物资采购管理办法
行政单位物资采购管理办法
行政单位物资采购管理办法一、总则为规范行政单位物资采购行为，提高采购效率，保证采购的公正、公平、公开，制定本办法。
二、采购计划1.行政单位应当制定年度物资采购计划，明确采购目标、数量和预算。
2.采购计划应当根据实际需求合理安排，避免冗余和浪费。
3.行政单位应当根据采购计划及时公布采购信息，接受供应商的投标。
三、采购程序1.行政单位采购物资应当依法程序进行，包括需求审批、采购准备、商务谈判、合同签订等环节。
2.对于金额较大的采购项目，行政单位应当组织评审委员会进行评审，确保采购决策的科学性和合理性。
3.行政单位应当与供应商签订明确的采购合同，明确双方权利和义务，保证采购过程的合法性和公平性。
四、采购方式1.行政单位可以采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判等采购方式。
2.公开招标适用于较大规模、金额较高的采购项目，确保供应商的充分竞争和公平选择。
3.邀请招标适用于规模适中、供应商数量较少的采购项目，提高采购效率。
4.竞争性谈判适用于专业性较强的采购项目，确保采购的科学性和合理性。
五、供应商资格审核1.行政单位在采购前应当对供应商进行资格审核，包括供应商的注册资质、信誉记录、财务状况等进行评估。
2.供应商应当提供真实、准确的信息，不得提供虚假材料或隐瞒重要信息。
3.行政单位可以根据具体需求和采购项目特点，要求供应商提供相应的技术能力证明、产品验证等。
六、合同管理1.行政单位与供应商签订采购合同后，应当严格履行合同约定，保证供应商按时、按质、按量提供物资。
2.行政单位应当建立健全的合同管理机制，对合同履行情况进行监督和评估。
3.如有违约行为发生，行政单位应当按照合同约定进行处理，保护自身合法权益。
七、监督检查1.行政单位应当建立健全的监督检查机制，对物资采购过程进行监督和检查。
2.对于违反法律法规、规定有失公正、违背合同约定等行为，行政单位应当及时进行处理，保障采购活动的合法性和公平性。
3.行政单位应当积极接受社会监督，对社会公众提出的合理意见和建议进行认真处理。
物资采购计划管理办法
物资采购计划管理办法第一章总则第一条为了规范物资采购计划的编制、报批和执行，提高物资采购工作效率和质量，制定本管理办法。
第二条本办法适用于各单位编制和实施物资采购计划的工作。
第三条物资采购计划是单位按照物资需求、采购计划预算和采购计划周期等，合理安排和组织采购工作的工作文件。
物资采购计划包括预算、年度计划、季度计划、月度计划等。
第四条采购计划编制工作是一个循环过程，应根据实际情况不断总结经验，改进工作方法，提高计划的科学性和准确性。
第五条物资采购计划应符合国家相关法规和政策，坚持公开、公平、公正的原则，做到合理安排、按需采购、高效执行。
第二章编制程序第六条编制物资采购计划应从年度计划开始，按季度、月度划分，并与预算编制相衔接。
第七条编制物资采购计划应征求有关部门和人员的意见，并通过部门会议等形式进行讨论。
第八条编制物资采购计划时应充分考虑前一阶段采购情况，及时调整计划。
第九条编制物资采购计划时应综合考虑供需情况、存货情况、资金情况及其他可行的因素。
第十条编制物资采购计划时应合理确定采购数量、品种和质量要求，并确保预算安排合理。
第三章报批程序第十一条物资采购计划报批程序应按照审批权限执行。
第十二条物资采购计划由单位相关部门编制后，应提交单位领导审批。
第十三条预算编制部门应审核物资采购计划的合理性和可行性，确保预算安排的正确性。
第十四条物资采购计划报批应及时，未报批前不得组织实施。
第四章执行程序第十五条物资采购计划执行应按照有关规定和程序进行，确保采购工作的顺利进行。
第十六条执行物资采购计划时应注重采购环节的各项管理要求，遵循采购程序和采购文化。
第十七条物资采购计划的执行应及时、准确，及时调整计划和执行措施，以适应实际需要。
第十八条采购人员对物资采购计划执行过程中的问题，应及时报告并采取相应措施，确保计划的顺利执行。
第五章审计与评估第十九条物资采购计划执行后，应进行审计和评估工作，总结经验，改进工作。
物资采购流程及管理办法
物资采购流程及管理办法一、引言物资采购是企业日常运营中不可或缺的环节，它涉及到企业的成本控制、供应链管理和风险控制等方面。
为了规范物资采购流程，提高采购效率，确保采购质量，制定一套科学合理的物资采购管理办法显得尤为重要。
本文将介绍物资采购的一般流程，并提出一些管理办法，以供参考。
二、物资采购流程物资采购流程一般包括需求确认、供应商选择、合同谈判、采购执行和验收等环节。
以下是具体的流程步骤：1. 需求确认在物资采购开始之前，首先需要明确企业的实际需求。
相关部门或项目组应提供清晰的采购需求说明书，包括物资种类、数量、质量要求、交付日期等信息。
采购部门根据需求说明书进行需求分析，并确定采购策略。
2. 供应商选择根据采购策略，采购部门将寻找潜在的供应商，并进行供应商评估和筛选。
评估指标可以包括供应商的信誉、交货能力、价格和服务质量等方面。
评审过程可以通过供应商问询、招标或邀请函形式进行。
3. 合同谈判在确认了供应商后，采购部门和供应商将进行合同谈判。
谈判的重点包括合同条款、价格、交货条件、质量标准、售后服务等方面。
双方达成一致后，将签订正式的采购合同，并确保合同的合法性和有效性。
4. 采购执行一旦合同签订，采购部门将开始采购执行阶段。
这一阶段包括订单下达、订购确认、供应商生产或采购、物资运输等环节。
采购部门需要与供应商进行沟通和协调，确保物资按时到达，并做好仓库管理。
5. 验收当物资到达后，采购部门将对物资进行验收。
验收的内容包括数量、质量和规格的检查等。
只有通过验收的物资才能入库，不合格的物资将要求供应商进行更换或返工。
三、物资采购管理办法为了确保物资采购流程的规范性和高效性，企业可以制定一些物资采购管理办法。
1. 制定采购流程和规章制度企业应建立健全的采购流程和规章制度，明确各个环节的职责和权限。
采购流程可以通过流程图的方式呈现，以便于理解和执行。
规章制度可以包括供应商资质认定、采购合同管理、供应商管理等内容。
物资集中采购管理办法
物资集中采购管理办法物资集中采购管理办法第一章总则为规范物资集中采购管理，提高采购效率和质量，保障国家和组织的利益，根据《政府采购法》等相关法律，制定本办法。
第二章采购范围物资集中采购范围包括但不限于以下项目：1.办公用品；2.劳动保护用品；3.机房设备和维护服务；4.实验室设备和耗材；5.医疗器械和耗材；6.通讯设备和维护服务；7.食品和饮料等生活用品；8.其它组织所需物资项目。
第三章采购方式物资集中采购采用公开招标、邀请招标、竞争性磋商等方式进行，按照采购需要和合用法律法规选择采购方式。
第四章采购程序1.需求确认：明确采购需求，编制采购计划。
2.招标公告：根据采购计划及相关法律法规发布招标公告。
3.投标报价：投标人按照招标文件的要求提交投标文件和报价。
4.开标评标：开标评标委员会按照招标文件及相关法律法规进行开标评标。
5.中标结果公示：公示中标结果并进行合同签订。
6.验收及付款：验收物资并按照合同约定及相关法律法规进行付款。
第五章采购控制1.采购需求管理：进一步明确采购需求，确保采购计划合理、准确。
2.招标文件管理：编制招标文件，明确投标人资格和要求。
3.报价管理：严格按照招标文件要求审核投标文件和报价。
4.开标评标管理：按照招标文件及相关法律法规进行开标评标。
5.合同管理：按照采购合同中的条款和法律法规进行采购管控。
第六章风险管理为减少采购过程中可能遇到的风险，应开展风险评估及应急预案制定工作，确保采购过程的顺利进行。
第七章监督管理1.采购主管部门应依法对集中采购实施过程进行监督管理。
2.采购承办人员应按照采购程序和法律法规要求进行工作。
3.监督部门应严格执行职责，催促有关单位做好集中采购工作。
第八章附件清单1.采购计划表；2.招标公告模板；3.招标文件样本；4.中标通知书样本；5.采购合同范本。
第九章法律名词及注释1.《政府采购法》：指中华人民共和国政府采购法。
2.《招标投标法》：指中华人民共和国招标投标法。
物资采购管理办法
物资采购管理办法第一章总则第一条为了进一步加强我单位的物资设备及耗材采购管理，规范采购行为，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和省市有关采购工作的法律法规和文件的要求，制定本办法。
第二条本办法所称物资，是指我单位经常使用的各类物资、设备、耗材及药品等物资的总称。
第三条凡使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的设备的，均应遵守政府采购的各项规章制度。
第二章采购原则第四条从事采购工作的人员必须严格执行国家的法律、法规、政策的原则。
第五条采购物资必须根据我单位的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光采购。
在本着处处节约，维护单位利益的原则下，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。
第六条验证准入，无证缺证禁止的原则。
物资采购时严格按照有关规定进行索证和验证，供货方如证件不全，禁止采购。
一次性卫生材料的采购除保证三证（卫生许可证、生产许可证、产品注册证）齐全外，必须有消毒日期、方式、标志。
第七条周密调研，充分论证的原则。
各类物资采购前，必须进行调研和论证，充分了解供货方的生产状况、产品信誉、市场结构状况等，做到心中有数、防止盲目性。
第八条违反程序、即行终止的原则。
所有采购工作，必须按照规范程序进行，如有违反，采购委员会确认后或监督委员会发现报采购委员会确认后，立即终止和纠正采购行为。
第九条廉洁自律、严守纪律的原则。
承担采购的科室和人员实行“六公开”“五不准”制度。
六公开：公开进货渠道；公开进货品种、数量；公开价格；公开进行业务洽谈；公开验收结果；公开扣率、让利、宣传费、论证费、试验费数额。
五不准：不准索贿、受贿和吃回扣；手续不合格、发票不符合要求不准付款；计划、采购、验收不准一人完成；不准私自更改采购计划；不准私自参加有关商家邀请的吃、玩、旅游和各种发布会、座谈会等。
物资采购制度和管理办法
物资采购制度和管理办法（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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学校物资采购管理办法【精选8篇】
学校物资采购管理办法【精选8篇】学校物资采购管理办法篇1第一章原则第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。
第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
第三条采购原则1. 采购过程实行“三比"（即比质比价比服务）的采购原则。
2. 采购实行“三审一检"（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。
第二章采购的计划管理第四条学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送县级主管部门。
主管部门根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经主管部门决定后由校长审批执行。
第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。
第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。
在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。
第三章采购过程管理第七条后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。
对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。
第八条对需要招标采购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。
第九条物资采购按照“先考察，再比较，后确定"的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。
从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。
第十条后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。
物资采购管理细则(3篇)
物资采购管理细则（3篇）物资采购管理细则（精选3篇）物资采购管理细则篇1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下:1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
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【最新资料,Word版，可自由编辑！】1范围本办法规定了物资采购管理的职责和控制的要求，其目的是为了保证采购产品满足集团公司生产经营活动规定要求。
本办法适用于物资分公司对集团公司生产经营活动所需各类物资采购活动的控制，不包括工程项目及其配套物资及研究开发项目物资的采购。
2职责2.1物资分公司负责建立统一、高效的全公司物资采购管理体系、采购标准和信息系统，负责集团公司生产经营活动所需大宗原、燃材料，主要生产性辅助材料，大型机电设备及备配件，直接涉及公司形象的主要劳保用品等物资的统一采购的管理工作；负责审核集团公司各分、子公司一次性采购在5万元（含）以上的自行采购物资采购合同，并对其采购活动实施监督与管理；负责统一采购物资的调度和结算；负责全集团公司的物资采购信息管理。
2.2分、子公司负责大宗原、燃材料，主要生产性辅助材料，大型机电设备及备配件等物资需求计划的提出；负责自行采购物资的采购以及向物资分公司报送自行采购物资相关信息；负责将一次性采购金额在5万元（含）以上的自行采购物资采购合同在签订前提交物资分公司审核；负责配合物资分公司对统一采购物资的验收；服从物资分公司对大宗物资采购的控制和协调，配合物资分公司保障采购物资的物流稳定正常。
2.3企业管理部企业管理部负责对本办法实施情况进行监督与考核，确保各分、子公司严格按本办法的规定执行。
2.4权限划分集团公司物资采购分为物资分公司“统一采购”和各分、子公司“自行采购”两类。
物资分公司统一采购的物资主要包括不同地域共享的大宗原、燃材料，主要生产性辅助材料，大型机电设备、备配件，直接涉及公司形象的主要劳保用品，以及大批量生产所需物资等，其它物资由各分、子公司自行采购，物资分公司对其采购产品的质量和价格进行监督。
大宗原、燃材料包括：煤、石膏、铁质原料、矿渣、粉煤灰和水泥包装袋等。
直接涉及公司形象的主要劳保用品包括：工作服、安全帽等。
生产性辅助材料包括：耐火材料、润滑油、研磨体、磨机衬板、运输皮带、收尘袋、轮胎和电缆等。
大型机电设备、备配件包括：固定资产投资机电设备，批量采购的耐磨备件，耐热备件，进口备配件。
不包括急需的临时加工的配件和备件。
3采购管理3.1工作流程统一采购物资流程见图1。
3.2供方评价——由物资公司、生产使用单位、技术中心相关部门共同组织完成3.2.1资料的收集物资分公司管理部应通过下述方式收集公司需采购产品的市场和可能的供方信息：a)市场调查；b)网络等媒介；c)公开招标等。
应收集的采购物资市场信息与供方信息包括：a)产品的质量状况和质量保证能力：b)工艺技术状况：c)生产能力和服务水平；d)本公司或同类企业对其产品实际应用效果；e)供方的资信程度；f)价格水平与供货能力；g)运输条件与交付方式；h)质量管理水平；i)目前市场同类产品的价格水平和质量状况等。
3.2.2评价3.2.2.1对供方的评价应包括以下内容：a)确认供方的单位名称、地址、联系电话、邮政编码和单位性质等基本信息；b)对供方的生产、交货能力，产品质量状况，工艺技术状况，服务水平和质量保证能力等进行评价，作出定量或定性结论；c)对供方的价格水平和资信程度进行评价，作出结论。
3.2.2.2对供方的评价、可以采取以下一种或几种方法（但不限于）：a)评审和验证供方提交的生产能力、交货能力、产品质量状况（含产品质量、安全认证情况）、工艺技术状况、公司信誉和质量保证能力等资料，必要时应到供方的现场进行考评；b)对供方的质量管理体系实施局部的或全部的现场审核；c)在供方现场对其产品进行抽样检验、试验或验证；d)对比供方类似产品的历史使用情况；e)对比其他组织的使用经验和/或评价。
3.2.2.3物资分公司管理部应根据评价情况的结论，对每一种实施统一采购的物资一般情况选出3家（含）以上的能满足集团公司要求的供方，填制《合格供方评审表》（参见附录A），连同相关的评价资料，报送主管公司领导批准。
注：备选合格供方应尽可能多选几家，确保生产经营需要。
3.2.3合格供方的注册与管理3.2.3.1经主管公司领导批准的合格供方，由物资分公司管理部建立合格供方的档案并录入《合格供方分类清单》(参见附录B)。
合格供方档案的内容至少应包括：a)采购合格供方评审表；b)相关的产品质量证明材料和/或评价时所用材料；c)3.2.3.2物资分公司管理部应建立采购物资统计台帐(参见附录C)，内容包括；供方名称、累计供货量、供应产品的质量状况及发展趋势、交付时间等，并在此基础上，对各合格供方的供货能力进行年度再评价。
3.3采购计划3.3.1采购需求计划收集各分、子公司于每年10月底前，根据本公司的下年度生产经营计划、结合本年度的生产经营实际和各类物资的库存情况，制订出下一年度统一采购物资需求计划；每季度末月上旬提出下季度统一采购物资需求计划；每月15日前提出下月度统一采购物资需求计划(参见附录D)，经本公司主管领导审批后，报物资分公司。
3.3.2采购计划物资分公司管理部于每年12月上旬根据各分、子公司的年度统一采购物资需求计划，编制下一年度物资采购计划(参见附录E)，报集团公司生产副总裁审批。
图1统一采购流程3.4采购实施3.4.1招标 物资分公司所采购的物资在正常情况下均应进行招标采购，在生产急需时，可不进行招标采购，但必须报物资分公司领导批准。
招标书由管理部负责起草，经公司主管领导批准后，根据实际需要采取定向（合格供方）或公开发布招标信息。
标书应明示采购物资的数量、基本品质要求和投标书接受时限等内容。
管理部在接到投标书后，按规定的时间提请物资分公司领导组织评标并确定供方。
评标工作由公司招标小组实施。
招标小组应由生产副总裁为组长、成员由分、子公司的专业人员、物资分公司、技术中心相应专业人员组成招标组。
企业管理部、财务部、审计部和政工部负责人组成监督小组。
3.4.2采购采购合同采购合同由采购部根据采购计划和中标书等内容起草，采购合同应包括采购物资的数量（含途耗）、价格、质量要求和/或安全要求、验收标准、验收方式、交货时间等内容，原燃料质量要求应符合公司相关标准的要求，安全要求应符合相关法律、法规及规章的要求。
招标物资的采购价格为中标价；非招标物资采购应由采购部业务员在选定的合格供方中，通过询价，在比质比价的基础上，选定供货商。
采购合同必须由授权人签字。
采购采购部负责按各分、子公司提出的月度物资需求计划(参见附录D)，组织物资的采购、调拨、运输并通知验收，确保各分、子公司生产活动的需要。
3.4.3验收及处理物资分公司采购部负责采购物资验收的组织工作。
对采购的物资及时通知各分、子公司供应部门进行验收，各分、子公司应及时安排验收，对影响铁路运输、及重要资源的物资不得以任何理由延时接收。
必要时，采购部委派业务人员到分、子公司现场会同相关部门、人员实施验收。
各分、子公司对进厂的原、燃材料，根据物资分公司的通知、按采购合同和相关文件规定的产品标准或质量要求进行验证，原、燃材料数量必须经过汽车电子衡、火车轨道衡或皮带称计量。
对到厂的主要生产性辅助材料，大型机电设备及备配件等物资，应按合同的规定要求验证相关证明材料，其中，机电设备及备品配件还应全部清点件数，带有附件和成套的机电设备还应清点主件、部件、备件、零件等。
以单重计量的加工备件入库，必须过磅检验单重是否与合同或加工委托书相符。
对需要到供方货源处进行验证的，物资分公司采购部应在采购合同中对如何实施验证作出规定，并组织相关分、子公司进行验证和各进厂环节的监控。
各分、子公司应在验证结果出来后的一个工作日内，将验证结果传递给物资分公司采购部。
经验证后判定为合格的，各分、子公司应根据验证结果及时办理入库手续。
验证后判定为不合格品的，应按下列规定处理：a)经验证不合格但经质量控制部门确认可让步接收的原燃料，应报请分、子公司主管领导批准，让步接收，并即时报物资分公司采购部；对于不能作为让步接收的原燃料，即时报物资分公司采购部处理。
b)物资分公司对分、子公司的原、燃料验证结论有疑异时，按合同的规定执行或由生产总裁仲裁。
c)经验证不合格的其它采购产品，物资分公司采购部组织按合同规定办理返工、调换或退货手续。
3.5结算付款3.5.1各分、子公司经验收合格并办理入库手续（见）的物资应在办理入库手续的同时报物资分公司管理部，物资分公司管理部按集团公司财务管理办法规定及时办理结算业务，实行财务报销挂帐与付款分步作业。
3.5.2物资分公司应根据集团公司财务管理的相关规定，结合月度物资需求计划、付款现状和采购物资市场状况，编制月度采购物资付款计划，经财务部会签后报物资分公司主管领导审批。
3.5.3物资分公司管理部应根据公司月度付款计划编制付款凭证(附购货发票、入库验收单、原材料检验报告单等)，经部门负责人审核、物资分公司领导批准后交集团公司财务部，由财务部根据公司资金情况办理付款。
3.5.4物资分公司每月10日前，根据各、分子公司月度物资需求计划和拨款现状编制各分、子公司统一采购物资拨款计划，报物资分公司领导审批后传递到各分、子公司。
3.5.5各分、子公司应按统一采购物资拨款计划安排的时间和数量将物资采购的资金划拨到集团公司财务部。
3.5.6物资分公司与各分、子公司在每季度首月上旬对上季度的物资采购进行一次预结算，预结算金额为：采购发票的金额、运输费用和采购管理费之和。
3.5.7财务部负责根据上年度已实际发生的管理费用，并结合下一年度的物资采购计划，提出下一年度采购管理费用预算方案，报请公司主管领导审核，总裁批准后执行。
3.5.8物资分公司管理费用应于每年元月份据实结算，结算后的费用由各分、子公司按实际采购产品的金额来分摊。
费用分摊的方式采用物资产品交易实现。
3.6特殊规定3.6.1授权采购规定经集团公司生产副总裁授权采购的统一采购物资，受权单位采购时，其采购合同在签订前必须报物资分公司审核。
工作服、安全帽、安全鞋、防护镜等标志性劳保用品，直接涉及到公司的对外形象，也是日常生产中安全管理活动的一个重要组成部份，因此，对其采购由物资分公司统一组织实施，并根据公司生产经营实际按下述规定控制。
3.6.2.1工作服工作服的版样、颜色按公司CIS手册的规定执行。
安全帽按使用人员的工作性质分别采用不同颜色进行标识，标识规定如下：a)分、子公司各操作岗位作业的普通员工使用白色工作帽；b)分、子公司各级管理人员使用黄色工作帽；c)外来参观人员使用红色工作帽。
公司总部各级管理人员因工作需要到各分、子公司生产现场时，其临时配备的工作帽使用外来参观人员的工作帽。
各分、子公司对工作服、安全帽的需求根据安全管理的有关规定确定。
在制订工作服、安全帽需求计划时，应根据4.1、4.2的规定和本公司各岗位人员的实际需要提出，严禁不分类别或超实际需要。