五金、辅料采购管理制度
五金配件管理实施细则
五金配件管理实施细则标题：五金配件管理实施细则引言概述：五金配件是制造业中必不可少的重要组成部分，对于企业的生产效率和产品质量起着至关重要的作用。
因此，建立一套科学合理的五金配件管理实施细则对于企业的发展至关重要。
本文将从五个方面详细介绍五金配件管理的实施细则。
一、五金配件采购管理1.1 确定采购需求：根据生产计划和产品需求，明确五金配件的种类、规格和数量。
1.2 供应商选择：选择信誉好、质量可靠的供应商，建立长期稳定的合作关系。
1.3 采购合同签订：明确双方责任和义务，确保供应商按时交货、质量合格。
二、五金配件入库管理2.1 入库检验：对每批进货的五金配件进行质量检验，确保符合标准要求。
2.2 入库登记：建立完善的入库登记制度，记录五金配件的种类、数量、生产日期等信息。
2.3 入库存放：按照五金配件的特性和要求进行分类存放，确保易于查找和管理。
三、五金配件库存管理3.1 定期盘点：定期对五金配件库存进行盘点，及时发现并处理盘点差异。
3.2 库存预警：建立库存预警机制，根据生产计划和销售情况及时调整库存水平。
3.3 库存周转：优化库存周转率，减少库存积压，提高资金利用效率。
四、五金配件出库管理4.1 出库申请：制定出库申请流程，明确出库原因和数量，经过审核批准后方可出库。
4.2 出库发放：按照出库申请的要求和数量发放五金配件，并做好出库记录。
4.3 出库追踪：建立出库追踪制度，及时跟踪出库情况，确保出库准确无误。
五、五金配件质量管理5.1 质量监控：建立五金配件质量监控体系，对生产过程中的五金配件进行全程监控。
5.2 质量检验：制定严格的质量检验标准，对五金配件进行全面检测，确保质量合格。
5.3 质量反馈：建立质量反馈机制，及时处理和改进五金配件质量问题，提高产品质量水平。
结语：五金配件管理实施细则是企业生产管理中不可或缺的重要环节，只有建立科学合理的管理制度，才能有效提高五金配件管理效率，降低成本，提高产品质量，进而提升企业竞争力。
辅料采购管理制度
辅料采购管理制度第一章总则第一条为规范和规定辅料采购管理的程序和要求，提高辅料采购效率和管理水平，保证辅料采购过程的公平、公正和透明，特制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司内所有部门和单位采购辅料的相关工作。
第三条本制度的宗旨是：本着经济合理、权责一致、公平公正的原则，保证辅料采购的安全、高效、合理、合法，最大限度满足生产需要，确保产品品质。
第四条辅料采购必须遵守国家法律法规，严格执行国家有关辅料采购政策。
第五条辅料采购实行“统一领导、分级管理、按规定程序、经济合理”的原则。
第六条各级部门要在辅料采购管理中，全面贯彻质量第一、诚实守信、合理合法、负责任的原则。
第七条采购部门应建立健全制度，增强风险及时应对能力。
第八条采购部门应完善管理系统和提高工作效率。
第二章采购计划第九条公司辅料采购计划应根据生产计划编制，尊重市场需求，合理确定采购时间和数量。
第十条采购计划需审核并报领导审批后实施。
第十一条采购计划应包含辅料名称、规格型号、数量、预算金额、交货时间等内容。
第十二条采购计划需提前安排，保证辅料在生产需要的时间内到位。
第三章供应商的选择与评价第十三条供应商评价应坚持公平公正的原则，合理建立和完善供应商数据库。
第十四条供应商评价主要从以下几方面进行：供货质量、价格、交货及时性、售后服务等。
第十五条新供应商应提供企业组织机构代码、公司资质认证证明、公司生产许可证等相关资料。
第十六条供应商应保证产品质量符合产品标准和公司要求。
第十七条供应商应遵循交货准时，避免延期交货。
第十八条供应商应具备完善的售后服务体系。
第十九条供应商应与公司签订供货协议，明确双方的权利义务。
第二十条供应商管理应定期进行检查和评价。
第四章采购文件第二十一条采购申请文件应由采购部门经过审核后才能出具。
第二十二条采购申请文件一般包括采购物品名称、规格、数量、用途、交货期限、要求供应商等内容。
第二十三条采购合同文件应根据实际情况，包括辅料数量、单价、总价、质量、包装要求等内容。
公司辅料采购管理制度
公司辅料采购管理制度一、目的和原则为规范公司辅料的采购流程，确保采购效率和质量，降低成本，特制定本管理制度。
本制度遵循公开、公平、公正的原则，旨在通过标准化操作，实现资源的合理配置和利用。
二、采购计划1. 各部门应根据生产计划和实际需要，提前编制辅料采购计划，并提交至采购部门。
2. 采购部门负责审核汇总各部门的采购计划，形成月度或季度采购计划。
3. 采购计划应明确辅料的名称、规格、数量、预计采购时间等关键信息。
三、供应商管理1. 采购部门应建立和维护供应商名录，定期评估供应商的资质、信誉、价格、服务等。
2. 优先选择性价比高、交货及时、服务优良的供应商进行合作。
3. 对于长期合作的优质供应商，可考虑签订年度供货协议，以获得更优惠的价格和服务。
四、采购执行1. 采购部门根据审批后的采购计划，向选定的供应商下达采购订单。
2. 采购订单应包含明确的交货期限、质量要求、付款条件等条款。
3. 采购部门应跟踪订单执行情况，确保按时到货。
五、验收与入库1. 收到辅料后，应由质检部门进行验收，确保辅料符合要求。
2. 验收合格后，应及时办理入库手续，并将辅料分配到相应部门。
3. 如发现辅料存在质量问题，应立即通知供应商进行处理。
六、结算与支付1. 根据合同约定和收货情况，采购部门应及时与供应商进行结算。
2. 财务部门在核实无误后，按照约定的付款条件进行支付。
七、监督与评价1. 公司应建立健全的采购监督机制，防止违规操作和腐败行为。
2. 定期对采购流程进行审计和评价，不断优化管理制度。
八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由采购部门负责解释。
2. 如有特殊情况需调整管理制度，应经过相关部门讨论并报公司高层批准后实施。
五金原材料管理制度范本
五金原材料管理制度范本一、总则第一条为了加强对五金原材料的管理，保证原材料质量，控制采购成本，提高生产效率，根据国家相关法律法规及公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称五金原材料，包括公司生产过程中所需的各种金属材料、非金属材料、零部件等。
第三条本制度适用于公司五金原材料的采购、验收、储存、领用、销售等环节的管理。
第四条公司五金原材料管理部门应建立健全五金原材料管理制度，确保原材料质量安全，降低生产成本。
二、采购管理第五条五金原材料采购应遵循质量优先、价格合理、供应商稳定的原则。
第六条采购部门应根据生产计划、库存情况和原材料需求量，编制采购计划，经部门负责人审批后实施。
第七条采购部门应选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商进行合作。
第八条采购部门应与供应商签订采购合同，明确产品质量、交货时间、付款方式等事项。
第九条采购部门应定期对供应商进行评估，对不合格的供应商应采取措施及时调整。
三、验收管理第十条五金原材料验收应遵循质量合格、数量准确的原则。
第十一条验收部门应根据采购合同、技术要求等对原材料进行验收，确保原材料质量符合标准。
第十二条验收部门应在原材料到达现场后及时进行验收，并在验收合格后办理入库手续。
第十三条对验收不合格的原材料，验收部门应立即通知采购部门采取措施，确保不合格原材料不投入使用。
四、储存管理第十四条五金原材料储存应遵循安全、有序、标识清晰的原则。
第十五条仓库管理部门应建立健全原材料储存管理制度，确保原材料安全储存。
第十六条仓库管理部门应根据原材料的性质、规格、储存要求等合理分类、整齐摆放。
第十七条仓库管理部门应定期对原材料进行盘点，确保库存数量与账务相符。
五、领用管理第十八条五金原材料领用应遵循合理、节约、有效的原则。
第十九条领用部门应根据生产计划、原材料需求量等编制领用计划，经部门负责人审批后实施。
第二十条领用部门应按照规定的程序办理领用手续，确保原材料合理使用。
第二十一条领用部门应建立健全原材料使用记录，定期对原材料使用情况进行分析，提高原材料使用效率。
五金厂材料管理制度
第一章总则第一条为加强五金厂材料管理，提高材料使用效率，降低生产成本，确保生产顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于五金厂所有材料的采购、验收、储存、使用、报废等各个环节。
第二章材料采购管理第三条材料采购应遵循以下原则：1. 经济合理原则：采购价格合理，确保材料质量。
2. 优质高效原则：选择信誉好、服务佳的供应商。
3. 规范化原则：严格按照采购流程进行。
第四条材料采购程序：1. 制定采购计划：根据生产计划、库存情况及市场行情，编制采购计划。
2. 询价及比价：对多家供应商进行询价，进行比价，选择最优供应商。
3. 下单及验收：与供应商签订采购合同，约定交货时间、质量要求等。
4. 验收：收到货物后，组织验收，确保材料符合要求。
第三章材料验收管理第五条材料验收应遵循以下原则：1. 严格验收：对每批材料进行全面检查，确保质量符合要求。
2. 及时验收：及时验收，防止材料过期、损坏。
3. 记录完整：做好验收记录，包括材料名称、规格、数量、质量状况等。
第六条材料验收程序：1. 验收准备：提前了解材料规格、数量、质量要求等。
2. 实地验收：对材料进行实物检查，包括外观、尺寸、性能等。
3. 验收记录：填写验收记录，对不合格材料进行标识。
4. 处理不合格材料：对不合格材料进行退货或报废处理。
第四章材料储存管理第七条材料储存应遵循以下原则：1. 分类存放：根据材料特性进行分类存放，防止混淆。
2. 防潮防尘：保持库房干燥、清洁，防止材料受潮、生锈、污染。
3. 定期检查：定期检查材料储存状况，确保材料完好。
第八条材料储存程序：1. 库房准备：确保库房通风、干燥、清洁。
2. 分类存放：按照材料特性进行分类存放。
3. 标识管理：对材料进行标识，包括名称、规格、数量、入库时间等。
4. 定期检查：定期检查材料储存状况，及时处理问题。
第五章材料使用管理第九条材料使用应遵循以下原则：1. 合理使用：根据生产需要，合理使用材料，避免浪费。
工厂五金管理制度内容范本
第一章总则第一条为加强本厂五金管理，确保五金材料的使用效率和安全，提高生产效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本厂所有五金材料的采购、储存、使用、回收等各个环节。
第三条本制度遵循节约、高效、安全、环保的原则。
第二章材料采购第四条采购部门负责五金材料的采购工作，采购计划应结合生产需求、库存状况和成本控制等因素制定。
第五条采购部门应选择信誉良好、质量可靠的供应商，签订供货合同，明确供货时间、质量标准、价格及售后服务等内容。
第六条采购材料需经过相关部门的审批，审批流程如下：1. 采购部门提交采购申请；2. 生产部门、财务部门、质量部门等相关部门进行审核；3. 经总经理批准后，采购部门执行采购。
第七条采购材料到货后，验收部门应按照合同约定进行验收，验收合格后方可入库。
第三章材料储存第八条材料仓库应保持整洁、干燥、通风，防止材料受潮、生锈、损坏。
第九条仓库管理人员应按照材料种类、规格、型号等进行分类存放，并做好标识。
第十条材料入库时，应做好记录，包括材料名称、规格、数量、供应商、入库日期等。
第十一条材料出库时，应凭领料单办理手续，领料单应包括领料部门、领料人、领料日期、领料数量等信息。
第四章材料使用第十二条生产部门在使用五金材料时，应遵循以下原则：1. 按需领料，不得超量领用；2. 合理使用，提高材料利用率；3. 不得浪费材料，对废料应进行回收处理。
第十三条领料人领料时，应核对材料名称、规格、数量，确认无误后签字。
第十四条使用过程中，如有材料损坏、丢失，应及时上报相关部门，查明原因，追究责任。
第五章材料回收第十五条废旧五金材料应分类回收，按照规定进行处理。
第十六条回收的废旧五金材料，由回收部门负责统一处理，不得私自处理。
第十七条回收部门应定期对回收材料进行评估，对可回收利用的材料进行再加工。
第六章考核与奖惩第十八条对五金材料管理工作中表现突出的部门和个人给予奖励。
第十九条对违反本制度，造成材料浪费、损坏、丢失的，视情节轻重给予通报批评、经济处罚等。
五金库管理、采购、领用、台账制度
采购制度1.五金库整理第一阶段（11月）1.生产性辅料有由生产负责人统计清单/用量。
2.工装夹具有由工艺负责人统计清单/用量。
3.生产线维修、维护所需的备件有由设备负责人统计清单/用量。
4.采购人员每周根据领用台账数据，按实际消耗的量补足库存。
5.采购清单必须按机组，对采购的项目（所有物料，工作夹具，备品备件…）需要进行物料编号。
备件编码：FQ-01-0001A (01-纵剪)FQ-02-0001A (02-450)FQ-03-0001A (03-550)FQ-04-0001A (04- 490)辅料编码FL-01第二阶段（12月）1.根据产线的每月用量在仓库建立安全库存。
2.采购负责人每周按消耗量，提出采购需求审批采购。
3.新的物料，如需要可建立编码和安全库存。
2.采购流程1.机长，钳工组长填写材料申请计划单，生产负责人或设备负责人签字确认，工厂负责审批同意，采购员进行采购。
2.标准件统一由标准件采购员统一询价，每周一次上报采购需求由工厂负责人审批同意，才能进行采购。
3.申请计划单生产科（白）联交给仓库管理员，采购联交给采购，流程联留给采购部门负责人4.非标准件统一由非标准件采购员统一询价（包括外协维修五金件），每周一次上报采购需求由工厂负责人审批同意，才能进行采购。
5.所有报价必须要有统一的报价格式（名称、型号、单价、交期、付款方式等），发给供应商进行报价、价格超过5000的必须有2到3家报价。
6.五金件，工装夹具采购（如轧辊，水平轴..）必须需注明机组、数量、材质、重量、加工要求。
7.工厂按照供应商报价，制定规范的加工合同和采购合同（明确价格和交期）有工厂负责人批准，后经总公司批准后进行采购。
8.采购合同编码XS-Z01-XX-0001 （xx 月份，01 编号）XS-450-XS-550XS-4903.五金库入库制度1.入库时供应商需提供入库单、采购物品一块入库。
2.仓库管理员必须确认入库单、申请计划单生产科（白）联、采购物品和发票一致后，方能入库。
五金辅料仓库管理制度
一、目的为加强五金辅料仓库的管理，确保仓库物资的安全、有序、高效运作，满足生产需求，降低库存成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司五金辅料仓库的日常管理工作。
三、职责与权限1. 仓库管理员：负责五金辅料仓库的日常管理工作，包括收料、入库、发料、出库、盘点、维护等。
2. 领料员：负责向仓库申请领取五金辅料，确保生产所需物资的及时供应。
3. 采购员：负责五金辅料的采购工作，确保采购物资的质量和价格。
4. 质量检验员：负责五金辅料的入库检验，确保物资质量符合要求。
四、管理制度1. 物资采购（1）采购员根据生产计划、库存情况及市场行情，制定采购计划，经相关部门审核后，报总经理审批。
（2）采购员在采购过程中，要严格把控质量，确保采购物资符合国家相关标准。
2. 物资入库（1）仓库管理员接到采购员通知后，负责组织物资验收。
（2）验收员对物资进行质量、数量、包装等方面的检查，确认无误后，办理入库手续。
（3）仓库管理员将物资按类别、规格、型号等进行分类存放，并做好标识。
3. 物资出库（1）领料员填写领料单，经相关部门审核后，报仓库管理员审批。
（2）仓库管理员根据领料单，将所需物资准确无误地发放给领料员。
（3）仓库管理员做好出库登记，确保账物相符。
4. 物资盘点（1）仓库管理员定期对库存物资进行盘点，确保账物相符。
（2）盘点过程中，如发现差异，应及时查明原因，并采取措施进行纠正。
5. 库房管理（1）仓库管理员负责库房的清洁、卫生、通风等工作，确保库房环境良好。
（2）仓库管理员定期检查库房设施设备，发现问题及时上报。
（3）仓库管理员严格执行防火、防盗、防潮、防虫等安全措施，确保库房安全。
五、奖惩措施1. 对严格执行本制度，工作表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成物资损失、浪费或安全事故的个人和部门，给予通报批评、罚款等处罚。
六、附则1. 本制度由公司行政部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
五金购买日常管理制度
第一章总则第一条为规范五金采购工作，提高采购效率，确保五金材料的质量和价格合理，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有五金材料的采购活动。
第三条本制度遵循公平、公正、公开、高效的原则。
第二章组织机构及职责第四条成立五金采购领导小组，负责五金采购工作的全面领导和管理。
第五条五金采购领导小组下设五金采购办公室，负责五金采购的具体实施和日常管理工作。
第六条五金采购办公室的主要职责：1. 负责编制五金采购计划；2. 负责组织五金采购招标和询价；3. 负责审核五金供应商资质；4. 负责签订五金采购合同；5. 负责五金采购合同的履行和监督；6. 负责五金采购信息的收集、整理和分析；7. 负责五金采购制度的完善和实施。
第三章采购计划与预算第七条五金采购计划应根据公司生产、维修、备件等需求编制，由各部门提出采购申请，经五金采购办公室审核后，报领导小组审批。
第八条五金采购预算应根据采购计划、市场价格、供应商报价等因素综合确定。
第九条五金采购预算应纳入公司年度预算，并严格执行。
第四章供应商管理第十条供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，通过招标、询价等方式进行。
第十一条供应商资质审核：1. 供应商应具备合法的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件；2. 供应商应具备良好的商业信誉和稳定的供货能力；3. 供应商应具备相应的产品质量保证能力；4. 供应商应具备良好的售后服务体系。
第十二条供应商管理：1. 建立供应商档案，包括供应商基本信息、产品信息、合同信息等；2. 定期对供应商进行评估，对不合格的供应商进行淘汰；3. 对供应商的履约情况进行跟踪和监督；4. 对供应商的售后服务进行评价。
第五章采购流程第十三条采购流程：1. 提出采购申请；2. 编制采购计划；3. 询价或招标；4. 供应商选择；5. 签订采购合同；6. 采购执行；7. 验收；8. 付款；9. 采购档案归档。
第十四条采购申请：1. 采购申请应包括采购物品名称、规格型号、数量、用途、预算价格等信息；2. 采购申请应由使用部门负责人签字确认。
五金厂物料管理制度
第一章总则第一条为加强五金厂物料管理，提高物料使用效率，降低生产成本，确保生产顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于五金厂所有物料的管理，包括原材料、半成品、成品、包装物、辅助材料等。
第三条物料管理应遵循以下原则：1. 经济合理原则：合理控制物料库存，避免浪费；2. 效率优先原则：简化物料流程，提高物料流转效率；3. 责任明确原则：明确各岗位职责，落实物料管理责任；4. 信息化管理原则：运用信息化手段，提高物料管理效率。
第二章物料采购第四条物料采购应遵循以下程序：1. 需求计划：根据生产计划、库存状况和物料消耗情况，编制物料需求计划；2. 询价比价：通过询价、比价，选择质量优良、价格合理的供应商；3. 采购合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利义务；4. 物料验收：对采购的物料进行验收，确保物料质量符合要求；5. 付款结算：按照合同约定，及时办理付款结算。
第五条采购物料应满足以下要求：1. 符合国家相关法律法规和质量标准；2. 具有良好的性能、稳定的质量和合理的价格；3. 供应商具备良好的信誉和售后服务。
第三章物料入库第六条物料入库应遵循以下程序：1. 物料验收：按照采购合同和物料质量标准进行验收，确保物料质量；2. 物料入库：将验收合格的物料按照规定区域进行入库；3. 标识管理：对入库物料进行标识，包括物料名称、规格、批号、数量、入库日期等；4. 库存管理：对入库物料进行分类、分批、分区存放，确保物料安全。
第七条物料入库时应注意以下事项：1. 遵循先进先出原则，避免物料过期；2. 防潮、防尘、防火、防盗，确保物料安全；3. 定期检查库存，及时处理异常情况。
第四章物料领用第八条物料领用应遵循以下程序：1. 需求申请：根据生产计划、物料消耗情况，填写物料领用申请单；2. 领用审批：由相关部门负责人审批领用申请；3. 物料领用：按照审批意见，领取所需物料；4. 物料登记：对领用的物料进行登记，包括领用人、领用日期、领用数量等。
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购制度
1、目的
规范采购行为、确保采购产品质量。
2、适用范围
原料采购、辅料采购、设备采购、五金配件采购、工程施工服务、固定资产维护维修、原煤采购、外
协加工服务、驻厂外包服务、办公用品采购等（适用范围解释权归商务部，未尽事宜咨询商务部）。
3、操作程序
3.1、采购前期准备
3.1.1原料采购、辅料采购、设备采购、五金配件采购、工程施工服务、固定资产维修、原煤采购、外协加工
服务、驻厂外包服务、办公用品采购的采购主管（以下简称采购主管）在采购前期应进行相应的市场调研。
3.1.2采购主管应会同生产、技术、质量等主管人员（必要时包括财务、设备等主管人员），对可供原材料供
应商进行考察或评价，提出《供方调查审批表》
3.1.3组织相关部门进行“供方综合能力评价”，填写《供方综合评价表》。
各部门评价合格后列入《合格供
方名单》，经主管经理批准后作为采购的依据，并签订《采购合同》。
每12个月内对合格供方进行一次“供方
综合能力评价”，填写《供方综合评价表》。
注：原辅料等需小批试用的，试用合格后方可组织“评价”。
3.2、采购过程
3.2.1采购主管根据“需求部门”提供的《采购计划》进行采购。
（固定资产采购执行总部规定）
3.2.2、同等要求供应商选择需执行“货比三家”原则，选择资质齐全、价格、质量、售后服务最优厂家进行
采购，下达“订单”。
3.3 签订采购合同
3.3.1原料采购合同需提供材料：
3.3.1.1原料供应商资质；
3.3.1.2“货比三家资料”：包括价格、质量、售后服务等；
3.3.1.3新产品、新供方需提供小批试用质量报告。
注：如属总部指定供应商，提供“指定证据”。
3.3.2辅料采购合同需提供材料：
3.3.2.1辅料供应商资质；
3.3.2.2“货比三家资料”：包括价格、质量、售后服务等；
3.3.2.3新产品、新供方需提供小批试用质量报告。
注：如属总部指定供应商，提供“指定证据”。
3.3.3设备采购合同需提供材料：
3.3.3.1设备供应商资质；
3.3.3.2“货比三家资料”：包括价格、质量、售后服务等；
注：如属总部指定供应商，提供“指定证据”。
3.3.4五金配件采购合同需提供材料：（选定三家供应商、按品种分配比例）3.3.
4.1五金配件供应商资质；
3.3.
4.2“货比三家资料”：包括价格、质量、售后服务等；
注：如属总部指定供应商，提供“指定证据”。
3.3.5工程施工合同需提供材料：
3.3.5.1工程施工承包方资质；
3.3.5.2“货比三家资料”：包括价格、质量、售后服务等；
3.3.5.3合同应内容包括质保金；
3.3.5.4合同内容应包括或另附《安全协议》。
3.3.6固定资产维修合同需提供材料：
3.3.6.1维修服务方资质；
3.3.6.2“货比三家资料”：包括价格、质量、售后服务等；
3.3.6.3必要时合同应内容包括质保金；
3.3.6.4合同内容应包括或另附《安全协议》。
3.3.7原煤采购合同需提供材料：
3.3.7.1原煤供应商资质；
3.3.7.2“货比三家资料”：包括价格、质量、售后服务等；
3.3.8外协加工合同需提供材料：
3.3.8.1外协服务方资质；
3.3.8.2“货比三家资料”：包括价格、质量、售后服务等；
3.3.8.3必要时合同应内容包括质保金；
3.3.9驻厂外包方合同需提供材料：（包括制版、油墨、运输）
3.3.9.1驻厂外包方资质；
3.3.9.2“货比三家资料”：包括价格、质量、售后服务等；
3.3.9.3合同内容应包括或另附《安全协议》。
3.3.10办公用品采购合同需提供材料：
3.3.10.1办公用品供应商资质；
3.3.10.2“货比三家资料”：包括价格、质量、售后服务等；
3.4到货过程及质量跟踪
3.4.1下达订单后，及时与供应商确认到货时间，并对实际到货时间进行跟踪，及时反馈供应商。
3.4.2采购主管跟踪到货数量及质量，原料、大宗辅料经质量部检验合格由保管员清点数量/重量办理入库手续。
检验不合格依据检验单通知供应商对货物进行“退货”或“换货”处理。
3.5付款过程
3.5.1辅料入库后，采购主管需及时到辅料库房收集《采购入库单》，并根据入库单数量与供应商进行核对，要求供应商开具发票。
3.5.2供应商发票到达后由辅料采购主管及时填写《报销单》将发票送往商务部，并制定《付款计划》。
3.5.3根据商务部付款要求填写《付款通知单》付款。
经部门经理、商务部经理、总经理审核后办理手续。
3.5.4需预付款时，填写《借款单》经部门经理、商务部经理、总经理批准办理，待发票到达后办理入账手续冲账。
附件一：流程图
附件二：供方调查审批表
附件三：供方综合评价表
附件四：合格供方名单
附件五：采购计划
附件六：采购入库单
主良小学总务管理制度附件七：报销单
附件八：付款通知单
附件九：借款单
附件一：流程图
附件二：
供方调查审批表
SCHP/QA-Ⅲ-116 NO：
供方综合评价表
SCHP/QA-Ⅲ-122 NO：
附件四：
合格供方名单
SCHP/QA-Ⅲ-118 NO：
附件五：采购计划
采购计划表
年月日
部门主管：商务部审批：经理是：附件六：采购入库单（在U8里）
附件七：报销单（在OA里）
附件八：付款通知单（在OA里）附件九：借款单（在OA里）。