跨公司发货流程配置
发货流程及管理制度范文
发货流程及管理制度范文
一、发货流程
1.收到订单：当公司销售部门接到客户的订单后，将订单转交给物流
部门。
2.准备货物：根据订单的数量和要求，物流部门将货物从仓库中调拨
出来，并进行验货和包装。
4.发货通知：物流部门将通知客户货物已经准备好并将要发货，包括
货物数量、发货日期、运输公司等信息。
5.发货记录：物流部门将详细记录每一批次的发货信息，包括发货日期、货物数量、运输方式、运输公司等。
7.确认收货：客户收到货物后，将与物流部门进行确认，并提供签收
单据。
8.确认结算：物流部门将根据客户提供的签收单据和发票等相关资料，将发货信息与销售部门核对后，进行结算。
二、管理制度
1.规范操作流程：要求物流部门严格按照发货流程操作，确保每一步
骤都得到正确执行，避免出现漏货、错货等问题。
2.建立档案管理：物流部门应建立完善的发货档案管理制度，包括订
单记录、发货记录、运输文件等，方便查阅和追溯。
3.配备专业人员：物流部门应配备合格的物流管理人员，具备专业的
知识和丰富的经验，提高发货流程的效率和准确性。
4.强化质量控制：物流部门要严格把控货物的质量，对每一批次的货
物进行验货和包装才能发货，确保货物无损坏。
5.加强沟通合作：物流部门要与销售部门和运输公司保持良好的沟通
和合作，及时解决问题和提供支持。
6.定期培训：物流部门要定期组织培训，提高员工的专业知识和技能，使其能够适应公司发展和行业变化。
7.定期检查评估：公司要定期对物流部门的发货流程和管理制度进行
检查和评估，及时发现问题并加以解决。
发货工作流程范文
发货工作流程范文一、订单收集和处理1.在线平台接收订单：顾客通过电子商务平台或者网站下单购买商品，该平台会自动将订单信息存储在数据库中，并通知仓库发货。
3.检查订单信息：仓库工作人员会仔细检查订单信息，包括商品种类、数量、收货人信息等。
4.订单分类和组织：仓库根据商品种类，将订单分类和组织，以便于后续的发货工作。
二、商品的准备和包装1.商品准备：仓库工作人员会根据订单中的商品信息，收集所需商品，并确认商品的数量和质量是否符合要求。
2.包装材料准备：根据商品的性质和规格，仓库工作人员会选择合适的包装材料，例如纸箱、气泡袋等。
3.商品包装：仓库工作人员会将商品按照订单中的要求进行包装，以确保商品在运输过程中不受损坏。
4.包装标识：在包装上标注订单号、收货人信息等，以方便物流公司和顾客辨认和识别。
三、物流运输1.物流选择：仓库会根据订单中的要求选择合适的物流公司，并将商品交由物流公司负责运输和配送。
2.运输安排：仓库会将已经准备好的商品通知物流公司，并安排运输车辆和运输路线。
3.运输跟踪与监管：仓库和物流公司会通过信息系统跟踪商品的运输情况，并及时通知顾客和仓库有关运输的信息。
四、顾客收货2.顾客签收：顾客在收到商品后，会进行验货，确认商品的规格、数量和质量是否符合订单要求，并在收货单上签字确认。
3.仓库确认：当顾客签收后，物流公司会将相关信息反馈给仓库，仓库会进行确认，并在系统中更新订单状态。
五、售后服务2.售后处理：仓库接收到顾客的投诉或者反馈后，会及时处理，并与顾客进行沟通，解决问题，以确保顾客满意。
以上就是一个典型的发货工作流程的详细介绍。
根据实际情况，不同企业可能会有些差异，但总体来说，该工作流程能够帮助企业高效地处理和完成发货工作。
发货程序流程图(图2)
五、发货程序流程图（图2）㈠出库业务管理1、根据客户服务科开出的商品划码单，按其所列的商品名称、规格、数量和时间、地点等项目，组织商品出库配货、复检，提货、发货、清理、销帐等作业。
2、详细核对出库凭证，若发现错误或有疑问，要及时同有关部门联系，核对无误后，迅速备齐货品，同时要调整帐卡，核销存货，并同有关单证交核对员进行一次复核。
3、复核无误后通知打包组长提货，打包组长依据提货填写打包记录，凭提货联签字确认提货，运交打包员进行运输包装。
4、仓库员凭提货联处理电脑数据。
㈡运输管理1、打包人员对出库商品进行复核装箱、封包、填写店名，并按划分片区存放包装的货品。
2、发货员复核整理打包记录，填写发货清单，在外包装上详细写明发货地址、电话及取货人，并通知装车发货。
3、核单员依据发货清单核对件数，记录货物装车过磅重量，与司机办理交接手续，复印发货清单递交储运中心主任。
4、司机按公司规定的运输路线与运输方式，办理托运手续，取回运单及有关凭证，交贮运科长审核签字报销。
5、发生运输事故后，及时向承运单位提出索赔。
六、退货程序（图3）1、客户服务主管递交退货通知单，退货仓主管签字安排司机取回货品。
2、理货员拆包、整理、点数、记录与随货清单核对，有误通知客户服务主管处理，相符通知质检员把好退货检验关。
3、检验合格同意退仓，检验员签字确认，然后理货员分别整理运送到整烫车间整烫，整烫后随退仓清单运达仓库。
4、检验不合格填写退货异常情况反馈表，递送客户服务主管，客户服务主管将表单呈报总经理审批，同时征求客户意见。
5、客户同意货品随单入次品库，客户不同意货品返回客户。
6、仓库主管通知商务部开单入帐。
下单与分配㈠：下单：1、计划科长根据全年生产计划安排，汇总市场需求信息，制定每月生产计划，经企管企划部审核后，计划科长制定具体产品生产计划，由企管企划部签署，确认交货期；2、产品业务通知单一式四份，其中企管企划部，计划科长留底一份，仓库主管一份，计划员一份，产品业务通知单经企管企划部签署确认后由诸科分别传递相关部门；3、计划员在接收产品业务通知单后，将单据整理形成表格，分发至客户服务主管。
发货流程及管理制度
发货流程及管理制度一、引言在现代商业环境中，发货流程的高效管理对于企业的运营至关重要。
本文将介绍发货流程的基本步骤以及有效的发货管理制度，以帮助企业提高运作效率、降低成本、提供更好的客户服务。
二、发货流程发货流程是指从订单确认到商品交付客户的全过程。
一个高效的发货流程有助于保证订单准确无误地送达目的地。
以下是一个典型的发货流程：1. 订单确认：在接收到客户订单后，销售团队应立即确认订单的准确性，包括产品型号、数量、收货地址等信息。
如果发现错误或疑问，应及时与客户联系以确保订单的正确性。
2. 库存管理：在确认订单的同时，销售团队应与仓储团队共同合作，确保库存充足，能够满足客户需求。
及时通知仓库补充库存，以避免因库存不足而延误发货。
3. 包装和标记：一旦订单确认和库存检查完成，仓储团队应开始进行产品的包装和标记工作。
包装应经过精心设计，以确保产品在运输过程中不受损。
同时，在包装上标注清晰的商品信息和送货地址，以便快递公司和客户能够准确交付。
4. 物流渠道选择：根据客户要求、产品特性和运输距离，选择最合适的物流渠道进行发货。
同时与物流公司密切合作，确保货物能够按时到达客户手中。
5. 监控和跟踪：一旦货物离开仓库，销售团队应开始监控和跟踪货物的运输状态，以确保能够及时解决潜在的问题，并及时通知客户货物的进展情况。
6. 客户反馈：在货物抵达客户手中后，销售团队应及时与客户进行反馈沟通，了解客户对发货流程的满意度，并解决任何存在的问题，以提高客户满意度和忠诚度。
三、发货管理制度为了保证发货流程的高效和准确，企业应建立一套完善的发货管理制度。
以下是一些建议的发货管理制度：1. 数据管理：建立统一的订单管理和库存管理系统，确保销售和仓储团队可以准确地共享订单和库存信息。
同时，定期对系统数据进行核对和更新，以确保数据的准确性和一致性。
2. 培训和培养：向销售和仓储团队提供必要的培训和指导，确保他们熟悉并理解发货流程和管理制度。
公司发货流程管理规定
公司发货流程管理规定
一、概述
发货流程是指在企业销售完成后，将产品或货物交付给客户的一系列操作和管理流程。
为了提高发货效率、降低工作风险、确保产品质量和客户满意度，公司需要制定发货流程管理规定。
二、发货前准备
2.准备货物：库房人员根据订单准备好相应的货物，并进行外观、质量检查，确保符合客户需求和质量标准。
三、发货操作流程
2.记录发货信息：库房人员需要将每个发货箱子的相关信息记录在发货清单中，包括箱号、数量、发货日期、承运人等。
3.运输安排：根据订单要求，选择合适的物流方式，安排运输，确保货物能够按时送达客户。
4.监控发货过程：在发货过程中，需要不断监控货物的状态和运输进度，确保货物安全，妥善处理异常情况。
5.签收确认：客户在收到货物后需要签收确认，公司可以要求客户提供签收单据，确保货物已经送达并被接收。
四、发货后跟进
2.处理售后问题：如果客户在收到货物后发现质量问题或其他售后问题，公司需要及时响应，并进行协调、处理，确保客户满意度。
五、发货流程管理的注意事项
1.协同合作：各部门之间需要密切协作，信息流通畅，确保信息准确无误传递。
2.规范文档：发货流程中的每个操作都需要有明确的文件记录，以作为发货过程监控和质量追踪的依据。
3.不断改进：公司应不断总结经验，发现问题并及时改进发货流程，提高效率和客户满意度。
以上为公司发货流程管理规定的简要概述，具体情况还需根据公司实际情况进行详细制定和完善。
通过严格管理发货流程，可以提高企业运营效率，降低工作风险，增强客户满意度，提升企业竞争力。
跨国钢铁公司钢筋销售发货流程
钢筋销售发货流程1.目的：为了明确各个部门在发货各个环节的主要职责特制订本制度。
2.范围：钢筋包含螺纹钢、方钢。
3.职责：3.1市场部：负责开单及装车指令的下发，以及过程中的客情维护。
3.2仓库：成品仓管员负责发货的复核、开单、放行。
3.3生产部：负责钢筋的装车。
3.4保安室：负责来车的确认、引导，以及发货信息的核对，执行车辆放行。
4.内容：4.1流程图4.2拍照、记录。
4.2.1拍照。
装车完毕后，由成品仓管员给司机在车头和车尾分别拍照一张。
4.2.1.1车头拍照时，司机需站在车头前指着车牌或手持车牌，照片内容包含：司机、车头、车牌。
4.2.1.2车尾拍照时，司机需站在车尾旁，照片内容包含：司机、车尾，钢筋捆数。
如装货车型带后门，需打开后门确保能露出钢筋，通过照片能核对钢筋捆数。
4.2.2记录。
成品仓管员每月初将上个月拍摄的照片，拷贝至仓库数据统计员处。
仓库数据统计员需按照产品类别及拍摄日期分类归档照片。
以便日后查验。
4.3销售单据管理表4.3.1单据类别及管理要求。
4.3.2单据管理的总体原则为各部门每日对单据按照流水号进行整理归档，出现缺失、漏号或发现单据不一致应第一时间找相关责任人核实确认，产生出入时要第一时间向总经办汇报，便于总经办依据职责对相关责任人处理。
4.3.3所有单据涂改无效，需作废重新开单。
4.4处罚规定。
4.4.1未按上述流程履行各自职责的，视情况严重程度处罚100元-10000元。
4.4.2钢筋未核对装车数量被下道工序查出的，根据情况不同做不同处理。
4.4.2.1钢筋未核对装车根数被下道工序查出的。
放行出厂时，保安在核对出厂车辆信息时，抽点发现根数异常经核查属实后，每多出一根考核成品仓管员相关责任人50元/根，同时奖励XX 方保安相关责任人1000XX/根。
4.4.2.2钢筋未核对装车捆数被下道工序查出的。
4.4.2.2.1成品点数时，成品仓管员在核对装车捆数时，发现车间发货人员多装，每出现多装一捆，考核车间发货相关中方责任人500元/捆；考核车间发货相关XX方责任人5000XX/次。
发货流程管理制度内容
发货流程管理制度内容一、总则为了规范公司的发货流程，提高发货效率，保障货物的安全和准时送达，特制定本制度。
二、发货通知1. 销售部门在确认客户订单后，应及时向物流部门发出发货通知。
2. 发货通知应包括以下内容：客户信息、货物名称、数量、交货日期、发货方式等。
三、备货准备1. 物流部门在接到发货通知后，应根据订单内容做好备货准备工作。
2. 检查货物的数量和质量，确保货物无损坏。
3. 准备好相关的发货文件，如发票、装箱单、运输单等。
四、装箱打包1. 物流部门应根据订单内容和货物特性选择合适的包装材料。
2. 对货物进行适当的包装，确保货物在运输过程中不受损坏。
3. 在包装上标注客户信息、货物名称、数量等相关信息。
五、选择运输方式1. 物流部门根据订单内容和客户需求选择合适的运输方式。
2. 若是国内运输，可以选择陆运、水运或铁路运输；若是国际运输，可以选择航空运输或海运。
3. 根据运输距离和货物特性选择运输工具，并与运输公司沟通好运输方式和时间。
六、货物验收1. 发货前，物流部门应对货物进行最后的验收。
2. 验收标准包括货物数量、质量、包装完好等。
3. 若发现问题，应及时与销售部门和客户沟通，确定下一步处理方案。
七、发货1. 物流部门在验收合格后，即可将货物发往客户所在地。
2. 发货前应核对发货文件，并妥善保管好相关文件和单据。
3. 发货时要注意货物的安全，避免发生意外事故。
八、跟踪配送1. 在货物发出后，物流部门应及时跟踪货物的配送情况。
2. 可以通过物流公司提供的跟踪系统进行实时监控，及时发现问题并与客户沟通解决。
3. 若遇到异常情况，要及时与客户沟通，协商解决方案。
九、客户确认1. 客户收到货物后，应及时确认收货，并将收货情况反馈给销售部门。
2. 客户确认收货后，销售部门应及时更新相关信息，并汇报给物流部门。
3. 若客户提出问题或投诉，销售部门要及时处理并反馈给物流部门。
十、售后服务1. 物流部门应定期与客户沟通，了解客户对发货流程的意见和建议。
发货流程及管理制度
发货流程及管理制度1. 采购订单确认在客户下单后，销售部门收到订单后需确认订单的准确性和可行性。
确认后将订单转发给采购部门进行采购。
采购部门根据订单需求进行采购，并及时将采购情况反馈给销售部门。
2. 仓库备货收到采购部门的采购通知后，仓库部门需要在第一时间进行备货。
仓库负责人会根据订单需求进行货物的分类、分拣、包装和标记，确保货物的准确性和完整性。
3. 出货通知在货物备货完成后，销售部门将通知物流部门进行出货安排。
物流人员根据订单信息和货物情况进行出货计划，并与客户进行确认。
4. 装车出货在出货计划确认后，物流人员安排装车进行出货。
在装车过程中，需检查货物的数量和质量，并与仓库人员进行确认。
货车出发前，需将出货信息更新到系统中，以便实时追踪货车的位置和货物的状态。
5. 货物配送货车出发后，物流人员需根据客户需求和路线计划进行货物的配送。
在配送过程中，需与客户进行沟通和确认，确保货物能够按时送达客户处。
6. 确认收货客户收到货物后，需进行确认收货。
客户收到货物后需检查货物的数量和质量，并签字确认。
同时，也要将收货情况反馈给销售部门，以便后续订单的处理。
二、管理制度1. 仓库管理为了确保货物的安全和准确性，仓库部门需建立健全的管理制度。
包括货物的分类、分拣、包装和标记流程，以及货物的入库、出库和盘点规定。
同时，还需进行定期的库存清点和盘点，确保库存的准确性和及时性。
2. 物流管理物流部门需要建立完善的物流管理制度，包括货物的配送计划、路线规划、车辆管理和运输安全等。
物流人员需熟悉货车装载、配送和签收的流程，并严格执行相关规定，确保货物能够安全、及时地送达客户处。
3. 订单处理销售部门需要建立有效的订单处理制度，包括订单确认、订单转发、出货通知和收货确认等流程。
销售人员要及时与客户进行沟通和确认，确保订单的准确性和可行性。
同时，也要建立客户档案，对客户的需求和反馈进行记录和分析，为后续订单处理提供依据。
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1.1跨公司发货流程配置
1.3.1.建立内部客户、内部供应商
订单公司配置：
销售公司：L011，北京分公司
销售组织：LH11，北京分公司销售组织
分销渠道：L1，批发
产品线：L1，MM
内部供应商：107，总公司；Tcode：XK01
发货公司配置：
发货公司：L01，总公司
发货工厂：L01，总公司制造工厂
内部客户：107，北京分公司；Tcode：VD01
1.3.
2.给公司间出具发票分配订单类型
路径：IMG—销售和分销—出具发票—公司间出具发票—定义公司间开票的订单类型
类型，标准的为IV；
1.3.3.按工厂分配组织单位
IMG—销售和分销—出具发票—公司间出具发票—按工厂分配组织单位：分配组织单位给工厂
给发货公司的工厂分配销售区域（分配的是发货公司的销售区域，而不是销售公司的销售区域），分配完成后，交货工厂才可以使用销售区域来处理公司间出具发票的业务。
（这个地方曾经出过错误，是把出货公司的工厂分配给销售公司的销售区域，导致后续无法
1.3.4.给订单公司销售组织分配内部客户
在“按销售组织定义内部客户号”中，定义内部客户编号，内部客户编号代表在公司间销售处理中将要开票的销售组织；内部客户分配给订单公司的销售组织。
（1）一定要分配给订单公司的销售组织，而不是发货公司的销售组织；
（2）内部客户需要维护发货公司的公司代码视图，T-code为FD01；
（3）内部客户需要维护发货公司的销售组织视图，销售组织为发货公司销售组织，而不是订单公司销售组织，T-code为XD01；
1.3.5.分配发货工厂给销售公司的销售区域
路径：IMG－企业结构－分配－销售和分销－（分配销售组织－分销渠道－工厂）
分配组织结构，将（L01，总公司）的工厂（L01，总公司制造工厂）分配到公司（L011，北京分公司）的销售组织（LH11，北京分公司销售组织）下面
重要说明：
（1）必须先完成上面步骤【按工厂分配组织单位】，这里才能够分配；
（2）这里的销售组织+分销渠道+产品组必须和步骤【按工厂分配组织单位】完全一致；
1.3.6.定义定价过程
路径：IMG－销售和分销－基本功能－定价－定价控制－定义并分配定价过程－维护定价过程；可以使用标准的定价过程（RV AA01）标准，需要将TSPP的“√”选中。
重要说明：
（1）在销售公司销售订单对应的定价过程中，需要将TSPP的“√”选中；
（2）需要维护定价条件PI01的价格；
1.3.7.公司间开票复制控制
路径：IMG-出具发票—出具发票凭证—维护开票凭证的复制控制
（一般不需要配置，需要自定义时配置）
1.3.8.维护物料主记录
路径：IMG－后勤－销售和分销－主数据－产品－物料－贸易数据（MMH1）
说明：
（1）需要维护订单公司物料的销售组织视图；
（2）需要维护发货工厂的工厂及MRP视图；。