，致力于为城市居民提供高效、便捷、安全的交通服务。
本工作计划旨在梳理集团的发展目标和重点工作，并制定具体的实施计划，以确保集团的可持续发展。
二、发展目标1. 提高公共交通服务水平：加强公交线路的优化调整，提高运力利用率，提升公交的准点率和服务品质。
2. 推动绿色出行：引入更多环保型交通工具，如新能源汽车和电动自行车等，减少尾气排放，提倡低碳出行。
3. 加强运营管理：优化票务系统，提升运输效率，加大车辆维护和安全管理力度，确保运输安全。
4. 开拓多元化业务：拓展物流服务，开辟旅游客运市场，发展巴士租赁、驾驶培训和汽车养护等新业务。
5. 提升员工素质：加强员工职业技能培训，完善激励机制，提高员工的工作积极性和服务意识。
三、工作重点及具体计划1. 提高公共交通服务水平a. 优化公交线路布局，结合市场需求和居民出行特点，制定合理的公交线网。
b. 提高车辆运力利用率，通过调整班次和途径站点，提高车辆运载能力。
c. 完善公交班次动态调整机制，根据客流情况灵活调整车辆数量和发车频次。
d. 引进先进的公交管理系统，实现车辆准点定位及离线监控，提升公交准点率。
e. 加强乘客服务，提升服务品质，提供方便快捷的手机购票和在线查询服务。
2. 推动绿色出行a. 积极引进新能源汽车，逐步淘汰高排放车辆，减少尾气排放。
b. 鼓励更多市民使用自行车，建设更多自行车道，提供充电和停放设施。
c. 推广电动自行车，鼓励居民选择环保的出行方式。
d. 提供优惠政策，鼓励市民购买和使用环保交通工具。
3. 加强运营管理a. 完善票务系统，实现电子化的售票和核销流程，提高运输效率。
b. 增加车辆维护和保养的投入，加强日常巡检和定期维修，确保车辆的正常运营。
c. 加强安全管理，制定严格的驾驶员考核制度，加强驾驶员培训和安全意识教育。
d. 完善应急管理预案，加强对突发事件的应对能力，确保乘客和车辆的安全。
2022-2023年度目标分解及完成情况统计表
按实际情况统计
年考核
无
伤亡事故发生率
0
按实际情况统计
年考核
无
噪声排放无投诉
0
按实际情况统计
年考核
无
办公室
职工年度培训计划完成率
≥96%
职工年度培训计划完成项数/职工年度培训计划总项数项数
年考核
100%
文件有效性
100%
每个文件经过识别批准，杜绝非预期性使用失效和作废文件
年考核
100%
供销部
合同评审率
（产品合格数/生产产品总数）×100%
年考核
100%
设备完好率
90%
设备数量/设备完好数量×100%
年考核
98%
固体废弃物处理合格率
100%
（固体废弃物处理合格数/总处理数）×100%
年考核
100%
伤亡事故发生率
0
按实际情况统计
年考核
无
火灾事故发生率
0
按实际情况统计
年考核
无
噪声排放无投诉
0
按实际情况统计
年考核
无
财务部
按时付款、结算
100%
（按时付款、结算订单个数/实际结算订单总个数）×100%
年考核
100
编制： 考核截止：
部门
目标名称
指标数
考核方法
频次
实绩
备注
公司
产品一次交检合格率
95%
（产品交付合格数/生产产品交付总数）×100%
年考核
100%
顾客满意率
≥90%
一次调查中（满意顾客数/顾客总数）×100%
年考核
95%
2020年度某公司目标分解表
20-- 年度某公司一级经值 域 序号20-- 值1 主营收入） 40 2利润总额） 7600 财 务 3 存率 7.764 降成本总额5000 万5 压缩机销量2400 万台客 户6 客户占有率（国内） 26%7 顾客满意度 90（分）8 新产品开发（项）新产品开发 45 项， 进4 项内 部 运 营 9人均10 八大用户生产下线率（ PPM ）≦520PPM11国外用户下线率（ PPM ） ≦380PPM 学 习 12 人才培养（人） 137（人） 成 长13员工满意度80%1公司经营的二级经值别值财务约 200 万客户 服度 ≥ 90%人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时 内部运营 用户生产下线率（ PPM ）≦520PPM 国外用户下线率（ PPM ）≦380PPM1 总经办人才培137 人 员度 80 学习成长 员工培训成率 100%车间人员配置率 ≥ 95%员工稳定率生产工人稳定率： 90%； 管理人员稳定率：92%； 技术骨干稳定率： 92% 个人优1 条/部门·月 财务 部门约20 万 客户顾度90 分 文娱宣传活动开展成率 95% 2 党总支内部运营 用户生产下线率（ PPM ） ≦520PPM 人均生产效率 ≥ 2.0 台/人.小时 国外用户下线率（ PPM 380PPM ） ≦ 学个人优1 条/部门·月员工稳定率 管理人员稳定率： 92% 销售收入（公司） 40（亿元） 利润总额（公司） 7600（万元） 存率 5.87 降成本 5000 万 财务管理费用 全年≤ 9396.32 万元 财务费用全年≤ 4681.73 万元3 财务部部门可控费用 全年≤ 445.21 万元应收（ 2 年以上） 1181.12客户 顾度 90 分 用户生产下线率（ PPM ） ≦520PPM内部运营 人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（ PPM ） ≦380PPM学个人优1 条/部门·月 员工稳定率管理人员稳定率： 92%财务 原辅材料库、 半成品库库存 月产量<100 万4500 万元；月产 量≥ 100 万5000 万元 客户（内/ 外） 顾度 90 分 原材料帐物符合率≥ 98%、 库房帐物符合率 半成品帐物符合率≥ 90%、 成品帐物符合率≥ 95%、4 物流部 内部运营过期物率 80% 控制半墩机 旺季 :7400 台；淡季 :8350 台 用户下线剖壳用户生产下线率（ PPM 520PPM ）≦人均生产效率≥ 2.0/ .台 人 小时国外用户下线率（ PPM 380PPM ）≦学个人优2 条/部门·月 员工稳定率管理人员稳定率： 92%财务 部门约 5000 元客户（内 / 外） 顾度90 分5 信息中 心人员权限符合率98%用户生产下线率（ PPM ） ≦520PPM内部运营 人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时 国外用户下线率（ PPM ）≦380PPM2xx 有限公司20--年度战略目标别目标目标值批准后引入管理系统完成率100% 学个人优1 条/部门·月员工稳定率管理人员稳92%单台运费（内销）单台运费（内销）2.01 元/ 台（含欧宝）回款率（含欧宝）回款98%业费用全年≤7724.41 万元压缩机销量（万台）1950 万台顾客满意度（公司）90客户客户占有率（国内）26%高效产品销量 1.7COP销量446 万6 客户部大规格销量151 万台成品库存订率(不订单) ≥86% 内部运营用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM）≦380PPM销量人员技率100%学员工稳定率管理人员稳92%个人优1 条/部门·月质量成本下降10%用户生产下线率（PPM）≦520PPM国外用户下线率（PPM）≦380PPM客户客户质次数≦240 次（全年）实现立项质立项14 项, 达标率80%各部门纠正预防措施实施有效率≥80%7 质保部内部运营6西格玛项目达成数≥ 5 个批量质全年≤ 5 起人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时装配直通率收集数据人人参与全公司范围的质成立Q31 个，取得有效QC成果不少于21 个；学个人优2 条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92% 财务工艺降成本350 万客户/工艺技术改进8项8 技术部内部运营用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM380PPM）≦培养主管能力级工程师2人学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92% 财务设计降成本1150 万元客户抱怨次数（新产品设计）≤ 6技术服务满意度≥90 分新产品开发完成率≥95%9 开发部内部运营用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM380PPM）≦学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92% 财务部门成本节约2012 年基础下降5% 客户顾客满意度90 分10 技改办内部运营技改项目完成率100 %用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM）≦380PPM3xx 有限公司20--年度战略目标部门类别目标目标值学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%财务部门成本节约 1 万客户顾客满意度90 分内部运营技术文件受控率100%安全认证完成率95%11 总工办国外用户下线率（PPM）≦380PPM用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时科技项目及成果专利申报及时率100%学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%财务部门成本不超过1.67 万客户订单符合率统计三个月后确定指标生产计划符合率≥95%安全防护用品穿戴率≥96%职业病危害因素达标各部门、车间职业危害因素达标压机月度计划完成率≥97.5 % 内部运营12 生产部自制品执行率96%每月（自制件月自产计划完成率）人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时重大安全伤亡事故0用户生产下线率（PPM）≦520PPM国外用户下线率（PPM）≦380PPM学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%财务单台工装夹具耗费费用 2.9 元/ 台储备资金控制360万元（定额修改后按定额数）采购降成本（设备部部分）同比下浮1.5%单台委外维修费0.29 元设备功能缺失率8.5%( 计算方法:技术部质保部检查设备不合格项/ 总检查项)公司级设备故障月度重复发生率8% 内部运营设备维修停机率0.45%13 设备部设备恢复精度设备恢复精度 5 项，加工零件达到工艺要求入厂工装一次交检合格率95%用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM）≦380PPM 学习成长培养设备管理人才1名个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%财务采购降成本（采购部部分）2000 万元客户投诉外购件的批次合格率93%外协件的批次合格率88%内部运营采购按时交付率≥95%14采购部生产计划变更率30%（月度变更数除以月计划总数）供应商独供比率≤3%（月均采购量1万台以上）用户生产下线率（PPM 520PPM）≦人均生产效率≥ 2.0 / .台人小时国外用户下线率（PPM 380PPM）≦学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%4。
集团公司年度经营目标及目标分解表
员工满意度
70%以上
半年考核一次
月份
指标
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
新客户收入
新业务收入
毛利润率大于50%的客户收入
前十大客户收入
客户满意度
三、产品指标
1.产品关键指标（产品关键指标增长）：
产
品
指
标
关键指标
类型
最低限制指标
2006年目标
递增%
新增率%
现有产品
产品A
产品B
产品C
产品D
新兴产品A
新兴产品B
2.产品关键指标细分（按月细分）：
月份类型
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
产品B
产品C
产品D
新产品A
新产品B
四、管理指标
1．管理关键绩效指标（最低考核标准）
管
理
指
标
关键指标
最低限制指标
2006年目标
员工培训
管理培训每月不低于6小时
专业培训每月不低于4小时
全员素质培训每两月2小时
制度执行力
100%
降低成本
成本削减5%以上
净利润率
净利润
二、客户指标
1.客户关键指标（客户关键增长指标）：
客户指标
关键指标
最低限制指标
2006年目标
收入：百万
占总收入%
新客户收入/新增长率
递增%
新业务收入占总收入
%以上
毛利率大于50%的客户收入/占总收入
公司年度经营目标及公司各部门年度经营计划
坤泉文旅年度经营目标一、公司总体目标1.完成3-5个项目的合作。
2.依托于合作项目，完善公司组织架构及人员配备。
3.营业额达到500万。
二、公司管理目标1.全公司总人数以30人左右为标准，实行项目总负责制。
2.确立职位分类、薪金体系。
3.设定工作说明书。
4.每年安排一次学习进修之旅。
三、公司经营目标1.合作入驻三个项目。
2.实现经营收入及达到300万元。
3.除运营合作业务外，其他业务板块每年完成不低于200万元。
四、会计、财务目标1.总资产尽可能控制在200万元左右。
2.营业外收入中的供应商合作分层收入每年以100万元为目标。
3.加强企划营销部门的预算控制。
坤泉文旅年度各部门经营目标一、公司总体目标1.达到年营业额500万元、利润率20%的目标。
2.扩大市场占有率，拿下知名的项目，并在长沙周边投资合作一个项目，使本公司在本省行业中排名进入前三名。
二、总经理办公室目标1.拟出内部监察计划。
2.希望各部门的计划制定工作于3月1日以前结束，以配合经营会议，并于3日内召开年度计划发表会。
3.关于经营计划与实绩，应能以图表形式表示以获得整体印象，并拟出具体的图表管理方案。
4.为新的组织拟订职务权限规则。
5.做好新投资机会的投资报酬率分析。
三、经营部门目标1.拟订合作项目的业绩完成率达到110%的计划。
2.合作项目在优化现有组织架构的基础上，建立清退淘汰机制，实现精英化团队。
四、总务部门目标1.拟出年内例行事项的实施计划表。
2.拟订综合控制计划，重点放在市场营销与运营管理部门上。
3.拟订修订薪金与改善薪金体系的具体计划以及具体的项目合伙人激励机制。
4.提出具体的计划，建立公司的福利体系，让每一位员工都愿意在公司长期发展。
五、经营部门目标1.拟出经营目标1000万元、经营成本400万元的各部门的明细分担表。
2.达到应收款回收100%的目标，并依托各项目的实际经营情况制作回款目标图表。
3.按季度拟订营销策略推进计划。
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员工满意度
70%以上
半年考核一次
月份
指标
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
新客户收入
新业务收入
毛利润率大于50%的客户收入
前十大客户收入
客户满意度
三、产品指标
1.产品关键指标（产品关键指标增长）：
产
品指标关键标类型最低限制指标
2006年目标
递增%
新增率%
现有产品
产品A
产品B
产品C
产品D
新兴产品A
新兴产品B
2.产品关键指标细分（按月细分）：
年度经营目标及目标细分表
一、财务指标
1.财务指标（年度）:
财务指标
关键指标
最低限制指标
2006年目标
收入
递增%
毛利率
递增%
净利率
递增%
净利润
递增%
应收账款
新签合同
应收账款帐龄不超过90天
2.财务关键绩效指标细分：（按月分解）
月份指标
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
新签合同
回收款
毛利润率
净利润率
净利润
二、客户指标
1.客户关键指标（客户关键增长指标）：
客户指标
关键指标
最低限制指标
2006年目标
收入：百万
占总收入%
新客户收入/新增长率
递增%
新业务收入占总收入
%以上
毛利率大于50%的客户收入/占总收入
递增%以上
前十大客户收入占总收入
%以上
客户满意度
110分以上
2.客户关键指标分解（按月分解）：
月份类型
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
产品A
产品B
产品C
产品D
新产品A
新产品B
四、管理指标
1．管理关键绩效指标（最低考核标准）
管
理
指
标
关键指标
最低限制指标
2006年目标
员工培训
管理培训每月不低于6小时
专业培训每月不低于4小时
全员素质培训每两月2小时
制度执行力
100%
降低成本
成本削减5%以上