采购管理制度汇编
采购管理制度汇编(3篇)
采购管理制度汇编（3篇）采购管理制度汇编（精选3篇）采购管理制度汇编篇1一、采购原则1•本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
2.采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。
3.采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。
二、采购的计划管理4•学校各部门所需的物资用品，单价高或批量采购预算需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，抄送学校。
学校根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经部门分管领导审核，校长审批，各系部派人和后勤一起负责采购，对于政府采购、控购的物品一律按政策采购要求采购。
5.学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，单笔在—万元以上，报财政局审批，属于集中采购的由财政局组织招标采购，必须遵守以下程序:1）各系部提出设备采购清单，由系部领导负责组织专业人员对所采购设备清单进行专业评估及论证。
2）系部领导把论证清单的结果报校委会。
3）由校长组织校委会进行集体决策。
4）校委会将最终结果交由后勤部进行公开招标。
5）后勤部按学校交办的任务组织招标采购。
6.学校各部门购买仪器、设备单笔在5-—万元的，由学校议标小组组织议标采购。
7.学校各部门购买仪器、设备单笔在1-5万元的，由设备使用部门、后勤部共同对市场进行询价，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。
在比货、比价、比售后服务的基础上实行采购。
三、采购过程管理8.采购人员要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息,掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。
对单项采购达到万元以上及政府专项资金采购的物资，具备招标条件的，一律实行招标采购。
9.物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。
从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证。
建筑国企采购管理制度汇编
建筑国企采购管理制度汇编第一章总则第一条为规范建筑国企采购活动，加强采购管理，提高采购效率和项目质量，依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于建筑国企内部各类采购活动，并适用于涉及建筑国企利益的委托、分包、投标活动。
第三条建筑国企采购管理应当遵循公开、公平、公正、诚信、合理和有效的原则，保障国有资产的合理配置和有效利用。
第四条建筑国企采购管理应当与企业经营、财务管理、风险控制等制度相衔接，形成科学、规范、有序的经营运作机制。
第二章采购流程第五条采购准备阶段：建筑国企应当明确采购需求、制定采购计划，确定采购方式，编制采购文件，确定采购预算。
第六条采购公告发布：建筑国企对采购需求进行公告，公告应当包括采购项目的基本信息、采购条件、开标时间地点、中标条件等内容。
第七条投标报价：潜在供应商根据采购文件的要求，提交标书和报价，建筑国企对提交的标书和报价进行评审，确定中标人。
第八条中标公示：建筑国企对中标结果进行公示，并在指定的时间内对中标人进行公示。
第九条中标合同签订：中标人与建筑国企签订采购合同，合同应明确双方的权利义务、合同金额、履约保证金、交付时间等内容。
第十条履约验收：建筑国企对中标人交付的产品或服务进行验收，确认合同履约情况。
第十一条结算支付：建筑国企按照合同约定，将合同金额支付给中标人。
第十二条采购评审：建筑国企应当对采购活动进行定期评审，总结经验教训，完善采购管理制度和流程。
第三章采购管理第十三条采购部门：建筑国企应当设立专门的采购部门，负责采购活动的执行、协调和管理。
第十四条采购人员：采购人员应当具有相关资格和专业知识，严格遵守采购管理制度和规定，诚实守信、廉洁奉公。
第十五条建立供应商库：建筑国企应当建立供应商库，对符合条件的供应商进行认定和评价，以便在采购活动中选择合适的供应商。
第十六条采购监督：建筑国企应当加强对采购活动的监督，建立健全内部审计和风险控制机制，防范采购活动中的不正当行为。
学校采购管理制度(汇编16篇)
学校采购管理制度（汇编16篇）学校采购管理制度第1篇第一章原则第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本采购管理办法。
第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
第三条采购原则1.采购过程实行“三比”(即比质比价比服务)的采购原则;2.采购实行“三审一检”(即购物用款初审、复审、审批，合同初审、复审、审批及质量检测)的控制原则;3.采购组集体询价采购原则;4.避免单一品牌、单一来源采购原则;5.采购过程监督原则。
第四条属于政府采购的项目按《中华人民共和国政府采购法》、《省实施办法》、《省自主创新产品政府采购的若干意见》等相关法律法规办理。
第五条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。
从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。
第六条工程基建类采购由学校统一管理，各校区、处室、中心提出方案，基建小组勘测工程并预审核方案，为校长会议决策提出合理建议。
经校长会议通过后由采购组组织招标，采购组和各校区、处室、中心专项组完成采购。
第二章采购组、采购员职责第七条采购组组成和职责采购组由组长、副组长、采购员4人(各校区1人)、政府采购员1人组成，受主管财务副校长和总务处主任领导，主要职责：(一)加强对本单位采购人员的监督和培训;(二)编报政府采购实施计划;(三)依法委托并协助采购代理机构办理采购事宜或者自行采购;(四)选定代表参与政府采购评审工作;(五)对校区、处室、中心采购项目、采购品牌进行评审，对同等价位、相同性能、相同技术参数的采购项目、采购品牌提出采购建议，为下一步审批决策作依据;(六)公开、公平、公正、严密组织校内所有公开招标、竞争性谈判的工作;(七)严格审核、审慎修改招标文件、招标公告，发布经主管财务副校长签字的招标公告并组织实施招标，确认中标、成交供应商，组织对供应商履约的验收和办理采购合同备案;(八)参照政府采购协议供应商名单，建立诚信供应商名单和不诚信供应商名单，不诚信供应商原则三年内不得参与我校招投标;(九)负责对采购档案的管理工作;(十)答复供应商的询问、质疑;(十一)接受和配合监督组的监督检查;(十二)广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购;(十三)工程基建类的采购与基建小组共同审核预算、设计图纸、施工图纸和措施，必要时现场勘测实际丈量并提出相应建议供校长和校长会议决策;(十四)法律、法规规定的`其他事项。
采购部规章制度汇编范本(最新12篇)
采购部规章制度汇编范本（最新12篇）采购部规章制度汇编范本篇11.0目的保证供方提供的物资和服务符合组织要求达到的规定标准,对产品服务的最终实现提供优质保障;2.0适用范围适用于公司对物资采购的控制及对评价、选择供方服务的管理;3.0职责3.1管理部根据实际情况,选择物资供应商和供方,并进行供方评审确定物资供应商和供方名单;3.2办公室负责员工标识、办公用品等物资的采购,管理部负责其它物资的采购;并分别制定《物资采购计划单》;;3.3各相关责任部门负责物业管理过程供方提供服务的控制;3.4各仓库由各部门(管理处)负责管理,仓管员负责各类已采购物资的质量、数量、验收及采购物资的保存;3.5总经理负责审批《物资采购计划单》;4.0程序4.1供方评审4.1.1相关专业人员配合管理部选择物资供应商或服务供方,选择依据包括但不限于:a)公司现状及发展目标;b)供方基本情况,例如服务态度、营业执照及地理位置等,服务供方还应考察人员基本素质及服务水平是否能达到公司要求;4.1.2管理部组织人员进行供方评审,评审内容包括但不限于:a)营业执照和产品经营资格证书或执业资质证书;b)顾客满意率及行业中的声誉和口碑;c)有人员和设备能保证及时提供配件和售后服务,从业人员的持证上岗率合格;d)评审时的物资样品质量达到100%,现场操作人员服务质量达到100%的合格;e)在保证质量的前提下考虑价格;f)评审完毕,管理部填写《供方评审报告》;4.1.3评审合格的物资供应商在《合格物资供应商名单》中登记,合格服务供方在《合格供方名单》中登记。
不合格者,由管理部填写《不合格报告》不予登记,《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》由管理部编制,总经理审批;4.1.4管理部对评审合格的物资供应商和供方每年进行复评,填写《物资供应商评价报告》和《供方评价报告》以保证其持续提供合格产品的`能力,复评不合格者,应从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中除名。
采购业务归口管理制度汇编
采购业务归口管理制度汇编第一章总则第一条为规范和加强采购业务的管理，提高采购效率，保障采购合同的履行，维护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有采购业务的管理，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
第三条采购业务归口管理是指由公司指定的专门部门或责任人负责统一组织、管理和监督公司内部所有采购活动，保证采购的合法、合规和有效。
第四条所有从事采购活动的人员，都应当遵守本制度规定，听从采购业务归口管理部门的统一管理和指挥。
第二章组织架构第五条公司设立采购业务归口管理部门，负责公司内部所有采购业务的组织、管理和监督工作。
第六条采购业务归口管理部门的主要职责包括但不限于：（一）制定公司的采购管理制度和流程，建立完善的采购管理体系；（二）策划和组织公司的采购活动，确保采购活动的顺利进行；（三）监督和检查公司的采购活动，发现并纠正违规行为；（四）对采购供应商进行统一管理和评估，建立合作伙伴关系；（五）提供采购咨询服务，协助各部门制定采购计划和需求清单；（六）完成公司领导交办的其他采购管理工作。
第七条采购业务归口管理部门的人员配备应当充足，具备专业的采购管理知识和技能，能够有效地开展采购业务的管理工作。
第三章采购流程第八条公司的采购流程包括采购计划编制、采购需求管理、供应商选择、合同签订、采购实施、验收和结算等环节。
第九条采购计划编制应当由各部门提出，经过采购业务归口管理部门审核批准后方可实施。
第十条采购需求管理是指对采购需求进行统一管理和协调，避免重复采购和漏采等情况。
第十一条供应商选择应当根据公司的采购政策和制度，进行公开招标或者邀请少数供应商进行谈判。
第十二条合同签订是指与供应商签订采购合同，明确双方的责任和义务，并加盖公司公章。
第十三条采购实施是指按照合同约定的内容和时间，完成产品或者服务的采购工作。
第十四条验收和结算是指对采购产品或者服务进行验收，确保合同履行情况无误后，及时结算款项。
国企采购管理制度汇编
国企采购管理制度汇编第一章总则第一条为规范国有企业的采购活动，加强采购管理，提高采购效率，保障国有企业利益，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于国有企业内部各类采购活动的组织、实施和管理。
第三条国有企业采购活动应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动的公平竞争，维护国有企业和供应商的合法权益。
第四条国有企业采购管理部门应当建立健全采购制度和管理制度，完善采购规则，提高采购管理水平。
第五条国有企业采购管理部门应当定期组织对采购活动进行评估和监督，及时发现问题并加以解决。
第六条国有企业应当建立健全采购档案管理制度，保障采购活动的透明度和信任度。
第二章采购需求确认第七条国有企业在确定采购需求之前，应当充分调研市场，明确需求量和品质标准。
第八条国有企业应当建立健全采购需求确认制度，确保采购需求的真实性和准确性。
第九条国有企业应当制定采购计划，包括采购物品种类、数量、质量标准、采购方式等内容。
第十条国有企业应当组织相关部门进行采购需求审核，确保采购计划符合国有企业的实际情况和财务预算。
第十一条国有企业应当建立健全采购需求变更管理制度，对采购需求的变更进行审批和备案。
第三章供应商资格审核第十二条国有企业在进行采购活动前，应当对供应商进行资格审核。
第十三条国有企业应当建立供应商登记制度，登记符合条件的供应商，确保供应商信息的真实性和可靠性。
第十四条国有企业应当对供应商进行信用评估，评估供应商的信誉度和履约能力。
第十五条国有企业应当建立供应商黑名单制度，对违反合同的供应商进行记录和处理。
第十六条国有企业应当建立供...（此为摘要部分，如需全文请继续阅读。
）。
规范招标采购管理制度汇编
规范招标采购管理制度汇编第一章总则第一条为规范招标采购行为，保证采购活动的公开、公平、公正，加强对采购过程的监督，促进采购成本的降低，提高采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位及其所属各事业单位、企业、项目单位等单位的招标采购活动。
第三条本制度所称招标采购是指采购单位向社会公开发布采购需求信息，依法组织供应商参与竞争，通过竞争选择最有利的供应商进行货物、工程、服务等采购的过程。
第四条招标采购活动应当遵循公开、公平、公正、合理、诚信的原则，加强监督和管理。
第二章招标采购活动的组织和实施第五条采购活动主管部门应当根据需要确定采购计划，并依法申报采购项目预算。
第六条采购单位应当根据采购计划编制招标文件，确保招标文件中包括采购需求、技术要求、标准及规范、合同条款、评标标准等内容。
第七条采购单位应当在规定的媒体上公开发布招标公告，并向有关部门和机构报告。
第八条招标文件应当自招标公告之日起至少30日，或者根据具体情况和采购项目的复杂程度，延长为60日。
第九条交通工具、军火、特殊用途通信设备、特种设备和货物、特别技术的采购，其招标文件的编制和招标程序依照有关法律法规的规定。
第十条采购单位应当严格执行公告的内容和招标文件，确保招标过程公开、公平、公正。
第三章评标和成交第十一条评标委员会应当根据招标文件的要求，对投标文件进行评标，评定有关资格、信誉、技术水平、总价等。
十二条评标委员会应当编制评标报告，将评标结论提交采购单位及其主管部门审核，作出是否成交或者重新招标的决定。
十三条成交后，采购单位应当与成交供应商签订采购合同，并支付货物采购款或者工程、服务款。
第四章监督和管理十四条采购单位应当建立健全招标采购档案，保存相关的招标文件、评标文件、合同文件等。
十五条采购单位应当建立健全内部审计制度，对招标采购活动实施全程监督和审计，并依法对违法行为进行处理。
十六条有关部门和机构应当对招标采购活动进行监督，对违法行为进行查处。
行政采购制度管理制度汇编
行政采购制度管理制度汇编第一章緣起为规范和加强行政机关的采购活动，提高采购效率，节约采购成本，保证公正、公平、公开和廉洁原则，依据《政府采购法》的规定，制定本制度。
第二章基本原则1. 依法行政原则：行政机关采购活动应依法行事，不得违法乱纪。
2. 公开、公平、公正原则：行政机关采购活动应当公开、公平、公正，不得偏袒、私相授受。
3. 诚实信用原则：与行政机关开展采购活动的单位和个人应当遵守诚实信用原则，不得欺诈、弄虚作假。
4. 科学、合理原则：行政机关采购活动应当科学、合理，根据实际需要确定采购方式、采购标准和采购流程。
5. 公开招标原则：对于需要进行公开招标的采购项目，应当按照相关法律法规和政策规定进行公开招标。
第三章组织领导1. 行政机关应当设立专门的采购管理部门，负责行政机关的采购活动。
2. 采购管理部门应当配备专门的采购管理人员，保证采购活动的科学、合理进行。
3. 采购管理部门应当协助行政机关及时更新采购需求，及时编制采购计划。
第四章采购计划1. 采购管理部门应当按照行政机关的实际情况和需求，定期编制采购计划。
2. 采购计划应当明确采购项目的需求、数量、规格、价格等内容，合理安排采购时间和方式。
3. 采购计划应当报请主管领导审核批准，并及时通知相关部门和单位。
4. 采购计划一经批准，不得随意更改，如确有变动，应当重新审批。
第五章采购方式1. 行政机关应当根据采购项目的性质和金额确定采购方式。
2. 金额较大或者性质特殊的采购项目，应当通过公开招标或者邀请招标的方式进行采购。
3. 金额较小或者性质一般的采购项目，可以通过比价、竞争性谈判等方式进行采购。
4. 采购管理部门应当根据实际情况选择合适的采购方式，确保采购活动的效率和效果。
第六章采购管理1. 行政机关应当建立健全采购管理制度，确保采购活动的公开、公平、公正。
2. 采购管理部门应当加强对采购活动的监督和管理，确保采购结果符合合同约定。
3. 采购管理部门应当加强对采购人员的培训和管理，提高采购人员的素质和能力。
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XXXX2021年采购部采购管理制度汇编2021年2月目录第一章采购控制程序 (3)采购管理规定 (5)1.采购部的职责 (7)2.采购部主任的岗位职责 (7)3.采购员的岗位职责 (7)第二章采购计划管理 (8)1.月度采购计划编制流程图 (9)流程说明表 (9)2.确定采购数量的步骤示意图 (10)3.计算采购数量的方法详表 (10)4.确定采购数量的策略比较表 (10)第三章供应商开发与管理 (12)1.供应商开发流程图 (12)2.供应商资质调查问卷 (13)3.潜在供应商初步认证报告 (14)4.供应商现场评价标准表 (15)5供应商认证报告 (16)6.供应商评定 (17)7.合格供应商名录 (18)第四章采购招标、比价、价格谈判与合同管理 (19)1.采购招标流程图 (22)2.比价、议价记录表 (23)3.价格谈判记录表 (24)4.合同管理规定第五章采购物资供期跟催、到货检验与质量控制 (28)1.供应商延误交货的处理步骤示意图 (28)2.供应商延迟交货的解决方案 (28)3.催货通知单 (29)4.采购物资检验流程图 (30)采购检验管理流程说明表 (31)第六章产品工序流程图 ............................................................................... 错误!未定义书签。
1.电流互感器生产工序流程图 (32)2.避雷器（GIS）生产工序流程图 (33)3.电压互感器(GIS)生产工序流程图 (34)4.LB系列油浸式互感器生产工序流程图 (36)5.LVB系列油浸式互感器生产工序流程图 (37)6.CVT系列油浸式互感器生产工序流程图 (38)第一章采购控制程序采购管理规定1.目的规范各类物资采购，并根据各类物资重要程度分类控制，确保采购物资满足预期质量和数量要求。
2.范围本程序用于生产所需的原材料、零部件和外购成品及设备等物资采购工作。
3.职责3.1采购部负责生产计划、采购计划的制订并组织实施。
3.2采购部负责组织开展供应商的选择及评定。
3.3技术部负责提供物资采购用技术文件，参与供应商的选择及评定。
3.4质检部负责对采购物资的检验，参与供应商的选择及评定。
3.5管理者代表负责供应商的选择及评定的批准和合格供应商名录的批准。
4.工作程序4.1采购计划4.1.1生产物资采购⑴.采购计划分为月度计划和批次计划：月度计划：指常规产品按合理库存量结合生产计划按月做的计划。
批次计划：针对每批合同或项目做的计划。
⑵.采购计划的依据：A.施工大表、技术通知单、技术通知等技术文件；B. 生产计划；C. 仓库库存量；D. 合格供应商名录⑶.采购计划的编制要点：A. 明确采购物资名称、规格型号、需求量、库存量、计划采购数量。
B. 明确采购完成日期、完成数量。
C. 根据质量控制要求，指定供应商的，应在计划中标明。
⑷. 采购计划由采购部专人负责编制，采购部主任、制造部主任审核，生产副总批准执行。
特殊情况，须经总经理或董事长批准。
4.1.2设备采购：由使用部门根据情况打采购呈报，报集团领导批准后招标实施。
4.2采购实施4.2.1 供应员接到采购计划，首先检查采购文件是否正确、齐全，根据《合格供应商名录》、生产计划转化为采购合同或采购订单，发供应商确认生效。
4.2.2 物资采购价格根据招标、比价、价格谈判等方式确定。
4.2.3 采购过程中供应员应及时了解采购物资进度，督促供应商按期交货，保证生产需要。
4.2.4设备采购执行集团公司统一要求。
4.3采购合同管理4.3.1采购合同签订：⑴. 对于长期合格供应商，可以签订年度框架合同和质量保证协议，日常采购以采购订单传真方式确认。
⑵. 采购合同签订必须明确要求检验标准、运费承担、违约处理、有效期限等。
并明确规定合同金额审批权限，以避免风险。
⑶. 生效的采购合同、采购订单由制造部存档。
4.4供应商开发、评定4.4.1供应商分类：按供应商提供的物资对我公司产品整机质量影响的重要程度，将供应商分为A（关键）、B（重要）、C（普通）三类，分类管理。
A.类供应商：提供对我公司产品的安全性、可靠性有重大影响物资的。
B.类供应商：提供对我公司产品结构和功能有较大影响物资的。
C.类供应商：A、B供应商以外的。
4.4.2供应商开发4.4.2.1开发原则：能够提高质量、降低价格、提高采购及时率。
4.4.2.2开发程序：⑴. 供应员向潜在供应商发出《供应商资质调查问卷》。
潜在供应商填写完毕，附上以下证书复印件（加盖企业印章）：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量（或环境）管理体系认证证书、特种设备设计或制造许可证、国家规定的必须纳入强制认证的产品的认证证书、其它有关资质或证书一并交制造部。
⑵. 采购部对潜在供应商返回的《供应商资质调查问卷》及提供的有关资料进行初选，形成《潜在供应商初步认证报告》交生产副总进行审核，审核合格的转入下步程序，不合格的直接滤掉。
⑶. 《潜在供应商初步认证报告》审核合格后由采购部与其签订《样品供货合同》。
按规定提供加工用技术文件，由潜在供应商提供样品。
送样批次不少于3批。
合格的转入下步程序，连续不合格的直接滤掉。
⑷. 在样品送达公司后，质检部在样品上贴“样品”标签，并对样品的技术、质量性能进行检验，判断是否满足要求并填写《样品检测报告》。
⑸. 现场考察：样品检测合格后，由管理者代表决定是否对供应商进行现场考察，原则上，A类物资必须进行现场考察，B类物资根据情况有选择的进行考察。
考察组成员由质检部、技术部、采购部组成，对供应商现场进行生产能力、检测能力、技术水平、质量控制、现场管理、售后服务等方面的考察。
参与考察人员负责记录现场考察结果，并出具《供应商现场考察报告》。
⑹. 供应商考察合格后，形成《供应商认证报告》。
附《供应商资质调查问卷》、《样品检测报告》、《供应商现场考察报告》等资料，交管理者代表批准后成为合格供应商。
4.4.3供应商评定⑴. 评定频次：一年一次，每年年初进行。
由采购部组织技术、质检、采购等人员进行综合评定。
根据质量、交付及时性、价格、服务方面进行评定。
⑵. 评定合格的继续成为合格供应商，评定不合格的取消其供应商资格。
根据评定结果编制《合格供应商名录》。
⑶．《合格供应商名录》的发放范围：A.整版名录发放范围：董事长、总经理、生产副总、技术副总、主管质量的副总工、质检部主任、制造部主任、采购部主任。
B.各分管采购员、检查员发放本人负责零部件的合格供方名录。
4.5采购物资的验证采购物资到厂后，供应员及时通知质检部进行检验，质检部按照技术文件、检验规程等进行检验，合格后出具《外购外协件检验报告单》。
发现不合格时及时进行质量反馈，并通知供应员，供应员按照规定进行及时处理。
4.6采购物资入库及发票挂账⑴、物资到厂后，供应人员填写到货通知单交质检人员进行检查，（要求质检人员检验完成时间），检验完成后交周转人员持《到货通知单》《外购外协件检验报告单》将零部件拉入仓库，通知仓库保管员清点数量，清点无误后，仓库保管员在到货通知单上签字，供应人员持仓库保管员签字的到货通知单和外购外协件检验报告单到仓库微机员处办理正式入库手续，供应人员在微机入库单上签字拿走两联，再到仓库保管员处签字，取走最后一联绿联。
⑵.供应人员每天定期将外购外协件检验报告单会计联和微机打印入库单绿联用胶水沾在一起，⑶每月第一周周六前，将上月的入库单据分厂家整理，汇总开票明细一份，详细表述入库日期、存货名称、规格型号、数量、单价及金额（见附表），并交负责人审核后发厂家。
气体产品由张洋负责，油产品由邹刚负责。
⑷、将签批完的开票明细传真至供应商，并电话通知供应商，要求供应商7日内开具发票。
⑸、收到发票后，首先将抵扣联保管好，将发票的第三联与相应的入库单据核对，无误后粘贴并在发票联背面左上角签字。
注：发票联+质检单+入库单≤40页⑹、在发票开出后的10个工作日内，将审核签字后的发票转交核价员，呈送领导签批。
⑺、领导签批下发后，将发票联与相应抵扣联按顺序记录在发票登记薄，交财务部签收。
1.采购部的职责1.1、根据生产计划和库存量，编制物料采购计划，经批准后组织实施。
1.2、审查各类采购申请，核查采购的必要性以及采购规格与数量是否恰当。
1.3、供应商资料的收集、整理、选择、档案整理及合格供应商的评估。
1.4、执行采购活动，包括询价、比价、议价、订购及交货的催促与协调。
1.5、做好市场供求信息及价格调查，保质、优质采购，确保生产的需要。
1.6、做好物料消耗分析，在保证生产需要的前提下降低资金占用，减少库存。
1.7、收集市场的价格信息，利用各种途径降低成本，完成采购成本控制指标。
1.8、编制采购结算计划，经批准后组织实施。
1.9、其他相关职责2.采购部主任的岗位职责2.1、负责本部门的日常管理工作，以及与其他部门的协调工作。
2.2、全面负责规划、指导和协调企业所需物资及相关服务的采购工作。
2.3、制订采购计划，保证满足经营活动需要，降低库存成本2.4、寻找物料供应来源，调查和掌握供应渠道2.5、参与协调采购、提货、供应工作2.6、参与开发、选择、处理与考核供应商，建立供应商档案管理制度2.7、采购合同的制定、审核、签署与监督执行2.8、控制采购成本和费用，审核采购订单和物资调拨单2.9、负责采购人员的绩效、培训等管理工作3.采购员的岗位职责3.1、负责具体实施物料采购计划，积极协调、跟催、处理采购过程，确保生产需要。
3.2、办理采购物资的检查、入库、挂账、退货、付款等采购活动。
3.3、负责沟通供应商与公司的业务关系。
3.4、不断学习提高业务技能，妈满足供应工作的需要。
第二章采购计划管理1.月度采购计划编制流程图流程说明表2、确定采购数量的步骤示意图3.计算采购数量的方法详表4.确定采购数量的策略比较表5、采购计划文字流程⑴、业务员接到技术通知单后在1个工作日内将特殊及主要零部件已订单或合同的形式发至厂家，要求厂家回传。
⑵、特殊合同以及批量大的合同由负责做计划的业务员在2个工作日内将采购计划签字下发，采购人员在1个工作日内将订单发出并要求厂家回传。
⑶、每月21日由采购主管下发下月的采购计划明细，做计划的业务员在2个工作日内完成常规采购计划的下发。
（常规采购计划的编制结合技术通知单，目的是不要遗漏技术通知单中标注的特殊零部件，无标注特殊零部件的按照常规产品进行统计，统计完成后查看库存，确定本月采购数量）。
⑷、常规采购计划下发涉及人员1人1份，价格核算员1份。
⑸、常规采购计划下发后各采购人员在两个工作日内转化为常规采购订单，采购订单的数量根据框架招标比例分配进行制定。